危險源辨識和評價程序

危害辨識和風險評價控制程序1目的為準確辨識危險源，評價其風險程度，進行風險分級，并對職業(yè)健康安全風險有效控制，使公司的職業(yè)健康安全風險管理符合國家法律法規(guī)要求，做到預防為主，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)危險源的辨識、風險評價和風險控制策劃。3職責公司辦負責本程序的編制、修訂和解釋工作。設備安全部負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。設備安全部負責不可承受風險的匯總評價、制定措施。各部門分別負責本部門危險源辨識，并對其進行初步評價，將其結果上報設備安全部審批、備案，并負責控制措施的實施。4規(guī)范性用文件生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB/T13861工作場所有害因素職業(yè)接觸限值GBZ2-2007機械加工設備危險有害因素分類GB12299-90工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分物理因素GBZ2.2-2007企業(yè)職工傷亡事故分類標準GB644145工作程序原則危害辨識和風險評價參考本文4條款相關標準，結合日常工作經(jīng)驗進行識別。應考慮危險源的三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）；三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來），識別危險源應考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四大類，識別的范圍包括：a）各部門日常辦公活動；b）產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝、維修、改造等服務過程中的危險源；c）新建、技改、檢修工程及采用新工藝；d）所有使用中的系統(tǒng)設備、設施；e）所有使用的化學危險品；f）所有進入現(xiàn)場工作人員的各種活動；g）作業(yè)場所不良環(huán)境等。危險源的辨識各部門負責人組織本部門所轄范圍內(nèi)危險源辨識，應組織全體員工討論，現(xiàn)場觀察進行辨識。危險源識別要考慮六種類型a.物理性危險因素；b.化學性危險因素；c.生物性危險因素；出心理生理性危險因素；e.行為性危險因素；f.其他風險因素。危險辨識的步驟可以采用過程分析法、經(jīng)驗法、頭腦風暴法等方法進行危險源辨識。辨識時應發(fā)揮全體職工的智慧和力量。各部門根據(jù)辨識的結果編制《危害辨識與風險評價表》，并進行初步評價后報設備安全部匯總、評價等級。并以此編制《高風險危害因素一覽表》。公司辦組織相關人員對危害因素進行確認及補充后發(fā)至各有關部門。新項目、施工類項目的辨識要求公司發(fā)生新建、擴建項目，或則承擔電梯的安裝、維修和改造等施工類項目時，責任部門應根據(jù)本文的要求在項目的策劃準備階段，按照本章節(jié)的內(nèi)容對可能存在的新的危險源進行識別和分析評價，并根據(jù)這次活動可能涉及的所有危害風險制定施工安全措施。風險評價風險評價方法和步驟風險評價方法應體現(xiàn)科學性、系統(tǒng)性、綜合性、適應性的原則。各部門對辨識出來的危險源利用矩陣法進行風險評價。確定事故/危害性事件的嚴重度等級（C）在評價時，應考慮五個方面的因素，取五個因素中最嚴重的情況作為該事故/危害性事件的嚴重度等級。表一 事故（危害性事件）發(fā)生的嚴重度（C）、^^嚴重度等級損失情況說明、1（災難的）11（嚴重的）III（輕度的）W（輕微的）人員傷亡情況事故造成人員死亡嚴重受傷或嚴重職業(yè)病輕度受傷或輕度職業(yè)病輕微傷害財產(chǎn)損失損失10萬元以上或設備報廢損失5?10萬元或設備嚴重損壞損失1?5萬元或設備輕度損壞損失1萬元以下

危害辨識、風險評價控制程序 第3頁共6頁停工停產(chǎn)時間一周以上一天至周8?24小時8小時以下對法律法規(guī)的遵守情況違犯國家法律法規(guī)違犯地方法規(guī)違犯國家或地方標準規(guī)定違犯地方政策或集團公司規(guī)定違犯本公司規(guī)定對企業(yè)形象的影響省市影響或省市媒體報道公司通報批評本公司影響或主管部門通報/處分周邊性影響確定事故/危害性事件的可能性等級（F）。評價時應考慮五種情況，取這五種情況中最嚴重的情況作為該事故/危害性事件的可能性等級。表二 事故（危害性事件）的可能性等級（F）'可能性等級情況說明A（頻繁）B（很可能）C（有時）D（極少）E（不可能）以前是否發(fā)生過頻繁發(fā)生且無有效措施經(jīng)常發(fā)生，控制措施不夠完善有時發(fā)生，有有效控制手段很少發(fā)生極少發(fā)生安全檢查制度是否合格（落實是否得力）、能落實有檢查，但不能按要求進行或流于形式（制度有缺陷）檢查質(zhì)量低于要求，整改的要求不能完全落實按要求例行檢查，但整改不及時按要求進行檢查整改違章情況十分嚴重，頻繁發(fā)生經(jīng)常發(fā)生，或很可能發(fā)生有時發(fā)生很少發(fā)生極少發(fā)生，或不可能發(fā)生

危害辨識、風險評價控制程序 第4頁共6頁職工業(yè)務素質(zhì)（安全意識）整體素質(zhì)差；或者安全意識差，對本岡位的危險源視而不見素質(zhì)較差；或安全意識較差，不了解本崗位危險源；或未接受相關培訓培訓效果較差；職工對本崗位危險源了解不夠；安全意識不足職工具備一定的安全意識，但防范風險的能力有待提高職工素質(zhì)較高、安全意識較強（僅在壓力下或偶爾有可能疏忽）硬件狀況（安全設施防護手段）硬件極差，無安全措施或防護手段硬件很差，安全措施或防護手段很不寺金JL-i口安全設施、防護手段有缺陷安全設施、防護手段不能得到有效利用安全設施、防護手段完備（偶爾會被忽視）形成風險評價指數(shù)矩陣表三 風險評價指數(shù)矩陣表嚴重度等級可能性等級1（災難的）11（嚴重的）III（輕度的）W（輕微的）A（頻繁）12713B（很可能）25916C（有時）461118D（極少）8101419E（不可能）12151720確定風險類別。根據(jù)矩陣中的指數(shù)劃分出四種風險類別：a.指數(shù)為1?5,確定為一類風險，是本公司不能承受的風險；b.指數(shù)為6?9,確定為二類風險，是本公司不希望有的風險，需由領導決策是否可以承受；c.指數(shù)為10?17,確定為三類風險，是本公司有條件接受的風險；危害辨識、風險評價控制程序 第4頁共6頁d.指數(shù)為18?20,確定為四類風險，是本公司不需評審即可接受的風險。根據(jù)危害辨識和風險評價的結果判定需要優(yōu)先解決的事項，其中有些需要立即解決的，另一些可以在管理體系的不斷完善和發(fā)展過程中逐步加以解決。優(yōu)先項判斷原則優(yōu)先次序判定依據(jù)緊急優(yōu)先對本公司和社區(qū)周邊會帶來災難性后果的重大隱患高度優(yōu)先經(jīng)危險辨識評價，判定為一類、二類風險中度優(yōu)先三類風險，可能會影響企業(yè)效益的低度優(yōu)先四類風險下列情況直接列為高風險危險源：a.不符合法律法規(guī)與其它要求的；b.曾發(fā)生過事故，又無有效控制措施的。危害辨識、風險在識別和評價：出現(xiàn)以下情況時，需增加頻次和及時更新：a.職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化時；b.管理評審及內(nèi)、外部審核的要求時；c.法律、法規(guī)發(fā)生變化或更改時；d.事故、事件不符合需要整改時；e.相關方出現(xiàn)抱怨時；f.與生產(chǎn)活動相關的因素（如工藝、原材料、設備等）發(fā)生變化時。風險控制風險控制原則a.采用本質(zhì)安全消除危害風險；b.采取從源頭來控制危害/風險的措施；c.制定有關的安全管理規(guī)范，加強監(jiān)督控制危害/風險影響；d.當無法采用本質(zhì)安全時，應提供符合要求的勞動防護用品減弱危害/風險影響。風險控制可采取以下三種對策：a.技術對策：即對某一項生產(chǎn)活動涉及的工藝、設施設備、方法、流程等采取技術措施，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。c.管理對策：從OHSMS管理技術、管理方法上最大限度地滿足職業(yè)健康安全管理體系的需要、減少事故發(fā)生的可能性。如：制定管理方案；通過多種形式的宣傳、教育和培訓，提高每個職工的職業(yè)健康安全意識和操作技能；采用安全警示標識；針對異常、緊急狀態(tài)下的不可接受危害風險制定應急預案等。生產(chǎn)過程中通