安全生產(chǎn)標準化整改

發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標整改表二。一二年五月項目序號發(fā)現(xiàn)問題整改措施計劃完成日期責任人檢查人備注5.1.21、未結合崗位特點制定確保目標完成分級控制措施1、部門、班組、個人按照安全生產(chǎn)職責，制定相應的分級控制措施。梅長城潘文賢5.1.31、目標的監(jiān)督與考核不到位1、制定安全生產(chǎn)目標考核辦法；2、建立考核檔案周淳潘文賢已完成5.2.11、未成立企業(yè)安全生產(chǎn)委員會并建立相關制度；2、安全生產(chǎn)委員會會議記錄不全1、成立以主要負責人為領導的安全生產(chǎn)委員會，明確機構的組成和職責，建立健全工作制度和例會制度；2、企業(yè)主要負責人應定期組織召開安全生產(chǎn)委員會會議，總結分析本單位的安全生產(chǎn)情況，部署安全生產(chǎn)工作，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，決策企業(yè)安全生產(chǎn)的重大事項，做好記錄謝興松潘文賢已完成

5.2.21、安全生產(chǎn)保障體系未下文明確2、安全分析會會議記錄不完整1、下文建立由生產(chǎn)領導負責和有關部門主要負責人組成的安全生產(chǎn)保障體系。2、主要生產(chǎn)負責人應每月組織召開安全生產(chǎn)分析會議,形成會議記錄并予以公布。劉澤平潘文賢已完成5.2.31、安全生產(chǎn)監(jiān)督體系未下文公布2、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員沒有安全注冊工程師3、未按要求每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡會議，并做好會議記錄1、支持安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員取得注冊安全工程師資質(zhì)。2、建立安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，健全安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡，每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡會議，并做好會議記錄。周淳潘文賢已完成5.2.41、無安全生產(chǎn)獎懲記錄1、應建立責任追究制度，對安全生產(chǎn)職責履行情況進行檢查、考核，并做好記錄。每月一次周淳潘文賢已完成5.3.21、大壩防震安全性評價未投入；2、入網(wǎng)安全性評價未投入1、按安全性評價和達標要求，開展評價謝興松潘文賢5.4.11、法律法規(guī)與標準規(guī)范未明確識別主管部門；2、未建立相關制度建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范。謝興松潘文賢5.4.21、規(guī)章制度不全建立健全符合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)標準要求的各項規(guī)章制度（包括但不僅限于附錄A），并發(fā)放到相關工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。謝興松潘文賢

5.4.31、未明確各部門、崗位應配備的規(guī)章制度；2、編制的安全生產(chǎn)規(guī)程內(nèi)容不全1、及時編制運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設備試驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、相關設備操作規(guī)程等有關安全生產(chǎn)規(guī)程2、明確各安全生產(chǎn)規(guī)程發(fā)放到相關崗位，建立臺賬謝興松潘文賢5.4.41、未公布現(xiàn)行有效的制度清單；2、未按要求及時修訂有關規(guī)程和規(guī)章制度1、每年至少一次對企業(yè)執(zhí)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢修、運行、試驗等規(guī)程的有效性進行檢查評估；2、每3?5年對有關制度、規(guī)程進行一次全面修訂、重新印刷發(fā)布謝興松潘文賢5.4.51、安全臺賬、記錄內(nèi)容不全面或不具體1、建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。如班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、事故調(diào)查報告、安全生產(chǎn)通報、安全日活動記錄、安全會議記錄、安全檢查記錄等。周淳潘文賢5.5.11、沒有培訓培訓效果評估報告1、建立安全教育培訓檔案，實施分級管理，并對培訓效果進行評估和改進梅長城潘文賢5.5.21、安全生產(chǎn)管理人員未按要求取證1、企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員參加安全培訓，取得培訓合格證書周淳潘文賢逐步完成5.5.41、承包方未經(jīng)考試進入生產(chǎn)現(xiàn)場1、加強對外包工程人員進行現(xiàn)場有關安全知識的教育培訓，并經(jīng)有關部門考試合格周淳潘文賢已完成

5.5.51、每月未進行“反違章”活動分析；2、分管領導、管理人員未按照規(guī)定定期參加班組安全日活動1、制定“反違章”制度或活動方案，每月進行活動分析；2、生產(chǎn)領導、管理人員按照規(guī)定定期參加班組安全日活動何占義潘文賢5.6.1.11、生產(chǎn)設備設施建設未建立“三同時”管理制度1、建立新、改、擴建工程安全“三同時”的管理制度。2、安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。劉澤平潘文賢5.6.1.21、設備基礎管理制度制定不完善；2、圖紙、資料不全；3、未及時歸檔1、加強設備質(zhì)量管理，完善設備質(zhì)量標準、缺陷管理、設備異動管理、保護投退等制度，明確相應工作程序和流程。2、加強設備檔案管理，分類建立完善設備臺帳、技術資料和圖紙等資料臺賬。劉澤平潘文賢5.6.1.31、未制定萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設備鑰匙制度1、制定萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設備鑰匙的相關制度，并認真執(zhí)行。做好記錄劉澤平潘文賢5.6.1.41、檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度執(zhí)行不到位，驗收資料不完整1、嚴格工藝要求和質(zhì)量標準，實行檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度，嚴格檢修作業(yè)中停工待檢點和見證點的檢查簽證。劉澤平潘文賢5.6.1.5技改項目資料不完整建立健全主管生產(chǎn)領導負責的技術監(jiān)督網(wǎng)絡和各級監(jiān)督崗位責任制，制定年度工作計劃，定期組織開展技術監(jiān)督活動，建立和保持技術監(jiān)督臺賬、報告、記錄等資料的完整性。劉澤平潘文賢

5.6.1.61、可靠性管理人員無證上岡；2、未進行可靠性管理工作總結；3、未開展可靠性管理自查工作1、建立可靠性信息管理系統(tǒng)，采集、統(tǒng)計、審核、分析、報送可靠性信息；2、定期對可靠性管理工作進行總結，并開展可靠性管理自查工作。徐邦琴潘文賢5.6.1.71、未建立水庫調(diào)度月報制度；2、未建立水庫值班制度；3、技術資料整編歸檔不及時1、建立水庫調(diào)度月報制度、值班制度，及時整編歸檔技術資料。韓克勇潘文賢5.6.2.11、沒有建立安全防護體系不得分，安全防護工作存在問題；2、沒有制定電力設施安全保衛(wèi)制度；3、重要生產(chǎn)場所未分區(qū)管理1、建立由企業(yè)主要領導負責和有關部門主要負責人組成的安全防護體系，明確主管部門，定期組織召開安全防護工作會議。2、制定電力設施安全保衛(wèi)制度，加強出入人員、車輛和物品的安全檢查，防止發(fā)生外力破壞、盜竊、恐怖襲擊等事件。3、實行重要生產(chǎn)場所分區(qū)管理，嚴格重要生產(chǎn)現(xiàn)場準入制度。謝興松潘文賢5.6.2.21、未建立電力設施永久保護區(qū)臺賬和檢查記錄不得分；永久保護區(qū)無明顯警示標識1、建立電力設施永久保護區(qū)臺賬和檢查記錄，架空、地下等輸電線路所處的永久保護區(qū)應有明顯警示標識。謝興松潘文賢5.6.2.31、圍墻無法修建，安保工作存在隱患1、抓緊協(xié)調(diào)修建圍墻謝興松潘文賢

5.6.3.11、1號發(fā)電機冷風、熱風運行溫度超標，未采取措施1、安排大修進行消缺，未消缺之前制定反措，確保運行安全劉澤平潘文賢5.6.3.21、1號機勵磁系統(tǒng)功率柜一組風機不能運行、通訊故障2、安全自動裝置未按規(guī)定檢驗；3、故障錄波器運行不正常1、聯(lián)系廠家采購備件消缺；2、安排大修進行檢驗；3、聯(lián)系廠家現(xiàn)場檢查、提出處理方案；4、缺陷未消缺之前，提出防止事故措施劉澤平潘文賢5.6.3.31、分級授權制度不健全或執(zhí)行不嚴格；2、熱工系統(tǒng)自動投入率、保護投入率不滿足標準要求1、健全工程師站分級授權管理制度，建立各級保護密碼臺賬，執(zhí)行嚴格。2、制定溫度保護退出運行反事故措施劉澤平潘文賢5.6.3.91、信息網(wǎng)絡設備及系統(tǒng)備份恢復能力不健全1、建立系統(tǒng)備份文件、備份設備；2、加強人員培訓，提高維護技能劉澤平潘文賢5.6.3.101、1號機運行熱風溫度高；2、2號機快速門高度荷重儀顯示異常1、盡快安排大修消缺；2、制定反事故措施劉澤平潘文賢5.6.3.121、引水系統(tǒng)金結存在銹蝕1、安排資金進行防護處理劉澤平潘文賢

5.6.4.發(fā)電機反事故技術措施制定不完善1、完善發(fā)電機反事故技術措施劉澤平潘文賢已完成5.6.4.1、SF6開關氣體管理、運行及設備的氣體監(jiān)測和異常情況分析不到位1、做好氣體管理、運行及設備的氣體監(jiān)測和異常情況分析，包括SF6壓力表和密度繼電器的定期校驗。劉澤平潘文賢5.6.4.1、變壓器中性點未采取兩根引下線接地1、變壓器、避雷器按規(guī)范設置兩根下引接地線劉澤平潘文賢5.6.4.1、未嚴格落實防污閃技術措施、管理規(guī)定1、落實防污閃技術措施、管理規(guī)定和實施要求；2、定期對輸變電設備外絕緣表面進行鹽密測量、污穢調(diào)查和運行巡視劉澤平潘文賢5.6.4.1、未制定變壓器、互感器設備反事故技術措施制定并落實變壓器、互感器設備反事故技術措施劉澤平潘文賢已完成5.6.4.1、熱工保護裝置及相關配套設施工作不止常，存在傳感器誤動作1、熱工保護裝置（系統(tǒng)、包括一次檢測設備）發(fā)生故障時，必須按照熱工保護投、退制度，辦理投、退手續(xù)，并限期恢復。2、未恢復前制定反事故技術措施并嚴格執(zhí)行劉澤平潘文賢5.6.4.1、未建立壓力容器管理制度1、建立壓力容器管理制度，并嚴格落實。按規(guī)定辦理注冊登記，建立臺賬。劉澤平潘文賢

5.6.4.1、油區(qū)、輸卸油管道未設置可靠的防靜電安全接地裝置1、油處理室、蓄電池室設置可靠的防雷、防靜電安全接地裝置，并定期測試接地電阻值。劉澤平潘文賢已完成5.6.5.11、未建立防災減災規(guī)章制度，未進行宣傳教育和培訓1、建立、健全防汛、防范暴雨、泥石流和地震等自然災害規(guī)章制度和應急預案，落實責任制。韓克勇潘文賢5.6.5.21、未定期組織開展抗震減災安全檢查1、啟動防震安全性評價，定期進行電力設備（設施）、建（構）筑物抗震性能普查和鑒定工作。韓克勇潘文賢5.6.5.31、電力設施未落實抗震措施1、啟動防震安全性評價，有針對性地對電力設施進行抗震加固和改造，落實主變壓器、蓄電池及其它有關設備的抗震技術措施。韓克勇潘文賢5.6.5.41、未編制抗災技術防護措施1、啟動防震安全性評價，編制抗震防災技術措施。韓克勇潘文賢5.7.1.11.防雷裝置未按規(guī)定定期檢測聯(lián)系氣象局、中試所對防雷裝置按規(guī)定定期檢測。周淳潘文賢已聯(lián)系5.7.1.2.鋼直梯護圈和踢腳板不符合要求；.機器的轉(zhuǎn)動部分未裝防護罩.按國家標準完成鋼直梯護圈和踢腳板改造；.機器的轉(zhuǎn)動部分裝防護罩周淳潘文賢已完成

5.7.1.31.應急照明齊全，符合相關規(guī)定1.配置大功率應急照明燈周淳潘文賢已完成5.7.2.1.高處作業(yè)人員無證上崗；.安全防護用品部分已過期.安排派人參加學習，持證上崗；.更換部分到期安全防護用具或送檢周淳潘文賢正在計劃5.7.2.21.起重設備設施安全技術檔案和設備臺賬不齊全1.制定起重作業(yè)和起重設備設施管理制度，建立健全安全技術檔案和設備臺賬周淳潘文賢5.7.2.31.電焊機使用管理、檢查試驗制度內(nèi)容不全，責任落實不到位，臺賬記錄、編號存在問題1.電焊機使用管理、檢查試驗制度，檢查維護責任落實，建立臺賬，編號統(tǒng)一、清晰。周淳潘文賢已完成5.7.2.51.企業(yè)購置的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機合格證不齊1建立臺賬，編號保管，收集技術資料，合格證書周淳潘文賢已完成

5.7.2.61.蓄電池室、油罐室、油處理室等未配備必要的防爆工具1在油處理室、蓄電池室配置防爆用具周淳潘文賢5.7.2.71.消防設備配備不全，定期檢查或試驗不到位1.建立消防設備設施臺帳，定期進行檢查和試驗，保證合格周淳潘文賢已完成5.7.2.81.機械設備外露轉(zhuǎn)動部分無防護罩1.在機械設備外露轉(zhuǎn)動部分安裝防護罩周淳潘文賢已完成5.7.3.1部分閥門手輪開關方向標志及閥位指示不明確1.設備名稱、編號、手輪開關方向標志及閥位指示應齊全、清晰、規(guī)范周淳潘文賢5.8.1未建立隱患排查治理制度建立隱患排查治理制度李陽華潘文賢5.9.11.未建立重大危險源管理制度1.按《危險化學品重大危險源辨識》等國家標準，開展重大危險源辨識與評估，建立重大危險源應急預案和相關管理制度。謝興松潘文賢

5.9.2.未對重大危險源登記建檔的；.未對重大危險源定期檢查檢測1.對重大危險源登記建檔，進行定期檢查、檢測謝興松潘文賢5.9.31.重大危險源管理制度和措施未落實1.落實有效的管理措施和技術措施。謝興松潘文賢5.10.1.1.未定期進行職業(yè)危害檢測；.未將檢測結果存入職業(yè)健康檔案1.定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進行檢測，并將檢測結果存入職業(yè)健康檔案梅長城潘文賢已完成5.10.1.21.生產(chǎn)現(xiàn)場無急救箱1.配急救箱梅長城潘文賢5.10.2.21.廠房未設置噪音危害警示標識1.設置噪音警示標識和警示說明梅長城潘文賢廠房發(fā)電機層、水輪機層無噪音提示標識1.廠房發(fā)電機層、水輪機層設置噪聲提示標志梅長城潘文賢5.10.4.11.未按要求進行職業(yè)危害申報1.向當?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素，并依法接受其監(jiān)督。梅長城潘文賢

5.11.21.未簽訂應急支援協(xié)議1.與當?shù)卣炗啈敝г畢f(xié)議謝興松潘文賢5.11.3.未落實預案備案、評審制度；.未及時對應急預案進行修訂和完善.制定完善本單位應急預案；.加強應急預案動態(tài)管理，建立預案備案、評審制度,及時修訂預案謝興松潘文賢5.11.41.應急平臺、應急物資和裝備的維護管理不滿足要求.建立與有地方政府互聯(lián)互通的應急平臺體系和移動應急平臺；.加強應急物資和裝備的維護管理謝興松潘文賢5.11.5.未按要求組織進行應急管理能力培訓；.未按要求組織重點崗位員工應急知識和技能培訓，.每年開展一次應急預案培訓.開展領導和管理人員應急管理能力培訓以及重點崗位員工應急知識和技能培訓。謝興松潘文賢5.1