2023年IATF16949全套過(guò)程烏龜圖

輸出1.客戶規(guī)定確認(rèn)表；2.客戶特殊規(guī)定清單；3.協(xié)議評(píng)審單；4.銷(xiāo)售協(xié)議/訂單；輸出1.客戶規(guī)定確認(rèn)表；2.客戶特殊規(guī)定清單；3.協(xié)議評(píng)審單；4.銷(xiāo)售協(xié)議/訂單；5.產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃單；6.產(chǎn)品交付計(jì)劃；監(jiān)視測(cè)量：1.協(xié)議評(píng)審及時(shí)率；2.訂單準(zhǔn)時(shí)交付率；設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備和耗材、電話、會(huì)議室、網(wǎng)絡(luò)溝通工具等輸入1.法律法規(guī)規(guī)定；2.客戶來(lái)電/郵件技術(shù)協(xié)議；3.客戶特定規(guī)定；4.客戶訂單；5.圖紙/產(chǎn)品相關(guān)資料信息；6.生產(chǎn)相關(guān)能力評(píng)估；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.客戶規(guī)定辨認(rèn)不清楚導(dǎo)致產(chǎn)品成本增長(zhǎng)；2.生產(chǎn)能力沒(méi)有評(píng)估，生產(chǎn)計(jì)劃不能滿足客戶訂單規(guī)定人力資源：人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部相關(guān)部門(mén)：技術(shù)開(kāi)發(fā)部C1C1顧客規(guī)定評(píng)審過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.應(yīng)對(duì)措施1.準(zhǔn)確全面的辨認(rèn)客戶規(guī)定；2.全面評(píng)估公司生產(chǎn)能力，對(duì)于突發(fā)訂單需進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)管理方法：

輸出1.設(shè)備能力指數(shù)測(cè)算表；2.產(chǎn)品制造流程圖；3.特性要素矩陣圖；4.輸出1.設(shè)備能力指數(shù)測(cè)算表；2.產(chǎn)品制造流程圖；3.特性要素矩陣圖；4.過(guò)程能力分析報(bào)告；5.PFMEA；6.控制計(jì)劃；7.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；8.試生產(chǎn)/樣品根據(jù)計(jì)劃；9.PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制；10.產(chǎn)品量產(chǎn)轉(zhuǎn)移單；監(jiān)視測(cè)量：過(guò)程開(kāi)發(fā)周期達(dá)成率設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備和耗材、電話、網(wǎng)絡(luò)溝通工具、會(huì)議室、投影儀、設(shè)計(jì)軟件等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.潛在失效模式分析不全面，導(dǎo)致產(chǎn)品檢查不徹底；2.過(guò)程設(shè)計(jì)不合理，達(dá)不到線平衡；3.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編寫(xiě)不具體，員工不理解；人力資源：人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：技術(shù)開(kāi)發(fā)部相關(guān)部門(mén)：生產(chǎn)制造部品質(zhì)保障部輸入輸入1.客戶規(guī)定/盼望（產(chǎn)品接受準(zhǔn)則）；2.新產(chǎn)品特殊特性清單；3.樣品評(píng)審報(bào)告；4.新產(chǎn)品過(guò)程流程圖；5.DFMEA6.產(chǎn)品BOM；7.新產(chǎn)品參數(shù)工藝說(shuō)明；8.新增設(shè)備清單；9.新產(chǎn)品使用維護(hù)手冊(cè)；CC2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.應(yīng)對(duì)措施1.多方論證，全面分析PFMEA；2.過(guò)程設(shè)計(jì)需驗(yàn)證評(píng)審；3.按照實(shí)際操作流程編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并對(duì)員工進(jìn)行產(chǎn)前培訓(xùn)；管理方法：

輸出1.符合客戶規(guī)定的合格產(chǎn)品/半成品；2.產(chǎn)品檢查記錄；3.產(chǎn)品生產(chǎn)記錄；輸出1.符合客戶規(guī)定的合格產(chǎn)品/半成品；2.產(chǎn)品檢查記錄；3.產(chǎn)品生產(chǎn)記錄；監(jiān)視測(cè)量：1.計(jì)劃達(dá)成率；2.直通率；設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、工裝治具、生產(chǎn)廠所、電話、網(wǎng)絡(luò)溝通工具等輸入1.生產(chǎn)計(jì)劃/交貨排期；2.標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能；3.客供樣件/圖紙；4.合格的生產(chǎn)材料；5.設(shè)備操作維保規(guī)程；6.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；7.質(zhì)量目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.產(chǎn)品沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)交付，延誤交貨計(jì)劃；2.產(chǎn)品直通率不達(dá)標(biāo)；3.員工安全意識(shí)不夠，出現(xiàn)產(chǎn)品或人身的安全事故發(fā)生；人力資源：人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：生產(chǎn)制造部相關(guān)部門(mén)：技術(shù)開(kāi)發(fā)部品質(zhì)保障部CC3產(chǎn)品制造過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.應(yīng)對(duì)措施1.產(chǎn)品不能準(zhǔn)時(shí)交付時(shí)，及時(shí)告知領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，調(diào)整相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃或交貨周期；2.對(duì)員工的品質(zhì)意識(shí)或操作方法進(jìn)行培訓(xùn)；3.對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，并及時(shí)巡查排除安全隱；管理方法：

輸出1.客戶抱怨/投訴記錄；2.改善報(bào)告/記錄；輸出1.客戶抱怨/投訴記錄；2.改善報(bào)告/記錄；3.改善計(jì)劃；4.客戶滿意度評(píng)價(jià)；5.控制計(jì)劃重新修訂分析；監(jiān)視測(cè)量：1.顧客投訴；2.客戶滿意度設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、會(huì)議室、通訊設(shè)備（電話/網(wǎng)絡(luò)/郵件等）、服務(wù)工具等輸入1.市場(chǎng)信息反饋/客戶投訴；2.售后服務(wù)規(guī)定/產(chǎn)品保修服務(wù)；3.客戶審核結(jié)果；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.未能清楚了解客訴重點(diǎn)，導(dǎo)致改善失效；2.客訴解決不徹底，導(dǎo)致客戶滿意度下降；人力資源：人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部相關(guān)部門(mén)：技術(shù)開(kāi)發(fā)部生產(chǎn)制造部品質(zhì)保障部CC4顧客反饋過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)客戶投訴做具體登記，分析重點(diǎn)，逐步進(jìn)行改善；2.客訴問(wèn)題做追蹤記錄，解決方發(fā)進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證，解決結(jié)果進(jìn)行反饋；管理方法：?輸出1.質(zhì)量方針；2.應(yīng)急計(jì)劃；3.應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃及實(shí)行總結(jié)報(bào)告；4.相關(guān)方的需求和盼望應(yīng)對(duì)措施表；輸出1.質(zhì)量方針；2.應(yīng)急計(jì)劃；3.應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃及實(shí)行總結(jié)報(bào)告；4.相關(guān)方的需求和盼望應(yīng)對(duì)措施表；5.中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃；監(jiān)視測(cè)量：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作及時(shí)完畢設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、會(huì)議室、消防器材等輸入1.內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)和評(píng)價(jià)；2.客戶因素影響；3.辨認(rèn)產(chǎn)品提供過(guò)程應(yīng)急因素；4.相關(guān)方的需求；5.組織戰(zhàn)略、管理、政策和承諾；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.應(yīng)急計(jì)劃制定或沒(méi)有定期演練；2.相關(guān)方需求未辨認(rèn)或辨認(rèn)后未改善；人力資源：人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：總經(jīng)理相關(guān)部門(mén)：技術(shù)開(kāi)發(fā)部生產(chǎn)制造部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部綜合管理部MM1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.應(yīng)對(duì)措施1.應(yīng)急計(jì)劃按照與其的時(shí)間進(jìn)行演練，并做演練總結(jié)報(bào)告，使真正有緊急情況出現(xiàn)，可按照計(jì)劃進(jìn)行；2.組織應(yīng)定期辨認(rèn)相關(guān)方需求，按照實(shí)際需求進(jìn)行評(píng)估改善；管理方法：?輸出1.內(nèi)部審核首末次會(huì)議；2.審核檢查表；3.不符合項(xiàng)報(bào)告；4.糾正防止措施；輸出1.內(nèi)部審核首末次會(huì)議；2.審核檢查表；3.不符合項(xiàng)報(bào)告；4.糾正防止措施；5.審核報(bào)告（產(chǎn)品、過(guò)程、體系）監(jiān)視測(cè)量：1.內(nèi)部審核計(jì)劃執(zhí)行率；2.體系審核不符合項(xiàng)及時(shí)關(guān)閉率；3.產(chǎn)品審核分?jǐn)?shù)；4.過(guò)程審核分?jǐn)?shù)設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、會(huì)議室等輸入1.質(zhì)量體系文獻(xiàn)、標(biāo)準(zhǔn)條款、法律法規(guī)；2.客戶投訴/客戶規(guī)定；3.內(nèi)部審核計(jì)劃；4.場(chǎng)合5S、生產(chǎn)工藝或供應(yīng)商的更改；5.出現(xiàn)批量質(zhì)量事故；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.內(nèi)審員經(jīng)驗(yàn)局限性；2.不符合項(xiàng)未得到確認(rèn)；人力資源：人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：品質(zhì)保障部相關(guān)部門(mén)：各相關(guān)部門(mén)M2M2內(nèi)部審核過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)內(nèi)審員按照質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)、考核后發(fā)證授權(quán)；2.對(duì)于內(nèi)審開(kāi)具的不符合項(xiàng)必須有部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；管理方法：

輸出1.提出資源的需求；2.管理評(píng)審報(bào)告；3.與客戶有關(guān)的產(chǎn)品改善；4.新增的管理制定或辦法；輸出1.提出資源的需求；2.管理評(píng)審報(bào)告；3.與客戶有關(guān)的產(chǎn)品改善；4.新增的管理制定或辦法；監(jiān)視測(cè)量：管理評(píng)審輸出項(xiàng)目關(guān)閉率設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、會(huì)議室等輸入1.管理評(píng)審計(jì)劃；2.內(nèi)部審核結(jié)果；3.客戶反饋（抱怨、退換貨等）；4.糾正措施情況；5.質(zhì)量方針及目的；6.過(guò)程業(yè)績(jī)運(yùn)營(yíng)結(jié)果；7.不良成本分析報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估沒(méi)有具體改善措施；人力資源：人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：總經(jīng)理相關(guān)部門(mén)：各相關(guān)部門(mén)M3M3管理評(píng)審過(guò)程應(yīng)對(duì)措施對(duì)評(píng)審提出的改善措施實(shí)行進(jìn)度管理；應(yīng)對(duì)措施對(duì)評(píng)審提出的改善措施實(shí)行進(jìn)度管理；管理方法：

輸出1.連續(xù)改善計(jì)劃表；2.改善的總結(jié)性報(bào)告；3.糾正防止措施報(bào)告；4.客戶滿意度；輸出1.連續(xù)改善計(jì)劃表；2.改善的總結(jié)性報(bào)告；3.糾正防止措施報(bào)告；4.客戶滿意度；5.新增的管理制定或辦法；監(jiān)視測(cè)量：課題計(jì)劃完畢率設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、會(huì)議室等輸入1.管理評(píng)審輸出；2.合理化建議；3.未達(dá)標(biāo)的過(guò)過(guò)程績(jī)效和質(zhì)量目的；4.客戶的規(guī)定；5.數(shù)據(jù)分析結(jié)果/質(zhì)量生產(chǎn)報(bào)表資料；6.內(nèi)外部異常/不合格品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.防止糾正措施分析不測(cè)底，導(dǎo)致問(wèn)題反復(fù)發(fā)生；2.改善效果未進(jìn)行確認(rèn)；人力資源：人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：品質(zhì)保障部相關(guān)部門(mén)：各相關(guān)部門(mén)M4M4連續(xù)改善過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)于防止糾正措施給予評(píng)審驗(yàn)證；2.對(duì)課題改善效果進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)，避免流于形式；管理方法：

輸出1.校準(zhǔn)臺(tái)賬/記錄；2.校準(zhǔn)合格證；3.輸出1.校準(zhǔn)臺(tái)賬/記錄；2.校準(zhǔn)合格證；3.校準(zhǔn)/測(cè)試報(bào)告；4.監(jiān)視與測(cè)量裝置的校準(zhǔn)計(jì)劃；5.委外校驗(yàn)/測(cè)試的規(guī)定；6.監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操作標(biāo)準(zhǔn)；7.失效校驗(yàn)設(shè)備的解決方式和記錄；監(jiān)視測(cè)量：定期校準(zhǔn)計(jì)劃完畢率設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、相關(guān)的校驗(yàn)設(shè)備/量具、校驗(yàn)場(chǎng)合等輸入1.校驗(yàn)計(jì)劃/內(nèi)校銷(xiāo)準(zhǔn)指引；2.測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試申請(qǐng)；3.校準(zhǔn)依據(jù)（內(nèi)部校驗(yàn)規(guī)范）；4.國(guó)家（際）校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；5.內(nèi)校員資格證書(shū)；6.顧客特殊規(guī)定；7.APQP輸出新設(shè)備的需求；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.校驗(yàn)設(shè)備失效；2.校驗(yàn)設(shè)備不能滿足產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定，導(dǎo)致校驗(yàn)無(wú)效；3.校驗(yàn)人員無(wú)資質(zhì)人力資源：人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：品質(zhì)保障部相關(guān)部門(mén)：生產(chǎn)制造部技術(shù)開(kāi)發(fā)部S1S1計(jì)量?jī)x器過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.應(yīng)對(duì)措施1.定期對(duì)校驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)；2.申請(qǐng)外校或購(gòu)買(mǎi)滿足規(guī)定的校驗(yàn)設(shè)備；3.校驗(yàn)人員需要進(jìn)行培訓(xùn)，且要有培訓(xùn)合格證書(shū)；管理方法：

輸出1.員工招聘、員工勞動(dòng)協(xié)議的建立/變更/解除；2.輸出1.員工招聘、員工勞動(dòng)協(xié)議的建立/變更/解除；2.符合崗位規(guī)定的人員；3.員工檔案信息；4.關(guān)鍵崗位清單及上崗證；5.相關(guān)培訓(xùn)記錄；6.員工績(jī)效考核辦法及激勵(lì)實(shí)行；7.員工技能評(píng)估結(jié)果；8.組織知識(shí)的保存記錄；監(jiān)視測(cè)量：1.員工流失率；2.培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率；3.員工滿意度設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、招聘平臺(tái)（內(nèi)/外）、內(nèi)部講師、培訓(xùn)室等輸入1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/人力資源需求；2.崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)；3.培訓(xùn)計(jì)劃/需求；4.培訓(xùn)結(jié)果反饋；5.社會(huì)保障政策/法律法規(guī)規(guī)定；6.外部培訓(xùn)/學(xué)術(shù)交流等；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.員工短缺且沒(méi)有及時(shí)招募；2.員工滿意度減少/集體罷工；3.員工激勵(lì)不公開(kāi)、不公平；人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：綜合管理部相關(guān)部門(mén)：各部門(mén)S2S2人力資源過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.應(yīng)對(duì)措施1.根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及部門(mén)用人計(jì)劃，及時(shí)招聘缺崗人員；2.定期收集員工滿意度情況，局限性方面及時(shí)評(píng)估調(diào)整；3.公開(kāi)員工激勵(lì)制度；管理方法：

輸出1.質(zhì)量手冊(cè)/程序文獻(xiàn)；2.合格有效的各類(lèi)管理文獻(xiàn)；3.文獻(xiàn)的發(fā)布輸出1.質(zhì)量手冊(cè)/程序文獻(xiàn)；2.合格有效的各類(lèi)管理文獻(xiàn)；3.文獻(xiàn)的發(fā)布/發(fā)放記錄；4.有效文獻(xiàn)的標(biāo)記、修訂，索引及保存期限的規(guī)定；5.舊版/過(guò)期文獻(xiàn)的回收和銷(xiāo)毀記錄；監(jiān)視測(cè)量：文獻(xiàn)下發(fā)及回收及時(shí)率設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、文獻(xiàn)柜、文獻(xiàn)夾、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)器等輸入1.管理體系的規(guī)定；2.管理者/客戶的規(guī)定；3.外來(lái)文獻(xiàn)/客戶文獻(xiàn)；4.與產(chǎn)品一切有關(guān)的資料；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.文獻(xiàn)未經(jīng)評(píng)審受控就下發(fā)使用；2.文獻(xiàn)下發(fā)延遲，現(xiàn)場(chǎng)舊版本文獻(xiàn)未及時(shí)更新；人力資源：人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：品質(zhì)保障部相關(guān)部門(mén)：各部門(mén)S3S3文獻(xiàn)管理過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.應(yīng)對(duì)措施1.新增或升級(jí)文獻(xiàn)必須評(píng)審簽字，加蓋受控印章才可下發(fā)使用；2.文獻(xiàn)評(píng)審受控后，告知相關(guān)部門(mén)及時(shí)領(lǐng)取最新版本文獻(xiàn)，并收回舊版文獻(xiàn)。文獻(xiàn)版本有效性可納入考核指標(biāo)進(jìn)行控制。管理方法：?輸出1.合格供應(yīng)商清單；2.供應(yīng)商質(zhì)量體系證書(shū)；3.采購(gòu)訂單/采購(gòu)物料清單；輸出1.合格供應(yīng)商清單；2.供應(yīng)商質(zhì)量體系證書(shū)；3.采購(gòu)訂單/采購(gòu)物料清單；4.合格材料（符合法規(guī)、技術(shù)規(guī)定）到料計(jì)劃；5.材料合格證明文獻(xiàn)/資料；6.供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料；7.供方考核評(píng)估、績(jī)效改善；8.符合規(guī)定的物料；8.符合規(guī)定的物料；監(jiān)視測(cè)量：1.供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交付率;2.原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù);3.采購(gòu)物料不合格率；4.關(guān)鍵材料供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)完畢情況；設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備/儀器、ERP系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等輸入1.研發(fā)部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)；2.新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；3.銷(xiāo)售預(yù)測(cè)/銷(xiāo)售訂單；4.生產(chǎn)計(jì)劃；5.原材料/輔材庫(kù)存信息；6.產(chǎn)品圖紙/技術(shù)規(guī)定；7.客戶制定供貨源；8.關(guān)鍵設(shè)備/易損件備貨計(jì)劃；9.法律法規(guī)規(guī)定；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.供應(yīng)商供貨不及時(shí)，導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃延期；2.供貨錯(cuò)誤/材料不合格；3.天氣、環(huán)境等因素導(dǎo)致運(yùn)送受阻，貨品無(wú)法送達(dá)；人力資源：人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：綜合管理部相關(guān)部門(mén)：技術(shù)開(kāi)發(fā)部品質(zhì)保障部生產(chǎn)制造部S4S4采購(gòu)過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.應(yīng)對(duì)措施1.規(guī)定供應(yīng)商及時(shí)通報(bào)進(jìn)貨進(jìn)度，同一材料要有可選擇的合格供應(yīng)商；2.啟動(dòng)緊急采購(gòu)計(jì)劃或同規(guī)格換貨代用解決，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)考核；3.啟用緊急運(yùn)送方案，保準(zhǔn)按計(jì)劃生產(chǎn)；管理方法：?輸出1.庫(kù)存信息臺(tái)賬；2.倉(cāng)庫(kù)物流區(qū)域標(biāo)記看板；3.庫(kù)存物料標(biāo)記卡；4.物料輸出1.庫(kù)存信息臺(tái)賬；2.倉(cāng)庫(kù)物流區(qū)域標(biāo)記看板；3.庫(kù)存物料標(biāo)記卡；4.物料收發(fā)臺(tái)賬/出入庫(kù)數(shù)據(jù)；5.產(chǎn)品出庫(kù)檢查報(bào)告；監(jiān)視測(cè)量：庫(kù)存準(zhǔn)確率設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、材料及產(chǎn)品存放場(chǎng)地、ERP、貨架、叉車(chē)等輸入1.采購(gòu)清單；2.生產(chǎn)計(jì)劃/領(lǐng)料單；3.庫(kù)存環(huán)境/防護(hù)規(guī)定；4.材料檢查標(biāo)準(zhǔn)；5.產(chǎn)品交付計(jì)劃；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.產(chǎn)品缺少標(biāo)記；2.臺(tái)賬、標(biāo)記卡、物料信息不一致；3.倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境/條件達(dá)不到產(chǎn)品防護(hù)作用；人力資源：人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：生產(chǎn)制造部相關(guān)部門(mén)：品質(zhì)保障部S5S5倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.應(yīng)對(duì)措施1.所有物料入庫(kù)時(shí)必須逐個(gè)明確標(biāo)記清除物料信息/狀態(tài)；2.做到帳、卡、物保持一致，并納入績(jī)效考核范圍；3.正對(duì)不同物料，根據(jù)實(shí)際情況合理放置，當(dāng)達(dá)不到規(guī)定期，需進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)；管理方法：

輸出1.設(shè)備/工裝驗(yàn)收記錄；2.設(shè)備/工裝臺(tái)輸出1.設(shè)備/工裝驗(yàn)收記錄；2.設(shè)備/工裝臺(tái)賬；3.設(shè)備/工裝履歷表；4.設(shè)備/工裝標(biāo)記卡；5.設(shè)備/工裝易損件定期更換記錄清單；6.設(shè)備/工裝保養(yǎng)計(jì)劃；7.設(shè)備/工裝操作維保規(guī)程；8.設(shè)備/工裝點(diǎn)檢、維修、保養(yǎng)記錄；監(jiān)視測(cè)量：重要設(shè)備運(yùn)用率設(shè)施設(shè)備：產(chǎn)品生產(chǎn)及測(cè)試設(shè)備、工裝治具、工廠周邊輔助設(shè)施及工廠環(huán)境、辦公設(shè)備、維修工具等輸入1.新設(shè)備設(shè)施規(guī)定；2.設(shè)備說(shuō)明書(shū)/設(shè)備工裝技術(shù)規(guī)定；3.現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定；4.新增設(shè)備/工裝申請(qǐng)表；5.設(shè)備停工記錄單；6.設(shè)備備件更換計(jì)劃；7.設(shè)備/工裝故障告知；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.設(shè)備/工裝未準(zhǔn)時(shí)維護(hù)保養(yǎng)；2.違章操作，導(dǎo)致設(shè)備/工裝損壞或操作人員的傷亡；人力資源：人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：生產(chǎn)制造部相關(guān)部門(mén)：技術(shù)開(kāi)發(fā)部綜合管理部S6S6設(shè)備設(shè)施過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.應(yīng)對(duì)措施1.編制保養(yǎng)計(jì)劃，貫徹專(zhuān)人維護(hù)保養(yǎng)的貫徹；2.編制設(shè)備操作維保規(guī)程，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)考核后上崗；管理方法：?輸出1.測(cè)試、檢查記錄/報(bào)告（來(lái)料、制程、終檢）；2.檢查產(chǎn)品的標(biāo)記信息；3.異常解決記錄；輸出1.測(cè)試、檢查記錄/報(bào)告（來(lái)料、制程、終檢）；2.檢查產(chǎn)品的標(biāo)記信息；3.異常解決記錄；4.不合格品評(píng)審處置報(bào)告；5.品質(zhì)質(zhì)量報(bào)表（涉及不良前三項(xiàng)）；監(jiān)視測(cè)量：1.產(chǎn)品合格率