醫(yī)療器械可行性研究報告案例

******公司*****項目可行性研究報告*****有限公司二○xx年*月目 錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 總論 3第二章 項目建設(shè)背景和必要性 8第三章 市場分析 16第四章 項目選址及建設(shè)條件 25第五章 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案 27第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 29第七章 原材料、燃料動力供應(yīng) 33第八章 總圖運輸與公用輔助工程 34第九章 節(jié)能、節(jié)水 36第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 37第十一章 環(huán)境保護 39第十二章 項目組織機構(gòu)與勞動定員 42第十三章 項目建設(shè)進度安排 45第十四章 投資估算及資金籌措 47第十五章 項目經(jīng)濟效益 50第十六章 風(fēng)險分析 55第十七章 結(jié)論 57附表：1、建設(shè)投資估算表(概算法)2、項目總投資使用計劃與資金籌措表3、流動資金估算表4、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表5、外購原材料費估算表6、外購燃料和動力費估算表7、工資及福利費估算表8、固定資產(chǎn)折舊估算表9、無形資產(chǎn)和其它資產(chǎn)攤銷估算表10、總成本費用估算表(生產(chǎn)要素法)11、利潤與利潤分配表12、項目投資現(xiàn)金流量表附件：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照附圖：1、廠區(qū)平面布置圖

總論項目概況項目名稱********建設(shè)單位公司概況公司名稱：********法定地址：********注冊資本：********萬元法定代表人：********公司類型：有限公司主營范圍：********公司簡介********限公司由********大學(xué)海外歸國留學(xué)人員與國內(nèi)精英聯(lián)合創(chuàng)建，公司致力于以非侵入手段（********技術(shù)）治療包括精神疾病（精神抑郁、精神分裂癥為主)、神經(jīng)疾病及腦卒中康復(fù)在內(nèi)的腦部疾患；公司憑借國外先進理念的引進、結(jié)合獨特的“光學(xué)立體導(dǎo)航定位”、“小型頭部核磁成像”等高科技技術(shù)生產(chǎn)出填補國內(nèi)空白和世界領(lǐng)先的產(chǎn)品系列，結(jié)合強大的后期研發(fā)能力和國內(nèi)外豐富的市場資源，力爭在5年內(nèi)成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的國際化集團公司，并通過資本運作上市。********有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰。該項目已申請***項國家專利，其中實用新型專利***項、發(fā)明專利***項、外觀專利***項，***項專利已獲得證書。公司歷經(jīng)***年開發(fā)出了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的********醫(yī)學(xué)治療系統(tǒng)。該產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先、可升級能力強，市場潛力巨大，其性能指標達到或超過了國際同類產(chǎn)品，目前已進入藥監(jiān)局綠色通道審批程序。核心團隊及顧問團隊：創(chuàng)始人：****************科學(xué)院院士，原********醫(yī)學(xué)院常務(wù)副院長、********協(xié)會理事長********國家外專局特聘外國專家，********學(xué)會醫(yī)學(xué)實驗室分會常務(wù)理事，********大學(xué)電子顯微學(xué)生物應(yīng)用聯(lián)合研究中心管委會主任********畢業(yè)于********大學(xué)EMBA，********公司總經(jīng)理周珩核心團隊：********醫(yī)學(xué)科學(xué)總顧問(********院士，********大學(xué)神經(jīng)科學(xué)研究所所長，********疼痛學(xué)分會主任委員)********董事長兼總裁國家外專局特聘外國專家(********學(xué)會醫(yī)學(xué)實驗室分會常務(wù)理事，********大學(xué)電子顯微學(xué)生物應(yīng)用聯(lián)合研究中心管委會主任)********技術(shù)總監(jiān)（********大學(xué)教授）********設(shè)計總監(jiān)（********總裁）********總裁助理兼市場總監(jiān)（畢業(yè)于********大學(xué)EMBA，********有限公司總經(jīng)理）********總裁助理兼研發(fā)與生產(chǎn)部經(jīng)理********臨床試驗部總監(jiān)（********顧問）顧問團隊：臨床醫(yī)學(xué)：********教授（********精神病部醫(yī)療院長）********博士（********實驗室主任，********腦非侵入治療中心教授）********教授（********醫(yī)院癲癇治療中心主任，********協(xié)會副主任委員）********教授（********大學(xué)第*醫(yī)院及精神衛(wèi)生研究所黨委書記、副所長，********中心精神衛(wèi)生中心主任）********教授（********醫(yī)院院長，********會長）********教授(********醫(yī)院康復(fù)科主任，********秘書長）技術(shù)和市場：********國際銷售總監(jiān)（********公司亞太總裁）項目地址北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)********號院********幢建設(shè)方案在項目建設(shè)地點建立********生產(chǎn)線，并購置安裝生產(chǎn)和實驗設(shè)備104臺（套）。生產(chǎn)規(guī)模項目年產(chǎn)***********臺。項目總投資項目總投資********萬元，其中：建設(shè)資金投資********萬元，流動資金投資********萬元?？尚行詧蟾婢幹频囊罁?jù)與范圍編制依據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版***有限公司提供的相關(guān)資料編制范圍研究范圍包括：項目必要性分析、市場分析、工程建設(shè)方案、產(chǎn)品方案、工程投資估算、財務(wù)效益分析等。主要經(jīng)濟技術(shù)指標情況序號指標單位數(shù)量1生產(chǎn)規(guī)模臺***1.1********臺***2總投資萬元***2.1建設(shè)投資萬元***2.2流動資金萬元***3百元銷售收入占用流動資金元***4定員人***5年工作天數(shù)天***6運輸量噸***7年總成本萬元***8年銷售收入萬元***9年營業(yè)稅金及附加萬元***10年利潤總額萬元***11稅前投資回收期（含建設(shè)期）年***12稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%***13稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（i=15%）萬元***14總投資收益率%***15銷售收入利潤率%***注：以上指標以達產(chǎn)年即計算期第3年為基準結(jié)論結(jié)論項目建設(shè)符合國家相關(guān)政策和行業(yè)規(guī)劃，順應(yīng)了國家十二五規(guī)劃提出的“加強重大傳染病、慢性病、職業(yè)病、地方病和精神疾病的預(yù)防控制和規(guī)范管理”，有利于提高人民群眾的醫(yī)療水平，有利于企業(yè)做大做強的發(fā)展。項目總投資********萬元，其中：建設(shè)資金投資********萬元，流動資金投資********萬元。經(jīng)測算，該項目稅前內(nèi)部收益率***%，投資回收期***年（含建設(shè)期），稅前財務(wù)凈現(xiàn)值***萬元，經(jīng)濟指標較為合理。

項目建設(shè)背景和必要性項目建設(shè)背景概述***是利用脈沖磁場使受刺激的靶組織產(chǎn)生相關(guān)反應(yīng)從而到達治療目的之醫(yī)療設(shè)備。這種產(chǎn)品從醫(yī)學(xué)診斷和科研發(fā)展到臨床治療在全球只是近3-5年的時間，可以廣泛應(yīng)用于脊髓損傷、帕金森病、癲癇、缺血性卒中、精神分裂癥、抑郁癥、強迫癥、躁狂癥、創(chuàng)傷后應(yīng)激障礙、顱外傷后康復(fù)、卒中后康復(fù)、外周神經(jīng)康復(fù)等精神和神經(jīng)疾病的治療。具有無痛、非創(chuàng)傷，副作用小、見效快、不易反復(fù)、費用低的特點。愈來愈受到醫(yī)、患雙方的重視。其臨床治療的有效性已于2008年得到美國FDA認證。經(jīng)顱磁刺激設(shè)備原理***技術(shù)是利用磁刺激儀產(chǎn)生的磁場來使受刺激的靶組織產(chǎn)生相關(guān)反應(yīng)的技術(shù)，其生物基礎(chǔ)就在于生物細胞的興奮性。所謂興奮性是指細胞或組織一旦受到刺激就會應(yīng)答性的出現(xiàn)一些特定的反應(yīng)或是暫時性的功能改變。實際上，幾乎所有的活組織或細胞都具有某種程度的對外刺激發(fā)生反應(yīng)的能力，只是反應(yīng)的程度和靈敏度不同。由于神經(jīng)元、肌細胞和感覺細胞等能表現(xiàn)出較高的興奮性，所以被稱為可興奮細胞，由它們構(gòu)成的組織稱為可興奮組織。促使細胞產(chǎn)生興奮的外界刺激有機械、電、化學(xué)或熱等，其中，外加電場是常用的方法之一，***技術(shù)在實質(zhì)上也正是使用了“電場”這一有效刺激方式。具體而言，***的基本原理可以描述為以下三個過程，其示意圖如圖1所示。圖1.***大腦皮質(zhì)的基本原理圖時變電流產(chǎn)生時變磁場腦部磁刺激是通過對腦部使用脈沖磁場來實現(xiàn)的。在本***儀設(shè)計中，采用線圈來產(chǎn)生磁場，當(dāng)時變電流經(jīng)過線圈時，在空間將產(chǎn)生時變磁場。可以根據(jù)Biot-Savart定理來計算產(chǎn)生磁場的大小和方向。時變磁場產(chǎn)生感應(yīng)電場外界變化的磁場在刺激靶組織內(nèi)產(chǎn)生感應(yīng)電場，這一電場將使組織內(nèi)的細胞產(chǎn)生興奮。時變磁場在組織內(nèi)的感應(yīng)電場可以根據(jù)Faraday定律獲得。時變磁場是產(chǎn)生感應(yīng)電場的源，而磁場的空間分布決定了磁刺激的刺激效果。感應(yīng)電場“去極化”細胞膜***最終是通過刺激生物細胞來實現(xiàn)的。細胞膜的內(nèi)外存在著電位差，一般將跨膜電壓分為靜息電位和動作電位。在未受刺激的狀態(tài)下，細胞的跨膜電位為靜息電位。當(dāng)一個細胞被刺激時，在靜息電位的基礎(chǔ)上會發(fā)生電位變化，這種電位變化稱為動作電位，此時細胞的跨膜電壓將發(fā)生變化。如果膜刺激不足以使跨膜電壓達到閾值，細胞膜就不會激活，細胞膜對這刺激的響應(yīng)是無源的;如果興奮性刺激足夠強，跨膜電位達到了閾值，細胞膜則產(chǎn)生一個特征性神經(jīng)沖動。從而實現(xiàn)腦部磁刺激的目的。這就是***的基本原理。經(jīng)顱磁刺激的發(fā)展歷史近年來，***已經(jīng)由單刺激發(fā)展到成串刺激，由診斷發(fā)展到治療。在診斷方面：由錐體徑的診斷發(fā)展到脊髓和周圍神經(jīng)的診斷，如脊髓功能的診斷、多發(fā)性硬化的鑒別診斷和周圍神經(jīng)病的診斷等，甚至用于動靜脈畸形的診斷。在治療方面：***有促進腦中風(fēng)患者運動功能恢復(fù)的作用，對于腦中風(fēng)的康復(fù)有重大的治療作用。***對于帕金森病、疼痛、中樞疲勞和骨骼肌張力失調(diào)等有很好的治療作用。***在治療抑郁癥方面有獨特的治療。***目前已經(jīng)成為國外常規(guī)的臨床和研究工具。特別是2008年10月，有史以來第一次，美國FDA認證通過了經(jīng)顱磁刺激用于治療藥物抵抗型抑郁癥。該項目實施背景及產(chǎn)品特點目前該產(chǎn)品處在國外壟斷、高價位狀態(tài)，同時所有設(shè)備均不具備“三位一體”的特點，且在線圈聚焦、導(dǎo)航定位方面存在諸多問題。因發(fā)展自主產(chǎn)權(quán)的“三位一體”經(jīng)顱磁刺激醫(yī)學(xué)治療技術(shù)、推動經(jīng)顱磁刺激療法的普及和應(yīng)用、造福廣大人民群眾已迫在眉睫。三位一體導(dǎo)航經(jīng)顱磁刺激醫(yī)學(xué)治療系統(tǒng)的研發(fā)由***有限公司投資，以***大學(xué)及醫(yī)學(xué)部和***大學(xué)醫(yī)學(xué)院現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)，已經(jīng)開展了大量卓有成效的研發(fā)工作參與本項目高水平研發(fā)人員19人，其中院士2人。目前，***系統(tǒng)樣機已生產(chǎn)調(diào)試完畢，申請14項專利，已獲得專利8項，并在2011年3月由***有限公司對其實行產(chǎn)業(yè)化。本項目具有多項創(chuàng)新和國際領(lǐng)先技術(shù)：國際首創(chuàng)的“三位一體”醫(yī)療方案和治療設(shè)備***有限公司在研發(fā)初期就提出了“診斷和影像采集”、“導(dǎo)航定位”及“精確刺激”三位一體，打破了傳統(tǒng)經(jīng)顱磁刺激設(shè)備僅作為診斷或治療的單一模式，并且配合自主創(chuàng)新的第二代經(jīng)顱磁刺激器、三位導(dǎo)航定位系統(tǒng)和小型化專用核磁成像系統(tǒng)組成的***系統(tǒng)（簡稱***）實現(xiàn)在一個治療室內(nèi)的“三位一體”，短期內(nèi)很難被超越。國際領(lǐng)先的經(jīng)顱磁刺激器我公司研發(fā)的***不僅采用了國際首創(chuàng)技術(shù)，還對原有的技術(shù)進行改進，使得其在技術(shù)指標上，與國外各先進產(chǎn)品的指標持平或超出；在技術(shù)設(shè)計方案上，我們在多方面保持與國際水平相當(dāng)?shù)耐瑫r，根據(jù)醫(yī)生的使用特點及現(xiàn)有的一些問題，進行了許多獨創(chuàng)性的設(shè)計和人性化的改進，使得我們的產(chǎn)品在多方面趕超了國際水平。此外，我們擁有磁共振兼容刺激能力，刺激設(shè)備可以在各種磁共振成像系統(tǒng)中使用，從而可以更好地觀察刺激效果，這在國際上也只有極少數(shù)公司具有。國際領(lǐng)先的三位導(dǎo)航系統(tǒng)光學(xué)導(dǎo)航系統(tǒng)通過三維光學(xué)導(dǎo)航方式指導(dǎo)線圈使刺激精確定位，打破了現(xiàn)有“經(jīng)驗式”和“模糊式”的刺激方式，使同等情況下的治療效果大幅提升。該技術(shù)需要將光學(xué)手術(shù)導(dǎo)航技術(shù)和磁共振成像技術(shù)結(jié)合起來，目前國外只有極少數(shù)公司才具備的，屬于國際鮮有、國內(nèi)突破。我們的光學(xué)導(dǎo)航系統(tǒng)基于雙目紅外攝像機及光學(xué)定位工具的開發(fā)，在軟件上通過算法設(shè)計及編程，簡化了現(xiàn)有的光學(xué)定位工具及定位方法，使操作簡單、易用。此外，基于專用小型MRI系統(tǒng)病人頭部掃描圖像的病人頭部三維模型重建，打破了基于人體標準頭模重建方法因個體差異性帶來的局限，使定位更準確。項目建設(shè)的必要性符合國家“十二五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃衛(wèi)生部的數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國精神疾病患病率呈明顯上升趨勢，精神和神經(jīng)疾病在當(dāng)前疾病總負擔(dān)中排名前列，約占疾病總負擔(dān)的20%。由此帶來的社會問題也日益凸顯，一方面是精神疾病患者飽受疾病痛苦，遭受偏見和歧視;另一方面是精神疾病患者危害社會安全事件的不斷發(fā)生。與現(xiàn)實相對應(yīng)，我國精神衛(wèi)生立法明顯滯后。2011年3月，針對社會熱切關(guān)注的精神病人收治問題，全國人大常委會委員長吳邦國在作全國人大常委會工作報告時給予回應(yīng)，稱今年要制定精神衛(wèi)生法。在此之前，溫家寶總理所作的政府工作報告中，也明確指出，在“十二五”期間，要“加強重大傳染病、慢性病、職業(yè)病、地方病和精神疾病的預(yù)防控制和規(guī)范管理”。***技術(shù)能夠有效的治療精神疾病、神經(jīng)疾病和腦卒中康復(fù)，特別是對于抑郁癥的治療已經(jīng)通過FDA的認可。我國成年人精神障礙患病率為17.5%，約1.73億，其中抑郁癥病人8000萬。據(jù)2010中國衛(wèi)生年鑒統(tǒng)計：精神?？漆t(yī)院每年門急診人次數(shù)32622368，住院人次數(shù)835538。其中超過1/3的門急診患者和超過1/2的住院患者為抑郁癥患者，另外還有大量病人散在綜合醫(yī)院就診。就目前的治療手段而言，抑郁癥患者主要是靠藥物來緩解癥狀，并不能治愈，且藥物治療存在價格昂貴、副作用大、具有藥物依賴性等問題。而經(jīng)顱磁刺激技術(shù)通過15-20天的治療，抑郁癥狀明顯改善，可以做到不吃藥或僅用低藥量維持，難治性抑郁癥的有效率更是超過了70%。所以該項目的實施證實符合國家“十二五”醫(yī)藥衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃的需求，在為國家節(jié)省大量醫(yī)療支出的同時，維護了社會的和諧穩(wěn)定。該項目也納入了北京市戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的項目庫。非侵入治療手段是治療腦部疾病發(fā)展的必然趨勢現(xiàn)有的腦部疾病治療手段可分為藥物治療、電休克治療、微創(chuàng)治療和非侵入治療。特點如下：治療手段藥物治療電休克治療微創(chuàng)治療非侵入治療適應(yīng)癥廣泛治療腦部疾病僅應(yīng)用于精神疾病局限性大廣泛治療腦部疾病操作性服用方便對醫(yī)生要求高對醫(yī)生要求極高操作簡便副作用普遍存在副作用，部分藥物產(chǎn)生藥物依賴性創(chuàng)傷大，可造成短期失憶創(chuàng)傷較小，存在并發(fā)癥基本無副作用療效一般一般對于某系疾病療效較好對抑郁癥、精神分裂癥、癲癇等疾病療效明顯，多種疾病的治療正在研究中治療費用高低不等，部分藥品十分昂貴費用高費用很高費用低通過上述比較，可以看出***技術(shù)具有操作方便，基本無副作用，療效明顯，費用低等優(yōu)勢優(yōu)勢，更符合醫(yī)生和患者的實際需求，同時由于銷售價格和生產(chǎn)成本不斷下降，經(jīng)顱磁刺激技術(shù)目前已逐步被市場接受，***技術(shù)代替藥物治療手段是必然的發(fā)展趨勢。與發(fā)達國家相比，我國***技術(shù)發(fā)展目前仍存在很大差距。隨著人們生活水平的提高和醫(yī)藥消費理念的成熟，***技術(shù)必將廣泛應(yīng)用，成為主導(dǎo)腦部疾病治療的重要手段。有利于滿足市場需求、改善醫(yī)療水平隨著我國國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人民生活水平的日益提高，以及我國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革進程的加快，國內(nèi)市場對醫(yī)療器械產(chǎn)品的需求量迅速增加，醫(yī)療器械產(chǎn)品具有良好的發(fā)展前景，這也為***設(shè)備提供了廣闊的發(fā)展空間。但是，由于我國醫(yī)療器械制造業(yè)起步較晚，產(chǎn)品技術(shù)水平與國外發(fā)達國家相比較低。***設(shè)備作為具有先進水平的醫(yī)療器械產(chǎn)品，在我國一直依賴進口。長期以來，進口產(chǎn)品一直壟斷我國國內(nèi)市場，而且價格居高不下，致使我國大多數(shù)中、小型醫(yī)院無力購置該設(shè)備，***設(shè)備在國內(nèi)的保有量一直大大低于國外發(fā)達國家。這種狀況不僅限制了我國醫(yī)療器械水平的提高，而且在客觀上造成廣大患者不能享受***技術(shù)帶來的便利和實惠。為了改變這種狀況，北京市已經(jīng)將醫(yī)療儀器的發(fā)展列為優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域，***有限公司提出實施本項目，發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)的***系統(tǒng)，提高技術(shù)水平，拓展其產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，這對打破國外產(chǎn)品在國內(nèi)市場的壟斷，盡快提高我國醫(yī)療器械裝備水平和醫(yī)院醫(yī)療診斷水平，有效改善廣大患者就醫(yī)條件，具有非常重要的意義和深遠的影響。同時，本項目的實施對提高本公司的經(jīng)濟效益也有重要作用。提高我國醫(yī)院醫(yī)療器械整體裝備水平,改善廣大患者就醫(yī)條件通過本項目實施，實現(xiàn)***系統(tǒng)型臨床治療用***系列產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，加快具有世界先進水平的***設(shè)備進入范圍廣泛、數(shù)量眾多的中小醫(yī)院的步伐，從而提高我國醫(yī)院醫(yī)療器械整體裝備水平，改善廣大患者就醫(yī)條件，有利于各種病癥的早期診斷，對實現(xiàn)早期治療、提高治愈率、造福于民具有重要意義。提高國產(chǎn)醫(yī)療器械的市場占有率目前，國產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場占有率較低。***方面的產(chǎn)品更是如此。通過本項目的實施，不僅能打破國外產(chǎn)品在國內(nèi)市場的壟斷，而且可以憑借產(chǎn)品價格優(yōu)勢和及時到位的服務(wù)，迅速擴大國產(chǎn)***產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率，預(yù)計至達產(chǎn)年，***有限公司***產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率將達到30％左右。同時，項目的實施還能提高國內(nèi)產(chǎn)品參與國際市場競爭的能力，促進和擴大產(chǎn)品出口，提高中國醫(yī)療器械在國際市場的聲譽和地位，為國家出口創(chuàng)匯和企業(yè)效益做出貢獻。市場分析國內(nèi)行業(yè)市場分析目前我國醫(yī)療器械工業(yè)銷售收入與藥品制造業(yè)銷售收入之比為1:10，而國際上兩者的銷售比例為1:1.9，國內(nèi)醫(yī)療器械市場發(fā)展的空間很大。據(jù)統(tǒng)計，我國醫(yī)療器械市場已成為繼美國和日本之后世界第三大醫(yī)療市場，醫(yī)療器械市場年銷售額達到548億元，并且在以每年14%左右的速度增長，高端醫(yī)療設(shè)備銷售更達到20%以上的增長速度。中國是世界上潛力最大的醫(yī)療器械市場。誰占據(jù)了中國市場，誰就能贏得未來。從我國***設(shè)備在醫(yī)院的分布來看，目前***設(shè)備大都集中在一線的市級醫(yī)院（三級醫(yī)院），而小城市的市級醫(yī)院和縣級醫(yī)院配備還很少。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，很多縣級醫(yī)院都具備了購買***設(shè)備的經(jīng)濟實力和要求。而按行業(yè)關(guān)于未來十年精神和神經(jīng)疾病將增長最快的說法，未來十年是我國***設(shè)備普及的黃金十年，市場需求巨大。***有限公司的***產(chǎn)品具有優(yōu)異的性價比和先進的技術(shù)性。同時，***有限公司的兄弟企業(yè)過去5年時間內(nèi)作為國際頂尖品牌的中國總代理，已經(jīng)充分培育和分析了中國市場現(xiàn)狀和未來發(fā)展方向，也結(jié)合國內(nèi)外高端客戶的治療要求研發(fā)出這種新的“三位一體”機型。此產(chǎn)品在得到相關(guān)認證后，會迅速與我們現(xiàn)有銷售隊伍嫁接，很快會推廣至市場，實現(xiàn)***產(chǎn)品在中國市場將的快速增長，并成為難治性腦部非侵入治療及相關(guān)設(shè)備的領(lǐng)導(dǎo)者。國內(nèi)市場需求目前列入衛(wèi)生部目錄的前我國二級、三級綜合醫(yī)院、精神疾病?？漆t(yī)院、康復(fù)專科醫(yī)院共計約***家。保守估計,僅國內(nèi)市場就可銷售***相關(guān)產(chǎn)品約***余臺，銷售額在***億人民幣以上（具體詳見表1-1、1-2）；10年內(nèi)，以***產(chǎn)品占有30%的市場份額計算、銷售額將超過40億。其市場價值不可估量！表1-1***單個客戶預(yù)計銷售額（平均價55萬計算）目標客戶銷售數(shù)量單價單個客戶銷售額三級醫(yī)院***臺***萬***萬二級醫(yī)院***臺***萬***萬精神?？漆t(yī)院***臺***萬***萬康復(fù)?？漆t(yī)院***臺***萬***萬表1-2***型國內(nèi)市場預(yù)計容量銷售額（平均價55萬計算）目標客戶數(shù)量單客戶銷售額銷售總額三級綜合醫(yī)院***家***萬***億二級綜合醫(yī)院***家***萬***億精神專科醫(yī)院***家***萬***億康復(fù)?？漆t(yī)院***家***萬***億總計***億近幾年，北京市購買進口***三級醫(yī)院共計***家，合計***臺。這些客戶均表示希望購買我們自主研發(fā)設(shè)備，并形成了初步意向。目前，由很多單位醫(yī)院與我公司達成采購意向。***醫(yī)院已簽署產(chǎn)品購買意向書，購買***臺該產(chǎn)品。其他醫(yī)院將陸續(xù)簽署協(xié)議。國內(nèi)同類產(chǎn)品的概況及競爭格局目前在國內(nèi)市場銷售***國外制造商主要有英國的***、芬蘭***、美國***等公司。國外產(chǎn)品目前尚不具備影像采集和定位治療能力，且價格非常高，大多數(shù)醫(yī)院不能承受。而我公司研發(fā)的***系統(tǒng)（***）以“小型化專用核磁成像系統(tǒng)”、“光學(xué)導(dǎo)航定位系統(tǒng)”和“***”為平臺，將傳統(tǒng)醫(yī)療模式中“影像采集和診斷”、“導(dǎo)航定位”和“精確治療”三個獨立分開的過程合為一體，實現(xiàn)了***產(chǎn)品一個革命性的突破。在產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)指標方面我們開發(fā)的“***系統(tǒng)（***）“儀器在最大輸出刺激電壓、不同強度下重復(fù)刺激頻率、最小脈沖間隔、脈沖寬度、輸出脈沖形式、最大輸出脈沖串個數(shù)、消耗功率等指標都與國外各先進產(chǎn)品的指標持平或者超出。國內(nèi)還沒有與我們能夠形成競爭的產(chǎn)品。同時，***設(shè)備采用大量的先進技術(shù)，填補了國內(nèi)國際多項空白，目前共申請14項發(fā)明專利，8項獲得專利，并在陸續(xù)申請其他專利，短期內(nèi)很難被超越。主要技術(shù)關(guān)鍵及創(chuàng)新點下表列出了我的產(chǎn)品與國外主要公司產(chǎn)品的指標對比公司名稱對比參數(shù)***（英國）***/***(***)（丹麥）***（美國）***（芬蘭）***（本公司項目）最大輸出刺激電壓1.8KV1.5KV1.5KV1.8Kv1.8KV重復(fù)刺激頻率100Hz@30%output25Hz@100%output40HZ@30%output10HZ@100%output50Hz@30%output15Hz@100%output10HZ@30%output4HZ@100%output100HZ@100%output25HZ@100%output最小脈沖間隔20ms16.7ms20ms100ms20ms輸出脈沖形式SinglePulseRepetitiveBurstSessionSinglePulseRepetitiveSinglePulseRepetitiveSinglePulseRepetitiveSinglePulseRepetitiveBurstSession刺激脈沖寬度400μs280μs400μs400μs280~400μs可變脈沖串間隔時間3s（以0.1s步進）UnknownUnknownUnknown3s（以0.1s步進，無上限；最短可以實現(xiàn)到0.1s）最大輸出脈沖個數(shù)6000UnknownUnknownUnknown6000最大消耗功率1917VA2300VA1800VA2300VA1917VA刺激觸發(fā)模式TTLTTLTTLTTLTTL控制方式有按鈕,傳統(tǒng)控制方法，無法實現(xiàn)個性化治療，升級困難有按鈕,傳統(tǒng)控制方法，無法實現(xiàn)個性化治療，升級困難有按鈕,傳統(tǒng)控制方法，無法實現(xiàn)個性化治療，升級困難有按鈕,傳統(tǒng)控制方法，無法實現(xiàn)個性化治療，升級困難采用Labview虛擬儀器進行控制，操作界面一體化，無需任何附加按鈕?？梢詫崿F(xiàn)個性化治療，升級容易導(dǎo)航刺激能力具有三維光學(xué)導(dǎo)航定位刺激能力無無無具有三維光學(xué)導(dǎo)航定位刺激能力磁共振兼容刺激能力有無無無有小型化專用磁共振成像系統(tǒng)配件無無無無有，可以在治療室實現(xiàn)經(jīng)顱刺激的三維精確定位和刺激效果的觀測及驗證。注：表中大部分參數(shù)來自國外公司網(wǎng)站或產(chǎn)品手冊的最新材料。從上面的對比中可以看出，與國外***儀器相比，我們計劃開發(fā)的***系統(tǒng)（***）儀器在最大輸出刺激電壓、不同強度下重復(fù)刺激頻率、最小脈沖間隔、脈沖寬度、輸出脈沖形式、最大輸出脈沖串個數(shù)、消耗功率等指標都與國外各先進產(chǎn)品的指標持平或者超出。此外，我們還有四大優(yōu)勢：1)我們擁有三維光學(xué)導(dǎo)航定位刺激能力，該技術(shù)需要將光學(xué)手術(shù)導(dǎo)航技術(shù)和磁共振成像技術(shù)結(jié)合起來，目前國外只有極少數(shù)公司具備。2)我們采用了目前最先進的******系統(tǒng)，是國際上在***系統(tǒng)中首次采用，它不僅讓界面簡單容易操作，無需附加任何按鈕，甚至其功能可以重新定義，從而可以實現(xiàn)醫(yī)生個性化治療方案，并為實現(xiàn)刺激儀器的無限升級提供便利條件。3)我們擁有磁共振兼容刺激能力，刺激設(shè)備可以在各種磁共振成像系統(tǒng)中使用，從而可以更好地觀察刺激效果，這在國際上也只有極少數(shù)公司具有。4)我們具有專門設(shè)計的小型化專用核磁成像系統(tǒng)配件，具有基與磁共振的經(jīng)顱磁刺能力，可以在治療室實現(xiàn)經(jīng)顱磁刺激的三維精確定位和刺激效果的觀測及驗證。該配件采用小型化永磁型設(shè)計，將給經(jīng)顱磁刺激技術(shù)帶來革命性進展，屬國際首創(chuàng)的?？傊覀冇媱濋_發(fā)的***系統(tǒng)（***），完全是一款具有國際領(lǐng)先水平的醫(yī)療儀器，在多方面具有創(chuàng)新。在制造成本方面由于擁有全部自主知識產(chǎn)權(quán)，完全自己設(shè)計，***有限公司在成本方面擁有很大的優(yōu)勢。在人才方面公司地處北京，擁有國內(nèi)乃至國際一流的研發(fā)平臺，擁有一支高素質(zhì)專業(yè)研發(fā)隊伍，使公司處在國內(nèi)***技術(shù)水平最高、技術(shù)最全面的地位，研發(fā)實力遠超國內(nèi)各競爭對手。在營銷方面***有限公司的兄弟公司在過去5年內(nèi)作為國際頂尖品牌的中國總代理，已經(jīng)充分培育和分析了中國市場現(xiàn)狀和未來發(fā)展方向，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國除西藏外的29個省市自治區(qū)。此產(chǎn)品在得到相關(guān)認證后，會迅速與我們現(xiàn)有銷售隊伍嫁接，很快會推廣至市場。在價格方面***有限公司產(chǎn)品具有相當(dāng)強的競爭力，詳見下表。產(chǎn)品對比技術(shù)先進性銷售價格銷售情況***英國）10年前研發(fā)產(chǎn)品，導(dǎo)航需單獨配備磁刺激器：***萬人民幣磁刺激器+導(dǎo)航：***萬人民幣全球銷售最好產(chǎn)品，5年內(nèi)在華銷售一百余臺***（美國）原丹麥產(chǎn)品，技術(shù)落后，安全性差***萬人民幣基本淘汰，市場為二線城市***（芬蘭）配初級導(dǎo)航價格未知未引進***（美國）人工卡尺定位，無導(dǎo)航***萬美元，不單獨銷售未引進***（本項目）國際首創(chuàng)，技術(shù)先進MT20型：***萬人民幣明年產(chǎn)品進入市場市場策略價格策略該產(chǎn)品具有自主知識產(chǎn)權(quán)，扎根中國，其生產(chǎn)成本必然大大低于現(xiàn)有產(chǎn)品，并很有可能享受國家和北京市創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)政策的扶持，其產(chǎn)品成本將大幅度降低，預(yù)計本產(chǎn)品完全可以以較低的價格和較高技術(shù)含量搶占市場，從而迅速樹立該領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)品龍頭企業(yè)地位。銷售策略一般觀念認為：***產(chǎn)品是一種高技術(shù)產(chǎn)品，每一臺設(shè)備的銷售周期相對較長。所以對銷售人員的要求比較高，要求在產(chǎn)品技術(shù)、臨床知識、商務(wù)知識等都要有一定的基礎(chǔ)，銷售模式和一般的醫(yī)療器械的銷售模式應(yīng)有很大的區(qū)別，屬于專家銷售模式。我公司以實際出發(fā)，同時借鑒國外先進理念和銷售模式，制定了多元化的銷售方式：1）一線城市的三級綜合醫(yī)院和?？漆t(yī)院采用公司直銷方式，其他客戶采用代理銷售模式。公司負責(zé)所有的售后服務(wù)、市場定位和宣傳。2）參與用戶招標、政府采購、跨國采購、產(chǎn)品展覽會等擴大銷售渠道，利用多種產(chǎn)品打包、產(chǎn)品投放、分期付款、銀行信貸和融資租賃等靈活的付款和銷售方式滿足不同最終用戶的需求。3）采用租賃的方式：租賃公司購買我們的設(shè)備，再由租賃公司將設(shè)備租賃給終端客戶，使得資金迅速回籠。4）在沿海和內(nèi)地12個公司城市開辦抑郁和難治性頭痛治療診所，由公司貸款直接投資。目前已在北京和成都開始試點。5）借助國外現(xiàn)有銷售渠道，推廣我們的產(chǎn)品。預(yù)計出口將占我們銷售額的三分之一。同時，本項目將在原有市場的基礎(chǔ)上，加大市場的宣傳和推廣力度，主要做好以下幾個方面的市場工作：1）利用北京市得天獨厚的市場資源，建立***專家委員會，提出產(chǎn)品的臨床改進意見和臨床使用的推廣，并在政府相關(guān)部門的支持下，制定各類適應(yīng)癥的治療標準。2）參加國家與難治性腦部疾病非侵入治療設(shè)備的各項學(xué)術(shù)活動和學(xué)術(shù)交流，幫助學(xué)組建立臨床和工程的互動平臺。以樹立萬公司在業(yè)界的學(xué)術(shù)地位，打造***有限公司的品牌，擴大市場占有率。3）設(shè)立專項基金，為醫(yī)院、高校和科研院所提供使用設(shè)備和條件，鼓勵難治性腦部疾病的科學(xué)研究和學(xué)術(shù)文章發(fā)表、引領(lǐng)難治性腦部疾病非侵入治療手段的技術(shù)發(fā)展，使廣大用戶認識到***有限公司產(chǎn)品的技術(shù)前瞻性，也是用戶購買產(chǎn)品的首選品牌。4)定期開展用戶培訓(xùn)，用戶交流會，聘請國內(nèi)外知名專家，為用戶提供臨床經(jīng)驗交流平臺，同時也使研發(fā)更緊密結(jié)合臨床，解決臨床需求，促進研發(fā)工作深入開展。5）建立***中心后，根據(jù)產(chǎn)品的特性和用戶的具體情況，采用免費為用戶培訓(xùn)臨床診斷醫(yī)師，為用戶聯(lián)系專家定期為醫(yī)院坐診和指導(dǎo)。以及采用優(yōu)惠買保服務(wù)、定期巡訪等多種優(yōu)惠的服務(wù)方式擴大銷售，提升品牌形象。國際行業(yè)市場分析國外醫(yī)療器械市場預(yù)測***因其先進的技術(shù)、較低的價格，良好的拓展新，并且擁有自主產(chǎn)權(quán)，在國際市場上也具有良好的前景。***協(xié)會（***）預(yù)測2008全球醫(yī)療器械銷售額將達到***億美元。目前***主要在一些歐美發(fā)達國家有較高的應(yīng)用普及，但其價格昂貴，尚不能滿足社區(qū)醫(yī)院、專業(yè)臨床診所和獨立診所對高性價比***的需求。在大多數(shù)的發(fā)展中國家，***設(shè)備同樣有很大的潛在市場。雖然英國***等公司公司的產(chǎn)品在國際市場上有一定的品牌知名度，但我們的***產(chǎn)品在保證功能和質(zhì)量的前提下，以價格上的優(yōu)勢，通過有效的國際營銷手段，將完全可以占有一定的份額。市場策略價格策略依據(jù)成本核算,保證利潤，制定銷售價格標準。對特定市場的銷售,采取特殊價格政策。樹立產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，性價比優(yōu)異的品牌形象。銷售策略國際營銷以代理營銷為主，依托當(dāng)?shù)匾延械臓I銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過在目標市場區(qū)域整合當(dāng)?shù)刭Y源,建立代理商網(wǎng)絡(luò),重點區(qū)域建立辦事處,以達到快速進入市場的目的。有計劃選擇參加國際展覽,了解國際市場差異化需求,宣傳品牌,搜集信息。以特許經(jīng)銷商的形式建立品牌治療中心，這樣一方面可以擴大品牌宣傳力度，另一方面可以帶動萬產(chǎn)品在國際市場的影響力。采用網(wǎng)站社區(qū)、年度用戶交流會等形式，建立用戶交流的渠道，方便用戶臨床經(jīng)驗交流。建立海外窗口醫(yī)院,區(qū)域服務(wù)中心。利用典型用戶的示范作用樹立企業(yè)的良好形象和行業(yè)口碑。

項目選址及建設(shè)條件項目選址地理位置項目地理位置處于北京市***建筑面積***平方米（三）周圍環(huán)境本項目所在建筑東側(cè)隔園區(qū)道路為綠地；南側(cè)隔空地為***2、3、4幢；西側(cè)隔園區(qū)道路為出租廠院；北側(cè)隔園區(qū)道路為建設(shè)工地。本項目位于***1幢內(nèi)，其中生產(chǎn)區(qū)位于1層?xùn)|部區(qū)域，辦公區(qū)位于2層西部區(qū)域，其他區(qū)域及樓層均為***辦公及生產(chǎn)區(qū)域。本項目周邊100米范圍內(nèi)均為企業(yè)、道路及空地，無居民住宅。（四）土地現(xiàn)狀***土地性質(zhì)均為工業(yè)用地。廠區(qū)建設(shè)條件給排水北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)所用自來水來自市政自來水管網(wǎng)，總供水能力為12萬m3/d。本項目用水由開發(fā)區(qū)自來水管網(wǎng)供給。開發(fā)區(qū)實行雨、污分流原則。雨水排入大羊坊溝，匯入涼水河。企業(yè)所排污水經(jīng)自行處理達標后直接排入涼水河或直接排入管網(wǎng)，由開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)收集后進入污水處理廠進一步集中處理，再排入涼水河。開發(fā)區(qū)污水處理廠一期污水處理能力為20000m3/d，二期工程能力擴大為50000供電、供熱北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)起步區(qū)、中部工業(yè)區(qū)、西部及南部實行集中供熱，目前建有供熱廠2座；2002年，1號廠裝機容量195t/h，2號廠裝機容量110t/h。北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一期15km2規(guī)劃變電站總負荷為500000KVA。由四座110KVA變電站和一座220KVA變電站引出10KV電纜帶若干個開閉站，提供15km2內(nèi)的各類用電。開發(fā)區(qū)實行雙路供電，亦莊供電局負責(zé)提供10KV電力至10KV開閉所。通信北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)電話局現(xiàn)安裝具有國際先進水平的程控交換機10萬門，通過光纜與市區(qū)聯(lián)網(wǎng)，具有有線、無線、微波等先進通訊手段?？蔀橛脩籼峁﹪鴥?nèi)、國際電話、電報、傳真、無線通訊、可視電話、數(shù)據(jù)傳輸?shù)榷囗椃?wù)。開發(fā)區(qū)負責(zé)將電信管道修至用地紅線內(nèi)規(guī)劃的位置；電信電纜由區(qū)電話局負責(zé)沿電信管道敷設(shè)至用地紅線附近的電信管道干線井。用戶報裝向區(qū)電話局申請，由區(qū)電話局按規(guī)劃指定的干線井接入用戶界內(nèi)。交通道路北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)已形成完善的交通體系，與北京市現(xiàn)代化的陸、海、空立體交通網(wǎng)絡(luò)緊密連接，客貨運輸四通八達，暢通無阻。開發(fā)區(qū)將公共道路修至用地周邊，用戶大門外與公共道路相連路段。

生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案生產(chǎn)規(guī)模項目年產(chǎn)***系統(tǒng)***臺。產(chǎn)品方案產(chǎn)品簡介***系統(tǒng)的研發(fā)由***有限公司投資，以***大學(xué)及醫(yī)學(xué)部和***大學(xué)醫(yī)學(xué)院現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)，已經(jīng)開展了大量卓有成效的研發(fā)工作參與本項目高水平研發(fā)人員***人，其中院士***人。目前，***樣機已生產(chǎn)調(diào)試完畢，申請***項專利，已獲得專利***項。本項目具有多項創(chuàng)新和國際領(lǐng)先技術(shù)：(1)國際首創(chuàng)的“***”醫(yī)療方案和治療設(shè)備(2)國際領(lǐng)先的***(3)國際領(lǐng)先的***技術(shù)指標公司名稱對比參數(shù)***最大輸出刺激電壓***KV重復(fù)刺激頻率***Hz最小脈沖間隔***ms輸出脈沖形式************刺激脈沖寬度***可變脈沖串間隔時間***（以***步進，無上限；最短可以實現(xiàn)到***）最大輸出脈沖個數(shù)***最大消耗功率***刺激觸發(fā)模式***控制方式***導(dǎo)航刺激能力***磁共振兼容刺激能力***小型化專用磁共振成像系統(tǒng)配件***

技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案技術(shù)方案工藝技術(shù)生產(chǎn)工藝技術(shù)是***有限公司自行研制開發(fā)的，其中關(guān)鍵工藝是：1、高壓電源的制備。2、刺激線圈的繞制。工藝流程圖刺激線圈繞制、高壓電源制備接線卡、溫控器、電線、電路板、24伏直流電機、脈沖電源檢驗檢驗電動椅、連接器、設(shè)備外殼、升降旋轉(zhuǎn)臺、機械臂等零部件檢驗刺激線圈繞制、高壓電源制備接線卡、溫控器、電線、電路板、24伏直流電機、脈沖電源檢驗檢驗電動椅、連接器、設(shè)備外殼、升降旋轉(zhuǎn)臺、機械臂等零部件檢驗相機、導(dǎo)航定位儀檢驗相機、導(dǎo)航定位儀檢驗機械單元組裝記錄單元組裝記錄單元組裝機械單元組裝記錄單元組裝記錄單元組裝成品調(diào)試、檢測成品調(diào)試、檢測包裝包裝檢驗檢驗成品入庫成品入庫

設(shè)備方案工藝設(shè)備選用原則既要先進符合潮流又要滿足工藝生產(chǎn)的實際情況，且要考慮公司的經(jīng)濟能力，按先進、可靠、經(jīng)濟、實用的原則選用。某些設(shè)備選型根據(jù)工廠生產(chǎn)情況適當(dāng)留有余地，以提高應(yīng)變能力，適應(yīng)市場競爭要求。主要設(shè)備清單根據(jù)項目產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)需要，購置生產(chǎn)設(shè)備共計***臺（套），設(shè)備購置金額達***萬元。主要設(shè)備具體如下：序號項目數(shù)量123456789101112合計以上工藝設(shè)備生產(chǎn)速度前后匹配，能夠滿足生產(chǎn)需要。產(chǎn)品外形圖工程建設(shè)方案項目設(shè)計指導(dǎo)原則符合有關(guān)安全、環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生法規(guī)、規(guī)范；滿足生產(chǎn)工藝要求。設(shè)計依據(jù)1、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）2、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（GBZ1-2002）3、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-904、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測量方法》GB12349-905、《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》（GB50187-93）建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模本項目建設(shè)內(nèi)容包括對現(xiàn)有房屋（一、二層）進行局部改造，具體改造內(nèi)容如下：序號項目說明數(shù)量生產(chǎn)廠家1土建安裝拆除、安裝、管路、土建、電氣等。1項海盟裝飾2橡膠地面灌封間橡膠地面，2mm。619mPVC地面垂直下袋室新鋪PVC地面，2mm。619m3墻面修補粉刷墻面一、二層1017m

原材料、燃料動力供應(yīng)原材料供應(yīng)的種類與用量序號1234567891011121314燃料動力供應(yīng)種類與用量本項目生產(chǎn)、生活所需各種燃料動力種類和用量如下：序號名稱單位數(shù)量（年）1用電萬度***2用水噸***

總圖運輸與公用輔助工程總圖布置廠區(qū)北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)***地塊，項目所在地塊周圍現(xiàn)狀：東側(cè)：為***，東側(cè)為“***”西側(cè)、北側(cè)：毗鄰***有限公司***基地。南側(cè)：為市政綠地。貨流大門分兩處設(shè)置，主要布置在廠區(qū)西面，貨車由西面入口進入后，至本車間原料庫卸貨，成品由與車間西南相接的倉庫發(fā)出。以上布置人貨分流，互不干擾。全廠的道路采用環(huán)狀城市型水泥道路，滿足消防生產(chǎn)要求。運輸方案場外運輸量及運輸方式本項目主要運輸貨物為原料、半成品和成品。生產(chǎn)原料、產(chǎn)成品的外部運輸通過社會物流系統(tǒng)運輸。場內(nèi)運輸量及運輸方式廠內(nèi)運輸主要包括原材料的堆放、原料加工工序間的運輸以及成品的入庫和出庫。根據(jù)《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程》和工藝流程、貨運量及貨物性質(zhì)，本項目廠內(nèi)運輸工具主要采用工具車。倉儲方案廠區(qū)已建有原材料和成品倉庫，可滿足項目需要。公用工程本項目所需的電源、供水、電信等由愛普益大廈統(tǒng)一供應(yīng)。給排水本項目用水由開發(fā)區(qū)給水管網(wǎng)供應(yīng)，項目投產(chǎn)后有員工***人，所排污水為員工日常生活所產(chǎn)生的生活污水，經(jīng)項目收集后排入市政管網(wǎng)，最終進入開發(fā)區(qū)污水廠進行處理。供電供電由開發(fā)區(qū)供電，本項目投產(chǎn)后，年用電量約為***萬度。電力來源及設(shè)施可保障。取暖、制冷冬季供暖由物業(yè)提供，夏季制冷使用空調(diào)解決。燃料本項目所在廠房所用能源為電能，廠房內(nèi)不設(shè)取暖鍋爐，廠房內(nèi)不使用各種燃料。

節(jié)能、節(jié)水設(shè)計依據(jù)1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》2、原機械工業(yè)部《機械工業(yè)節(jié)約能源暫行規(guī)定》3、計交能[1997]2542號國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇”編制及評估的規(guī)定》。節(jié)能、節(jié)水措施本項目采用的具體措施如下：1、供電、供水、供汽等系統(tǒng)采用合理布局，盡可能降低途中消耗；2、項目主要生產(chǎn)設(shè)備選用，技術(shù)先進，質(zhì)量可靠，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量并降低能耗；3、設(shè)立水、電等動力裝置的二級計量管理，以降低能耗和生產(chǎn)成本。4、對項目新增的機電設(shè)備，均采用國家推薦的節(jié)能型、節(jié)水型產(chǎn)品。5、項目設(shè)計應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求。項目總能耗本項目年耗電***萬度。項目年用水量***噸。

勞動安全衛(wèi)生與消防勞動安全根據(jù)《中華人民共和國勞動保護法》、《北京市勞動保護監(jiān)察條例》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，項目投產(chǎn)后應(yīng)按要求做到以下勞動保護措施：1、對職工進行安全技術(shù)教育，對新工人和調(diào)換新工種、采用新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備的工人進行安全培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。2、依照國家規(guī)定使用經(jīng)過專門培訓(xùn)并取得特種作業(yè)資格的人員從事特種作業(yè)。3、生產(chǎn)中易發(fā)生安全事故的區(qū)域要設(shè)置安全標志，增加防護設(shè)施；采取有效措施，保證廠區(qū)、作業(yè)場所和機械設(shè)備符合國家有關(guān)勞動保護的規(guī)定，建立設(shè)備維修保養(yǎng)、檢查和報廢的制度；安全防護、防塵等裝置，保持齊全、完好、有效。4、為進入生產(chǎn)區(qū)的人員依照有關(guān)規(guī)定發(fā)放勞動防護用品，對從事有職業(yè)危害作業(yè)的職工定期進行健康檢查。5、對事故隱患制定治理方案并及時實施。6、依照法律、法規(guī)的規(guī)定實行工作時間和休息、休假制度。7、依法對女職工實行特殊勞動保護。工業(yè)衛(wèi)生1、廠址選擇時充分考慮擬建項目生產(chǎn)過程的衛(wèi)生特征和有害因素危害狀況，保證滿足《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標準》等現(xiàn)行法規(guī)、標準要求。2、根據(jù)企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模、生產(chǎn)流程、交通運輸、環(huán)境保護等要求，結(jié)合場地自然條件，經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟比較后對生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活污水排放點、廢渣堆放場等進行合理布局。3、產(chǎn)生有害氣體的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)加強密閉使工作場所有害物質(zhì)濃度達到《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》(GBZ2—2002)要求。消防該項目的消防采用室內(nèi)煙感報警器、滅火器和消火栓系統(tǒng)。室內(nèi)消火栓的布置，滿足其用水量的要求，保證相鄰豎管上的兩支水槍或一支水槍的充實水柱達到室內(nèi)任何部位。備有手提式滅火器，一旦發(fā)生火情能迅速撲滅。

環(huán)境保護本項目的建設(shè)過程和生產(chǎn)過程均會對生態(tài)環(huán)境造成一定影響。按照國家環(huán)境保護的相關(guān)法規(guī)要求，對項目建設(shè)及運行過程中可能對環(huán)境產(chǎn)生影響的污染源及污染物進行分析，并提出保護環(huán)境的相關(guān)措施。環(huán)境保護采用的標準《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國噪聲污染防治法》《北京市水污染物排放標準》環(huán)境影響因素分析建設(shè)期環(huán)境影響因素分析1、噪音廠房裝修設(shè)備所產(chǎn)生噪音。2、廢水施工人員工日常生活所產(chǎn)生的生活污水。3、廢氣運輸車輛產(chǎn)生的廢氣。5、固廢施工人員產(chǎn)生的少量建設(shè)垃圾及生活垃圾。運營期環(huán)境影響因素分析1、廢氣項目在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生廢氣。噪音機械設(shè)備及氣泵等動力設(shè)備運行噪聲。3、廢水項目內(nèi)不提供食宿，辦公飲水為純凈水，自來水用水量很小，年用水約***噸/年，主要用于洗手間及沖廁，年排放量約***噸/年，主要污染物為***，***、***。4、固廢園區(qū)內(nèi)企業(yè)固體廢物進行分類收集，可回收部分進行再利用，不可回收部分由環(huán)衛(wèi)部門清運，送垃圾場填埋，完全消納。環(huán)境保護措施建設(shè)期環(huán)境保護措施1、噪音防治措施（1）合理安排施工時段，合理布局施工場地，避免同時使用大量噪聲設(shè)備；（2）盡量采用低噪聲設(shè)備；（3）對于位置固定的機械設(shè)備，盡量在室內(nèi)進行操作。（4）在施工工作面鋪設(shè)草袋等，以減少車輛與路面摩擦產(chǎn)生噪音。2、揚塵防治措施（1）運輸車輛進入施工現(xiàn)場應(yīng)低速行駛，出場應(yīng)沖洗輪胎。3、廢水、廢氣、固廢防治措施（1）施工廢水、生活污水經(jīng)匯集處理后排入廠區(qū)內(nèi)的污水處理站進行處理；（2）設(shè)置專車每天收集施工人員的生活垃圾，集中密閉外運，嚴禁就地拋灑，無組織排放。運營期環(huán)境保護措施1、廢水防治措施運園區(qū)內(nèi)企業(yè)廢水排放至物業(yè)化糞池內(nèi)，經(jīng)過管網(wǎng)排入到開發(fā)區(qū)污水處理廠2、固廢防治措施生產(chǎn)固廢：本項目所產(chǎn)生的生產(chǎn)固廢主要為銅線頭、廢紙質(zhì)包裝箱等一般固廢約0.5t/a，由物資回收部門回收再利用。生活垃圾：生活垃圾為員工日常辦公所產(chǎn)生，***名員工按每人每日產(chǎn)生垃圾量***kg/d計，則預(yù)計生活垃圾年產(chǎn)生量為***t/a。3、噪音防治措施采取隔聲、消聲、減振等措施后，噪聲滿足GB12348-2008中廠界噪聲3類標準，對周圍環(huán)境影響不大。綜合治理嚴格執(zhí)行《環(huán)境保護法》、《大氣環(huán)境質(zhì)量標準》、《地面水環(huán)境質(zhì)量標準》、《環(huán)境噪聲污染防治條例》等環(huán)境保護法律、法規(guī)，依法管理，強化環(huán)境保護管理措施?！叭龔U”必須經(jīng)處理后達到規(guī)定標準才能排放。

項目組織機構(gòu)與勞動定員項目組織管理項目由***有限公司負責(zé)實施，具體包括項目前期調(diào)研、設(shè)計、招標、施工、竣工驗收的組織與管理。項目建設(shè)單位組織機構(gòu)圖北京設(shè)立股東會，實行總經(jīng)理（CEO）負責(zé)制，組織結(jié)構(gòu)圖見下頁。項目勞動定員工作制度項目生產(chǎn)采用單班工作制，每班工作8小時，全年生產(chǎn)天數(shù)250天。勞動定員項目勞動定員***人，其中管理人員***人，研發(fā)人數(shù)***人，生產(chǎn)工人***人，其他員工***人。職工來源與培訓(xùn)項目所需生產(chǎn)人員全部由社會招聘，全部人員需要培訓(xùn)合格后方可上崗。

項目建設(shè)進度安排建設(shè)周期項目從***年3月開始，到***年8月完成廠房改造，設(shè)備購置安裝，***年10月完成產(chǎn)品檢測，***年3月完成臨床試驗，***年10月，取得***產(chǎn)品注冊許可證。項目正式竣工投產(chǎn)，建設(shè)期19個月。各階段實施進度計劃項目建設(shè)進度計劃表項目時間******1-34-567-910-121-34-66-910-12項目調(diào)研設(shè)計廠房改造設(shè)備采購產(chǎn)品檢測臨床試驗取得SFDA產(chǎn)品注冊許可證項目實際進展情況項目按照計劃已于***年6月中旬完成廠房改造工程，環(huán)評手續(xù)、項目備案6月中旬辦理完成。

第十四章投資估算及資金籌措投資估算投資估算編制依據(jù)及說明1、項目工程費用參照甲方提供的設(shè)備購置價格和已完工工程的實際投資額進行計算。2、工程建設(shè)其他建設(shè)費用參照相關(guān)取費標準以及企業(yè)實際發(fā)生金額計算。項目總投資估算項目總投資***萬元，其中：建設(shè)投資***萬元，流動資金***萬元。1、建設(shè)投資（1）工程費用工程費用共計***萬元，包括:建筑工程費***萬元、設(shè)備購置費***萬元、安裝工程費***萬元。（2）工程建設(shè)其他費用其他費用包括項目前期費用和生產(chǎn)準備費等，共***萬元。單位：萬元序號費用名稱其他費用1可行性研究費2環(huán)境影響評價費3設(shè)計費4建設(shè)單位管理費5監(jiān)理費6招標代理服務(wù)費7預(yù)決算審計費8工程保險費9工器具及生產(chǎn)家具購置費10備品備件費11聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費及工藝優(yōu)化12生產(chǎn)線認證費13辦公和生活家具購置費（3）預(yù)備費用預(yù)備費參考工程費用和工程建設(shè)其他費用，需要***萬元。2、流動資金流動資金采用詳細分類估算法計算，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)***天，原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)***天，在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)天數(shù)***天，現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)***天，應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)***天。經(jīng)測算，流動資金總額共計***萬元（詳見流動資金估算表）。資金來源資金籌措本項目需投資***萬元，由項目建設(shè)單位自籌解決***萬元，申請***年工業(yè)發(fā)展資金重大項目資金***萬元。投資計劃1、建設(shè)投資：本項目建設(shè)投資***萬元，項目建設(shè)期第一年投入建設(shè)投資***萬，第二年投入***萬元。2、流動資金：本項目流動資金為***萬元，根據(jù)項目流動資產(chǎn)和流動負債情況，項目計算期第二年需投入流動資金***萬元，第三年需投入流動資金***萬元。實際投資情況截至***年4月末，項目已完成建設(shè)投資1.3%，交納第一期房租，約***萬元。資產(chǎn)形成項目投產(chǎn)交付使用后，建設(shè)投資全部形成固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)，其中：建筑工程費用、設(shè)備購置費和安裝工程費全部形成固定資產(chǎn)（原值***萬元），其他費用和預(yù)備費全部形成其他資產(chǎn)進行攤銷（原值***萬元）。

第十五章項目經(jīng)濟效益編制說明根據(jù)國家、地方有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行財稅政策以及項目的實際情況，對項目進行經(jīng)濟效益分析