ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核對(duì)領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表可能提到的問題

PAGEPAGE5ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核對(duì)領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表可能提到的問題廠長(zhǎng)工廠為什么要引入9001質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)？對(duì)內(nèi)：1）提高企業(yè)質(zhì)量管理水平，使之與國(guó)際市場(chǎng)接軌；2）確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提升；3）降低成本。對(duì)外：滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。工廠在建立質(zhì)量管理體系過程中開展了哪些工作？組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整：為了進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理，規(guī)范和提高出口，增設(shè)了常務(wù)廠長(zhǎng)和外貿(mào)辦；通過建立質(zhì)量管理體系再次明確了職責(zé)以及相互關(guān)系；建立了工廠的方針、目標(biāo)；建立了文件化的質(zhì)量管理體系，包括：《質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）》，清理完善了作業(yè)文件以及有關(guān)的質(zhì)量記錄；開展了內(nèi)審：__月__日至__日對(duì)工廠新版質(zhì)量體系的運(yùn)行情況（包括文件的符合性、文件與體系的符合性、方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況）進(jìn)行了全面的審核；主持了管理評(píng)審3．管理評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容及結(jié)果時(shí)間：__月__日目的：對(duì)體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性作總體評(píng)價(jià)內(nèi)容：1）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。2）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；3）顧客滿意度，包括顧客信息反饋及與顧客溝通的結(jié)果；4）質(zhì)量管理體系內(nèi)審結(jié)果；5）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果；管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；7）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；結(jié)果：1）工廠質(zhì)量方針能在全廠范圍內(nèi)得到理解并貫徹實(shí)施，質(zhì)量目標(biāo)的策劃、分解充分，體系文件的結(jié)構(gòu)層次合理，過程控制有效，自我改進(jìn)和完善的機(jī)制健全，組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置基本適宜，產(chǎn)品總體質(zhì)量得到了保證，可以提請(qǐng)復(fù)評(píng)換證審核。但在體系及其過程的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量以及資源配置方面還有如下改進(jìn)的地方。2）改進(jìn)需求A質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)方面：B產(chǎn)品的改進(jìn)方面：C資源需求方面：工廠的質(zhì)量方針工廠的質(zhì)量方針是什么？工廠的質(zhì)量方針如何體現(xiàn)了與企業(yè)總的宗旨相適應(yīng)？您覺得工廠的質(zhì)量方針體現(xiàn)了“兩個(gè)承諾”嗎？您覺得工廠的質(zhì)量方針體現(xiàn)了建立質(zhì)量目標(biāo)的框架嗎？您用什么方法讓工廠的質(zhì)量方針與全體員工溝通的？通過各種職工大會(huì)向全體員工傳達(dá)、溝通、學(xué)習(xí)和理解，包括《質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）》發(fā)布會(huì)及“質(zhì)量月活動(dòng)”動(dòng)員大會(huì)等。工廠的質(zhì)量方針確定下來就不變了嗎？工廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)工廠內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》。質(zhì)量目標(biāo)工廠指定了哪些質(zhì)量目標(biāo)？B）您知道工廠的質(zhì)量目標(biāo)的完成情況嗎？工廠建立質(zhì)量管理體系以來是否發(fā)生過嚴(yán)重的質(zhì)量事故？（如有，是如何處理的？）廠長(zhǎng)如何作到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、滿足顧客要求？（包括內(nèi)部、外部顧客）1）通過各種展銷會(huì)，或與顧客面談、傳真、電話、信函等方式全面了解顧客的需求和期望，如對(duì)產(chǎn)品、交貨、價(jià)格、可靠性等方面的要求。2）確保工廠能直接體現(xiàn)顧客的需求和期望的各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)。3）向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求的重要性，確保顧客的需求和期望在整個(gè)組織中得到溝通，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工能了解顧客需求的內(nèi)容、細(xì)節(jié)和變化，并采取措施來滿足顧客的要求。4）有計(jì)劃、系統(tǒng)地測(cè)量顧客滿意程度并針對(duì)測(cè)量結(jié)果采取改進(jìn)措施。5）處理好與顧客的關(guān)系，力求顧客滿意。6）在人力資源方面確保員工具有為滿足顧客的需求和期望所需的知識(shí)和技能。7）在重點(diǎn)關(guān)注顧客的前提下，確保兼顧其他相關(guān)方的利益，使組織得到全面、持續(xù)的發(fā)展。8）工廠編制了兩個(gè)程序文件：“與顧客有關(guān)的過程控制程序”和“顧客滿意度控制程序”。廠長(zhǎng)您覺得工廠的質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效果嗎？通過質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行以來，進(jìn)一步確保了體系文件的符合性和可操作性、增強(qiáng)了全體員工的質(zhì)量意識(shí)、提高了企業(yè)的質(zhì)量管理水平、方針目標(biāo)得到了更加深入的貫徹落實(shí)、持續(xù)改進(jìn)機(jī)制更加完善、確保了產(chǎn)品質(zhì)量的提高。因此，工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的。8．廠長(zhǎng)您覺得工廠質(zhì)量管理體系還應(yīng)在哪些方面加以改善？管理者代表質(zhì)量管理體系建立過程什么時(shí)間貫標(biāo)？______年__月開始貫標(biāo)《手冊(cè)（含程序文件）》何時(shí)發(fā)布？_____年__月__日，廠長(zhǎng)主持了《質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）》發(fā)布會(huì)，對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、部門和車間分別頒發(fā)了文件。體系運(yùn)行時(shí)間？新體系自手冊(cè)發(fā)布后開始運(yùn)行。何時(shí)進(jìn)行的內(nèi)審？時(shí)間：_____年__月__日至__日。開展方法：按內(nèi)審控制程序執(zhí)行，在審核前成立內(nèi)審組并指定了審核組長(zhǎng)，內(nèi)審組嚴(yán)格按程序要求編制檢查表和內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、召開首末次會(huì)議、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核、開具內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告、編制內(nèi)審報(bào)告。對(duì)體系覆蓋的所有部門及相關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行全面審核。審核過程由咨詢師指導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)和整改情況：共查出___項(xiàng)不合格，各部門根據(jù)不符合項(xiàng)事實(shí)分析了原因并制度了相應(yīng)的措施予以整改，內(nèi)審組對(duì)整改的效果進(jìn)行了有效性驗(yàn)證。是否有書面的質(zhì)量體系建設(shè)計(jì)劃？貫標(biāo)前與咨詢師簽定了質(zhì)量管理體系咨詢協(xié)議和體系實(shí)施計(jì)劃。管理者代表在體系建