檢修質量管理

2016年2月25日檢修質量管理目錄標準化檢修有含義如何做好標準化檢修標準化檢修過程中的管理方面共性問題文件包在標準化檢修中的作用文件包的內容文件包的編制要求和原則文件包的執(zhí)行文件包的升版

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2023/2/6標準化檢修的含義標準化檢修----行為規(guī)范化、工作程序化、工作有標準檢修管理手冊中安全、質量、計劃管理規(guī)定----重點要求的是行為標準和工作質量標準！是約束我們工作中的行為，是告訴我們做什么（職責）、如何做（行為標準）、要達到的目標（工作質量標準）。檢修文件包----重點要求的是工序及設備檢修質量標準！文件包是針對具體檢修項目向工作負責要求做什么？如何做？同時對檢修設備達到的設備質量標準提出了明確要求！

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2023/2/6如何做好標準化檢修檢修過程策劃準備施實及控制評估針對評估的問題制定整改糾正措施，調整策劃方案、完善控制措施

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2023/2/6檢修策劃

策劃就是針對檢修工作做什么、如何做及最終要實現(xiàn)的目標，而進行的項目確定、目標制定、并為實現(xiàn)目而標制定的相應保證措施(包括技術措施、需要完成的工作）的一項總體準備工作。

檢修策劃一般從以下十二個方面考慮：組織機構：安全、質保、質控、計劃、物資、合同、后勤保障。檢修項目：計劃性項目、糾正性項目、技術監(jiān)督和安評項目、技改項目、試驗項目等。制定總體目標：安全、質量、工期、環(huán)境和成本。針對目標制定相應保證措施：組織機構職責，安全、質量、計劃、環(huán)境和成本管理規(guī)定。

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2023/2/6檢修策劃

人力資源及項目分工：確定項目負責單位、人力資源狀況（人員技能、特殊工種）檢修文件準備：檢修文件包、特殊項目安全技術措施、檢修計劃（準備計劃，主、輔機計劃，停電計劃、再鑒定計劃）、工作聯(lián)系單、特種作業(yè)（如：焊接及金屬檢驗工藝卡）等一切與檢修活動安全、質量、計劃控制有關的技術文件。檢修物質：備品備件、消耗性材料、檢修輔助材料檢修工器具：常用工具、專用工具、安全器具、工程機具和車輛（能否滿足需求、是否標定）修前試驗項目和檢查項目（如檢修電源、行車、電梯是否在停機前檢查完成并可用）。

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2023/2/6檢修策劃檢修場地：進入現(xiàn)場任務及時間，設備部件擺放。培訓：培訓對象：全體參加檢修人員

培訓內容：管理（安全、質量、計劃）規(guī)定、文件包學習、

技術交底

、經(jīng)驗反饋等授權培訓：主要針對質控、特別工種。制定準備計劃：按策劃要求制定準備工作內容，確定責任人，明確完成時間，同時制定準備計劃完成措施。

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2023/2/6

總之，要做好標準化檢修就必須保證各項工作管理規(guī)范、并有標準，工作中并通過每個人的規(guī)范行為保證每個環(huán)節(jié)100%，最后保證總體目標的100%實現(xiàn)。

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2023/2/6準備--良好的準備是成功的一半！

策劃和準備都是檢修工作開始前的總體準備工作，在這只是把二者分成二步，實際工作他們是緊密相連、是決定檢修成功的重要因素。按策劃內容和要求制定準備計劃---計劃負責人計劃中每項工作必須明確責任人、完成時間。定期召開計劃準備會，落實完成情況，同時對準備計劃進行完善。計劃和質保人員負責跟蹤、監(jiān)督?jīng)]按期完成項目，制定整改措施，責任部門負責按要求整改。

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2023/2/6檢修工作實施及控制

“以安全為基礎、以質量為中心、以計劃為龍頭，以文件為依據(jù)”，這是貫穿核電整個檢修過程的管理理念。安全管理：根據(jù)項目進行重大風險作業(yè)分析，制定防控措施，開工前措施不到位不允許開工。制定相應安全管理措施，提出要求和標準。對工作包中風險分析進行檢查，確認正確性和完整性?，F(xiàn)場安全監(jiān)察：規(guī)范行為、分面負責、關注細節(jié)、及時整改。加強進入現(xiàn)場前培訓和檢查中發(fā)現(xiàn)問題的培訓（特別是一些共性問題）。

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2023/2/6檢修工作實施及控制定期召開安全分析會。

質量管理：制定相應質量管理措施，提出保證質量要求和標準。按檢修項目編制檢修文件包，文件包對檢修項目覆蓋率必須達100%，確保每個項目都是可控在控。作業(yè)指導書（或檢修規(guī)程）內工序、質量標準必須明確，標準必須量化、清晰明確并且具有可操作性。按質量管理規(guī)定和文件包要求現(xiàn)場驗證，嚴格執(zhí)行《質量異常不符合項管理規(guī)定》，確保質量閉環(huán)管理。嚴格執(zhí)行《設備修后再鑒定管理規(guī)定》，對不合格項做到有分析、有整改措施、有落實、有驗收，直至合格。

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2023/2/6檢修工作實施及控制進入現(xiàn)場前對承包單位質量管理規(guī)定培訓、經(jīng)驗反饋培訓

、技術措施交底、文件包執(zhí)行管理規(guī)定培訓。加強質保監(jiān)察工作，對質量管理執(zhí)行問題必須進行分析、制定糾正預防措施。各承包單位應設質量控制負責人，并制定滿足質量管理要求的措施。充分發(fā)揮監(jiān)理在質量管理方面的作用。定期召開質量分析會。

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2023/2/6檢修工作實施及控制計劃管理：

計劃≠工期控制，計劃是通過指揮、協(xié)調，保證各項工作按計劃有條不紊的進行，最后實現(xiàn)預期工期目標。計劃要做那些工作、如何做好：準備階段：準備計劃制定、落實（甲、乙雙方準備的重點是不一樣的）

過程中控制：部門和專業(yè)間協(xié)調、影響進度的工作（重大措施制定、備品、人力、項目變更）等問題

.關鍵路徑的控制：是不是在計劃可控范圍內，計劃是動態(tài)、關鍵路徑是會發(fā)生變化的

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2023/2/6計劃的跟蹤、調整：及時性、有效性、嚴肅性，指揮作用，對計劃的預測，不是單純的統(tǒng)計（應是執(zhí)行方跟計劃走、而不是計劃隨執(zhí)行方調整）。窗口關閉時間、工作票的跟蹤再鑒定工作是否滿足系統(tǒng)窗口恢復要求

溝通協(xié)調會：

--溝通是解決問題的根！

--每個協(xié)調會需要解的問題不同，參加對象則不同。

--會議信息傳達是否到位，執(zhí)行人員是否明白。

--任務布置：責任人和完成時間要明確、并有反饋和監(jiān)督。

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2023/2/6修后評估及整改措施

評估的目的是為了完善我們標準化檢修管理體系運作，提高工作效率、保證設備檢修質量，同時發(fā)現(xiàn)我們在標準化檢修管理方面存在的問題，以及通過我們對目標完成情況的評估、分析，驗證我們各項措施是否完善和措施的準確性，為提升設備檢修管理水平、修正管理措施和標準提供依據(jù)，是實現(xiàn)閉環(huán)管理的一個重要環(huán)節(jié)。因此，設備修后評估重點從幾下三方面考慮，但不限于此：

a.標準化檢修管理體系（組織、措施、執(zhí)行）的有效性、正確性、適用性。

b.通過目標（安全、質量、技術、工期）完成情況分析相應措施和過程管理。

c.通過評估制定整改措施，完善管理制度。

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2023/2/6標準化檢修過程中的管理方面共性問題組織機構中職能混淆質保與質控—質保是對檢修過程中各職能部門、專業(yè)是否按管理規(guī)定執(zhí)行及執(zhí)行的正確性進行監(jiān)督、控制。質控是對檢修人員是否執(zhí)行檢修作業(yè)執(zhí)導書、是否達到規(guī)定的質量標準進行檢查、驗收、控制。計劃—計劃不是單純的工期控制，更不是工期的統(tǒng)計員。計劃人員是大修工作的總體安排、指揮、協(xié)調者，是通過對檢修過程的統(tǒng)一指揮、協(xié)調使各項工作有條不紊的進行，確保工期目標的實現(xiàn)。

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2023/2/6工作標準制定不完善（如：管理手冊中問題）培訓—對質量管理、計劃管理培訓不重視，造成檢修人員對管理手冊中管理規(guī)定不了解，執(zhí)行上存在很大偏差。修前策劃工作不夠細、完成情況不好，沒有監(jiān)督。監(jiān)理人員的職能作用沒發(fā)揮，把監(jiān)理當成質控使用，沒有正真起到第三方監(jiān)督作用。管理手冊中相關管理規(guī)定執(zhí)行不嚴肅，特別是管理人員（如：文件執(zhí)行、防異物、隔離區(qū)、防火等）。在不符合項、讓步接收執(zhí)行上存在漏洞（很少制定后續(xù)措施），沒有正真實現(xiàn)閉環(huán)管理。檢修后的評估及整改措施管理。

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2023/2/6文件包在標準化檢修中的作用工作人員學習后真正做到“六個明白”明白工作內容、程序要求、工作風險和安全措施；明白備品備件及專用工具狀況；明白工作時間窗口及進度要求；明白再鑒定方法及驗收標準；明白工作邊界及接口關系；明白經(jīng)驗反饋

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2023/2/6是指導工作人員工作的方法，設備檢修過程和質量控制的手段。規(guī)范檢修工作行為，工作不憑經(jīng)驗辦事。工作有標準，驗收有依據(jù)。實現(xiàn)檢修過程控制閉環(huán)管理的一種方法。提高設備檢修質量和工作效率。檢修項目可追溯。

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2023/2/6文件包的內容

檢修文件包一般包含以下內容文件包模板.doc：工作指令質量安全監(jiān)督計劃表作業(yè)指導書（或檢修規(guī)程）檢修報告質量/異常不符合項報告設備修后品質再鑒定驗收報告作業(yè)風險分析檢查單經(jīng)驗反饋程序文件修改建議圖紙或其它文件

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2023/2/6工作指令文件包模板.doc

使每一個工作項目負責人明白自已的工作內容和要求、工作先決條件、配合工種（接口關系）、工作時間、是否需要再鑒定（包括了六個明白中的四個）。屬于檢修文件包中必須具備的文件之一。對于使用工作指令代替作業(yè)指導書的簡單工作項目，工作指令中還應設置相應驗證點，不允許因使用工作指令而放棄質量控制。

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2023/2/6質量安全監(jiān)督計劃表

質量安全計劃表是針對某一項檢修工作，按照檢修工序、質量要求及關鍵步驟特殊性，確定相關質量見證點和停工待檢點，實現(xiàn)對該項工作整個過程質量控制的目的。屬于檢修文件包中必須具備的文件之一。

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2023/2/6作業(yè)指導書（或檢修規(guī)程）

為了完成某項工作所制定的工藝措施（方法）和質量標準。作業(yè)指導書中應對檢修所需安全措施、現(xiàn)場準備、工器具、備品備件、工藝方法和步驟，所要求測量的數(shù)據(jù)和檢查內容、質量標準及驗證點進行明確描述和規(guī)定。屬于檢修文件包中必須具備的文件之一。作業(yè)指導書編寫應遵循簡單化原則：即在工序上如何干則如何寫，質量標準必須量化且可操作，而不需要加入不必要的理論描述。

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2023/2/6檢修報告

編制檢修報告的目的是為了真實記錄某一項目檢修過程中實施的檢修內容、測量結果、備品使用情況、檢修中有無異常等，以便今后對該項工作追溯。檢修報告應在工作結束后（檢修或再鑒定結束），由工作負責人按要求填寫，設備管理部專責審核合格后歸檔。屬于檢修文件包中必須具備的文件之一。

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2023/2/6質量異常不符合項報告

當檢修過程中發(fā)現(xiàn)文件或程序出現(xiàn)偏差、備品備件問題、設備或系統(tǒng)自身問題、需要采取非常規(guī)工藝方法處理而文件沒有規(guī)定的問題等，即檢修過程中，凡出現(xiàn)可能會對檢修質量產(chǎn)生影響問題，而我們的文件對此沒有制定相應措施，則我們需要填寫質量/異常不符合項報告，工作負責人和設備部專責人員均可填寫，按制定的程序審核批準后，由工作負責人負責執(zhí)行，執(zhí)行完畢后，工作負責人和質量控制人員按要求進行驗證，合格后關閉該質量異常不符合項報告，（特殊情況下按讓步接收管理規(guī)定執(zhí)行），是實現(xiàn)質量控制的閉環(huán)管理有效手段。

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2023/2/6品質再鑒定驗收報告_3,4機小汽機A,B再鑒定表格.DOC

再鑒定目的--在設備檢修工作結束后,為驗證修后設備性能參數(shù)滿足檢修規(guī)程或顧客要求，保證設備正常發(fā)揮其運行功能，在設備正式投運前，必須先進行設備品質再鑒定，以便及時發(fā)現(xiàn)修后設備可能出現(xiàn)的缺陷，確保設備投運的可靠性。再鑒定驗收報告—就是按設備設計性能參數(shù)明確驗收標準，驗收方法。

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2023/2/6作業(yè)風險分析檢查單

對文件包所要求完成工作中存在的風險進行分析，同時制定防止風險的措施。是工作前對工作場所風險措施完成情況檢查、驗證的控制方法。風險措施制定----設備部風險措施的正確性、完整性以及現(xiàn)場完成情況----安監(jiān)部

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2023/2/6經(jīng)驗反饋

內容---文件包所要求完成工作歷史上出現(xiàn)的設備故障、人因事件及相應措施。

目的---工作人員明白設備歷史故障和人因事件，掌握相應措施，不重復犯類式錯誤。

方法---開工前培訓學習，學習后管理人員組織學習效果抽查；工作前由負責人組織工作組成員學習。

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2023/2/6其它文件

主要是指針對一些有特殊工藝要求的檢修項目而增加的相關文件或工藝卡。如：焊接工藝卡、金屬檢驗單等。程序文件修改建議

工作人員在執(zhí)行文件中發(fā)現(xiàn)的工序、標準、備品備件、工器具等所有文件有錯誤部分均應填寫程序文件修改建議，檢修結束后設備部負責對文件修改、完美和升版。

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2023/2/6文件包的編制要求和原則文件包對檢修項目覆蓋率必須達100%，確保每個項目的工序和質量標準都是可控在控。不允許用一個文件包代替多個檢修項目。對于正常設備檢修項目，文件包中必須有工作指令、質量安全監(jiān)督計劃表、作業(yè)指導書（或檢修規(guī)程）、檢修報告。對于一般性簡單工作可以用工作指令替代作業(yè)指導書（或檢修規(guī)程），但必須設置驗證點對過程進行驗證、控制。

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2023/2/6質量安全監(jiān)督計劃表編制要求---文件之一--是實現(xiàn)對檢修工作整個過程質量控制的重要方法。驗證點設置應從設備檢修全過程控制考慮。驗證點必須是明確的工序或關鍵點，不能出現(xiàn)籠統(tǒng)包含多道工序的一個驗證點，對于這樣的必須細化、分解。驗證點盡量避免從作業(yè)指導書中全盤移植（作業(yè)指導書中一般是某階段結束驗證）。必須將特殊工序的驗證點列入（如：金屬檢驗、化學檢查）。配合工序驗證點也應列入（如：電氣、熱工拆接線等）。

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2023/2/6規(guī)定驗證點必須全部列入：文件準備、備品備件檢查、工作票措施驗證、不符合項關閉、文件包關閉。建議對重大風險項目，設置風險措施驗證點。作業(yè)指導書（或檢修規(guī)程）編制要求---文件之一

--作業(yè)指導書是對檢修所需安全措施、現(xiàn)場準備、工器具、備品備件、工藝方法和步驟，所要求測量的數(shù)據(jù)和檢查內容、質量標準及驗證點的總體要求。內容必須包括檢修所需安全措施、現(xiàn)場準備、工器具、備品備件、工藝方法和步驟，要求測量的數(shù)據(jù)和部件檢查內容、質量標準及驗證點。作業(yè)指導書編寫應遵循簡單化原則：即在工序上如何干則如何寫（檢修經(jīng)驗必須是轉化成程序后才可操作）。設備質量和再鑒定標準必須是：量化、清晰明確并且具有可操作性。

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2023/2/6對于需要解體后經(jīng)檢查確定的問題，應在程序中提前給出分步處理方案。不允許對檢修工序進行省略（如：按**工序反方向執(zhí)行）

。對于配合工序必須明確寫入。文件在每次使用后，對于有問題的文件必須及時升版，同時收回舊版文件，以保證文件的準確性（編寫和升版時應重視文件的版本號）。文件包內文件除必須的，其它應按工作需要確定。

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2023/2/6文件包的執(zhí)行如何正確執(zhí)行檢修文件

工作前：文件包學習、核對---做一個明白的工作負責人。工作前：按文件包要求進行開工前準備---良好的準備是成功的一半。工作中：嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書、按規(guī)定驗證和簽點---規(guī)范行為、工作可控在控。設備修后：按規(guī)定進行再鑒定、填寫完工報告---保證設備投入的可靠性和設備修后的可追溯性。--正確執(zhí)行文件包是防止工作中人因失效的有效措施！--

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2023/2/6檢修文件包學習、核對

文件是否與檢修項目一致，是否為有效版本。文件包內各項文件是否正確，數(shù)量（包括圖紙資料）是否齊全。工作指令中的配合工作是否有遺漏。工序是否合理且無遺漏。作業(yè)指導書中的驗收標準及質量驗證點是否齊全、正確。備品備件及專用工具是否正確。

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2023/2/6文件包執(zhí)行及填寫要求文件填寫的內容要真實，字跡要清晰。技術記錄和數(shù)據(jù)齊全、準確、及時，程序或數(shù)據(jù)修改只能杠改，不允許涂改，同時修改人必須簽字并注明日期。驗證點必須提前通知質檢人員，驗證簽字必須在工作現(xiàn)場。使用法定計量單位。檢修