工程勘察單位質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)

●工程勘察單位質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)一、實(shí)施指南4.1管理職責(zé)4.1.1質(zhì)量方針負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者(如院長/總經(jīng)理)，應(yīng)組織制定并發(fā)布質(zhì)量方針，并形成文件。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)管理者對質(zhì)量的追求和對顧客的質(zhì)量承諾。組織應(yīng)依據(jù)制定的質(zhì)量方針確定質(zhì)量目標(biāo)，以確保質(zhì)量方針能夠?qū)嵤┖蜋z查。質(zhì)量方針應(yīng)由負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者(如院長/總經(jīng)理)簽署、發(fā)布，并對質(zhì)量方針的實(shí)施作出書面承諾。管理者應(yīng)采取措施，確保各級人員都理解質(zhì)量方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。4.1.2組織4.1.2.1職責(zé)和權(quán)限對所有從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，都有應(yīng)其職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系，并形成文件。對獨(dú)立行使權(quán)力防止、消除不合格和對不合格品控制、處置的人員(標(biāo)準(zhǔn)要求的4.1.2.1a)b)c)d)e))，這些人員的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在質(zhì)量手冊或質(zhì)量體系程序文件中予以規(guī)定，例如：A)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；B)產(chǎn)品驗(yàn)證人員；C)內(nèi)部質(zhì)量體系審核人員；D)糾正和預(yù)防措施的制定和驗(yàn)證人員4.1.2.2資源組織應(yīng)確定并提供開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所必需的資源，包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的人員。4.1.2.3管理者代表負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者(如院長/總經(jīng)理)，應(yīng)從自己的管理者中委派一名成員為管理者代表。該成員除原有的職責(zé)以外，應(yīng)賦予以下職權(quán)：A)按照GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；B)組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)，以及糾正和預(yù)防措施的有關(guān)活動(dòng)；C)向管理者報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，為管理評審提供信息；D)向管理者提出有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)的建議；此外，還可代表本組織就質(zhì)量體系事宜與外部聯(lián)絡(luò)。4.1.3管理評審1.負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者(如院長/總經(jīng)理)，應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔實(shí)施管理評審。2.管理評審應(yīng)對現(xiàn)行質(zhì)量體系是否能適應(yīng)情況的變化，持續(xù)有效地滿足GB/T19002的要求和適應(yīng)規(guī)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)作出評價(jià)，并就質(zhì)量體系的改進(jìn)作出決定。3.管理評審記錄，應(yīng)預(yù)以保存(見4.16)。4.對管理評審決定的執(zhí)行情況及其結(jié)果應(yīng)予以驗(yàn)證。4.2質(zhì)量體系4.2.1總則1.組織應(yīng)編制質(zhì)量體系文件，建立并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量體系。2.可按以下層次編制質(zhì)量體系文件；a層次：質(zhì)量手冊；b層次：質(zhì)量體系程序；c層次：其它質(zhì)量文件(詳細(xì)的作業(yè)文件)。3.質(zhì)量手冊應(yīng)覆蓋GB/T19002標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。質(zhì)量手冊應(yīng)包括或引用質(zhì)量體系程序，并概述質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)。4.質(zhì)量手冊應(yīng)由組織中負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者(如院長/總經(jīng)理)簽署和發(fā)布。4.2.2質(zhì)量體系程序1.組織應(yīng)根據(jù)GB/T19002標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量體系的要求指定形成文件的質(zhì)量體系程序，主要應(yīng)描述為實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及到的各部門的活動(dòng)。2.質(zhì)量體系程序應(yīng)具有可操作性和可檢查性，通常包括該項(xiàng)活動(dòng)的目的范圍，做什么和誰來做，何時(shí)何地以及如何做；應(yīng)采用什么文件；如何對活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄等等。3.組織可參照ISO10013標(biāo)準(zhǔn)，也可結(jié)合GB/T1。1標(biāo)準(zhǔn)，對形成文件的質(zhì)量體系程序的編制要求和格式作出統(tǒng)一規(guī)定。4.2.3質(zhì)量策劃1.組織應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，對如何滿足質(zhì)量要求作出規(guī)定，并形成文件。2.為滿足項(xiàng)目或合同規(guī)定的要求，組織應(yīng)適當(dāng)考慮下述活動(dòng)；A)對新工藝、新設(shè)備或特性要求的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，編制質(zhì)量計(jì)劃；B)配備必要的控制手段、過程、設(shè)備、資源和技能以及新技術(shù)的儲(chǔ)備；C)確保所有的程序及有關(guān)文件的相容性；D)確定在工程項(xiàng)目適當(dāng)階段的合適的驗(yàn)證；E)對產(chǎn)品質(zhì)量特性要求規(guī)定接收標(biāo)準(zhǔn)；F)確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。組織應(yīng)對勘察大綱的編制、評審和更改實(shí)施控制，并形成文件。其內(nèi)容應(yīng)包括：A)組織內(nèi)部及其與外部組織的接口和各專業(yè)間的技術(shù)接口；B)勘察方案設(shè)計(jì)的輸入要求；C)對勘察方案內(nèi)容的要求；D)勘察方案設(shè)計(jì)和驗(yàn)證人員的資歷格要求及其職責(zé)；E)勘察方案的評審和驗(yàn)證；F)勘察方案的更改控制。4.3合同評審4.3.1總則組織應(yīng)建立并保持合同評審和協(xié)調(diào)評審活動(dòng)的形成文件的程序。4.3.2評審1.在投標(biāo)或接受合同或訂單前對每項(xiàng)合同均應(yīng)進(jìn)行評審。2.合同評審范圍包括：組織和顧客之間以任何方式傳遞的、雙方同意的要求。如：合同、標(biāo)書或口頭訂單。3.合同評審的主要內(nèi)容至少應(yīng)包括：A)顧客的要求都已明確并形成文件；B)合同中如有與投標(biāo)不一致的要求都已解決；C)本組織滿足合同要求的技術(shù)能力和按期交付等能力已得到組織內(nèi)部有關(guān)方面的確認(rèn)。4.應(yīng)對合同評審的方式作出具體的規(guī)定，合同評審的方式可根據(jù)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、合同類型等情況，可采用不同方式，例如：A)不同級別人員審批；B)會(huì)簽；C)會(huì)議確認(rèn)；D)一次評審或合同形成階段分次評審。5.對口頭方式接到的訂單，應(yīng)采取措施將口頭要求形成文件，并征得顧客確認(rèn)。6.應(yīng)將合同內(nèi)容通知有關(guān)的執(zhí)行部門和人員。4.3.3合同的修訂在合同評審書面程序中，應(yīng)對合同修訂做出具體規(guī)定，以確保：1.滿足標(biāo)準(zhǔn)4.3.2的要求；2.及時(shí)、準(zhǔn)確地將修訂信息傳遞給內(nèi)部有關(guān)部門。4.3.4記錄1.不論采用何種評審方式，合同評審的各項(xiàng)有關(guān)記錄均應(yīng)予以保存(見4.16)，如：A)不同級別人員的審批意見；B)會(huì)簽評審記錄；C)評審會(huì)議記錄等。D)形成文件的口頭訂單的評審記錄；E)合同合修訂記錄。組織應(yīng)建立合同評審的臺(tái)賬。4.5.1總則組織應(yīng)建立保持文件和資料控制的形成文件的程序。在正式使用場所的下列文件和資料，應(yīng)確保為有效版本：A)質(zhì)量體系文件；B)技術(shù)文件(與產(chǎn)品要求有關(guān)的文件)；C)質(zhì)量活動(dòng)中采用/引用的資料和外來文件(如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣)；D)計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件。程序內(nèi)容至少應(yīng)包括：A)文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布；B)文件和資料的標(biāo)識(shí)、傳遞、使用和歸檔；C)文件和資料的更改。4.5.2文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性。應(yīng)規(guī)定并發(fā)布識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單(內(nèi)容通常涉及：修改的標(biāo)識(shí)、時(shí)間、章節(jié)等)，以防止使用失效/作廢的文件。應(yīng)規(guī)定受控文件的發(fā)放范圍，對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的每個(gè)場所的在用文件和資料，應(yīng)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，以確保其為現(xiàn)行有效版本。應(yīng)采取有效措施從所有發(fā)放或使用場所及時(shí)撤出失效/作廢的文件。對出于正當(dāng)理由(如法律和積累知識(shí))需保留的作廢文件和資料，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。4.5.3文件和資料的更改文件和資料和更改應(yīng)由該文件的原審批部門/組織進(jìn)行審批。審第包括對文件更改的許可和對文件更改后的認(rèn)可。當(dāng)指定其它部門/組織審批時(shí)，有關(guān)部門/組織應(yīng)向該部門/組織提供審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改的性質(zhì)，如：換版、換頁、章節(jié)修改等。4.6采購4.6.1總則組織應(yīng)建立并保持形成文件的采購控制程序，該程序應(yīng)包括：A)分承包方的評價(jià)；B)采購文件的編制；C)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。4.6.2分承包方的評價(jià)組織應(yīng)根據(jù)滿足分合同要求的能力評價(jià)和選擇分承包方。組織應(yīng)明確分承包方實(shí)行控制的方式和程度。這種方式和程度取決分承包的內(nèi)容、類別及其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響等?？刂频姆绞胶统潭冗€取決于已證實(shí)的分承包方能力和業(yè)績的質(zhì)量核報(bào)告和/或質(zhì)量記錄。組織應(yīng)建立并保存合格分承包方的質(zhì)量記錄。(見4.16)。4.6.3采購資料采購文件應(yīng)清楚地規(guī)定對訂購產(chǎn)品的技術(shù)要求，包括：A)按國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)寫明類別、型式、等級或其它標(biāo)識(shí)方法；B)有其它質(zhì)量要求的產(chǎn)品，應(yīng)提供充分的采購文件(包括圖樣、規(guī)范、過程要求等)，明確提出質(zhì)量要求；C)有質(zhì)量體系認(rèn)證要求的產(chǎn)品，應(yīng)寫明適用的質(zhì)量保證模式的名稱、編號和版本。采購文件在發(fā)放前應(yīng)經(jīng)過審批。4.6.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證組織應(yīng)在與承分包達(dá)成并實(shí)施驗(yàn)證協(xié)議。當(dāng)需要在分承包方貨源處對采購產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。組織不應(yīng)以顧客的對分承包方產(chǎn)品的驗(yàn)證作為分承包方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。顧客的驗(yàn)證即不能免除組織提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。4.7顧客提供產(chǎn)品的控制組織對顧客提供的產(chǎn)品(如構(gòu)成勘察成品組成部分的文件資料、設(shè)備、材料等)，應(yīng)建立并保持驗(yàn)證、貯存和維護(hù)的形成文件的控制程序，如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告。組織的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。4.8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性組織應(yīng)建立和保持形成文件的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)程序。該程序應(yīng)包括：A)明確規(guī)定標(biāo)識(shí)的方式、方法和部位等要求；B)為實(shí)現(xiàn)可追溯性應(yīng)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品主要包括：勘察報(bào)告，勘察過程中采取的土樣、水樣，勘察過程中設(shè)置的鉆孔、標(biāo)樁、標(biāo)石等；C)對標(biāo)識(shí)用的各種實(shí)物(如：印章、代碼、符號等)的控制措施；D)過程中如有標(biāo)識(shí)移植的情況，應(yīng)規(guī)定其方法、手續(xù)、記錄和認(rèn)可的程序。4.9過程控制組織應(yīng)通過質(zhì)量策劃，確保勘察外業(yè)和勘察內(nèi)業(yè)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。受控狀態(tài)包括：A)制定并保持勘察外業(yè)和勘察內(nèi)業(yè)過程的形成文件的程序(包括作業(yè)指導(dǎo)書)；B)配備合適的設(shè)計(jì)并規(guī)定在搬運(yùn)、貯存等情況下的維護(hù)要求，以保持過程能力；C)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和/或形成文件的程序；D)規(guī)定過程作業(yè)人員和驗(yàn)證人員應(yīng)具備的資格；E)對難于驗(yàn)證其結(jié)果的鉆探、采樣等過程應(yīng)設(shè)置質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)，規(guī)定相應(yīng)的控制措施；F)規(guī)定勘察報(bào)告書的編制要求；G)對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)理和控制。4.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.10.1總則組織應(yīng)建立并保持檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)的形成文件的程序，以便驗(yàn)證進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。該程序應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn)試驗(yàn)的項(xiàng)目、取樣、手段、方法、判斷和記錄的要求。4.10.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)(4.10.2.1)組織對采購的產(chǎn)品應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃或形成文件的程序驗(yàn)證其是否符合的要求。(4.10.2.2)應(yīng)確保未經(jīng)檢驗(yàn)或未驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用。(4.10.2.3)當(dāng)需要并允許緊急放行時(shí)，應(yīng)對產(chǎn)品作出明顯的標(biāo)識(shí)和記錄，如一旦發(fā)現(xiàn)不合規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)能立即追回和更換。4.10.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)在勘測外業(yè)和勘測內(nèi)業(yè)的適當(dāng)階段，組織應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃和/或形成文件的程序的要求，檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品。對急需且允許例外轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品，應(yīng)有可靠的追回程序，并應(yīng)作好標(biāo)識(shí)、記錄和經(jīng)授權(quán)人員的批準(zhǔn)。對例外放行的產(chǎn)品仍執(zhí)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.10.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)組織應(yīng)按形成的文件的程序?qū)こ炭辈斐善?如勘察報(bào)告、供水井等)進(jìn)行全部的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的形成文件的程序，應(yīng)要求所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求。只有在規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)均已圓滿完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，工程勘察成品才能發(fā)出。4.10.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄組織應(yīng)建立并保存表明產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄。記錄的內(nèi)容可包括：檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目，抽樣數(shù)量，檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件，依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目和數(shù)量，應(yīng)采取的措施，以及負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。4.11檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4.11.1總則組織應(yīng)建立并保持對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備(如水土試驗(yàn)、物探、原位測試、測井等設(shè)備)進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維修的形成文件的程序。檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備使用時(shí)，應(yīng)確保其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。4.11.2控制程序組織應(yīng)：A)確定測量任務(wù)所要求的準(zhǔn)確度，并選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備(以下簡稱設(shè)備)；B)按規(guī)定的周期或使用前，對照按國家承認(rèn)的基準(zhǔn)簽定合格和設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。如無此基準(zhǔn)，則校準(zhǔn)依據(jù)應(yīng)形成文件；C)規(guī)定設(shè)備的校準(zhǔn)過程；D)設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)帶有合適的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄；E)保存設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；F)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評定已檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并形成文件；G)確保檢校工作在適宜的環(huán)境條件下進(jìn)行；H)確保設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好；I)防止檢測設(shè)備(包括試驗(yàn)軟件和硬件)因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。4.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)建立并保持產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的合適的標(biāo)識(shí)方法，以便能正確判斷產(chǎn)品是否經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果如何。為此應(yīng)：A)在產(chǎn)品的整個(gè)壽命周期中采取有效方法標(biāo)識(shí)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)；B)規(guī)定對檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)志的管理辦法；C)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)有對標(biāo)識(shí)的記載。應(yīng)按要求保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)識(shí)，以確保只有通過了規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序或發(fā)出。4.13不合格品的控制4.13.1總則組織應(yīng)建立并保持對不合格品控制的形成文件的程序。上述書面程序可包括以下內(nèi)容：A)不合格品的評審職責(zé)和處置權(quán)限規(guī)定；B)不合格品偏離和缺少質(zhì)量特性的記錄；C)對不合格性質(zhì)的評價(jià)；D)防止不合格品非預(yù)期使用的處置方法；E)向有關(guān)部門傳遞不合格品有關(guān)信息的措施；F)不合格品的記錄應(yīng)予以保存。4.13.2不合格品的評審和處置組織應(yīng)規(guī)定對不合格品進(jìn)行評審的職責(zé)和處置之不理的權(quán)限。對不合格品應(yīng)按形成文件和程序進(jìn)行評審，勘察與施工的各專業(yè)均應(yīng)對返工、返修、拒收和報(bào)廢作出規(guī)定，以便根據(jù)評審結(jié)果作如下處置：A)進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；B)經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；C)拒修和報(bào)廢。經(jīng)返工、返修的產(chǎn)品均應(yīng)按規(guī)定要求重新檢驗(yàn)。4.14糾正和預(yù)防措施4.14.1總則1.組織應(yīng)就涉及到產(chǎn)品不合格或質(zhì)量體系要素偏離規(guī)定要求，建立并保持糾正和預(yù)防措施的形成文件的程序。2.糾正措施程序應(yīng)能確保消除產(chǎn)生不合格的原因，防止再發(fā)生。3.預(yù)見防措施應(yīng)能確保消除不合格的潛在原因，預(yù)防其發(fā)生。4.組織采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。在實(shí)施中應(yīng)注意區(qū)分糾正措施與不合格的處置相混淆。5.如因某項(xiàng)糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施引起程序文件的任何更改，都應(yīng)予以記錄，并按更改后的文件執(zhí)行。4.14.2糾正措施糾正措施的程序應(yīng)包括：1.有效地處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格的報(bào)告；2.調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果；3.確定所需的糾正措施，以消除生產(chǎn)不合格的原因；4.對糾正措施的有效執(zhí)行加以控制，明確實(shí)施和驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限；5.對糾正措施的實(shí)行情況及其結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并作好記錄。4.14.3預(yù)防措施預(yù)防措施的程序應(yīng)包括：1.恰當(dāng)?shù)乩脕碜愿鞣矫娴男畔?，如：影響產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)過程和作業(yè)，讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告示、回訪報(bào)告、顧客投訴等，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格和潛在原因；2.確定針對要求預(yù)防措施的問題所需的處理步驟；3.采取預(yù)防措施，并對預(yù)防措施的執(zhí)行情況及其結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；4.確保將采取措施的有關(guān)信息提交管理評審。4.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付4.15.1總則組織應(yīng)建立和保持產(chǎn)品(如：勘察報(bào)告、各種試驗(yàn)樣品等)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的形成文件的程序)。4.15.2搬運(yùn)組織應(yīng)規(guī)定過程中土樣、水樣等產(chǎn)品的搬運(yùn)方法、采用合適的工具和搬運(yùn)手段。4.15.3貯存各種產(chǎn)品(如：原材料、各種試驗(yàn)樣品、勘察報(bào)告示等)均應(yīng)貯存在適宜的場所，貯存場所條件應(yīng)與產(chǎn)品要求相適應(yīng)。如：必要的通風(fēng)、防潮、控溫等條件，以防產(chǎn)品變質(zhì)或損壞。按適宜的時(shí)間間隔檢查庫存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。4.15.4包裝組織應(yīng)對土樣、水樣、巖樣等的裝箱、包裝和標(biāo)志過程進(jìn)行必要的控制，以確保符合規(guī)定的要求。4.15.5防護(hù)工程勘察產(chǎn)品(包括：勘察報(bào)告、巖樣、供水井等)在交付顧客前，組織應(yīng)對其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。4.15.6交付在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，組織應(yīng)采取措施，確保提交顧客的勘察報(bào)告、巖樣、供水井及設(shè)施等完好、齊全、交接手續(xù)清楚。4.16質(zhì)量記錄的控制1.組織應(yīng)建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、借閱、歸檔、貯存、保管和處理的形成文件的程序。2.應(yīng)對質(zhì)量記錄的保管單位、責(zé)任人及保存期限作出規(guī)定，并采取措施以防止質(zhì)量記錄在保管期內(nèi)變質(zhì)、損壞或丟失。來自分承包方的質(zhì)量記錄也應(yīng)成為這些資料的組成部分。合同要求是，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱。4.17內(nèi)部質(zhì)量審核1.組織應(yīng)建立并保持內(nèi)部質(zhì)量審核形成文件的程序。2.組織應(yīng)配備經(jīng)過培訓(xùn)和經(jīng)資格認(rèn)可的內(nèi)部審核人員。3.審核人員應(yīng)與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任。4.應(yīng)制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，以保證內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的持續(xù)性，審核計(jì)劃應(yīng)根據(jù)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況及重要性安排審核內(nèi)容、審核人員、審核進(jìn)度及頻次。5.質(zhì)量審核都應(yīng)編制檢查清單，審核后有審核報(bào)告。6.審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，應(yīng)由受審核部門或主管部門及時(shí)采取糾正措施，對糾正措施的實(shí)施效果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。7.質(zhì)量審核活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)予記錄(見4.16)。8.內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果應(yīng)作為管理評審輸入的一部分(見4.1.3)。4.18培訓(xùn)組織應(yīng)建立并保持形成文件的培訓(xùn)程序，該程序通常應(yīng)包括：1.確定培訓(xùn)需求；2.規(guī)定需專門培訓(xùn)和資格考核的人員及培訓(xùn)要求；3.制定培訓(xùn)計(jì)劃；4.規(guī)定需保存的培訓(xùn)記錄(見4.16)。4.19服務(wù)組織應(yīng)根據(jù)合同要求，建立并保持久對服務(wù)的實(shí)施、驗(yàn)證和服務(wù)報(bào)告的形成文件的程序。提供的服務(wù)范圍通常涉及到：施工現(xiàn)場服務(wù)、安裝調(diào)試服務(wù)、試用行服務(wù)等。上述程序應(yīng)包括：提供各類服務(wù)的部門職責(zé)及其部門之間相互協(xié)調(diào)的方法；服務(wù)的組織實(shí)施；服務(wù)效果的驗(yàn)證；服務(wù)報(bào)告等。4.20統(tǒng)計(jì)技術(shù)4.20.1確定需求1.組織應(yīng)明確定在下列質(zhì)活動(dòng)中對統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求：A)對過程能力的確定、控制和驗(yàn)證。B)對產(chǎn)品質(zhì)量特性的確定、控制和驗(yàn)證。2.根據(jù)需求，應(yīng)采取措施，確保有關(guān)人員正確運(yùn)用所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。3.組織應(yīng)建立并保持統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施和應(yīng)用控制的形成文件的程序。上述程序應(yīng)包括：A)每項(xiàng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用范圍及對象；B)規(guī)定實(shí)施統(tǒng)計(jì)技術(shù)的人員職責(zé)及培訓(xùn)要求；C)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施和對實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證。工程設(shè)計(jì)單位質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)·實(shí)施指南4.1管理職責(zé)4.1.1質(zhì)量方針負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者(如院長/總經(jīng)理)，應(yīng)組織制定并發(fā)布質(zhì)量方針，并形成文件。質(zhì)量方