部門工作總結(營運)

湖南錦泰亨餐飲管理有限公司匯報人：李宇部門：營運中心引語經營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計同比3623425432284420153942636721399623872542108304183560338183.5411933目標3200032000420003200032000320003200038000300003200030000364000實際3308414784346043099829962256372604430724284782409427038290003344521、2016年同比面粉量下滑77481包，下滑19%；2、在“五一”“十一”兩個重大節(jié)日點，銷售嚴重下滑數(shù)據(jù)分析1、2016年江西與廣東地區(qū)下滑嚴重，平均下滑量約4000包/月；2、湖北、四川2016年同比略有上升，表現(xiàn)突出為四川巴中、四川涼山、湖北孝感、湖北咸寧等地的崛起，帶動了周邊地區(qū)發(fā)展；3、從區(qū)域占比圖中，北方市場仍有較大發(fā)展?jié)摿εc空間數(shù)據(jù)分析1、砂子塘全年累計銷售77萬，萬家麗店自8月開業(yè)起，累計銷售20萬；2、砂子塘下半年起下滑較嚴重，萬家麗銷售略有上漲，但仍需努力圖三：砂子塘圖四：萬家麗一、萬家麗店原材料成本占比營業(yè)額超過50%，原材料利用率較低或存在浪費，即同等情況下較砂子塘多損耗1500元/月；二、房租成本占比營業(yè)額超過35%，砂子塘店經營能力持續(xù)下滑約3.6%，萬家麗店持續(xù)上漲3%以上；三、砂子塘店因地下商業(yè)街停業(yè)，導致客流量下降，影響營業(yè)額；四、直營店上半年活動推廣組織、執(zhí)行不到位，影響門店推廣。數(shù)據(jù)分析1、2015年開業(yè)數(shù)量為222家，2016年開業(yè)數(shù)量僅為50家；開業(yè)集中在湖北、四川、新疆區(qū)域；2、2015年管理費累計金額為474900元，2016年管理費收入為60000萬；3、全員人員下沉，獲得客戶表揚數(shù)量約70次，客戶信任度與滿意度得到有效提升；4、2016年差旅費用為16萬，全年累計扶持天數(shù)超過320天，平均每月部門走訪市場量約40個代理，輻射門店數(shù)約90個。各職能模塊工作總結與成果展示部門年度重大事件回顧核心及重點客戶維護2016年核心客戶走訪記錄3月荊州5月吉安4月寧波6月玉溪7月巴中9月武漢9月常德10月蘭州1、2016年確定5+10模式，強化優(yōu)秀代理樣板力量；2、代理商區(qū)域總結大會模式，“新品”+“培訓”，理論與實際結合，獲得客戶好評。核心及重點客戶維護巴中集訓吉安集訓專業(yè)化營運隊伍建設理論提升數(shù)據(jù)規(guī)范1、健全報表體系；2、完善《月度巡店手冊》3、建立日追蹤體系，隨時掌握全員動態(tài)1、10月《有效溝通》《自我情緒管理》培訓2、11月《培訓技能訓練》及PK賽3、8月《軍魂核爆力》、《執(zhí)行核爆力》專業(yè)化營運隊伍建設學習剪影工作不足分析問題改進舉措工作不足及改進措施在此輸入內容在此輸入內容在此輸入內容在此輸入內容在此輸入內容版塊工作不足具體表現(xiàn)改進措施人員1、2016年團隊人員流失1名，無新晉人員；2、有一名員工崗位調整2017年繼續(xù)優(yōu)化組織結構，加強考核，嚴格實施末位淘汰制工作態(tài)度1、組織紀律性較差；2、目標感缺失；3、主動性變差部門崗位職能職掌重新梳理，加強組長管理職能標準化工作模塊梳理工作方法1、追蹤與反饋表現(xiàn)較差；2、工作記錄不完善；3、市場敏感度較差組長日追蹤，月度例會召開《月度巡店手冊》完善與填寫考核工作能力1、溝通表達能力需提升；2、思考問題全面性需提升；3、區(qū)域管理能力需提升季度一次技能培訓及小組PK賽在此輸入標題在此輸入標題在此輸入標題在此輸入標題2017年工作計劃1342維穩(wěn)細分培養(yǎng)下沉保證核心客戶市場份額，加大投入，塑造樣板強化有潛力的客戶，培養(yǎng)中堅力量，市場規(guī)則淘汰部分客戶關注消費者動態(tài)及需求，細分市場差異化及產品結構培訓下沉、招商下沉、市場下沉、營運下沉2017年工作計劃營運中心李宇A區(qū)組長譚喜良營運督導麻國章營運督導張俊B區(qū)組長張兵糧營運督導卜亮營運督導彭一鳴直營店胡鵬志4.1組織架構A:組長責任制，每月由組長安排小組人員出差計劃并進行日追蹤，再反饋至部門經理；B:大區(qū)PK制，每組人員拿出100元/月作為基金進行PK賽，由獲勝組得獎2017年工作計劃4.2職能職掌M1M2M4M3

銷售管理

市場稽核品牌推廣

培訓管理計劃分解與月度總結市場競品分析與調研客戶檔案建立與維護巡店稽核，客戶考評新客戶培訓區(qū)域集訓客戶疑難雜癥實時解決市場部推廣方案落地執(zhí)行與總結單店促銷推廣方案策劃實施2017年工作計劃4.3市場規(guī)劃2017年核心發(fā)展：成都、武漢、上海2017年工作計劃市場分級管理1）A類客戶重點維護，打造10家“多元化”城市運營商管理體系；2）B類客戶挖掘潛力股，力爭2017年A類突破30家；3）精準投入市場扶持投入，10萬元扶持基金由營運督導直接申請使用4.3市場規(guī)劃4.3市場規(guī)劃2017年工作計劃分級省份地市省份地市省份地市省份地市A12家甘肅蘭州湖南常德四川資陽江西新余云南玉溪海南儋州廣西欽州廣東惠州河南南陽廣東汕尾江西吉安湖北孝感B20家新疆庫爾勒江西九江市區(qū)江西贛州四川遂寧四川涼山重慶云陽湖南婁底湖南衡東縣貴州都勻三都縣貴州凱里廣西貴港廣西柳州浙江寧波廣西桂林廣東深圳廣東珠海廣東東莞沈陽本溪江蘇常州安徽合肥4.3市場規(guī)劃市場扶持行動步驟代理商方案執(zhí)行技術提升活動執(zhí)行銷售分析追蹤評估代理商評估定級市場稽核方案總結與調整2、方案策劃目標設定品牌支持高空方案地面活動1、分析商圈分析消費人群成本結構產品結構2017年工作計劃4.3市場規(guī)劃卓越管理獎金牌服務獎領軍人物獎優(yōu)秀客戶嘉獎2017年工作計劃4.3市場規(guī)劃4-5月經營高峰論壇會議召開A2018年1月全國代理商頒獎大會