《地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度》

地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度第一章總則第一條本制度適用于地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)各單位。第二條各單位合同管理部（部門）負(fù)責(zé)審核本單位合同（不含資金、土地及股權(quán)轉(zhuǎn)讓類合同），管理本單位合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核本單位的合同履約工作，重大情況下直接進(jìn)行維權(quán)取證。第三條地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)審核各單位按權(quán)限上報的合同（不含資金、土地及股權(quán)轉(zhuǎn)讓類合同），管理地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核各單位合同管理及履約監(jiān)督工作。第二章合同版本標(biāo)準(zhǔn)化管理第四條地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)建立范本庫平臺并管理及維護(hù)地產(chǎn)集團(tuán)范本庫，各單位合同管理部（部門）負(fù)責(zé)管理及維護(hù)區(qū)域范本庫。第五條范本入庫管理1、地產(chǎn)集團(tuán)范本庫：工程類合同范本由地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心會同招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心、管理及監(jiān)察中心討論制訂，報地產(chǎn)集團(tuán)直管招投標(biāo)中心副總裁審批同意后入庫；非工程類合同范本由地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心會同相關(guān)部門、法律事務(wù)中心討論制訂，報地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁審批同意后入庫。2、區(qū)域范本庫：合同范本由合同管理部（部門）會同本單位相關(guān)部門討論制訂，報董事長（或主持工作一把手）審批同意后入庫（不含地區(qū)公司各項(xiàng)目銷售合同范本）。3、已進(jìn)入地產(chǎn)集團(tuán)范本庫的范本，區(qū)域范本庫不得入庫。第六條如公司制度、國家法律法規(guī)調(diào)整的，可根據(jù)具體情況對合同范本進(jìn)行修訂。第七條各單位因?qū)嶋H情況需修改地產(chǎn)集團(tuán)范本重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）的，須報地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心審批；地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心決定不了的，經(jīng)征詢相關(guān)部門意見后，再報地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。第三章合同編制及報審第八條金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（工程委托除外）；金額不超過10萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人200元、部門負(fù)責(zé)人200元。第九條報審部門必須使用范本庫的格式文本編寫合同及補(bǔ)充合同，合同范本可在系統(tǒng)“合同范本庫門戶”中下載或通過合同管理系統(tǒng)進(jìn)行在線編輯和輸出。無范本的，可參照范本或同區(qū)域已簽訂的同類合同進(jìn)行編寫。第十條使用合同范本不得擅自修改合同范本重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）。第十一條使用合同范本不得刪除、修改范本自帶水印和標(biāo)識，不得通過復(fù)制內(nèi)容等任何形式解除范本鎖定狀態(tài)另外編輯，因特殊原因需要對非重要條款進(jìn)行修改的，在可編輯區(qū)域中進(jìn)行約定修改。第十二條工程施工類合同原則上應(yīng)附地產(chǎn)集團(tuán)統(tǒng)一印制的通用條款，通用條款不得修改；如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在協(xié)議書中修改。第十三條應(yīng)使用范本而未使用范本、使用范本錯誤以及違反上述規(guī)定的，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降一級工資處分。故意通過復(fù)制內(nèi)容等任何形式解除范本鎖定狀態(tài)另外編輯修改合同條款，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。第十四條合同報審資料應(yīng)含定標(biāo)審批的文件（包括談判結(jié)果、立項(xiàng)呈批報告）。門負(fù)責(zé)人未按要求提供或無合理說明的，扣罰報審部門經(jīng)辦人300元、部300元。第四章合同訂立及變更審批權(quán)限第十五條地區(qū)公司以下新簽合同報主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批，門負(fù)責(zé)人未按要求提供或無合理說明的，扣罰報審部門經(jīng)辦人300元、部300元。第四章合同訂立及變更審批權(quán)限第十五條地區(qū)公司以下新簽合同報主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批，除本條2、3、5、7、8、9款外，超權(quán)限的再報地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心審批：1、工程類合同金額10001、工程類合同金額1000萬元以下（含1000萬元）2、新項(xiàng)目首期范圍內(nèi)按范本簽訂的土石方、基坑支護(hù)及降水、地基及基礎(chǔ)工程合同。3、按范本簽訂的各單項(xiàng)子目報價均在地產(chǎn)集團(tuán)下發(fā)參考價格以內(nèi)的主體及配套工程合同；4、非工程類合同金額3004、非工程類合同金額300萬元以下（含300萬元）5、材料物資設(shè)備采購類（含營銷物料采購）及報建類合同（僅指不實(shí)際履行的施工備案合同）6、報紙、網(wǎng)絡(luò)、電視媒體年度合作合同金額6、報紙、網(wǎng)絡(luò)、電視媒體年度合作合同金額500萬元以下（含500萬元）；7、根據(jù)地產(chǎn)集團(tuán)或地區(qū)年度合同約定簽訂項(xiàng)目合同8、根據(jù)土地合同約定、規(guī)劃設(shè)計(jì)要求及當(dāng)?shù)卣畯?qiáng)制規(guī)定的公建配套設(shè)施移交合同9、根據(jù)政府要求簽訂的繳納報建規(guī)費(fèi)、配套費(fèi)合同（工程類合同除外）第十六條地區(qū)公司各項(xiàng)目銷售合同范本報地產(chǎn)集團(tuán)營銷中心、法律事務(wù)中心及合同管理中心審核后，再報地產(chǎn)集團(tuán)營銷中心直管副第十六條地區(qū)公司各項(xiàng)目銷售合同范本報地產(chǎn)集團(tuán)營銷中心、法律事務(wù)中心及合同管理中心審核后，再報地產(chǎn)集團(tuán)營銷中心直管副總裁審批。第十七條地區(qū)公司以提供贊助費(fèi)等形式引進(jìn)學(xué)校的，立項(xiàng)應(yīng)報地產(chǎn)集團(tuán)營銷直管副總裁審批后，再報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。合同由第十七條地區(qū)公司以提供贊助費(fèi)等形式引進(jìn)學(xué)校的，立項(xiàng)應(yīng)報地產(chǎn)集團(tuán)營銷直管副總裁審批后，再報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。合同由地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。第十八條地區(qū)公司工程類年度合同（含框架性合作協(xié)議）及補(bǔ)充協(xié)議的報審權(quán)限按合同預(yù)估金額確定，因特殊原因無法預(yù)估合同金額的，定標(biāo)應(yīng)報地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)招投標(biāo)中心出具意見后報直管副總裁審批，合同由地區(qū)公司審批后報地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心審批。違反本規(guī)定的審批權(quán)限，應(yīng)報集團(tuán)審批而未上報的，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降一級工資的處分。第十九條地區(qū)公司以下補(bǔ)充合同報主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批，超權(quán)限的再報地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心審批：1、工程類補(bǔ)充合同增加金額100萬元以下（含100萬元）；2、非工程類補(bǔ)充合同增加金額20萬元以下（含20萬元）；3、補(bǔ)充合同減少金額；4、第十五條5、7、8、9款以及第十七條簽訂的補(bǔ)充合同。第二十條下屬公司新簽合同金額500萬元以下（含500萬元）由董事長（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心審批。第二十一條下屬公司以下補(bǔ)充合同報董事長（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心審批：1、補(bǔ)充合同增加金額20萬元以下（含20萬元）;2、補(bǔ)充合同減少金額。第二十二條建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院及園林設(shè)計(jì)院的新簽合同及補(bǔ)充合同報設(shè)計(jì)院院長（或主持工作一把手）審批，其中按范本簽訂的合同報分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院及園林設(shè)計(jì)院代地產(chǎn)集團(tuán)、地區(qū)公司、下屬公司報審的合同，按本條審批權(quán)限執(zhí)行。第二十三條在合同履行過程中，根據(jù)實(shí)際情況需要修改合同重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）的，原合同為地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)限的補(bǔ)充合同須報地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心審批，其他修改條款的補(bǔ)充合同按以下權(quán)限報審：1、地區(qū)公司報審的報主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批；

2、下屬公司報審的報各單位董事長（或主持工作一把手）2、下屬公司報審的報各單位董事長（或主持工作一把手）審批。未按規(guī)定權(quán)限報批的，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降一級工資處分。第二十四條地產(chǎn)集團(tuán)總部或上報地產(chǎn)集團(tuán)審批的新簽合同及補(bǔ)充合同，按范本簽訂、與定標(biāo)結(jié)果一致的由地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)審批；無范本、與定標(biāo)結(jié)果不一致或修改條款，且地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心無法決定的，再報集團(tuán)或地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)審批。地產(chǎn)集團(tuán)簽訂主體、裝修、園建、智能化戰(zhàn)略合作合同，由地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心審核后報地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁及分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十五條其他規(guī)定1、主體、裝修、園建工程合同實(shí)際造價超過原合同10%的，應(yīng)按調(diào)整后的合同金額簽訂補(bǔ)充合同，已完成結(jié)算的除外。2、地產(chǎn)集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同，各單位在簽訂項(xiàng)目合同時必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂（戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外）,確因?qū)嶋H操作需要變更簽約主體的，按以下權(quán)限報批：簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔(dān)保的，報地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心審核后實(shí)施，同時呈地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁閱；非全資子公司的，由地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心出具意見后報地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。3、地區(qū)公司代金屬材料公司簽訂的對外發(fā)包合同及補(bǔ)充合同，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營中心審核后，由地區(qū)公司按審批權(quán)限報批。4、下屬公司承接地區(qū)公司業(yè)務(wù)的，合同及補(bǔ)充合同由地區(qū)公司負(fù)責(zé)報審，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營中心審核后，報地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。5、材料公司（采購配送中心）報審的合同及補(bǔ)充合同按地產(chǎn)集團(tuán)采購管理制度規(guī)定審批權(quán)限執(zhí)行。6、同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計(jì)后金額確定報批權(quán)限。7、嚴(yán)禁上級委托下級行使合同審批權(quán)（集團(tuán)發(fā)文除外）。8、違反或規(guī)避合同訂立及變更審批權(quán)限的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第五章合同解除審批權(quán)限第二十六條地區(qū)公司合同解除須首先按以下權(quán)限進(jìn)行立項(xiàng)審批：1、工程類合同解除立項(xiàng)：地區(qū)公司權(quán)限內(nèi)審批的合同、因變更我司名稱而解除原合同以及符合本制度第四十七條規(guī)定的解除立項(xiàng)由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；除上述以外的合同解除立項(xiàng)，由地產(chǎn)集團(tuán)法律事務(wù)中心及合同管理中心提供維權(quán)取證意見再報地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心直管副總裁審批。2、項(xiàng)目收購前原開發(fā)建設(shè)單位已簽工程類合同的解除立項(xiàng)按以下審批權(quán)限報批：金額1000萬元以下（含1000萬元）的合同解除立項(xiàng)由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；金額1000萬元以上的合同解除立項(xiàng)再報地產(chǎn)集團(tuán)法律事務(wù)中心、合同管理中心提供維權(quán)取證意見后報地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心直管副總裁審批。3、非工程類合同（含收購項(xiàng)目）解除立項(xiàng)：由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。4、地區(qū)公司與下屬公司之間簽訂的合同解除立項(xiàng)由地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營中心審核后，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。第二十七條下屬公司合同解除立項(xiàng)按原合同審批權(quán)限審批，地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)限的，由地產(chǎn)集團(tuán)法律事務(wù)中心及合同管理中心提供維權(quán)取證意見后再報地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第二十八條地產(chǎn)集團(tuán)總部合同解除立項(xiàng)由地產(chǎn)集團(tuán)法律事務(wù)中心及合同管理中心提供維權(quán)取證意見再報地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁審批。第二十九條完成合同解除立項(xiàng)審批后，解除協(xié)議或單方解除函件由原合同報審部門負(fù)責(zé)報審，按以下權(quán)限報批：1、地產(chǎn)集團(tuán)總部報審的，報合同管理中心審批；2、地區(qū)公司報審的，報主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批；3、下屬公司報審的，報各單位董事長（或主持工作一把手）審批。第三十條違反或規(guī)避合同解除審批權(quán)限以及未及時完成合同解除工作對工程建設(shè)造成不利影響的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第六章合同審核管理在合合同管理部（部第三十一條在合合同管理部（部同報審時不用重復(fù)提供，報審部門負(fù)責(zé)合作單位商務(wù)資料庫的建立、更新及維護(hù)工作，報審部門對共享資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，門）在合同審核時發(fā)現(xiàn)資料不完整或已過有效期的，由報審部門負(fù)責(zé)門）在合同審核時發(fā)現(xiàn)資料不完整或已過有效期的，由報審部門負(fù)責(zé)補(bǔ)充更新。未執(zhí)行本規(guī)定或未及時更新的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第三十二條合同管理部（部門）在合同（含招文）審核時，應(yīng)對合同（含招文）中存在的風(fēng)險進(jìn)行提示并提出整改意見。合同條款應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確。未執(zhí)行本條規(guī)定，造成不利影響的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第三十三條合同管理部（部門）在合同審核時，須審查合同與定標(biāo)審批（包括談判、立項(xiàng)呈批）結(jié)果是否一致，存在不一致的應(yīng)提

示報審部門進(jìn)行整改。擅自修改定標(biāo)審批（包括談判、立項(xiàng)呈批）結(jié)果的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第三十四條合同管理部（部門）每份合同的審核時間不得超過24小時（不含反饋及談判時間）。每延遲24小時，扣罰合同管理部（部門）負(fù)責(zé)人50元（信息化系統(tǒng)自動生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行）。第三十五條地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心每月對地區(qū)公司合同管理部的合同管理及履約監(jiān)督工作進(jìn)行監(jiān)督和考核。第七章合同簽訂、下發(fā)及歸檔第三十六條通過信息化系統(tǒng)報審的合同，經(jīng)審批同意后原則上由合同管理部（部門）負(fù)責(zé)按合同約定份數(shù)打印裝訂成冊，并加蓋合同審核騎縫章，再移交報審部門完成合作單位的簽字蓋章。合同管理部（部門）在審查確定合作單位蓋章的合同原件與審批通過的版本一致后進(jìn)行編號，并按第三十九條規(guī)定簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。擅自修改審批同意的合同文本的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第三十七條通過非信息化系統(tǒng)報審的合同，經(jīng)審批同意后，合同管理部（部門）在合作單位蓋章的合同原件加蓋合同審核騎縫章，按第三十九條規(guī)定簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。第三十八條合同簽訂時，按三十九條規(guī)定進(jìn)行簽字并填寫簽訂日期。第三十九條地產(chǎn)集團(tuán)總部簽訂的合同，由合同報審部門負(fù)責(zé)人（或主持工作一把手）簽字；地區(qū)公司、下屬公司簽訂的合同應(yīng)由董事長（或主持工作一把手）或其授權(quán)的合同報審部門負(fù)責(zé)人簽字。第四十條所有已完成簽訂的合同（不含通過信息化系統(tǒng)報審、

第四十條所有已完成簽訂的合同（不含通過信息化系統(tǒng)報審、錄的合同），合同管理部（部門）應(yīng)在具備歸檔條件時起錄的合同），合同管理部（部門）應(yīng)在具備歸檔條件時起7天內(nèi)錄入合同電子文檔系統(tǒng)，歸檔資料包括合同文本、合同審批表、對方商務(wù)資料、定標(biāo)（核價）審批表、價格審核報告及確認(rèn)的價格清單、相關(guān)方案確認(rèn)書以及其他相關(guān)立項(xiàng)資料。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人200元、部門負(fù)責(zé)人200元。第四十一條作廢已用印的合同文本應(yīng)由合同報審部門統(tǒng)一收回，合同管理部門審核加蓋作廢章后移交監(jiān)察室（分室）處理。第四十二條合同簽訂后，合同管理部（部門）應(yīng)72小時內(nèi)通過信息化系統(tǒng)下發(fā)合同文本給相關(guān)履行部門負(fù)責(zé)人或其指定的資料員，其中下發(fā)工程部的合同文本須刪除合同價格。相關(guān)履行部門應(yīng)做好合同文本（含復(fù)印件、掃描件、電子文檔等）的管理工作，不得對外泄露；相關(guān)履行部門內(nèi)部需借閱合同文本的，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批同意后方可借閱，使用完畢后須歸還或刪除，不得傳遞，拷貝或影像。違反該規(guī)定，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降一級工資處分，合同管理部（部門）考核。第八章合同維權(quán)取證第四十三條工程類合同履約保證金和保函的管理1、合同簽訂后，履約責(zé)任部門負(fù)責(zé)督促合同對方提交履約保證金、保函，保證金提交至財(cái)務(wù)部，保函由合同管理部復(fù)核后再轉(zhuǎn)交至財(cái)務(wù)部。如在合同履行完畢前，履約保函到期的，履約責(zé)任部門應(yīng)督促合同對方辦理保函的續(xù)期。2、如有特殊原因需變更履約保證金、保函金額的，地區(qū)公司權(quán)限的合同變更由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心抽查；地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)限的報地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心審批。3、保證金、保函的退還按付款審批流程辦理。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人300元、部門負(fù)責(zé)人未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人300元、部門負(fù)責(zé)人300元，如造成重大損失的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。第四十四條項(xiàng)目授權(quán)文件的管理工程開工15天內(nèi)，履約責(zé)任部門應(yīng)取得項(xiàng)目印章、項(xiàng)目經(jīng)理、文件簽收人、材料領(lǐng)用簽收人的授權(quán)委托文件原件，發(fā)生變更或超出有效期時應(yīng)在15天內(nèi)重新授權(quán)，并獨(dú)立建檔。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰履約責(zé)任部門及合同管理部（部門）責(zé)任人各300元、部門負(fù)責(zé)人各300元，如造成重大損失的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。第四十五條工程類合同違約問題的維權(quán)取證1、當(dāng)合同對方違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本控制等不能滿足要求造成我方損失時，履約責(zé)任部門應(yīng)在48小時內(nèi)收集違約證據(jù)、采取措施督促整改并按合同約定追究違約責(zé)任。未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。2、如發(fā)生質(zhì)量事故（損失20萬元以上）、安全事故、停工緩建、延期交樓以及在竣工或結(jié)算中出現(xiàn)重大問題時，履約責(zé)任部門應(yīng)第一時間通知相關(guān)部門，合同管理部（部門）應(yīng)在24小時內(nèi)報地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心，同時應(yīng)牽頭策劃制定違約證據(jù)收集方案，指導(dǎo)、督促履約責(zé)任部門收集證據(jù)資料，獨(dú)立建檔備份。未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。3、施工單位嚴(yán)重違反合同的相關(guān)約定，導(dǎo)致整體工期明顯無法滿足進(jìn)度要求影響我方開盤或交樓的，各地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）有權(quán)調(diào)整合同的工程承包范圍，并從地產(chǎn)集團(tuán)或本區(qū)域戰(zhàn)略合作伙伴中直接選擇適合的施工單位，要求其以同等合同條件承接調(diào)減部分的工程，如不同意的，則按招投標(biāo)管理制度規(guī)定流程重新確定施工單位及價格。相關(guān)合同按地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)定權(quán)限報批。調(diào)整承包范圍前應(yīng)由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門就工作面界定、場地移交、結(jié)算方式、工程資料移交、質(zhì)量責(zé)任劃分及其它相關(guān)問題進(jìn)行書面明確，同時收集對方違約問題的證據(jù)，按合同約定轉(zhuǎn)扣費(fèi)用并追究對方違約責(zé)任,必要時請公證機(jī)關(guān)進(jìn)行公證。第四十六條工程質(zhì)量事故管理1、在工程施工過程中，如發(fā)生工程質(zhì)量事故，工程部應(yīng)在第一時間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，并會同預(yù)決算部對事故損失金額作出初步評估，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進(jìn)行處理：損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞?，報主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)。損失在20萬元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察部等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑瑘蠖麻L（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)。我方承擔(dān)損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應(yīng)報管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。上述批準(zhǔn)文件由組織部門3天內(nèi)抄送預(yù)決算部及合同管理部。2、如須我方先行承擔(dān)費(fèi)用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔(dān)費(fèi)用總額及經(jīng)審批同意的費(fèi)用分?jǐn)偙壤龔呢?zé)任單位當(dāng)期工程款中暫扣該部分費(fèi)用，在責(zé)任單位完成費(fèi)用分?jǐn)偙壤拇_認(rèn)后正式扣除。未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第四十七條工程類合同因合同簽訂后超過六個月未能開工，施工單位書面提出解除合同的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批同意后執(zhí)行；如重新招標(biāo)，該單位在同等條件下可優(yōu)先中標(biāo)（因施工單位原因造成解除合同的除外）。

第四十八條工程索賠的處理第四十八條工程索賠的處理1、工程類合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由工程部負(fù)責(zé)人報請主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決算部會同施工單位一起每周清點(diǎn)確認(rèn)數(shù)量，現(xiàn)場人、機(jī)、料數(shù)量發(fā)生變化時，工程部應(yīng)在當(dāng)天及時記錄，對現(xiàn)場存在過多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機(jī)械的，工程部須書面督促對方整改。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰直接責(zé)任人1000元、部門負(fù)責(zé)人1000元。2、停工緩建超過十天的，由工程部報請董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門成立索賠反索賠專項(xiàng)小組，專項(xiàng)小組組織召開專題會議制定并落實(shí)減損措施，明確責(zé)任人。停工緩建超過一個月的，合同管理部應(yīng)提請地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場或制定下一步的處理方案。停工緩建超過60天仍未能復(fù)工的，原則上必須組織退場處理，并完成相關(guān)索賠的談判和民工退場工作。停工緩建超過個月的原則上須終止合同，并辦理分段結(jié)算，且在當(dāng)月啟動結(jié)算流程。有特殊情況不按上述規(guī)定執(zhí)行的，須報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及退場的，工程部應(yīng)做好現(xiàn)場成品保護(hù)、安全防范等工作。未執(zhí)行本規(guī)定的，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降一級工資的處分。3、合同管理部在停工緩建事件發(fā)生40天內(nèi)把相關(guān)資料報地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心備案。未按要求備案的，扣罰直接責(zé)任人1000元、部門負(fù)責(zé)人1000元。4、當(dāng)收到對方提出索賠申請后，由專項(xiàng)小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；金額20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時報地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心，由地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心與相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見報地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)地產(chǎn)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，

產(chǎn)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬元以上、100再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬元以上的報地產(chǎn)集團(tuán)董事長審批。嚴(yán)禁在集團(tuán)出具審批意見之前以會議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對索賠的標(biāo)準(zhǔn)或金額進(jìn)行確認(rèn)。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人1000元、部門負(fù)責(zé)人1000元。如造成重大損失的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機(jī)密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)。5、施工單位提出的索賠申請應(yīng)嚴(yán)格按索賠流程處理，嚴(yán)禁地區(qū)公司擅自以提高其承接項(xiàng)目定價等方式變相對索賠申請另行補(bǔ)償。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)降一級工資的處分。第四十九條施工單位由于破產(chǎn)、清算、資不抵債等原因嚴(yán)重影響工程建設(shè)的，地區(qū)公司相關(guān)部門應(yīng)立即通知合同管理部。屬于地產(chǎn)集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴單位的，合同管理部24小時內(nèi)上報地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心，由地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心牽頭組織管理及監(jiān)察中心、相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心及財(cái)務(wù)中心等相關(guān)部門成立專項(xiàng)工作小組，開展或指導(dǎo)開展處理工作。屬于非地產(chǎn)集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴單位的，由合同管理部牽頭組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部及財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門成立專項(xiàng)工作小組，開展處理工作。第五十條非工程類合同維權(quán)取證非工程類合同參考工程類合同履約管理開展維權(quán)取證工作，履約責(zé)任部門結(jié)合合同特點(diǎn)確定對合同履約質(zhì)量、數(shù)量、時間節(jié)點(diǎn)和付款等關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)對方存在違約行為時應(yīng)在48小時內(nèi)取證，并按合同約定追究其違約責(zé)任。未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第五十一條非工程類合同索賠的處理

第五十一條非工程類合同索賠的處理發(fā)生非工程類合同索賠（商品房買賣合同除外），談判結(jié)果按以發(fā)生非工程類合同索賠（商品房買賣合同除外），談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬元以下（含20萬元）報董事長（或主持工作一把手）審批；金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的由地產(chǎn)集團(tuán)法律事務(wù)中心、合同管理中心出具意見后報地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁審批；金額100萬元以上的再報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人1000元、部門負(fù)責(zé)人1000元。如造成重大損失的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機(jī)密、串通對方單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)。第九章合同履約監(jiān)督管理第五十二條地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心每月按計(jì)劃對下屬各單位進(jìn)行履約監(jiān)督抽查。每季度組織各地區(qū)公司合同管理部及相關(guān)部門開展專項(xiàng)履約檢查，并對檢查結(jié)果按不低于10%比例進(jìn)行抽查。發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，給予各級相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分，并報地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批執(zhí)行。第五十三條地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心根據(jù)工作安排對下屬各單位進(jìn)行履約檢查后，須在當(dāng)月月底前完成信息化系統(tǒng)維權(quán)取證記錄的填報（信息化系統(tǒng)自動生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行）。地區(qū)公司合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)，對每個項(xiàng)目的檢查每月不少于2次（信息化系統(tǒng)自動生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行），每次檢查后72小時內(nèi)在信息化系統(tǒng)填報維權(quán)取證記錄，系統(tǒng)自動將審批后的維權(quán)取證信息推送到履約責(zé)任部門，合同管理部跟進(jìn)落實(shí)整改情況。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人200元、部門負(fù)責(zé)人200元。第五十四條合同管理部（部門）每月對工程類合同的履約情況第五十四條按份數(shù)主體合同100%檢查，裝修、園建、鋁合金等1000萬元以上合同的抽查比例不低于30%，其它合