某牧草示范基地產(chǎn)業(yè)化配套建設(shè)項目可行性報告

第一章總論一、項目背景1、項目名稱：新疆*****牧草示范基地產(chǎn)業(yè)化配套建設(shè)項目2、項目主管單位：新疆*****畜牧局3、項目建設(shè)單位：*****草業(yè)公司4、項目建設(shè)地點：***八個邊境團場(一六一團、一六二團、一六三團、一六四團、一六五團、一六六團、一六七團、一六八團)。5、項目單位概況***位于**地區(qū)三縣一市（**市、額敏縣、裕民縣、托里縣）境內(nèi)，在新疆的西北部，距烏魯木齊570公里，距**市約57公里。西邊和北邊與哈薩克斯坦相鄰，是少數(shù)民族的居住地，居住有維、哈、蒙、回等十幾個少數(shù)民族，全師共有十一個農(nóng)牧團場，其中有八個分布在394公里長的中哈邊界線上，轄區(qū)面積539萬畝。八個邊境團場的概況如下：一六一團共有人口5278人，牧草地74639公頃，各類畜牧存欄8.35萬頭，有打捆機10臺，打草專用拖拉機5輛；一六二團共有人口4627人，牧草地2704公頃，各類畜牧存欄2.92萬頭，有打捆機4臺，打草專用拖拉機5輛；一六三團共有人口4715人，牧草地4043公頃，各類畜牧存欄2.09萬頭，有打捆機6臺，打草專用拖拉機2輛；一六四團共有人口6098人，牧草地4628公頃，各類畜牧存欄5.51萬頭，有打捆機4臺，打草專用拖拉機3輛；一六五團共有人口5038人，牧草地102557公頃，各類畜牧存欄8.32萬頭，有打捆機10臺，打草專用拖拉機6輛；一六六團共有人口8025人，牧草地4660公頃，各類畜牧存欄6.58萬頭，有打捆機5臺，打草專用拖拉機3輛；一六七團共有人口6110人，牧草地6707公頃，各類畜牧存欄5.69萬頭，有打捆機8臺，打草專用拖拉機3輛；一六八團共有人口6013人，牧草地5339公頃，各類畜牧存欄6.50萬頭，有打捆機5臺，打草專用拖拉機2輛。**草業(yè)公司現(xiàn)有廠房1000平方米，年加工一萬噸草顆粒設(shè)備一套。6、可行性研究報告編制依據(jù)及設(shè)計法規(guī)(1)《投資項目可行性研究編寫指南》中國電力出版社；(2)國家計劃委員會《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第二版；(3)《關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》2005年中央1號文件。(4)《關(guān)于進一步加快***畜牧業(yè)發(fā)展的決定》(5)《***畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展計劃及2020年長遠規(guī)劃》(6)***2004年畜牧業(yè)統(tǒng)計資料7、項目輻射范圍及帶動能力***牧草示范基地產(chǎn)業(yè)化配套建設(shè)項目分布在***八個邊境團場，輻射范圍包括八個邊境團場的四萬多職工群眾，同時帶動***三個非邊境團場和周邊地方畜牧業(yè)發(fā)展。8、項目興建的過程及理由十六大報告指出，全面建設(shè)小康社會的難點和重點是農(nóng)民增收問題。***是一個以農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)為主的師局，畜牧業(yè)是一個周期短、發(fā)展快、效益高的產(chǎn)業(yè)，是加速實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的有效途徑。但要大力發(fā)展畜牧業(yè)，必須解決飼草料的來源問題。而***擁有豐富的飼草料資源，全師共有牧草地255257公頃，農(nóng)作物種植面積68446公頃，但是***的農(nóng)業(yè)機械設(shè)備已很陳舊，部分團場的打捆機和拖拉機已經(jīng)超過使用期限，故障多，油耗量大，效率低，性能單一，影響了飼草料的收割、打捆。為提高***牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，加快***畜牧業(yè)發(fā)展，決定購置年加工5000噸草顆料設(shè)備一套，擴建廠房500平方米，同時在***八個邊境團場購置進口的畜牧產(chǎn)業(yè)化配套農(nóng)機具。二、初步建設(shè)方案1、建設(shè)任務(wù)在***八個邊境團場(一六一團、一六二團、一六三團、一六四團、一六五團、一六六團、一六七團和一六八團)引進打捆機36臺,拖拉機4輛，并擴建廠房，購置草顆粒加工設(shè)備。2、主要建設(shè)內(nèi)容(1)擴建廠房500平方米，估算投資50萬元；(2)購置年加工5000噸草顆粒設(shè)備一套，估算投資50萬元；(3)八個邊境團場配置的主要農(nóng)機具見下表。主要引進農(nóng)機具一覽表團場打捆機拖拉機型號數(shù)量單價投資型號數(shù)量單價投資一六一MARKANT5554臺10萬40萬一六二MARKANT5552臺10萬20萬芬蘭G1801輛55萬55萬一六三MARKANT5553臺10萬30萬芬蘭G1801輛55萬55萬一六四MARKANT5556臺10萬60萬一六五MARKANT5554臺10萬40萬一六六MARKANT5553臺10萬30萬一六七MARKANT5554臺10萬40萬芬蘭G1801輛55萬55萬一六八MARKANT55510臺10萬100萬芬蘭G1801輛55萬55萬合計MARKANT55536臺10萬360萬芬蘭G1804輛55萬220萬3、總投資及籌措方案項目總投資727萬元，其中建筑工程費50萬元，設(shè)備購置費630萬元，工程建設(shè)其它費17萬元，預(yù)備費30萬元。投資為企業(yè)自籌的形式。5、建設(shè)地點該項目的建設(shè)地點在各團場的畜牧公司及***草業(yè)公司。6、項目效益本項目經(jīng)濟效益顯著，社會效益和生態(tài)效益明顯。各項指標(biāo)如下表：主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序序號主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1擴建廠房平方米5002年加工5000噸噸草顆粒設(shè)備備套13引進打捆機臺364引進拖拉機輛45總投資萬元7275.1建設(shè)投資萬元6806財務(wù)評價指標(biāo)（定定型年）6.1總成本費用萬元237.46.2銷售收入萬元330.846.3利潤總額萬元78.776.4投資回收期年4.526.5財務(wù)內(nèi)部收益率((稅后)%166.6財務(wù)凈現(xiàn)值(稅后后)萬元238.54第二章項目建設(shè)的必要性農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟是關(guān)系到改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)的重大問題，國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃把農(nóng)業(yè)放在國民經(jīng)濟的首位，保證農(nóng)業(yè)在提高整體素質(zhì)和效益的基礎(chǔ)上持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，農(nóng)民收入較快增長，以促進農(nóng)村經(jīng)濟全面發(fā)展。而加快發(fā)展畜牧業(yè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的主要方向和任務(wù)之一，大力發(fā)展飼草業(yè)是穩(wěn)定發(fā)展畜牧業(yè)的有力保障。***是以農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)為主的師，草地是***很大的土地資源類型，一方面它作為一種重要的生產(chǎn)資料，為畜牧業(yè)生產(chǎn)提供了物質(zhì)基礎(chǔ)；別一方面它是遏制沙漠前移的天然綠色屏障，其本身也為西北地區(qū)的生態(tài)保護發(fā)揮著重要作用，從根本上扭轉(zhuǎn)靠天吃飯的局面，控制住生態(tài)惡化的趨勢。因此大力發(fā)展牧草業(yè)，并加大對牧草業(yè)深加工力度，符合***的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和國家的產(chǎn)業(yè)政策。多年以來***畜牧業(yè)一直依賴于草原放牧，隨著牲畜頭數(shù)增加，天然草原出現(xiàn)了草場萎縮、退化現(xiàn)象。為了加快草原生態(tài)環(huán)境的恢復(fù)，***根據(jù)區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀、農(nóng)區(qū)和牧區(qū)的劃分，通過“十大”體系技術(shù)推廣推動農(nóng)區(qū)種植業(yè)的二元結(jié)構(gòu)向三元結(jié)構(gòu)發(fā)展，同時帶動飼料作物及飼料工業(yè)，聯(lián)動種植業(yè)、畜牧業(yè)和牧草加工業(yè)共同發(fā)展。要大力發(fā)展飼草業(yè)，對飼草進行深加工，必須有配套的先進農(nóng)機具加工設(shè)備，但***八個邊境團場現(xiàn)有的農(nóng)機具很少，并且現(xiàn)有的一些農(nóng)機具大部分已淘汰，嚴重影響了當(dāng)?shù)仫暡輼I(yè)的發(fā)展，制約了畜牧業(yè)甚至農(nóng)業(yè)的發(fā)展。因此，***牧草示范基地產(chǎn)業(yè)化配套建設(shè)項目是改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)機條件、發(fā)展畜牧業(yè)和農(nóng)業(yè)的必備條件。第三章農(nóng)機具推廣前景及需求分析一、農(nóng)業(yè)機械現(xiàn)狀***2004年共飼養(yǎng)牧畜54.32萬頭，其中羊52.37萬頭，共有牧草地255257公頃，農(nóng)作物種植面積68446公頃。全師農(nóng)用大中型拖拉機569臺，小型拖拉機1529臺(其中用于打草的專用拖位機僅37臺)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜合機械水平85％以上。農(nóng)業(yè)機械裝備已具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模，但存在著許多實際問題：1、單機機械功率小，功能有限，遠不能適應(yīng)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)快速發(fā)展的需要，現(xiàn)有大中型拖拉機中100hp以上的拖拉機僅占大中型拖拉機的2%左右.2、大部分農(nóng)業(yè)機械已陳舊或超過使用期限，故障多，油耗大、效率低、性能單一。據(jù)2004年調(diào)查，現(xiàn)有農(nóng)業(yè)機械中，使用年限超過報廢期仍在使用的約占50％。3、農(nóng)機具型號雜亂，配套協(xié)調(diào)性能差，作業(yè)效率低，給管理、維修和服務(wù)都帶來了很多困難。其中有相當(dāng)數(shù)量雜牌產(chǎn)品。4、農(nóng)機整體技術(shù)水平相對較落后，可靠性和經(jīng)濟適用性較差。每年僅維修保養(yǎng)費就為設(shè)備價值的20％左右，功能也比較單一，其機械性能、耗油率與國外產(chǎn)品相比差距很大。5、各團場沒有大型高性能的青貯玉米飼料和牧草收割機、打捆機械。目前墾區(qū)使用的打捆機科技含量很低，機械功率小，作業(yè)效率低下，且故障率較高，遠不能滿足墾區(qū)牧業(yè)在發(fā)展的需要。***農(nóng)業(yè)機械存在的上述問題，在一定程度上影響著***精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)的發(fā)展，影響和制約著農(nóng)業(yè)綜合效益的進一步提高。二、農(nóng)業(yè)機械推廣前景三、需求預(yù)測分析根據(jù)調(diào)查，目前***八個邊境團場現(xiàn)有的牧草地和機械設(shè)備情況，按方捆打捆機每天作業(yè)100畝，一年工作45天，每年作業(yè)4500畝，拖拉機每年作業(yè)6000畝，進行分析如下：單位牧草地面積(公頃頃)打捆機的需求量拖拉機的需求量共需數(shù)量已有數(shù)量需引進數(shù)量本次引進數(shù)量還差數(shù)量共需數(shù)量已有數(shù)量需引進數(shù)量本次引進數(shù)量還差數(shù)量161團7463924810238423418651810181162團27049452371615163團4043136734102817164團46281541165123909165團10255734110331432725662500250166團46601551037123909167團67072281441017314113168團53391751210213211110同時，在草業(yè)公司院內(nèi)擴建廠房500平方米，并引進年加工5000噸草顆粒設(shè)備一套。第四章建設(shè)規(guī)模及方案一、建設(shè)規(guī)模根據(jù)***畜牧業(yè)發(fā)展計劃的安排，2006年畜牧業(yè)基礎(chǔ)條件建設(shè)的重點安排在邊境一線的八個團場，結(jié)合農(nóng)牧團場的畜牧業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展需求，確定本項目建設(shè)規(guī)模為引進方捆打草機(MARKANT55型)36臺，拖拉機(G180)4輛。二、建設(shè)方案1、根據(jù)上一章的需求分析，確定打捆機和拖拉機的配置方案如下表：單位打捆機的配置數(shù)量量(MARKKANT555型)拖拉機的配置數(shù)量量(G180))161團40162團21163團31164團60165團40166團30167團41168團101在草業(yè)公司擴建廠房500平方米，引進年加工5000噸草顆粒的設(shè)備一套。三、引進打捆機和拖拉機的技術(shù)性能及主要技術(shù)參數(shù)1、打捆機的需求量(MARKANT55型)技術(shù)規(guī)格：撿拾幅寬：65″(1.65m)喂入器(曲軸)內(nèi)：3齒外：2齒壓實器每分鐘沖壓數(shù)：93草捆室規(guī)格(寬×格)：18″×14″(460×360mm)草捆長度：16″－43″(0.40－1.10m)動力需求：KW/hp33/45打結(jié)器：2繩箱容量：6卷標(biāo)準(zhǔn)輪胎：左10.0／80－124PR右11.5／80－15.36PR不含草捆滑道長度：長5.45m寬2.54m高1.41m輪胎寬：2.19m重量:1260kg2、芬蘭G180拖拉機技術(shù)規(guī)格維美德發(fā)動機：74ETA額定功率：千瓦(馬力)／發(fā)動機轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)／分)139／2100最大扭矩：牛頓米／轉(zhuǎn)／分鐘660／745／1400氣缸數(shù)：6液壓缸最大排泄量：升／分90最大壓力：巴196連桿未端提升力：公斤7700懸掛桿件類型：Ⅲ轉(zhuǎn)彎半徑：米5.6燃油箱容積：升165附加燃油箱容積：升170啟動馬達：千瓦3.6交流發(fā)電機：千瓦1.68四、技術(shù)保障根據(jù)采購合同，供貨商或生產(chǎn)廠商負責(zé)設(shè)備使用單位的人員技術(shù)培訓(xùn)，并提供使用說明書，零部件手冊及保養(yǎng)維修手冊等技術(shù)資料。各供貨商在中國設(shè)有多處零配件經(jīng)銷處及產(chǎn)品售后服務(wù)中心，可保證引進的農(nóng)機具使用后的零配件供應(yīng)及維修、售后服務(wù)。第五章環(huán)境保護項目建設(shè)地點位于***八個邊境團場的畜牧公司及***草業(yè)公司，場區(qū)內(nèi)水電設(shè)施齊全，周圍為耕地和大量的牧草地，遠離居民區(qū)，符合農(nóng)業(yè)機械工作的要求。一、建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀⑴空氣質(zhì)量現(xiàn)狀：各團場內(nèi)無大規(guī)模工業(yè)企業(yè)，廢氣排放主要為民用爐灶和生活鍋爐，空氣基本無污染，空氣質(zhì)量可以達到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的二級標(biāo)準(zhǔn)。⑵水環(huán)境現(xiàn)狀：根據(jù)各團畜牧公司水質(zhì)監(jiān)測報告，項目區(qū)附近水質(zhì)良好，符合農(nóng)業(yè)機械的的用水標(biāo)準(zhǔn)和要求。⑶噪音環(huán)境現(xiàn)狀：各團場項目區(qū)附近基本無噪音，主要為生活噪聲，屬《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，噪聲環(huán)境質(zhì)量好。⑷生態(tài)環(huán)境、土壤現(xiàn)狀：項目建設(shè)地點位于各團場畜牧公司及***草業(yè)公司，各團場是以農(nóng)牧業(yè)為主的國營單位，農(nóng)場綠化狀況好，空氣清新環(huán)境現(xiàn)狀良好。根據(jù)各團場的土壤分析資料，項目區(qū)土壤透水性較好，基本未受污染。二、環(huán)境保護措施⑴本項目引進的打捆機和拖拉機功率大，噪音及尾氣排量大，但均在遠離居民區(qū)的田間作業(yè)，且作業(yè)期較短，故對居民的生活環(huán)境基本不產(chǎn)生影響。(2)通過本項目的實施，農(nóng)作物秸桿可通過農(nóng)機具得到有效的綜合利用，改變以往秸桿大量棄置和焚燒造成的環(huán)境及空氣污染?？傊M管本項目在運營期間產(chǎn)生有噪音及尾氣，但對周圍的影響不大，可以忽略不計。第六章項目實施進度計劃一、項目進度計劃的起點和終點本項目進度計劃包括準(zhǔn)備階段和實施階段，以目前所處的可行性研究階段為起點，以引進投產(chǎn)為終點。二、項目實施進度安排考慮到該項目點多、線長、面廣及投資高的實際特點，決定該項目分兩年完成，2007年6月1日完成投入使用。三、項目進度計劃表項目進度計劃表序號項目2006年2007年123412341項目立項、可研編編制審批◆2招投標(biāo)5設(shè)備購置及生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備6調(diào)試運行7交付使用◆（說明：表中數(shù)字均為月份）第七章組織機構(gòu)與人力資源管理一、組織機構(gòu)設(shè)置項目建設(shè)實行。資金管理實行?？顚Ｓ茫蓪徲嫴块T實行財務(wù)監(jiān)督。項目管理可依托草業(yè)公司及各團場現(xiàn)有的管理機構(gòu)，為保證項目順利實施，成立。項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長為主管農(nóng)業(yè)副師長，組員由師發(fā)改委、畜牧局、財務(wù)局、草業(yè)公司及相關(guān)團場主管領(lǐng)導(dǎo)和組成。師發(fā)改委、畜牧局、財務(wù)局對項目宏觀管理，負責(zé)全盤協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排，以及項目農(nóng)機具引進方案的審定、監(jiān)督、檢查、跟蹤等工作，由草業(yè)公司承辦、負責(zé)具體實施。實施過程中實行草業(yè)公司經(jīng)理負責(zé)制，落實責(zé)任，保證項目切實有效的建設(shè)。項目管理辦公室設(shè)主任一名，由草業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由草業(yè)公司及相關(guān)團場及團場畜牧公司、財務(wù)科等部門負責(zé)人組成，負責(zé)年度計劃制定、項目實施、竣工驗收、工作總結(jié)等。其中辦公室負責(zé)項目的報批等前期工作及制定項目實施計劃，并負責(zé)農(nóng)機設(shè)備選型、詢價、定購、儀器調(diào)試、崗位操作安排和各自相關(guān)的人員培訓(xùn)及管理、總結(jié)資料檔案，負責(zé)根據(jù)實施進度安排資金計劃、資金管理、合同管理。項目的資金管理實行專款專用，不準(zhǔn)挪用與鋪張浪費，把有限的資金落實到實處，使其發(fā)揮最大的作用。項目建設(shè)資金由***草業(yè)公司統(tǒng)一管理；資金管理按**基本建設(shè)財務(wù)管理辦法和《國有建設(shè)單位會計制度》進行，實行?？顚Ｓ茫豁椖靠⒐で靶杞?jīng)過有關(guān)部門進行審計。項目建成后的管理模式為市場運做、自負盈虧。二、運行管理和勞動定員農(nóng)機具引進項目實施后，由***草業(yè)公司進行管理。企業(yè)內(nèi)部獨立核算，自負盈虧。草業(yè)公司依托各團的機械連及廠商的售后技術(shù)服務(wù)，加強農(nóng)機具的保養(yǎng)維護，提高農(nóng)機具的使用壽命。由于***草業(yè)公司的管理機構(gòu)和管理人員齊全，因此項目建成后，不新增管理人員，僅按每個農(nóng)機具配操作人員1人，兼保養(yǎng)和維修。全師八個邊境團場共新增操作人員共計40人。所需勞動人員可采取招聘方式，擇優(yōu)上崗，要求必須具備中專以上文化水平，具備一定專業(yè)知識和技術(shù)水平。勞動力來源可考慮招聘部分下崗職工和相關(guān)專業(yè)的畢業(yè)生解決。騁用方式為年度季節(jié)性騁用，即每年僅在農(nóng)機具使用期間騁用(不超過二個月)，其余時間不騁用或另外安排其它工作。三、農(nóng)機具的管理措施1、定期進行農(nóng)機具的維護工作每年在使用農(nóng)機具時須定期對農(nóng)機具進行檢查和維修，使用完后進行保養(yǎng)，對農(nóng)機具進行測定工作，并建立資料檔案。2、改變農(nóng)機具的管理方式將農(nóng)機具的質(zhì)量、安全等全部責(zé)任到人。3、加強農(nóng)機具休閑時的“五防”保養(yǎng)在農(nóng)閑時應(yīng)對農(nóng)機具進行“五防”保養(yǎng)：防銹蝕、防腐配霉?fàn)€、防老化、防變形、防丟失。第八章投資估算與融資方案項目估算范圍主要要為農(nóng)機具設(shè)設(shè)備的配置費費。一、投資估算編制制依據(jù)1、引進的農(nóng)機具均均為進口設(shè)備備，其進口設(shè)設(shè)備價格以現(xiàn)現(xiàn)行國內(nèi)市場場銷售價格為為準(zhǔn)。2、基本預(yù)備費按直接接投資費和其他費用用之和取5%計取。二、投資估算1、擴建廠房5000平方米，估估計投資50萬元；2、設(shè)備購置費(1)每臺克拉斯斯方捆打捆機機的單價估算算10萬元，共36臺，共計投投資360萬元。(2)每臺芬蘭GG180拖拉機的單單價估算55萬元，共4輛，共計投投資220萬元。(3)年加工50000噸草顆粒的的設(shè)備一套，投投資50萬元。上述1、2項之和構(gòu)成直接工工程費，總計計630萬元。32、工程建設(shè)其它費費用(1)建設(shè)單位管管理費按直接接工程費用的的1.5％計算，計8.7萬元。(2)招標(biāo)代理費費按直接工程程費用的0.2％計算，計1.2萬元。(3)可研編制費費按直接工程程費用的1％計算，計5.8萬元。(4)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)費按直接工工程費用的0.3％計算，計1.7萬元。合計為17萬元。4、預(yù)備費基本預(yù)備費按第11、2、3部分費用之之和的5％計算得：30萬元。5、建設(shè)期利息項目投資采取企業(yè)業(yè)自籌，計劃劃不貸款，無無建設(shè)期利息息。6、流動資金流動資金由由各團場****草業(yè)公司司自行解決，本本項目不考慮慮流動資金。由上述確定定本項目總投投資為727萬元，形成成資產(chǎn)形式詳詳見表1、表2和表3。三、融資方案本項目總投資為7727萬元，全部部由各團場自自籌，并足額額到位。第九章招標(biāo)標(biāo)方案按照《關(guān)于深入貫貫徹落實（中中華人民共和和國招標(biāo)法），進進一步整頓和和規(guī)范招標(biāo)投投標(biāo)活動的通通知》（兵計計“政策法規(guī)”發(fā)[20022]222號）中關(guān)于“嚴格履行招招標(biāo)方案核準(zhǔn)準(zhǔn)制度”的要求，工工程招標(biāo)方案案如下：一、工程招標(biāo)范圍圍、標(biāo)準(zhǔn)本項目擬使用國家家財政預(yù)算資資金，按規(guī)定定必須進行招招標(biāo)。項目總估算投資7727萬元，其其中設(shè)備投資630萬元，在招標(biāo)標(biāo)范圍內(nèi)，需需要進行設(shè)備備招標(biāo)。其余余可不進行招招標(biāo)。二、招標(biāo)組織形式式、招標(biāo)方式式項目建設(shè)單位沒有有招標(biāo)資質(zhì)，可可委托有資質(zhì)質(zhì)的招標(biāo)公司司招標(biāo)。根據(jù)據(jù)本項目招標(biāo)標(biāo)范圍，招標(biāo)標(biāo)方式應(yīng)為公公開招標(biāo)。招招標(biāo)基本情況況詳見表4。第十章財務(wù)評價一、效益分析說明明1、項目經(jīng)濟效益分析析主要依據(jù)1993年國家計委委、建設(shè)部發(fā)發(fā)布的《建設(shè)設(shè)項目經(jīng)濟評評價方法與參參數(shù)》（第二二版）并結(jié)合合農(nóng)業(yè)部、建建設(shè)部編制的的《農(nóng)業(yè)項目目經(jīng)濟評價實實用手冊》的的要求而編制制的。2、項目當(dāng)年建成，當(dāng)當(dāng)年滿負荷經(jīng)經(jīng)營，建設(shè)期期2年(其中2007年兼經(jīng)營期)，經(jīng)營期9年，計算期10年。3、項目效益分析只計計算投資帶來來的直接經(jīng)濟濟效益，不計計算其間接效效益。項目基基準(zhǔn)收益率取取10%。二、銷售收入和稅稅金估算本項目正常年項目目的收入來源源如下：每個生產(chǎn)基地的產(chǎn)產(chǎn)品收入表產(chǎn)品名稱年作業(yè)面積(畝))單價（元/畝）機械數(shù)量合價（萬元）打捆機450017.436281.88拖拉機600020.4448.96合計330.84說明：無項目正常年總收入入為330..84萬元。詳見附附表6。三、總成本估算1、打捆機牽引費和和拖拉機動力力費(1)打捆機每畝畝牽引費為5元，36臺打捆機年年共計牽引費費為81.0萬元；(2)拖拉機每畝畝牽引費為4元，4輛拖拉機年年共計牽引費費為9.6萬元。經(jīng)計算達產(chǎn)年的牽牽引費為90.6萬元元。2、打捆機作業(yè)時的的打捆繩，每每畝4元，36臺打捆機年年共計64.8萬元。3、固定資產(chǎn)折舊與與修理費用固定資產(chǎn)殘值率按按5％計算，折折舊年限為10年，用平均均年限法計算算，年折舊費費60萬元。修理費按折舊費的的10%計，年修理理費為6萬元。4、工資及福利費動作月福5、達產(chǎn)年項目總成本本費用2377.4萬元；；經(jīng)營成本1171.4萬萬元。固定成本本為82萬元，可變變成本為155.4萬元。項目總成本估算詳詳見附表5。四、利潤估算1、利潤總額＝銷售收收入－總成本本費用－銷售售稅金及附加加；2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定定，企業(yè)繳納納所得稅稅率率為33%。3、根據(jù)國家規(guī)定，稅稅后利潤提取取10%的盈余公積積金。正常年利潤總額為為78.777萬元，該年年所得稅266.00萬元元，稅后利潤潤52.788萬元。詳見附表7。五、財務(wù)盈利能力力分析1、現(xiàn)金流量分析項目（全部投資）現(xiàn)現(xiàn)金流量分析析詳見附表7。計算得出：項目全全部投資財務(wù)務(wù)內(nèi)部收益率率為16%，財務(wù)凈現(xiàn)值值（i=10%）為238..54萬元；；投資回收期期為4.522年,以上均為稅稅后計算的。上述指標(biāo)表明項目目盈利能力較較好，高于基基準(zhǔn)收益率，財財務(wù)凈現(xiàn)值大大于零，項目目在財務(wù)上可可行。2、其他指標(biāo)投資利潤率＝年均均利潤總額／／總投資＝778.77//727=110.8%六、敏感性分析本所部感預(yù)素產(chǎn)營售項程分指收資其表敏感性分析數(shù)據(jù)表表指標(biāo)基準(zhǔn)值固定資產(chǎn)投資銷售收入經(jīng)營成本+5%-5%+5%-5%+5%-5%內(nèi)部收益率(%))16121418141318財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元元）238.54195.6228.3245.3213.2186.5242.3投資回收期(年))4.524.44.34.25.65.24.3看感銷經(jīng)固資更提銷提風(fēng)因2、盈虧平衡分析BEP=（固定成成本/（銷售收入-銷售稅金及及附加-可變成本）=51%說明生產(chǎn)能力達到到51%時，可保不不虧，說明本本項目具有較較強的抗風(fēng)險險能力。七、效益分析結(jié)論論項目全部投資的財財務(wù)內(nèi)部收益益率（所得稅稅后，下同）12%，財務(wù)凈現(xiàn)值(i=10％)為238.54萬元，投資回收期4.52年，投資利潤率12.6%，說明項目本身具有較好的投資回報，財務(wù)盈利能力明顯。同時，項目的敏感性分析表明，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，項目從從財務(wù)評價的的角度看，該該項目財務(wù)上上可行。第十一章社會評價一、社會效益分析析1、有助于***邊邊境團場發(fā)展展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整***八個邊境團團場地處西北北中哈邊境線線一帶，地理理環(huán)境和經(jīng)濟濟效益不好，主主要以農(nóng)業(yè)和和牧業(yè)為主，天天然草原面積積廣，牧草資資源豐富，但但牧草資源的的深加工、精精加工不足，本本項目引進農(nóng)農(nóng)機具進行飼飼草的收獲及及加工建設(shè)，將將有利于邊境境團場牧草業(yè)業(yè)的發(fā)展，帶帶動畜牧業(yè)的的發(fā)展，從而而調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)，促進邊邊境團場的發(fā)發(fā)展。2、有利于維持地區(qū)區(qū)和邊境的穩(wěn)穩(wěn)定及經(jīng)濟發(fā)發(fā)展本項目直接關(guān)系到到***八個邊邊境團場，四四萬多職工群群眾，是多民民族居住地，該該項目的前期期階段得到了了***及各團團場的大力支支持，具有廣廣泛的社會基基礎(chǔ)和良好的的社會效益，3、能夠增加所在地地區(qū)的居民收收入該項目實施后，通通過引進農(nóng)機機具，可發(fā)展展本地的飼草草業(yè)，促進本本地區(qū)畜牧業(yè)業(yè)的發(fā)展，從從而提高當(dāng)?shù)氐鼐用竦氖杖肴搿?、是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)發(fā)展的需要可進草割節(jié)熱氣活有養(yǎng)作吸重發(fā)草業(yè)提產(chǎn)于展4、能夠增加就業(yè)，解解決當(dāng)?shù)叵聧弽徛毠さ木蜆I(yè)業(yè)該項目建成后，能能增加40個新的就業(yè)業(yè)崗位，所有有工作崗位均均向當(dāng)?shù)厣鐣_招騁。5、是加強民族團結(jié)結(jié)、維護民族族穩(wěn)定和鞏固固邊疆、維護護邊疆穩(wěn)定的的需要***地處**地地區(qū)三縣一市市位置，管轄轄的十一個農(nóng)農(nóng)牧團場其中中有八個分布布在394公里長的中哈哈邊境線上。轄轄區(qū)內(nèi)居住有有維、哈、蒙蒙、回等十幾幾個少數(shù)民族族，該項目的的建設(shè)能促進進民族人和漢漢族人的交流流從而達到加加強民族團結(jié)結(jié)的目的。6、可以集約利用資源源，轉(zhuǎn)變畜牧牧業(yè)增長方式式***目前的畜牧牧業(yè)增長方式式是以投入人人力、物力為為主的粗放型型增長方式，該該項目建成后后可以轉(zhuǎn)變?yōu)闉橐栽黾涌萍技纪度氲募s約型增長方式式。7、具有較好的生態(tài)態(tài)效益該項目實施后，可可以發(fā)展當(dāng)?shù)氐鼐G色畜牧業(yè)業(yè)，改善土壤壤和結(jié)構(gòu)，有有利于項目區(qū)區(qū)增加綠色植植被，改善生生態(tài)環(huán)境。二、互適性分析1、不同利益群體對對項目態(tài)度的的參與程度該項目為農(nóng)機具引引進項目，是是對飼草料進進行收割、加加工，是發(fā)展展畜牧業(yè)的前前提條件，可可以充分調(diào)動動當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖殖業(yè)和飼料種種植業(yè)，是以以公益為主的的項目，經(jīng)濟濟效益和社會會效益顯著，當(dāng)當(dāng)?shù)夭煌嬉嫒后w對該項項目支持的態(tài)態(tài)度及參與程程度都很高。2、各級組織對項目目的態(tài)度及參參與程度本項目得到了***、***及各團團場各級組織織的大力支持持，對本項目目的實施傾注注了極大的熱熱情，并盡其其所能，給本本項目提供最最優(yōu)惠的條件件，為本項目目的盡快實施施奠定良好的的基礎(chǔ)。3、地方文化狀況對對項目的支持持程度該項目所屬地區(qū)為為少數(shù)民族地地區(qū)，并且長長期以來與漢漢族和睦相處處，絕大部分分少數(shù)民族會會講漢語，在在學(xué)校都接受受漢語教育，宗宗教信仰基本本上與漢族相相同。工程所所在地的地區(qū)區(qū)文化狀況沒沒有不適應(yīng)之之處。三、社會風(fēng)險分析析本項目是各項目建建設(shè)單位投資資建設(shè)的項目目，各級政府府和廣大農(nóng)民民都大力支持持該項目的建建設(shè)，工程所所在地的人民民和受益的地地方群眾都盼盼望該工程早早日建設(shè)，項項目建設(shè)不存存在很大的社社會風(fēng)險，但但項目的總體體規(guī)劃、地方方各級政府及及相關(guān)部門對對項目建設(shè)和和運行的支持持力度以及項項目的實施和和運營情況可可能會對項目目的順利完成成產(chǎn)生一定的的影響。同時，由于人為的的工作失誤或或某些工作人人員不嚴格執(zhí)執(zhí)行國家政策策造成群眾不不滿意的可能能性是存在的的。為此，在在實施過程中中，一定要嚴嚴格執(zhí)行國家家和和各級政政府有關(guān)法律律、法規(guī)，讓讓群眾滿意，保保證項目的順順利實施，讓讓項目地區(qū)的的人民盡早盡盡快地享受到到該項目的益益處?？傊?，本項目的建建設(shè)，對***和***的社會會、經(jīng)濟和文文化發(fā)展會有有較大的作用用，項目與所所在地有較強強的互適性，社社會可行性良良好。第十二章研究結(jié)論一、結(jié)論1、本項目符合國家產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策和****中長期期發(fā)展規(guī)劃。飼草業(yè)是發(fā)展畜牧業(yè)的基礎(chǔ)，是新疆畜牧業(yè)的主體，本項目的建設(shè)對發(fā)展***畜牧業(yè)具有重要意義。項目的建設(shè)對繁榮邊疆經(jīng)濟、加快牧民脫貧致富，穩(wěn)定社會具有重要意義。2、有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性性調(diào)整。****農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)以糧油作物物為主，種植植效益相對較較低，通過引引進農(nóng)機具，發(fā)發(fā)展飼草業(yè)，從從而促進畜牧牧業(yè)的發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。3、本項目以各團場畜畜牧公司為依依托，在對飼飼草料進行收收割、加工的的基礎(chǔ)上，完完善畜牧業(yè)發(fā)發(fā)展體系建設(shè)設(shè)，形成養(yǎng)羊羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展展。4、本項目經(jīng)濟效益顯顯著，社會效效益和生態(tài)效效益明顯項目建設(shè)后可實現(xiàn)現(xiàn)年銷售收入入330.884萬元，利利潤總額788.77萬元元，全部投資資內(nèi)部收益率率16%（稅后），財財務(wù)凈現(xiàn)值（I=8%）238.554萬元，全