三標(biāo)一體貫標(biāo)認(rèn)證實(shí)施方案

三標(biāo)一體貫標(biāo)認(rèn)證實(shí)施方案目前，ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)吸取了一百多年來世界各國(guó)質(zhì)量管理的理論精華和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，提出了一些新的質(zhì)量管理理念，運(yùn)用它，可以有效地提高企業(yè)的市場(chǎng)適應(yīng)能力，有利于與國(guó)際接軌。這是因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)提供了一個(gè)現(xiàn)代化的管理模式，可使企業(yè)管理工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、科學(xué)化，不斷自我完善，提高管理水平，才能持續(xù)、穩(wěn)定地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，從而增強(qiáng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，使企業(yè)立于不敗之地。隨著我國(guó)加入WT0后，企業(yè)面臨國(guó)際市場(chǎng)的壓力，電力企業(yè)也不例外，國(guó)內(nèi)同行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的激烈競(jìng)爭(zhēng)已成為當(dāng)前的必然趨勢(shì)。電力企業(yè)貫標(biāo)認(rèn)證有兩個(gè)方面需要考慮，從內(nèi)部需要考慮:規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，提高產(chǎn)品質(zhì)量的需要，企業(yè)生存和發(fā)展的需要。從外部市場(chǎng)新形勢(shì)的影響考慮：當(dāng)前，是否擁有ISO9001證書，已成為衡量一個(gè)企業(yè)能否持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)滿足顧客要求的產(chǎn)品、并具有與國(guó)際管理行為接軌能力的重要標(biāo)志，顯然，獲取ISO9001第三方認(rèn)證注冊(cè)證書，已成為渴望持續(xù)良性發(fā)展的企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。根據(jù)目前的實(shí)際及結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)建立信通公司“三標(biāo)整合”管理體系并開展貫標(biāo)認(rèn)證工作，其實(shí)施方案如下：一、管理體系納入的范圍根據(jù)信通公司組織機(jī)構(gòu)圖，公司管理體系應(yīng)納入的范圍有:客戶服務(wù)中心、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)中心、手機(jī)營(yíng)銷中心、工程部、生產(chǎn)質(zhì)量記錄。注：盡量在原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)充。2.2.4初審文件編寫完成后，由管理者代表和總經(jīng)理審查。（其中包括部分修訂）2.5咨詢機(jī)構(gòu)審核文件經(jīng)審查后的管理體系文件,根據(jù)具體情況進(jìn)行修訂。2.2.6管理體系文件發(fā)布：在管理體系文件（包括質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄）的編寫工作全部完成后,經(jīng)咨詢機(jī)構(gòu)審核后，召開管理體系文件發(fā)布會(huì)（計(jì)劃2004年6月或根據(jù)具體情況確定時(shí)間）。3.管理體系進(jìn)入實(shí)施運(yùn)轉(zhuǎn)過程1全員崗位質(zhì)量責(zé)任培訓(xùn)及體系運(yùn)行總動(dòng)員。時(shí)間初步定在2004年7—8月。2管理體系運(yùn)行在咨詢?nèi)藛T的指導(dǎo)下進(jìn)行。3內(nèi)審員取證學(xué)習(xí)時(shí)間初步定為2004年7月。（內(nèi)審員取證人數(shù)應(yīng)占全員總?cè)藬?shù)的25%）。4管理體系第一次內(nèi)部審核在咨詢?nèi)藛T的帶領(lǐng)下，組織內(nèi)審員對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行審核，找出不足，作出評(píng)價(jià)。時(shí)間初步定在2004年8月下旬。5改進(jìn)工作糾正內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，對(duì)管理體系的符合性和操作性做出進(jìn)一步的改進(jìn)、完善，確保管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行。時(shí)間初步定在2004年8月底或9月初。6體系繼續(xù)運(yùn)行組織內(nèi)審員對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行審核，評(píng)價(jià)體系運(yùn)行中的符合性和適宜性。時(shí)間初步定在2004年8月下旬一10月下旬。7管理評(píng)審?fù)ㄟ^體系的一、二次內(nèi)審，在改進(jìn)工作的前提下，進(jìn)行一次管理評(píng)審，評(píng)審體系機(jī)構(gòu)的適宜性、體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性。時(shí)間初步定于2004年10月底一11月初。4.正式審核前的具體工作內(nèi)容1審核前檢查:認(rèn)證公司申請(qǐng)正式審核，將文件資料報(bào)認(rèn)證公司，申報(bào)正式審核。2審核前的檢查3審核文件資料申報(bào)上述審核前的準(zhǔn)備工作于2004年H月初前要全部完成。正式接受審核（第三方審核）通過第三方認(rèn)證審核，取得IS09001、IS01400KGB/T28001認(rèn)證資格證書。認(rèn)證審核時(shí)間初步定在2004年12月底前。貫標(biāo)認(rèn)證實(shí)施計(jì)劃

序號(hào)咨詢項(xiàng)目?jī)?nèi)容計(jì)劃時(shí)間備注1咨詢前準(zhǔn)備1）成立貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組；2）準(zhǔn)備培訓(xùn)資2004年3月委托方咨詢方料2現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研現(xiàn)狀調(diào)查2004年3月委托方咨詢方3標(biāo)準(zhǔn)宣貫IS0900KIS01400KGB/T28001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)動(dòng)員大會(huì)及文件編寫培訓(xùn)2004年4月咨詢方4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系前期策劃指導(dǎo)環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源2004年4月委托方咨詢方5確定管理方針制定公司管理方針2004年5月委托方咨詢方6確定管理目標(biāo)/指標(biāo)制定并分解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)2004年4月委托方咨詢方7體系文件策劃1）確立體系文件目錄；2）實(shí)施文件編寫（包括第三層文件收集更改\編寫）2004年4月委托方咨詢方8文件編寫指導(dǎo)編寫整合管理體系文件2004年5月中旬委托方咨詢方9文件審核1）審核體系文件；2）文件定稿；3）文件發(fā)布2004年5月?6月上旬文件結(jié)束咨詢方10體系正式運(yùn)行指導(dǎo)制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案和重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素控制措施及管理運(yùn)行2004年6月文件發(fā)布委托方咨詢方11內(nèi)審員培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)部審核員2004年7月初咨詢方12內(nèi)審1）進(jìn)行第一次內(nèi)審；2）‘指導(dǎo)不符合項(xiàng)整改2004年8月10日T5日咨詢方13體系繼續(xù)運(yùn)行2004年8月?10月委托方14管理評(píng)審指導(dǎo)實(shí)施管理評(píng)審2004年10月底?11月委托方咨詢方15認(rèn)證機(jī)構(gòu)文件審核2004年10月底?11月初認(rèn)證方16認(rèn)證審核環(huán)境/安全第一階段2004年10月下認(rèn)證方

審核旬17不合格項(xiàng)關(guān)閉指導(dǎo)關(guān)閉不合格項(xiàng)2004年n月中旬委托方咨詢方18認(rèn)證審核質(zhì)量認(rèn)證審核，環(huán)境/安全第二階段審核2004年12月上旬認(rèn)證方19不合格項(xiàng)關(guān)閉指導(dǎo)關(guān)閉不合格項(xiàng)2004年12月中下旬委托方咨詢方20發(fā)放認(rèn)證證書頒發(fā)證書2004年12月底認(rèn)證方管理體系進(jìn)入實(shí)施運(yùn)轉(zhuǎn)過程的考核貫標(biāo)辦公室制定新疆新能信息通信有限責(zé)任公司“三標(biāo)一體”貫標(biāo)認(rèn)證工作總體考核辦法，確?！叭龢?biāo)一體”各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。技術(shù)部（企業(yè)發(fā)展部）、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理工作部、思想政治工作部（企業(yè)文化建設(shè)部）。二、貫標(biāo)認(rèn)證的實(shí)施.宣傳發(fā)動(dòng)利用各種會(huì)議、形式和宣傳工具（書面通知、廣播、公司刊物、黑板報(bào)、標(biāo)語、知識(shí)競(jìng)賽等），使每位員工都了解IS09001、IS01400KGB/T28001標(biāo)準(zhǔn)是什么，為什么要開展貫標(biāo)認(rèn)證，怎樣建立“三標(biāo)整合”管理體系、貫標(biāo)認(rèn)證的重要性等有關(guān)知識(shí),讓全體員工達(dá)成一致共識(shí)，不斷增強(qiáng)員工的責(zé)任感，提高全體員工的整體素質(zhì)，不斷提高工作質(zhì)量。.教育培訓(xùn)管理體系建立和完善的過程，是始于教育，終于教育的過程，也是提高認(rèn)識(shí)和統(tǒng)一認(rèn)識(shí)的過程，培訓(xùn)要確定內(nèi)容，有步驟、分層次、循序漸進(jìn)地進(jìn)行。.貫標(biāo)咨詢合同的簽定在與咨詢機(jī)構(gòu)雙方經(jīng)協(xié)商一致，由咨詢公司提供IS09001：2000質(zhì)量管理體系、IS014001：1996環(huán)境管理體系、GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)整合管理體系認(rèn)證咨詢服務(wù)，共同簽署咨詢合同。.咨詢合同的執(zhí)行在咨詢合同簽署后，咨詢機(jī)構(gòu)將安排一次初訪及前期準(zhǔn)備工作指導(dǎo)。.組織落實(shí)(1)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：羅忠敏謝志廉副組長(zhǎng)：尹軍(常務(wù))、郭琪、康玉月、尼加提、陳加貴成員：汪元龍、鐘勁松、龔政、楊明、安維新、崔力民、陳丁、倪效峰、黃無畏、李路民、孟龍、張明、張倩、唐建民、(2)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)負(fù)責(zé)貫標(biāo)認(rèn)證工作的總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)選擇、確定管理體系覆蓋產(chǎn)品范圍；調(diào)整組織機(jī)構(gòu)，分配機(jī)構(gòu)職能，并確定組織接口關(guān)系；負(fù)責(zé)按IS09001、IS01400KGB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求策劃、建立文件化的三標(biāo)整合管理體系；為實(shí)施貫標(biāo)認(rèn)證配備必要的人力、物力、財(cái)力；任命管理者代表并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；制定管理方針和管理目標(biāo)；對(duì)貫標(biāo)認(rèn)證工作中出現(xiàn)的重大事項(xiàng)作出決定；批準(zhǔn)職能部門的設(shè)置和機(jī)構(gòu)職能的分配；制定獎(jiǎng)罰辦法，授權(quán)職能部門執(zhí)行；管理體系文件的審定。(3)成立工作小組(貫標(biāo)辦公室)及主要職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)“三標(biāo)一體”貫標(biāo)具體實(shí)施工作。主任：汪元龍副主任：唐建民成員：劉天縱、石廣明、王芬、孫中林、劉建新、郭楓李莉、劉健、梁子健、陰玲、周文婷、劉小菊、鄒少鋒、顧欣“三標(biāo)一體”貫標(biāo)認(rèn)證工作的要求：1、“貫標(biāo)”認(rèn)證工作涉及面寬范圍廣，是全員參與重新規(guī)范企業(yè)工作程序并在管理上脫胎換骨的新型管理模式。2、在公司統(tǒng)一安排部署下，各中心、部門的總監(jiān)、助理、部室主任、副主任需全心全意、竭盡全力做好貫標(biāo)工作。3、公司要求貫標(biāo)辦公室全體工作人員認(rèn)真努力工作，按照公司領(lǐng)導(dǎo)及咨詢公司意見完成貫標(biāo)工作。各中心、部門兼職貫標(biāo)負(fù)責(zé)人員在完成本職工作的同時(shí)，完成本中心或部門的貫標(biāo)工作，并協(xié)助貫標(biāo)辦公室的專職人員完成公司的貫標(biāo)工作。4、請(qǐng)各中心、各部門按照部室人數(shù)的25%確定內(nèi)部審核員名單，報(bào)貫標(biāo)辦公室。5、為切實(shí)做好貫標(biāo)認(rèn)證工作，公司將建立嚴(yán)格的貫標(biāo)過程管理考核制度，確保“三標(biāo)一體”貫標(biāo)認(rèn)證工作的順利進(jìn)行。(4)貫標(biāo)辦公室的主要職責(zé)：?根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組制定的貫標(biāo)認(rèn)證總體規(guī)劃、制定詳細(xì)的工作計(jì)劃；?負(fù)責(zé)按IS09001、IS01400KGB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求策劃、建立文件化的整合管理體系;?確定并策劃主要活動(dòng)，確定程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的目錄清單;?組織制定管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書編寫導(dǎo)則;?規(guī)定記錄的收集、整理、確定、審核、批準(zhǔn)、頒發(fā)、編號(hào)方法;?制定并公布培訓(xùn)計(jì)劃（管理體系文件編寫、內(nèi)部審核員培訓(xùn)）;?制定詳細(xì)的管理體系文件編寫計(jì)劃，落實(shí)責(zé)任部門及責(zé)任人,明確時(shí)間及編寫要求。6.新能咨詢服務(wù)培訓(xùn)的內(nèi)容6.1標(biāo)準(zhǔn)基本知識(shí)培訓(xùn)6.1.1IS0900KIS01400KGB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。6.1.2學(xué)習(xí)和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)注意的問題。介紹咨詢、認(rèn)證、注冊(cè)的過程和需要明確的有關(guān)問題。6.2術(shù)語定義的構(gòu)成。6.3IS0900KIS01400KGB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求的理解和實(shí)施6.3.1熟悉標(biāo)準(zhǔn)的要點(diǎn)及理解。6.3.2對(duì)建立體系和實(shí)施中需注意的實(shí)際問題。3.3對(duì)整合管理體系審核中易出現(xiàn)的實(shí)際問題進(jìn)行講解。6.4對(duì)整合管理體系文件編寫的指導(dǎo)6.4.1指導(dǎo)體系文件編制的原則。6.4.2指導(dǎo)文件編制的前提及文件編制的順序。6.4.3指導(dǎo)文件編寫大綱的制定及對(duì)文件的格式要求。講解各層次文件編寫的要求、說明和注意事項(xiàng)。4.5對(duì)公司原有管理文件與整合管理體系的關(guān)系提出處理辦法。7.內(nèi)部審核培訓(xùn)內(nèi)部審核概論培訓(xùn)1.1什么是內(nèi)部審核.1.2審核的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)機(jī)、頻度、順序。.1.3認(rèn)證審核的前提及需要注意的其它問題。2內(nèi)部審核2.1審核的策劃、準(zhǔn)備、實(shí)施。2.2內(nèi)部審核的總結(jié)和評(píng)價(jià)。7.2.3內(nèi)部審核的糾正和完善。3關(guān)于內(nèi)審員的培訓(xùn)內(nèi)容3.1內(nèi)審員的選擇。內(nèi)審員應(yīng)具備的素質(zhì)。內(nèi)審員的作用。關(guān)于審核的技巧和方法。4內(nèi)審員的考試和發(fā)證內(nèi)審員通過培訓(xùn)考試合格者,咨詢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)頒發(fā)“整合管理體系內(nèi)部審核員資格證書”。5培訓(xùn)方式及對(duì)象5.1培訓(xùn)方式：面授5.2培訓(xùn)內(nèi)容：IS0900KIS01400KGB/T28001標(biāo)準(zhǔn)宣貫及文件編寫培訓(xùn)。5.3培訓(xùn)對(duì)象：要求公司領(lǐng)導(dǎo)、中層管理人員（根據(jù)實(shí)際工作情況決定）、各有關(guān)部門的相關(guān)人員、貫標(biāo)小組成員（應(yīng)提前確定）參加培訓(xùn)。7.6管理體系內(nèi)部審核員隊(duì)伍建立為確保文件化質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，應(yīng)建立一支高素質(zhì)、專業(yè)化的管理體系內(nèi)部審核員隊(duì)伍，內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)本公司的管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編寫及總體協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核，采取糾正/預(yù)防措施并對(duì)實(shí)施效果組織驗(yàn)證。三.貫標(biāo)咨詢工作計(jì)劃安排計(jì)劃于2004年12月底通過“三標(biāo)一體”管理體系正式認(rèn)證審核。IS09000族標(biāo)準(zhǔn)宣貫及培訓(xùn)1工作內(nèi)容成立貫標(biāo)認(rèn)證工作領(lǐng)導(dǎo)小組，任命管理者代表，組織進(jìn)行IS0900KIS01400KGB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。2具體方案2.1二00四年二月底貫標(biāo)辦公室工作人員就位2確定公司組織體系結(jié)構(gòu)對(duì)體系組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行策劃，確定出體系所覆蓋的范圍及機(jī)構(gòu)所包含的部門。2.3任命管理者代表為確保信通公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系“三標(biāo)一體”貫標(biāo)工作的順利進(jìn)行，由總經(jīng)理在最高管理層中特聘請(qǐng)副總經(jīng)理尹軍同志為新能信息通信有限責(zé)任公司管理者代表，并授予以下權(quán)限：.確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生一體化管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，并使之持續(xù)有效運(yùn)作和改進(jìn)；.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生一體化管理體系運(yùn)作業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客或相關(guān)方面的意識(shí)；.負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生一體化管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。管理者代表，在體系運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)施中，全面負(fù)責(zé)貫標(biāo)管理工作。1.2.4貫標(biāo)工作參加者：領(lǐng)導(dǎo)小組及貫標(biāo)辦全體人員、各職能部門有關(guān)人員，以及全體員工，充分體現(xiàn)全員參與原則。2.52004年三月底整理出現(xiàn)行所使用的有關(guān)部門國(guó)頒、部頒、網(wǎng)局下發(fā)及公司自行編制的各項(xiàng)制度、記錄、表格、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等。6標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)確定于2004年3月貫標(biāo)工作全面啟動(dòng)，并對(duì)全體員工進(jìn)行大會(huì)動(dòng)員、標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，同時(shí)貫標(biāo)辦在咨詢?nèi)藛T的指導(dǎo)下，學(xué)習(xí)管理手冊(cè)、程序文件的編寫。2.實(shí)施過程1工作內(nèi)容對(duì)現(xiàn)有體系進(jìn)行分析，征集及確定企業(yè)的質(zhì)量方針，按照IS0900KIS01400KGB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立管理體系