醫(yī)院后勤物資供應(yīng)管理制度

醫(yī)院后勤物資供應(yīng)管理制度一、計(jì)劃與申購(gòu).使用科室每月認(rèn)真編制本科室(病區(qū)或班組)各種物品領(lǐng)用計(jì)劃，在每月25日以前報(bào)總務(wù)會(huì)計(jì)。.總務(wù)會(huì)計(jì)每月底統(tǒng)計(jì)匯總各科室物品領(lǐng)用計(jì)劃后交倉(cāng)庫(kù)保管員。.倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)計(jì)劃和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存額情況準(zhǔn)確、完整的編制出次月購(gòu)置計(jì)劃，月底前報(bào)總務(wù)部。.總務(wù)部對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，通過后方可購(gòu)置。.應(yīng)急或零星物品的申購(gòu)，由申請(qǐng)科室填寫《后勤應(yīng)急(零星)物資申購(gòu)單》，或在醫(yī)院0A系統(tǒng)申購(gòu)，申購(gòu)審批授權(quán)如下：(1)1000元以下的申請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人簽字同意后，并報(bào)申請(qǐng)科室分管院長(zhǎng)審批，交總務(wù)部辦理。(2)1000元(含1000元)以上至10000元,完成上(1)的審批程序后,由總務(wù)部負(fù)責(zé)人審核同意后，報(bào)行政后勤院長(zhǎng)簽字,交總務(wù)部辦理。(3)100007G(含10000元)以上的完成上⑴、(2)后，報(bào)院長(zhǎng)或院長(zhǎng)辦公會(huì)研究同意后方可購(gòu)置。二、物資購(gòu)置.視采購(gòu)物資的金額和具體情況分別采取市場(chǎng)采購(gòu)、內(nèi)部招標(biāo)、政府招標(biāo)等方式。.嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)，需市場(chǎng)采購(gòu)的物資要有兩人以上參與采購(gòu)。無計(jì)劃、質(zhì)量規(guī)格不明、價(jià)格不合理不采購(gòu)。,自行采購(gòu)貨物時(shí)要貨比三家，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。加工定貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等全面了解，并與使用單位溝通，擇優(yōu)定貨。.有采購(gòu)合同的，采購(gòu)員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資采購(gòu)合同。.采購(gòu)員必須充分了解市場(chǎng)信息，為醫(yī)院物資采購(gòu)提出合理化建議。.采購(gòu)員采購(gòu)的物資，由采購(gòu)員建立臺(tái)賬，并妥善保管臺(tái)賬。三、驗(yàn)收與保管.購(gòu)進(jìn)物資需由倉(cāng)管保管員驗(yàn)收，重點(diǎn)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真審查，確保發(fā)票與實(shí)物相符。否則，不予入庫(kù)。.驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)，并在《入庫(kù)單》上簽字。.倉(cāng)庫(kù)保管員要建立健全保管臺(tái)賬，并完整記載。.加強(qiáng)庫(kù)存定額管理，保證全院物資供應(yīng)，防止積壓，杜絕浪費(fèi)。.倉(cāng)儲(chǔ)物資的日常管理，要做到：（1）分類存放?！皟升R”：庫(kù)容整齊、擺放整齊；“三清”：規(guī)格清、材料清、數(shù)量清；“七不”：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞。.每月打印倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)存清單，與庫(kù)存物資核對(duì)相符，做到賬賬相符、賬物相符。.外部人員不得進(jìn)入庫(kù)房。庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放私人物品，嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙和存放易燃物品。.明確責(zé)任，因倉(cāng)庫(kù)保管員玩忽職守造成庫(kù)房?jī)?nèi)物資損壞、被盜，按醫(yī)院相關(guān)規(guī)章制度處理；因科室申購(gòu)未使用造成浪費(fèi)的，成本由科室全額承擔(dān)。四、領(lǐng)用與報(bào)廢.各科室領(lǐng)物時(shí)，由科室負(fù)責(zé)人或病區(qū)護(hù)士長(zhǎng)安排專人持《物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》，到總務(wù)會(huì)計(jì)處辦理《出庫(kù)單》，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。.固定資產(chǎn)、低值易耗品按標(biāo)準(zhǔn)配置以舊換新，如需增加，按醫(yī)院申購(gòu)程序進(jìn)行審批。.對(duì)需要按照操作規(guī)程或使用方法管理的后勤物資，按規(guī)定使用和維護(hù)。.物資出庫(kù)采用“先進(jìn)先出”的方法，對(duì)有保質(zhì)期要求的物品，要注意在限期內(nèi)發(fā)放，以免造成過期浪費(fèi)。.物資報(bào)廢按以下程序進(jìn)行：（1）使用科室提出物資報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)總務(wù)部；（2）符合報(bào)廢條件的，由倉(cāng)庫(kù)保管員開具《固定資產(chǎn)回收記錄單》，記錄單一式三份，一份交總務(wù)會(huì)計(jì)，一份科室留存，一份隨報(bào)廢物資交倉(cāng)庫(kù)；（3）不符合報(bào)廢條件的，總務(wù)部應(yīng)與有關(guān)部門聯(lián)系維修使用。.報(bào)廢的固定資產(chǎn)要按照市財(cái)政局《國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定進(jìn)行報(bào)批；報(bào)廢的非固定資產(chǎn)類物資，由醫(yī)院組織相關(guān)科室人員或中介估價(jià)機(jī)構(gòu)估價(jià)變賣，變價(jià)收入交財(cái)務(wù)部。五、轉(zhuǎn)賬與盤存L總務(wù)會(huì)計(jì)按規(guī)定登記資產(chǎn)管理明細(xì)賬，每月編制相關(guān)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部。.每月抽查、年終盤點(diǎn)（固定資產(chǎn)半年、年末兩次盤點(diǎn)），并做好抽查記錄和盤點(diǎn)清冊(cè)。.編制盤點(diǎn)表、損益表及盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)總務(wù)部、財(cái)務(wù)部。.盤盈盤虧的，按財(cái)務(wù)制度