信息管理與信息安全管理程序

...........目的明確公司信息化及信息資源治理要求，對內(nèi)外部信息及信息系統(tǒng)進(jìn)展有效治理，以確保各部門(單位)和崗位能準(zhǔn)時(shí)、安全地識別、獵取并有效運(yùn)用、保存所需信息。適用范圍適用于公司信息化治理及信息收集、整理、轉(zhuǎn)換、傳輸、利用與公布治理。術(shù)語和定義信息有意義的數(shù)據(jù)、消息。公司的信息包括治理體系所涉及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全、測量、標(biāo)準(zhǔn)化、內(nèi)部掌握、三基等和生產(chǎn)經(jīng)營治理中全部信息。企業(yè)信息化建立先進(jìn)的治理理念，應(yīng)用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，整合、提升企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)、經(jīng)營、設(shè)計(jì)、制造、治理方式，準(zhǔn)時(shí)為企業(yè)各級人員的決策供給準(zhǔn)確而有效的數(shù)據(jù)信息，以便對需求做出快速的反響，信息披露關(guān)信息的過程。ERP企業(yè)資源規(guī)劃MES制造執(zhí)行系統(tǒng)LIMS試驗(yàn)室信息治理系統(tǒng)IT信息技術(shù)職責(zé)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對公司信息化治理工作進(jìn)展指導(dǎo)和監(jiān)視、檢查，對重大問題進(jìn)展決策，定期聽取有關(guān)信息化治理的工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決信息化過程中存在的有關(guān)問題。ERP支持中心負(fù)責(zé)公司ERPERP協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題，準(zhǔn)時(shí)向總部支持中心上報(bào)月報(bào)、年報(bào)。信息中心是公司信息化工作的歸口治理部門，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本程序及配套規(guī)章制度，對各部門(單位)信息化工作進(jìn)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)和催促；負(fù)責(zé)信息化建設(shè)治理，組織進(jìn)展信息技術(shù)工程前期治理，編制信息建設(shè)專業(yè)進(jìn)展規(guī)劃并組織實(shí)施；c)負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、組織、整合和治理公司信息資源系統(tǒng)，為各部門(單位)信息采集、整理、匯總和公布等環(huán)節(jié)供給技術(shù)支持；對Internet用戶、電子郵箱進(jìn)展設(shè)置治理；統(tǒng)一治理分公司互聯(lián)網(wǎng)出口；............機(jī)設(shè)備檢修理治理；負(fù)責(zé)ERP等支持中心日常治理工作；f)負(fù)責(zé)通信治理。進(jìn)展工程處負(fù)責(zé)將信息化工程列入公司投資建議打算，提交信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組爭論通過后，上報(bào)總部。技術(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)對列入科技開發(fā)打算的信息治理工程按《科技開發(fā)掌握程序》執(zhí)行。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)信息化、通信系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)費(fèi)核算、治理。機(jī)動處負(fù)責(zé)對計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房等根底設(shè)施安排檢修理打算并組織實(shí)施。教培中心幫助組織進(jìn)展員工的信息化應(yīng)用和現(xiàn)代信息技術(shù)根本學(xué)問的培訓(xùn)。人力資源處負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)關(guān)鍵崗位的設(shè)定和治理。企業(yè)治理處負(fù)責(zé)組織對各部門(單位)的信息化工作進(jìn)展專項(xiàng)考核；負(fù)責(zé)審定公司各項(xiàng)信息化治理規(guī)章制度。物資裝備中心負(fù)責(zé)信息技術(shù)工程設(shè)備、材料和計(jì)算機(jī)設(shè)備配件、耗材的物資供給?？偨?jīng)理(外事)辦公室負(fù)責(zé)公司信息門戶和信息披露的治理，負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)及配件的修理治理。群工作信息系統(tǒng)的日常治理。[包括測試程序、方法〔產(chǎn)品和測量方法〕標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件]、軟件、記錄和標(biāo)識的全部信息治理。息資源的采集、治理。各部門(單位)職責(zé)：負(fù)責(zé)提出信息資源需求，準(zhǔn)時(shí)錄入和維護(hù)有關(guān)數(shù)據(jù)，有效利用和治理信息資源；負(fù)責(zé)公司信息門戶中本部門(單位)信息的公布及維護(hù)；負(fù)責(zé)本部門(單位)計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行治理；提出本部門(單位)的信息技術(shù)工程立項(xiàng)和系統(tǒng)故障修理的申請報(bào)告，組織信息技術(shù)工程在本部門(單位)的實(shí)施、推廣和應(yīng)用,負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)錄入和維護(hù)有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)處理有關(guān)業(yè)務(wù)問題；負(fù)責(zé)建立和完善技術(shù)檔案和根底技術(shù)資料。工作程序工作機(jī)構(gòu)4.1。公司設(shè)立由信息中心及有關(guān)部門(單位)關(guān)鍵用戶組成的ERP等系統(tǒng)支持中心，其主要職責(zé)見4.2。信息化建設(shè)治理信息化打算........部備案，并納入公司生產(chǎn)進(jìn)展總體規(guī)劃，在執(zhí)行過程中滾動調(diào)整和完善。6月份前向信息中心申上報(bào)總部，由信息中心報(bào)信息系統(tǒng)治理部備案。信息中心負(fù)責(zé)編制年度公司信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)部門綜合平衡后，報(bào)公司全面預(yù)算治理委員會審定后執(zhí)行。工程立項(xiàng)信息化工程的立項(xiàng)權(quán)限、限額劃分及相關(guān)工作的治理，按《固定資產(chǎn)投資掌握程序》和內(nèi)部掌握的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。信息化工程申請立項(xiàng)，必需符合公司進(jìn)展總體規(guī)劃中的目標(biāo)和任務(wù)，依據(jù)公司信息技術(shù)工程年度建議打算，進(jìn)展信息技術(shù)工程立項(xiàng)工作。申請股份公司立項(xiàng)的信息技術(shù)工程按《金陵石化信息技術(shù)工程治理規(guī)定》執(zhí)行。申請公司立項(xiàng)的信息技術(shù)工程按《固定資產(chǎn)投資掌握程序》和《科技開發(fā)掌握程序》執(zhí)行。的招投標(biāo)。凡屬信息技術(shù)工程，須經(jīng)信息中心審核，未經(jīng)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，不予立項(xiàng)，不予撥付資金，工程不得實(shí)施。工程實(shí)施工程責(zé)任單位依據(jù)《金陵石化信息技術(shù)工程治理規(guī)定》的要求，參與制定工程實(shí)施打算，提出工程實(shí)施打算要求和建設(shè)質(zhì)量要求；協(xié)作系統(tǒng)開發(fā)，負(fù)責(zé)工程進(jìn)度和質(zhì)量治理行、單軌運(yùn)行。制定配套的系統(tǒng)運(yùn)行治理制度、提出工程竣工驗(yàn)收申請并進(jìn)展其它的相關(guān)工作。信息中心組織工程實(shí)施例會、中間交接、系統(tǒng)測試、工程竣工驗(yàn)收等工作，并幫助工程責(zé)任單位完成總部組織的工程的后評價(jià)、制定配套的系統(tǒng)運(yùn)行治理制度。物資裝備中心負(fù)責(zé)組織進(jìn)展信息技術(shù)工程建設(shè)的設(shè)備及材料供給，信息中心按《一般物資選購程序》執(zhí)行。系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)包括對計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)、機(jī)房及附屬設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)。統(tǒng)各類用戶及第三方技術(shù)支持、效勞人員的治理，做好風(fēng)險(xiǎn)防范治理，確保系統(tǒng)安全運(yùn)行。信息中心負(fù)責(zé)治理信息系統(tǒng)的根底設(shè)施如計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)及機(jī)房的運(yùn)行和維護(hù)治理。為各部門(單位)信息應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行供給技術(shù)支持和效勞。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)設(shè)備，建立和更本部門(單位)計(jì)算機(jī)設(shè)備臺帳，并報(bào)信息中心備案。信息中心依據(jù)《金陵石化信息根底設(shè)施運(yùn)行維護(hù)治理規(guī)定》進(jìn)展計(jì)算機(jī)設(shè)備檢修理治理。各部門(單位)的計(jì)算機(jī)設(shè)備發(fā)生故障，需經(jīng)本部門(單位)處理審核后報(bào)信息中心，由信息中心組織進(jìn)展檢維方能送外修理，將實(shí)際發(fā)生的檢修理費(fèi)用報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)展結(jié)算。標(biāo)準(zhǔn)代碼治理執(zhí)行《化工集團(tuán)公司信息標(biāo)準(zhǔn)代碼治理方法信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)，當(dāng)各部門(單位)需要增加標(biāo)準(zhǔn)代碼時(shí)，向信息中心報(bào)“標(biāo)準(zhǔn)代碼申請單”，信息中心審核后報(bào)總部，各部門(單位)將總部批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)代碼維護(hù)到系統(tǒng)中。計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品購置、測試、評估、開發(fā)應(yīng)用、升級、保存治理執(zhí)行《金陵石化信息系統(tǒng)應(yīng)用信息中心負(fù)責(zé)對因特網(wǎng)和其他對外出口的安全治理和監(jiān)控，動態(tài)監(jiān)控信息系統(tǒng)安全狀況，準(zhǔn)時(shí)組織處理突發(fā)的安全故障，保障信息系統(tǒng)正常運(yùn)行。對于總部統(tǒng)一組織實(shí)施的信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)，凡不能自行解決的運(yùn)行維護(hù)問題，由信息中心將執(zhí)行。用戶治理、數(shù)據(jù)使用安全的運(yùn)行和治理工作。信息中心負(fù)責(zé)每月8日前組織召開ERPERP系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)月度報(bào)告，上報(bào)股份公司信息系統(tǒng)治理部。信息資源治理信息資源分類與治理公司信息按下屬方式進(jìn)展分類：按來源劃分。包括生產(chǎn)經(jīng)營治理方面的內(nèi)部信息和需從外部購入的信息；按載體劃分。包括電子載體信息和紙質(zhì)載體信息。其中電子載體信息主要包括由ERP、MES、LIMS、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫等根底信息系統(tǒng)及專業(yè)信息系統(tǒng)采集〔或形成〕并存儲的信息、使用計(jì)算機(jī)編制并存儲的信息以及從外部獲得各類有關(guān)的電子類信息等外部信息需求的識別和獵取專業(yè)治理信息由各部門(單位)按“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，通過網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)協(xié)會、總部、政府部門等途徑對外部信息進(jìn)展識別和獵取。各部門〔單位〕對需要單位間共享或購置的外部文獻(xiàn)信息、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營等課題調(diào)研信息，按公司《文獻(xiàn)信息治理制度式等，經(jīng)本部門〔單位〕負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)情報(bào)檔案室。后實(shí)施。外購信息經(jīng)批準(zhǔn)后由情報(bào)檔案室統(tǒng)一選購，購入后，由情報(bào)檔案室分發(fā)或供給網(wǎng)址、密碼等必要信息供需求各部門(單位)使用。內(nèi)部信息的采集公布、傳輸利用各部門(單位)對于需要錄入公司信息門戶及信息系統(tǒng)的，應(yīng)依據(jù)《信息分級及信息門戶授權(quán)規(guī)章〔試行》及信息系統(tǒng)〔如ERP、MES、LIMS等〕治理的規(guī)定，準(zhǔn)時(shí)采集和錄入數(shù)據(jù)。各部門(單位)對錄入的內(nèi)部信息實(shí)施分級治理，情報(bào)檔案室匯總各部門(單位)信息密級名目列審核確認(rèn)。情報(bào)檔案室及各部門(單位)應(yīng)定期對信息采集公布工作進(jìn)展檢查評價(jià)。安全使用。各部門(單位)和各崗位依據(jù)信息授權(quán)承受并運(yùn)用所需信息。涉密信息嚴(yán)禁公開公布，各部門(單位)對所公布數(shù)據(jù)的合法性、真實(shí)性、有效性負(fù)全面責(zé)任。內(nèi)部歸檔檔案信息按公司檔案治理規(guī)定執(zhí)行。信息披露〔外事的原則進(jìn)展治理，未經(jīng)審核或授權(quán)，各部門(單位)和各崗位一律不得對外披露相關(guān)信息。其中，對外宣傳報(bào)道及外部宣傳媒體的接待按《宣傳思想工作治理程序》執(zhí)行。信息評估與分析〔數(shù)據(jù)，應(yīng)依據(jù)系統(tǒng)應(yīng)用的目標(biāo)要求進(jìn)展評價(jià)和分析，為制定企業(yè)的方針目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)供給科學(xué)依據(jù)。信息中心在各部門(單位)利用電子圖文、網(wǎng)絡(luò)通訊、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)等方式進(jìn)展數(shù)據(jù)收集、傳遞、分析時(shí)，供給相應(yīng)的信息化技術(shù)手段和支持并不斷進(jìn)展改善。5,5 IT信息中心按內(nèi)部掌握手冊要求建立并實(shí)施IT一般性掌握治理,并會同相關(guān)各部門(單位)依據(jù)總部IT一般性掌握的要求，標(biāo)準(zhǔn)信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和應(yīng)用治理等工作。信息中心按內(nèi)部掌握制度要求完成各項(xiàng)IT內(nèi)控流程的自查測試工作底稿及自查報(bào)告并上報(bào)內(nèi)控辦公室。通信治理信息中心為全公司通訊歸口治理部門，負(fù)責(zé)通訊設(shè)施系統(tǒng)的日常安裝、維護(hù)、修理、拆遷工作，確保公司通訊暢通。具體執(zhí)行《金陵石化通信治理規(guī)定信息安全治理信息中心依據(jù)《金陵石化信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評估治理規(guī)定息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告”，并針對風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告中提出的問題，制訂公司“信息安全方案”，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批后報(bào)信息系統(tǒng)治理部備案。信息中心依照《金陵石化信息系統(tǒng)安全治理規(guī)定安全關(guān)鍵崗位，設(shè)立安全治理員，簽訂“信息系統(tǒng)安全責(zé)任書”。。信息中心對因特網(wǎng)和其他對外出口的安全治理和監(jiān)控負(fù)責(zé)，并動態(tài)監(jiān)控信息系統(tǒng)安全狀況，準(zhǔn)時(shí)組織處理突發(fā)的安全故障，保障信息系統(tǒng)正常運(yùn)行。檢查評價(jià)與改進(jìn)企業(yè)治理處通過崗位責(zé)任制檢查，組織對信息化工作檢查，信息中心組織日常檢查和專業(yè)治理檢查，對各部門(單位)信息系統(tǒng)運(yùn)行狀況和信息治理工作進(jìn)展檢查與考核。檢查結(jié)果納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。公司內(nèi)控辦公室依據(jù)內(nèi)控要求定期組織對信息治理內(nèi)控流程的執(zhí)行狀況進(jìn)展檢查與考核評價(jià)。信息中心結(jié)合日常治理、專業(yè)檢查、內(nèi)部審核等對本程序的適宜性、有效性進(jìn)展評價(jià)，并實(shí)行相應(yīng)措施實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。支持性文件《金陵石化信息化治理細(xì)則》《金陵石化信息系統(tǒng)安全治理規(guī)定》《金陵石化信息根底設(shè)施運(yùn)行維護(hù)治理規(guī)定》《信息資源治理方法》辦〔2022〕228號《金陵石化網(wǎng)絡(luò)治理規(guī)定》《信息分級及信息門戶授權(quán)規(guī)章〔試行〕》〔石化股份信〔2022〕332號〕《化工集團(tuán)公司信息標(biāo)準(zhǔn)代碼治理方法》《金陵石化信息系統(tǒng)應(yīng)用治理規(guī)定》《金陵石化信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評估治理規(guī)定》《信息化工程驗(yàn)收治理方法》信〔2022〕150號《固定資產(chǎn)投資掌握程序》《科技開發(fā)掌握程序》《金陵石化信息技術(shù)工程治理規(guī)定》《金陵石化ERP系統(tǒng)治理規(guī)定》《金陵石化MES系統(tǒng)治理規(guī)定》《金陵石化商業(yè)隱秘保護(hù)規(guī)定》金陵石化辦〔2022〕15號《金陵石化通信治理規(guī)定》記錄信息技術(shù)工程年度建議打算信息專業(yè)年度綜合打算信息中心日常修理記錄表可行性爭論報(bào)告工程建議書批復(fù)可行性爭論報(bào)告批復(fù)技術(shù)附件中交報(bào)告工程具體設(shè)計(jì)工程具體設(shè)計(jì)評審工程開工報(bào)告工程驗(yàn)收報(bào)告后評估報(bào)告信息化工作月報(bào)-金陵分公司金陵公司信息安全運(yùn)維月報(bào)信息根底設(shè)施運(yùn)行維護(hù)評價(jià)指標(biāo)-金陵分公司工程申報(bào)投資打算卡金陵分公司信息系統(tǒng)用戶治理申請表金陵分公司ERP系統(tǒng)角色維護(hù)申請表金陵分公司信息系統(tǒng)用戶需求提報(bào)(傳輸懇求申請)單ERP系統(tǒng)變更記錄表金陵分公司客制化開發(fā)用戶接收測試文檔金陵分公司客制化開發(fā)功能設(shè)計(jì)說明書金陵分公司ERP批導(dǎo)入數(shù)據(jù)申請表金陵分公司信息系統(tǒng)后臺作業(yè)調(diào)度申請表金陵供給商〔客戶〕主數(shù)據(jù)申請表撤離備案申請表金陵分公司ERP月度例會紀(jì)要金陵分公司ERP系統(tǒng)月度運(yùn)行和應(yīng)用報(bào)告ERP系統(tǒng)補(bǔ)丁及軟件升級申請表ERPMES電腦修理及配件領(lǐng)用表用戶終端接入申請審批表效勞器臺帳金陵分公司網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱DIP電子郵件效勞申請表ERP相關(guān)治理員授權(quán)書IT一般性掌握流程檢查工作底稿計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù)記錄表系統(tǒng)備份、數(shù)據(jù)庫維護(hù)表信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告信息安全方案各部門〔單位〕信息名目各部門〔單位〕信息需求名目各部門〔單位〕外購信息需求名目共享信息需求名目信息授權(quán)列表附加說明本程序由信息中心提出并歸口。本程序起草部門：信息中心。本程序起草人：趙志明、任強(qiáng)。本程序?qū)徍巳耍毫_建平。本程序批準(zhǔn)人：趙日峰。本程序解釋權(quán)歸信息中心。開頭信息化工程需求受理否是開頭信息化工程需求受理否是可行性爭論否是信息化領(lǐng)導(dǎo)小組爭論通過否是進(jìn)展工程處匯總、報(bào)總部同意批準(zhǔn)否是工程立項(xiàng)、組織招投標(biāo)安排工程總體〔初步〕設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方案審定否是編制工程實(shí)施方案、組織工程實(shí)施工程試運(yùn)行〔單軌運(yùn)行〕工程中交檢查否是工程驗(yàn)收工程后評估檢查與改進(jìn)完畢....流程名稱信息化建設(shè)治理流程圖制定部門子流程/業(yè)務(wù)活動名稱子流程/業(yè)務(wù)活動描述流程名稱信息化建設(shè)治理流程圖制定部門子流程/業(yè)務(wù)活動名稱子流程/業(yè)務(wù)活動描述部門、崗位各部門(單位)依據(jù)公司生產(chǎn)進(jìn)展總體規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)信息化工程需求 營治理的需要每年6月份前向信息中心申報(bào)下一各部門(單位)7.1工程可行性爭論和評審信息化領(lǐng)導(dǎo)小組爭論依據(jù)年度投資打算、科技開發(fā)工程打算管理。信息中心編制年度信息化工程建議打算預(yù)案， 信息化領(lǐng)導(dǎo)小組信息中心進(jìn)展工程處匯總、報(bào)總部工程立項(xiàng)、組織招投標(biāo)年度的信息化工程建議書，信息中心組織審核并匯7.17總。信息中心會同工程責(zé)任部門(單位)托付有資格的單位擔(dān)當(dāng)工程可行性爭論，并組織專家組對工程可行信息中心性爭論報(bào)告進(jìn)展評審，專家組對工程需求、工程目進(jìn)展工程處7.4標(biāo)、技術(shù)路線、風(fēng)險(xiǎn)分析、投資估算與效益分析、技術(shù)質(zhì)量處7.11工程組織及實(shí)施策略等提出可行性爭論評審意見各部門〔單位〕并簽字報(bào)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組爭論。信息化領(lǐng)導(dǎo)小組爭論通過后，分別納入年度投資建議打算、科技開發(fā)工程建議打算，上報(bào)信息系統(tǒng)管理部和總部相關(guān)部門審核確認(rèn)。信息中心進(jìn)展工程處技術(shù)質(zhì)量處總部統(tǒng)一組織實(shí)施的工程由信息系統(tǒng)治理部立項(xiàng)、審批；企業(yè)自行立項(xiàng)的信息技術(shù)工程在總部每年核信息化領(lǐng)導(dǎo)小組信息中心7.5定的限額以內(nèi)，按規(guī)定權(quán)限審批后報(bào)各主管部門、進(jìn)展工程處7.6信息系統(tǒng)治理部和進(jìn)展打算部審核備案，并納入公技術(shù)質(zhì)量處..流程名稱

信息化建設(shè)治理流程圖

.制定部門子流程/業(yè)務(wù)活動名稱

子流程/業(yè)務(wù)活動描述司年度投資打算治理。通過可研評審的科技開發(fā)工程，由信息中心報(bào)技術(shù)質(zhì)量處立項(xiàng)，批準(zhǔn)立項(xiàng)的工程，由技術(shù)質(zhì)量處列入位)審查集成商、詢問商、開發(fā)商及供給商的資質(zhì)，開展詢比價(jià)、商務(wù)談判等工作，依照規(guī)定權(quán)限簽訂PC機(jī)、打印機(jī)選購事宜，由物資選購部門歸口治理、信息治理部門協(xié)作開展選購工作對批準(zhǔn)立項(xiàng)的、投資在500

部門、崗位信息中心礎(chǔ)〕設(shè)計(jì)。投資在2022萬元及以上的工程需組織專家組對工程總體〔根底〕設(shè)計(jì)進(jìn)展評審。物裝中心工程應(yīng)用部門〔單位〕礎(chǔ)〕設(shè)計(jì)。投資在2022萬元及以上的工程需組織專家組對工程總體〔根底〕設(shè)計(jì)進(jìn)展評審。物裝中心工程應(yīng)用部門〔單位〕信息系統(tǒng)工程實(shí)施要求設(shè)立工程組，工程組依據(jù)技術(shù)附件要求負(fù)責(zé)編制工程實(shí)施方案、組織工程實(shí)信息中心進(jìn)展工程處7.9施。工程應(yīng)用部門〔單位〕工程組負(fù)責(zé)工程試運(yùn)行工作。信息中心進(jìn)展工程處7.10工程應(yīng)用部門〔單位〕

進(jìn)展工程處

7.7實(shí)施工程試運(yùn)行→單軌運(yùn)行.....流程名稱子流程/業(yè)務(wù)活動名稱

信息化建設(shè)治理流程圖子流程/業(yè)務(wù)活動描述工程經(jīng)過試運(yùn)行后，信息中心負(fù)責(zé)組織工程中交，

制定部門部門、崗位信息中心工程中交 進(jìn)展工程建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和本錢掌握等檢查工程完成全部的規(guī)定目標(biāo)任務(wù)后?？偛颗鷱?fù)的工程工程驗(yàn)收 由信息系統(tǒng)治理部負(fù)責(zé)組織工程驗(yàn)收工作；企業(yè)自行批復(fù)的工程由信息中心負(fù)責(zé)組織工程驗(yàn)收工作。

工程責(zé)任部門〔單位〕信息中心工程責(zé)任部門〔單位〕進(jìn)展工程處財(cái)務(wù)部門

7.87.12工程后評估檢查與改進(jìn)

對固定資產(chǎn)投資2022萬元及以上的試點(diǎn)工程，通過驗(yàn)收后，組織專家組對工程進(jìn)展后評估信息中心和工程主管部門(單位)負(fù)責(zé)對工程進(jìn)展適

信息中心工程責(zé)任部門〔單位〕信息中心

7.13時(shí)檢查評價(jià)，并依據(jù)評價(jià)和修正意見，進(jìn)展改進(jìn)。 工程主管部門〔單位〕......附錄B：

. .信息系統(tǒng)維護(hù)流程圖開頭開頭信息維護(hù)籌劃用戶報(bào)修故障推斷為軟件〔非網(wǎng)絡(luò)、硬件〕故障是否軟件維護(hù)處理能夠自行修理購置硬件送外修理或外包網(wǎng)絡(luò)、硬件更換質(zhì)量反響檢查與改進(jìn)完畢........流程名稱子流程/業(yè)務(wù)活動名稱信息維護(hù)籌劃用戶報(bào)修

信息系統(tǒng)維護(hù)流程圖子流程/業(yè)務(wù)活動描述制定信息維護(hù)打算和方案用戶提出故障申請對用戶提出的故障進(jìn)展推斷

表B1 流程說明部門、崗位信息中心系統(tǒng)應(yīng)用部門〔單位〕信息中心

制定部門記錄——7.3、7.19、7.20、7.24故障推斷分析 分析、看是軟件故障還是網(wǎng)絡(luò)硬件故障

系統(tǒng)應(yīng)用部門〔單位〕 ——軟件維護(hù)處理

對軟件故障的，由軟件治理員進(jìn)展維護(hù)處理息能夠修理的，自行修理，不

信息中心系統(tǒng)應(yīng)用部門〔單位〕信息中心

7.21、7.31網(wǎng)絡(luò)硬件維護(hù)處理 能修的，報(bào)送專業(yè)部門修理。

總經(jīng)理〔外事〕辦公室

7.41、7.33、7.35、7.36購置硬件設(shè)備，進(jìn)展維護(hù)處理質(zhì)量反響 對維護(hù)質(zhì)量征詢用戶意見對用戶反響意見進(jìn)展檢查改

物資裝備中心機(jī)動處財(cái)務(wù)處系統(tǒng)應(yīng)用部門〔單位〕信息中心系統(tǒng)應(yīng)用部門〔單位〕

7.29、7.43檢查與改進(jìn) 進(jìn).

信息中心 ——企業(yè)治理處......附錄C：

. .信息資源治理流程圖開頭信息資源分析