呆滯料管理規(guī)范

呆滯料管理規(guī)范

AQ2B-01-S003三階

版本

V01■體系文件□技術(shù)文件編制部門深圳總經(jīng)辦編制部門深圳總經(jīng)辦機密等級編制人文件類別審核編制日期審批總頁數(shù)5生效日期分發(fā)編號文件發(fā)布蓋章

□機密 □絕密■通用□項目AQ3B-01-S001PAGE5/5公司名稱AQ3B-01-S001PAGE5/5公司名稱文件名稱文件編碼頁次/總頁碼呆滯料管理規(guī)范文件制/修訂記錄頁碼 章全部 全

制/修訂記錄首次制定

修訂前

版本修訂后V01

修訂人 修訂日期 備注目的為了規(guī)范呆滯物料管理，避免公司庫存物料的積壓，以達到物盡其用，減少資金積壓的目的。嚴格區(qū)分呆滯料和有效物料，提高庫房管理水平和物料流轉(zhuǎn)效率，有效使用空間，促進公司資金的良性運作。適用范圍適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。術(shù)語和定義（出庫形式）小于整體庫存數(shù)（包括所有系統(tǒng)中的分倉）5%，均需進行篩選，篩選NC職責(zé)倉庫管理部：負責(zé)對呆滯料的接收、儲存管理工作；報與報廢申請。負責(zé)根據(jù)呆滯料評審會議的決策，將對應(yīng)的物料賬務(wù)在系統(tǒng)進行處理。品質(zhì)部：針對倉庫統(tǒng)計的呆滯物料進行質(zhì)量的檢驗。12現(xiàn)問題需進行品質(zhì)判定的工作。PDTBOM。評估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用，并出具代用的方案。采購部：負責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，變賣及其他處理方案。PMC（計劃）部：PDT劃。負責(zé)系統(tǒng)中呆滯料的監(jiān)控工作。OEMPDT、銷售部：負責(zé)主導(dǎo)呆滯成品的處理。、財務(wù)部：負責(zé)對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務(wù)核準等工作。作業(yè)內(nèi)容呆滯料的產(chǎn)生原因與控制呆滯料的產(chǎn)生原因AB設(shè)計變更，導(dǎo)致物料呆滯。C管理失誤，導(dǎo)致物料呆滯。D訂單清尾，由于最小采購量無法消耗完導(dǎo)致物料呆滯。呆滯料的產(chǎn)生控制A針對銷售訂單變更或市場滾動計劃變化較大，銷售部在下達對應(yīng)的變更通知時，計劃部應(yīng)當主導(dǎo)相關(guān)評審，提出對應(yīng)的物料、半成品、成品的呆滯風(fēng)險，要求銷售部門進行決策，給出對應(yīng)的處置決議。B針對設(shè)計變更，變更發(fā)起部門必須針對變更所影響的物料進行明細調(diào)查，由對應(yīng)的項目LPDT進行決策，給出對應(yīng)的處置決議。計劃部在簽署對應(yīng)的《變更通知單》時，對相關(guān)項目進行復(fù)核與確認，有問題的發(fā)回提出部門重新調(diào)查。C針對管理失誤造成的物料呆滯，由ERP管理小組每月進行篩選，由計劃部主導(dǎo)評審會議處置，詳見下文條款5.3.D由于訂單清尾，最小采購量無法消耗導(dǎo)致的物料呆滯，屬于正常的生產(chǎn)損耗，由PDT團隊在清尾會議時決策，給出對應(yīng)的處置決議。呆滯料的產(chǎn)生監(jiān)控5.2.1為防止呆滯料漏處理，制定以下的呆滯料篩選規(guī)則：針對物料、半成品或者成品，3個月內(nèi)，整體出庫（包含系統(tǒng)中的任意出庫形式）小于整體庫存數(shù)（包括所有系統(tǒng)中的分倉）品，3個月內(nèi)，整體出庫（包含系統(tǒng)中的任意出庫形式）小于整體庫存數(shù)（包括所有系統(tǒng)中的分倉）5%，NC系統(tǒng)的結(jié)算時間。計劃部每月要求ERP工程師根據(jù)對應(yīng)篩選原則，在系統(tǒng)中將對應(yīng)的潛在5.2.25.2.2起評審會議通知并主導(dǎo)評審會議。呆滯料的處置呆滯物料處理原則：AB不能因呆滯物料處理造成新的物料呆滯。C呆滯物料的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用。呆滯料處理方案與部門：A部。B協(xié)調(diào)供應(yīng)商退、換貨處理；建議處置部門為采購部。C折價賣給供應(yīng)商；建議處置部門為采購部。D出具可行的再利用技術(shù)方案，如降級使用等；建議處置部門為PDT。E暫緩處理，等待利用時機，如新產(chǎn)品開發(fā)使用等；由評審會議參與部門集體決策。5.3.3呆滯料評審會議需要形成以下決議：A確定導(dǎo)致呆滯料產(chǎn)生的責(zé)任部門。B根據(jù)處理預(yù)案，確定對應(yīng)清單物料的處置方式。C根據(jù)處置方式，確定對應(yīng)的處置部門。D確定呆滯料處置的時間節(jié)點。對應(yīng)的處置決議經(jīng)分管副總審核后，最終提交總經(jīng)理批準。批準后的決議，由計劃部負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。F報廢處理；由倉庫提出報廢清單，按流程處理。5.3.3呆滯料評審會議需要形成以下決議：A確定導(dǎo)致呆滯料產(chǎn)生的責(zé)任部門。B根據(jù)處理預(yù)案，確定對應(yīng)清單物料的處置方式。C根據(jù)處置方式，確定對應(yīng)的處置部門。D確定呆滯料處置的時間節(jié)點。對應(yīng)的處置決議經(jīng)分管副總審核后，最終提交總經(jīng)理批準。批準后的決議，由計劃部負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。對應(yīng)的責(zé)任部門與處置部門，應(yīng)擔(dān)根據(jù)評審會議的相關(guān)決議，按照呆滯物料如執(zhí)行與供應(yīng)商進行退換貨時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商做好協(xié)調(diào)溝通，并通知如執(zhí)行呆滯物料再利用方案時，倉庫管理部應(yīng)及時將呆滯物料進行報檢，品并由廠家出具檢驗合格與否的單據(jù)。AQ2B-17-S001報廢管理作業(yè)規(guī)范》進行處理。PDT員按照《AQ2D-04終端產(chǎn)品變更控制程序》進行處理。按照NC系統(tǒng)中的銷售訂單出庫作業(yè)方式進行。5.3.9財務(wù)部負責(zé)對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價、評估、費用收取及賬務(wù)核準等工作。5.4爭議的處理5.4爭議的處理5.4.1當確定呆滯料產(chǎn)生的責(zé)任部門存在爭議時，由質(zhì)量管理部進行評斷。5.4.2最終的決議權(quán)由總經(jīng)理負責(zé)。5.4.1當確定呆滯料產(chǎn)