編制-安全標(biāo)準(zhǔn)化考評過程控制體系-地下礦

安全標(biāo)準(zhǔn)化考評過程控制體系作業(yè)文件昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院二○一○年十一月安全標(biāo)準(zhǔn)化考評過程控制體系安全標(biāo)準(zhǔn)化考評作業(yè)文件批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：□受控□非受控手冊編號：持有者：昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院安全標(biāo)準(zhǔn)化考評項目風(fēng)險分析記錄單項目名稱客戶名稱客戶聯(lián)系人聯(lián)系方式項目承擔(dān)部門（擬）項目負(fù)責(zé)人（擬）風(fēng)險評估內(nèi)容風(fēng)險分析意見（主要風(fēng)險、對策措施、可行性）五個否決項1、企業(yè)具有合法有效的采礦許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證2.每個礦井至少應(yīng)有兩個獨立的直達地面的安全出口，安全出口間距不小于30米；每個生產(chǎn)水平（中段）必須有至少兩個便于行人的安全出口，并與直達地面的出口相通；每個采區(qū)（盤區(qū)、礦塊）應(yīng)有兩個便于行人的安全出口，并連通上、下巷道3、礦山必須建立完善的機械通風(fēng)系統(tǒng)4、開采范圍在采礦許可證劃定的5、經(jīng)全面檢查確認(rèn)，礦山無重大事故隱患項目基本情況企業(yè)是否設(shè)置安全管理機構(gòu)項目的自然條件企業(yè)是否發(fā)生過安全事故其他經(jīng)濟性分析客戶服務(wù)要求、范圍和事項服務(wù)費用、完成期限及進度其他行業(yè)風(fēng)險特性分析項目固有的風(fēng)險性項目作業(yè)條件的危險性其他可行性分析企業(yè)是否具備改進的能力和條件企業(yè)信譽（證照、資質(zhì)有效）我們的業(yè)務(wù)能力是否能夠勝任企業(yè)的基礎(chǔ)資料1、地質(zhì)勘察報告、可研報告、初步設(shè)計、安全專篇、安全預(yù)評價、安全驗收評價等設(shè)計文件的資質(zhì)、評價資質(zhì)、是否與相關(guān)法規(guī)要求一致，是否由相應(yīng)主管部門組織專家審查備案2、是否有《安全生產(chǎn)檔案管理制度》3、是否建立了安全管理臺賬4、是否建立了安全操作規(guī)程和特種作業(yè)人員安全操作規(guī)程5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及安全管理員、特種作業(yè)人員是否有證書參加分析人員（簽名）最終分析結(jié)論同意/不同意承接該評價項目。地點時間年月日記錄人（簽名）昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院合同評審記錄單項目名稱客戶名稱合同簽訂地點合同簽訂時間委托方（甲方）合同簽訂人聯(lián)系方式被委托方（乙方）合同簽訂人聯(lián)系方式項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式項目主要內(nèi)容評審記錄參加分析人員（簽名）最終評審結(jié)論同意/不同意該合同簽訂。評審地點評審時間年月日記錄人（簽名）安全標(biāo)準(zhǔn)化考評委托書評價單位昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院資質(zhì)編號委托單位單位地址聯(lián)系人聯(lián)系委托依據(jù)依照《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》，以及相關(guān)法律、法規(guī)，現(xiàn)委托貴單位對以下項目進行安全標(biāo)準(zhǔn)化考評工作。委托范圍1、項目安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告的編制；2、提交安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告。委托單位簽章：負(fù)責(zé)人（簽名）：時間：年月日昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院企業(yè)基本要素審查安全標(biāo)準(zhǔn)化考評項目委托單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考評單位昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院組長組成員簽名審查時間審查單元審查的內(nèi)容結(jié)果一、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理審查設(shè)計要求采礦工藝生產(chǎn)保障二、設(shè)備設(shè)施安全管理審查三、作業(yè)現(xiàn)場安全管理審查四、職業(yè)衛(wèi)生管理審查五、礦山安全檢查審查六、對應(yīng)急管理審查昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院考評前整改建議書安全標(biāo)準(zhǔn)化考評項目委托單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考評單位昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院組長組成員簽名調(diào)研時間：受貴單位委托，昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院對貴單位進行安全標(biāo)準(zhǔn)化考評。通過考評審查，提出如下主要建議，請及時整改。整改期限天開始時間結(jié)束時間（同意/不同意）昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院的以上建議。委托單位安全負(fù)責(zé)人（簽字）年月日注：此表一式兩份，評價單位與委托單位各執(zhí)一份。昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院現(xiàn)場考評計劃書檔案編號：項目名稱報告編號客戶聯(lián)系人現(xiàn)場考察負(fù)責(zé)人現(xiàn)場考察時間拍照人員記錄人員資料收集項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人人員考評內(nèi)容注意事項存在的問題提出的建議現(xiàn)場考評任務(wù)書及考評組人員組成項目名稱項目編號項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式任務(wù)內(nèi)容考評組長任務(wù)開始時間任務(wù)結(jié)束時間考評組成員任務(wù)開始時間任務(wù)結(jié)束時間考評組成員任務(wù)開始時間任務(wù)結(jié)束時間考評組成員任務(wù)開始時間任務(wù)結(jié)束時間考評組成員任務(wù)開始時間任務(wù)結(jié)束時間項目負(fù)責(zé)人簽名：年月日昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院安全標(biāo)準(zhǔn)化考評任務(wù)通知單項目名稱及編號委托方名稱項目承擔(dān)部門委托方聯(lián)系人聯(lián)系方式項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式項目基本內(nèi)容項目完成期限該項目自年月日開始至年月日結(jié)束任命書茲任命為該安全標(biāo)準(zhǔn)化考評項目的組長，任命、、、、為該安全標(biāo)準(zhǔn)化考評項目組成員。由組長全面負(fù)責(zé)該項目的安全標(biāo)準(zhǔn)化考評工作，安全標(biāo)準(zhǔn)化考評組成員應(yīng)積極配合組長的工作，以圓滿完成該安全標(biāo)準(zhǔn)化考評項目。特此任命！昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院公司負(fù)責(zé)人（簽名）：年月日受聘人承諾書本人承諾，由本人負(fù)責(zé)的項目組能夠按照公司下發(fā)的任命書內(nèi)的要求保質(zhì)保量并且按時完成此評價任務(wù)工作。承諾人簽字：年月日注：本通知書一式二份，項目組負(fù)責(zé)人保留一份；中心檔案室留存一份。針對不同企業(yè)類型的問卷調(diào)查時間調(diào)查內(nèi)容比例調(diào)查結(jié)果全體員工對公司安全生產(chǎn)方針及目標(biāo)的熟悉理解程度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況與員工進行溝通的情況企業(yè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查與培訓(xùn)情況企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況及管理人員參與安全生產(chǎn)活動的情況員工或員工代表參與安全活動及接受培訓(xùn)情況員工熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、接受過程許可供應(yīng)商、承包商員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對其進行培訓(xùn)情況年度內(nèi)獲得認(rèn)可員工的比例情況對各個崗位員工危險源辨識培訓(xùn)情況對于辨識可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險的危害完成定量監(jiān)測的情況特殊工種、關(guān)鍵任務(wù)分析人員培訓(xùn)及觀察人員接受培訓(xùn)的情況新進員工接受安全意識培訓(xùn)的情況培訓(xùn)需要的工種及管理人員占全部工種及全部管理人員的崗位情況井下緊急撤離路線及要求的清楚情況正確使用和維護勞動用品培訓(xùn)員工的情況職業(yè)衛(wèi)生管理人員接受專業(yè)知識培訓(xùn)情況接受衛(wèi)生機構(gòu)的急救培訓(xùn)急救員的比例情況員工掌握職業(yè)危害控制方法的熟練程度測試人員掌握職業(yè)危害監(jiān)測方法與設(shè)備的程度安全檢查人員接受培訓(xùn)情況管理人員對安全的檢查力度執(zhí)行情況員工是否進行了事故應(yīng)急救援演練昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院文件查閱記錄項目名稱項目編號查閱時間提供部門提供人（簽字）查閱方昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院查閱人（簽字）1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、（不夠可續(xù)頁）歸檔人簽名：歸檔時間年月日昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院安全檢查表項目名稱:檢查日期:考評單位昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院現(xiàn)場檢查人員簽名：委托單位企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名：1、綜合安全管理單元安全檢查表序號檢查內(nèi)容檢查辦法檢查結(jié)果1證照及必備條件1.1具有《采礦許可證》。有否、是否失效1.2具有《營業(yè)執(zhí)照》。有否、是否失效1.3具有《爆炸物品儲存、購買、運輸和使用許可證》。有否、是否失效1.4具有《安全生產(chǎn)條件合格證》。有否、是否失效1.5具有《礦長安全資格證》。有否、是否失效1.6安全管理人員持有《安全管理資格證》。1.7特種作業(yè)人員持有《特種作業(yè)操作資格證》。1.8每個礦井至少有兩個獨立的能行人的直達地面的安全出口，其間距不得小于30m。是否符合1.9每個生產(chǎn)水平（中段）和各個采區(qū)（盤區(qū)）至少有兩個能行人的安全出口，并與直達地面的安全出口相通。1.10每個礦井有獨立的采用機械通風(fēng)的通風(fēng)系統(tǒng)，保證作業(yè)場所有足夠的風(fēng)量。是否符合1.11礦井（豎井、斜井、平硐）井口的標(biāo)高，必須高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上。是否符合1.12礦井提升運輸系統(tǒng)有防過卷、防跑車、防墜等安全保護裝置。是否符合2技術(shù)資料2.1有具有資質(zhì)的設(shè)計單位設(shè)計的開采設(shè)計和符合實際情況的附圖。查文本資料2.2有地質(zhì)圖（水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖）、礦山總平面布置圖、采掘工程平面圖、井上和井下對照圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、提升運輸系統(tǒng)圖、供配電系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)圖、避災(zāi)線路圖等。2.3有能夠反映本企業(yè)情況、能指導(dǎo)生產(chǎn)、及時填繪的各種圖紙。3安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員3.1設(shè)企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(小組)查文本資料、機構(gòu)編制、檔案以及現(xiàn)場抽查。3.2設(shè)安全管理機構(gòu)。3.3必須有分管安全的副礦長。3.4二級單位、班組應(yīng)設(shè)專(兼)職安全管理人員。3.5企業(yè)配備專職安全生產(chǎn)管理人員。4安全生產(chǎn)管理制度4.1建立、健全安全檢查制度。查文本資料和執(zhí)行記錄，現(xiàn)場抽查。4.2建立、健全安全教育培訓(xùn)制度。4.3建立、健全職業(yè)危害預(yù)防制度。4.4建立、健全生產(chǎn)安全事故管理制度。4.5建立、健全重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度。4.6建立、健全設(shè)備安全管理制度。4.7建立、健全安全生產(chǎn)檔案管理制度。4.8建立、健全安全生產(chǎn)獎懲制度。4.9建立、健全企業(yè)安全生產(chǎn)通則。4.10建立、健全各工種操作規(guī)程和作業(yè)安全規(guī)程。5安全生產(chǎn)責(zé)任制5.1建立、健全主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制。查文本資料。5.2建立、健全分管安全生產(chǎn)工作的副廠長（副經(jīng)理）安全生產(chǎn)責(zé)任制。5.3建立、健全分管其他工作的副廠長（副經(jīng)理）安全生產(chǎn)責(zé)任制。5.4建立、健全總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）安全生產(chǎn)責(zé)任制。5.5建立、健全各職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制。5.6建立、健全車間主任安全生產(chǎn)責(zé)任制。5.7建立、健全班組長安全生產(chǎn)責(zé)任制。5.8建立、健全生產(chǎn)工人安全生產(chǎn)責(zé)任制。6安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)6.1能提供安全教育的場所。查文本資料(卡片檔案、成績單、花名冊)及抽查。6.2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)有記錄有存檔。6.3安全管理人員取得省安監(jiān)局頒發(fā)的《生產(chǎn)經(jīng)營單位管理人員安全資格證書》。6.4新工人上崗前必須進行三級安全教育，時間不少于72小時，并經(jīng)考試合格。6.5特種作業(yè)人員取得《中華人民共和國特種作業(yè)人員操作資格證》。6.6所有生產(chǎn)作業(yè)人員每年接受在職安全教育，培訓(xùn)時間不少于20小時。6.7專職安全管理人員每兩年至少接受一次系統(tǒng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力培訓(xùn)序號檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果7安全投入7.1必須有年度安全措施計劃。查文本資料。按計劃和規(guī)定提取安全費用，?？顚Ｓ?。7.27.3安措計劃有明確的期限和責(zé)任人。7.4安措工程按期施工，進行定期檢查和驗收。8安全生產(chǎn)檢查8.1定期組織全面安全檢查。查文本資料和記錄及現(xiàn)場抽查。8.2及時對各系統(tǒng)和設(shè)備等進行專項安全檢查。8.3車間班組進行經(jīng)常性檢查。8.4安全員進行專門安全檢查。8.5每年進行專業(yè)性安全檢查。季節(jié)性安全檢查8.68.7節(jié)假日安全檢查。8.8要害部位重點檢查。9消防安全管理9.1消防安全符合《消防法》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)具有消防部門出具的符合消防安全的證明。查文本資料10應(yīng)急救援與措施10.1有應(yīng)急救援組織。查文本資料10.2有礦山應(yīng)急救援預(yù)案。配置必要的裝備、器材和藥物，與救援組織簽署救援協(xié)議。10.310.4有與地面及外界相通的，符合安全要求的運輸和通訊設(shè)施。有安全疏散口和避險圖。查文本資料10.5對片幫冒頂、井下火災(zāi)、水害、炮煙中毒、爆破器材庫、地壓、尾礦庫等重大危險源(因素)登記建檔，進行監(jiān)控并制定應(yīng)急救援預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急預(yù)案。10.6每年至少進行一次應(yīng)急演練。11“三同時”執(zhí)行情況11.1新建、改建、擴建工程項目要委托有國家規(guī)定資質(zhì)的安全評價機構(gòu)進行安全預(yù)評價。初設(shè)必須有《安全專篇》。11.211.3礦山正式投產(chǎn)前，必須委托有資質(zhì)的評價機構(gòu)進行安全驗收評價報告。11.4必須有竣工驗收報告。2、采掘單元安全檢查表序號檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果1采礦及地壓管理1.1提升豎井作為安全出口時，必須有保障行人安全的梯子間，梯子間符合《規(guī)程》要求現(xiàn)場檢查。1.2行人的運輸斜井及水平巷道應(yīng)設(shè)人行道，有效凈高不得小于1.9m，寬度和安全間隙應(yīng)符合《規(guī)程》?，F(xiàn)場檢查。1.3井口及行人巷道要有明顯的安全出口標(biāo)志。井巷的岔道口必須設(shè)置路標(biāo)?，F(xiàn)場檢查。1.4地下采礦必須按采礦設(shè)計和作業(yè)規(guī)程進行按作業(yè)規(guī)程和設(shè)計查現(xiàn)場。1.5礦柱回采和采空區(qū)處理必須按設(shè)計進度要求進行。查現(xiàn)場。1.6圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面，采準(zhǔn)和切割巷道，必須采取支護措施，因爆破或其他原因受破壞后，必須及時修復(fù)。查現(xiàn)場。1.7采場放礦作業(yè)出現(xiàn)懸拱或立槽時，嚴(yán)禁人員進入懸拱和立槽下方進行處理。嚴(yán)禁人員直接站立在溜井、漏斗的礦石上進入溜井與漏斗內(nèi)處理堵塞。查現(xiàn)場。1.8露天開采轉(zhuǎn)地下開采時，對地下開采的上部邊界必須根據(jù)所選用的采礦方法，在設(shè)計中確定境界安全頂柱的規(guī)格或巖石墊層的厚度。查現(xiàn)場。1.9禁止放空溜礦井、不準(zhǔn)有水流入。查現(xiàn)場。1.10存在老采空區(qū)塌陷的地面要設(shè)防護網(wǎng)及警示標(biāo)志，嚴(yán)禁人員進入。查現(xiàn)場。1.11嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度。查現(xiàn)場。2井巷掘進及維護2.1豎井掘進豎井施工，必須設(shè)置臨時封口盤，封口盤上設(shè)井蓋門，蓋門兩端必須安裝柵欄。查現(xiàn)場。豎井施工應(yīng)采用雙層吊盤作業(yè)。查現(xiàn)場。豎井施工時，必須設(shè)懸掛式金屬安全梯查現(xiàn)場。豎井延深時，必須用堅固的保護盤或在井底水窩下留巖柱，將井筒延深部分與上部作業(yè)中段隔開。查現(xiàn)場。序號檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果提升及出碴符合規(guī)程。查現(xiàn)場。2.2斜井、平巷掘進斜井、平巷掘進嚴(yán)格按設(shè)計和《規(guī)程》進行施工。查現(xiàn)場。2.3天井、溜井掘進普通法掘進天井、溜井時要符合下列規(guī)定：查現(xiàn)場。a、架設(shè)的工作臺必須牢固可靠。查現(xiàn)場。b、及時設(shè)置安全可靠的支護棚，并使其至工作面的距離不大于6m。查現(xiàn)場。c、掘進高度超過7m時應(yīng)設(shè)梯子間、碴子間d、天井、溜井應(yīng)盡快與其上部貫通，貫通前不開或少開其他工程，需要開時應(yīng)加強局部通風(fēng)措施。查現(xiàn)場。e、天井掘進到距上部7m時，測量人員給出貫通位置，并設(shè)置警示標(biāo)志和圍欄。查現(xiàn)場。f、溜礦格不得放空，應(yīng)保留至少一茬炮爆下的礦量。查現(xiàn)場。用吊罐法、爬罐法掘進天井時，必須符合《規(guī)程》規(guī)定。查現(xiàn)場。2.4在不穩(wěn)定的巖層中掘進井巷必須進行支護。并符合設(shè)計和《規(guī)程》要求。查現(xiàn)場。2.5報廢舊井巷和硐室入口，必須及時封閉。封閉前設(shè)明顯禁止入內(nèi)標(biāo)志，報廢的豎井、斜井和平巷，地面入口周圍還應(yīng)設(shè)不低于1.5m的柵欄并標(biāo)明井巷名稱。查現(xiàn)場。2.6防高處墜落豎井與各中段的連接處，必須有足夠的照明和設(shè)置高度不小于1.5m的柵欄或金屬網(wǎng)。并必須設(shè)置阻車器，進出口設(shè)柵欄門，柵欄門只準(zhǔn)通過人員或車輛時打開。井筒與水平大巷連接處必須有人行繞道，禁止人通過提升間。查現(xiàn)場。序號檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果查現(xiàn)場。天井、溜井、地井、吸水井、配水井、水倉入口和漏斗口，必須設(shè)有標(biāo)志、照明、護欄或格篩、蓋板。在豎井、天井、溜井、漏斗上方作業(yè)，超過2m以上時必須系安全帶或者在作業(yè)點設(shè)防墜保護平臺或安全網(wǎng)，作業(yè)時應(yīng)有專人監(jiān)護。查現(xiàn)場。2.7采礦方法采用的采礦方法，必須符合設(shè)計和《規(guī)程》的要求。查設(shè)計資料、查現(xiàn)場工作面的空頂距離不得超過設(shè)計規(guī)定的數(shù)值。查設(shè)計資料、查現(xiàn)場回采順序合理，嚴(yán)禁超深越界。查設(shè)計資料、查現(xiàn)場采場支柱及規(guī)格、質(zhì)量、形式符合設(shè)計要求查設(shè)計資料、查現(xiàn)場嚴(yán)格執(zhí)行頂板管理和敲邦問頂制度詢問爆破單元安全檢查表序號檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果1井下爆破1.1井下爆破可能引起地表陷落和山坡滾石時，要在該區(qū)域道路上設(shè)置警戒、樹立醒目標(biāo)志。查現(xiàn)場1.2用爆破法貫通井巷，應(yīng)有測量圖，每班都要在圖上填明進度，爆破作業(yè)有專人指揮。查圖紙、現(xiàn)場1.3距炸藥庫30m內(nèi)的區(qū)域禁止爆破。查圖紙1.4起爆前必須打開所有的井蓋門，與爆破無關(guān)人員必須撤離井口。查圖紙查現(xiàn)場1.5地下爆破應(yīng)在有關(guān)的通道上設(shè)置崗哨。回風(fēng)巷應(yīng)使用木板交叉釘封或設(shè)支架路障，并掛上“爆破危險區(qū)，不準(zhǔn)入內(nèi)”的標(biāo)志，巷道經(jīng)過充分通風(fēng)后，方可拆除回風(fēng)巷的木板及標(biāo)志。1.6爆破后，爆破員必須按規(guī)定的等待時間進入爆破地點，檢查有無冒頂、危石、支護破壞和盲炮等現(xiàn)象，如果有應(yīng)及時進行處理，只有確認(rèn)爆破地點安全后，經(jīng)當(dāng)班爆破班長同意，才準(zhǔn)許人員進入爆破地點?，F(xiàn)場詢問1.7每次爆破后，爆破員應(yīng)認(rèn)真填寫爆破記錄。查記錄2地面和井下爆破器材庫2.1應(yīng)有爆破器材儲存和使用許可證。查證件資料2.5地面、井下爆破材料的運輸、發(fā)放、管理應(yīng)健全制度。查記錄3井下爆破器材庫3.1應(yīng)滿足《爆破安全規(guī)程》規(guī)定的庫房結(jié)構(gòu)的要求。3.2應(yīng)滿足《爆破安全規(guī)程》規(guī)定的安全距離的要求。3.3炸藥庫的照明、通訊、消防：（1）庫房內(nèi)禁止安裝電燈照明；炸藥庫只準(zhǔn)采用防爆型或礦用密閉型電氣器材，電線應(yīng)鎧裝電纜，開關(guān)設(shè)在硐口外。（2）庫區(qū)通訊：設(shè)有與礦主要相關(guān)部門的直通。（3）庫房內(nèi)應(yīng)有消防砂、消防水管、滅火器。查現(xiàn)場序號檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果3.4爆破器材的存放：（1）每間庫房貯存爆破器材的數(shù)量，不應(yīng)超過庫房設(shè)計的允許貯存藥量。（2）爆破器材的貯存，應(yīng)遵守下列規(guī)定：查現(xiàn)場①爆破器材應(yīng)碼放整齊穩(wěn)當(dāng)，不得傾斜；②爆破器材包裝箱下，應(yīng)墊有大于0.1m高度的枕木；③爆破器材的碼放，宜有0.6m以上的寬度的安全通道。爆破器材包裝箱與墻距離宜大于0.2m；④雷管箱應(yīng)放在木支架上，木支架每格只準(zhǔn)堆放一層。3.5井下炸藥庫應(yīng)有兩個安全出口，并保持暢通。查現(xiàn)場3.6井下炸藥庫必須有單獨的通風(fēng)風(fēng)流，通風(fēng)必須良好。查現(xiàn)場3.7炸藥庫管理：（1）炸藥庫庫管員必須持證上崗。（2）井下炸藥庫或臨時發(fā)放點應(yīng)有人24小時值班。查現(xiàn)場，查證件4地面爆破器材庫安全距離：（1）藥庫距住宅區(qū)的安全距離查現(xiàn)場4.1應(yīng)滿足《爆破安全規(guī)程》規(guī)定的安全距離的要求。（2）庫與庫間的安全距離不少于20米。4.2庫區(qū)布局：交通方面，圍墻距庫房距離大于25米，值班室遠(yuǎn)離庫房。查現(xiàn)場4.3庫房的結(jié)構(gòu)：應(yīng)堅固耐用、防火性能好。查現(xiàn)場4.4單庫儲藥量：要根據(jù)與外部建筑物距離確定。查現(xiàn)場4.5爆破器材堆放：箱堆間通道不小于1.3m，堆箱高度不超過1.6m袋架（堆）與墻壁距離不小于20cm。查現(xiàn)場4.6防火、通信：庫內(nèi)必須有足夠的消防器材，有直通保衛(wèi)部門的。查現(xiàn)場4.7照明：備有防暴燈具、絕緣性強的鎧裝電纜，電源開關(guān)設(shè)在保險箱里并放在庫外。查現(xiàn)場防雷裝置：備有防雷裝置。查現(xiàn)場4.84.9爆破器材管理：必備各項管理制度。查記錄、資料4、礦井通風(fēng)與防塵單元安全檢查表序號檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果1采場形成通風(fēng)系統(tǒng)前不得投產(chǎn)回采。查現(xiàn)場2箕斗井不得兼作進風(fēng)井。查現(xiàn)場。3主進風(fēng)風(fēng)流不得通過采空區(qū)和陷落區(qū)。進風(fēng)、回風(fēng)巷應(yīng)保持暢通，禁止堆放材料、設(shè)備。主要回風(fēng)井巷禁止用作人行道。查現(xiàn)場。4井下各用風(fēng)點的風(fēng)速、風(fēng)量和風(fēng)質(zhì)必須符合要求。查現(xiàn)場。5通風(fēng)構(gòu)筑物（風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)窗、擋風(fēng)墻等）必須由專人負(fù)責(zé)操作和檢查維修，保持完好嚴(yán)密狀態(tài)。查現(xiàn)場。6主扇必須連續(xù)運轉(zhuǎn)。每臺主扇必須具有相同型號和規(guī)格的備用電動機，并有能迅速調(diào)換電動機的設(shè)施。查現(xiàn)場。7主扇風(fēng)機房，應(yīng)設(shè)有測量風(fēng)壓、風(fēng)量、風(fēng)流、電壓和軸承溫度等的儀表。每班進行風(fēng)機運轉(zhuǎn)檢查。并填寫運轉(zhuǎn)記錄。查記錄。8掘進工作面和通風(fēng)不良的采場，必須安局扇，局扇應(yīng)有完善的保護裝置。查現(xiàn)場。9人員進入獨頭工作面之前，必須開動局扇通風(fēng)并符合作業(yè)要求，獨頭工作面有人作業(yè)時局扇必須連續(xù)運轉(zhuǎn)。查現(xiàn)場。10停止作業(yè)并已撤出局扇而又無貫穿風(fēng)流的采場，獨頭上山或較長的獨頭巷道，應(yīng)設(shè)柵欄和標(biāo)志，防止人員進入，若需人進入，必須充分通風(fēng)，并測定氣體安全。查現(xiàn)場。11風(fēng)筒必須吊掛平直、牢固，接頭嚴(yán)密，避免車碰和炮崩，并應(yīng)經(jīng)常維護，以減少漏風(fēng)、降低阻力。查現(xiàn)場。12鑿巖必須采取濕式作業(yè)。否則采取干式捕塵或其他有效防塵措施。查現(xiàn)場。13爆破后和裝卸礦巖時必須對爆堆噴霧灑水。查現(xiàn)場。14防塵用水，應(yīng)采用集中供水方式。水質(zhì)要符合《規(guī)程》要求。查現(xiàn)場。15接塵作業(yè)人員必須戴有效的防塵口罩。查現(xiàn)場。16對井下有毒、有害氣體和氧氣含量，以及粉塵進行定期檢測，保證符合要求。查現(xiàn)場。5、供電單元安全檢查表序號檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果1井下各級配電電壓應(yīng)遵守下列規(guī)定：查現(xiàn)場。a、高壓網(wǎng)路的配電電壓應(yīng)不超過10kv。b、低壓網(wǎng)路的配電電壓應(yīng)不超過1140v。c、照明、運輸巷道、井底車輛應(yīng)不超過220v。采掘工作面、出礦巷道、天井和天井至回采工作面之間，應(yīng)不超過36v，行燈電壓應(yīng)不超過36v。d、攜帶式電動工具的電壓應(yīng)不超過127v。e、電機車供電電壓，采用交流電源時應(yīng)不超過400v，采用直流電源時，應(yīng)不超過600v。2地面中性點直接接地的變壓器或發(fā)電機不得向井下供電，井下電氣設(shè)備禁止接零。查現(xiàn)場。3向井下供電的斷路器和井下中央變配電所各回路斷路器，禁止安設(shè)自動重合閘裝置。查現(xiàn)場。4井下電纜及其敷設(shè)，必須符合《規(guī)程》要求，并且電纜應(yīng)當(dāng)有必要的保護和絕緣措施。。5檢漏裝置必須靈敏可靠，每天應(yīng)由值班人員對其運行情況進行一次檢查。查運行記錄。6井下永久性中央變配電所硐室，必須砌鏇。頂板、墻不滲水，電纜溝無積水。中央變電所底部標(biāo)高應(yīng)比其入口處巷道底標(biāo)高高出0.5m。查現(xiàn)場。7長度超過6m的變配電硐室，應(yīng)設(shè)兩個出口，并裝有向外開的鐵柵欄門。要設(shè)防火門和防水門。查現(xiàn)場。8硐室內(nèi)各種電器設(shè)備的控制裝置，必須注明編號和用途，并有停送電標(biāo)志，高壓電器設(shè)備設(shè)置“高壓危險”等標(biāo)志牌。查現(xiàn)場。9井下所有作業(yè)點，安全通道和通往作業(yè)地點的人行道，都應(yīng)有照明。查現(xiàn)場。10礦山井上、井下、礦山內(nèi)外通訊設(shè)施完善可靠。查現(xiàn)場。11井下所有電氣設(shè)備的金屬外殼及電纜的配件、金屬外皮等都應(yīng)接地，形成接地網(wǎng)。查現(xiàn)場。6、提升與運輸單元安全檢查表序號檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果1鋼絲繩、連接裝置及提升裝置1.1豎井內(nèi)提升容器之間、提升容器與井壁或罐道梁之間的最小間隙，必須符合《規(guī)程》要求。查現(xiàn)場。1.2提升設(shè)備必須有能獨立操縱的工作制動和緊急制動的安全制動系統(tǒng)，其操縱系統(tǒng)須設(shè)在司機操縱臺。查現(xiàn)場。1.3提升鋼絲繩要定期進行檢測，懸掛時的安全系數(shù)必須符合安全要求。查現(xiàn)場。提升、運輸信號齊全、靈敏、可靠；安全標(biāo)志設(shè)置齊全。查現(xiàn)場。1.41.5提升鋼絲繩及連接裝置按規(guī)定時間進行定期試驗，不符合要求必須進行更換。查試驗報告。1.6提升裝置的天輪、滾筒、摩擦輪、導(dǎo)向輪和導(dǎo)向滾等的最小直徑，同鋼絲繩的直徑比，除移動式的或輔助性的絞車外，必須符合《規(guī)程》要求?，F(xiàn)場檢查計算。1.7鋼絲繩固定與纏繞符合安全要求。現(xiàn)場檢查。2機械運人2.1坡度30以下，垂直深度超過90m和坡度30以上，垂直深度超過50m的斜井，應(yīng)設(shè)專用人車運送人員。斜井用礦車組提升時，嚴(yán)禁人貨混合串車提升?，F(xiàn)場檢查。2.2用于升降人員和物料的罐籠，應(yīng)遵守下列規(guī)定：現(xiàn)場檢查。（1）罐籠須裝設(shè)能打開的活頂蓋。（2）罐籠兩端出入口，應(yīng)裝設(shè)高度不小于1.2m的罐門或罐簾。罐門或罐簾下部距罐底不得超過250mm，罐簾橫桿的間距，不得大于200mm，罐門不得向外開啟。（3）罐籠內(nèi)須設(shè)阻車器。（4）罐籠的最大載重量和最大載人貨量，應(yīng)在井口公布。2.3禁止同一層罐籠同時升降人員和物料。升降爆炸材料時，應(yīng)有專人監(jiān)護。查記錄。2.4斜井運送人員的車輛必須有頂蓋，并裝有可行的斷繩保護器。當(dāng)斷繩時，斷繩保護器能自動發(fā)生作用，也能用手操縱?，F(xiàn)場檢查。2.5不得用空礦車運送人員?，F(xiàn)場檢查。2.6電機車及電機車架空線懸掛高度應(yīng)符合《規(guī)程》規(guī)定。現(xiàn)場抽查。3人力推車3.1人力推車，必須遵守下列規(guī)定：現(xiàn)場檢查。（1）推車人員必須攜帶礦燈。（2）一個人只準(zhǔn)推一輛車，行駛車輛間距符合規(guī)程要求。（3）在能自滑的線路上運行，應(yīng)有可靠的制動裝置，行車速度符合規(guī)程要求。3.2軌道的曲線半徑和坡度應(yīng)符合規(guī)程要求。現(xiàn)場檢查。7、防排水、防雷單元安全檢查表序號檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果1地面防水1.1礦區(qū)積水或雨水有可能侵入井下時，必須根據(jù)情況采取相應(yīng)措施。措施符合《規(guī)程》規(guī)定1.2廢石場、礦石場不可堵塞溝渠和河道查現(xiàn)場。2井下防、排水2.1水文地質(zhì)復(fù)雜的礦山，對接近水體而又有斷層通過的地區(qū)或與水體有聯(lián)系的可疑地段，必須有探放水措施。查措施。查現(xiàn)場。2.2井下主要排水設(shè)備，至少應(yīng)有同類型三臺泵組成，其中任一臺的排水能力，必須在20h內(nèi)排出一晝夜最大涌水量。井筒內(nèi)應(yīng)設(shè)兩條相同的排水管，其中一條工作，一條備用。主要排水泵應(yīng)有雙回路供電。2.3井底主要泵房的出口應(yīng)不少于兩個，其中一個通往井底車場，其出口安裝設(shè)密閉防水門，入口處巷道底板標(biāo)高0.5m。另一個用斜巷與井筒聯(lián)通。查現(xiàn)場。2.4水倉應(yīng)由每個獨立的巷道系統(tǒng)組成。涌水量較大的礦井，每個水倉應(yīng)能容納2—4個小時的涌水量。一般礦井主要水倉容積應(yīng)容納6—8小時的正常涌水量。一般礦井主要水倉總?cè)莘e應(yīng)容納6—8小時的正常涌水量。水倉進水口應(yīng)有箅子。查現(xiàn)場。3防雷電3.1地面高大建筑、井上高壓架空線路及變電所、炸藥庫等設(shè)施可靠的避雷裝置。查現(xiàn)場。查現(xiàn)場。3.2用架空線往井下中央變配電所送電時，在井口線路終端及井下變配電所一次母線側(cè)都應(yīng)設(shè)避雷裝置。8、壓氣單元安全檢查表檢查項目及內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1空壓機1.1電機無異常響聲，運轉(zhuǎn)正?，F(xiàn)場檢查1.2各傳動部旋轉(zhuǎn)部運轉(zhuǎn)正常，有安全防護裝置現(xiàn)場檢查1.3操作系統(tǒng)靈敏可靠，能自動調(diào)節(jié)負(fù)載現(xiàn)場檢查1.4各級排氣壓力在額定范圍內(nèi)（各段排氣壓力在額定范圍內(nèi)）,各級排氣溫度在規(guī)定范圍內(nèi)（各段排氣溫度在規(guī)定范圍內(nèi)）現(xiàn)場檢查1.5潤滑油壓符合規(guī)定現(xiàn)場查詢電器部份接地保護裝置齊全可靠1.6現(xiàn)場檢查1.7安全閥、放水閥和釋壓閥齊全，動作靈敏?，F(xiàn)場查詢1.8檢溫表計量準(zhǔn)確現(xiàn)場查詢1.9冷卻水壓力符合規(guī)定現(xiàn)場查詢2空壓機操作2.1空壓機操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗。查培訓(xùn)記錄及作業(yè)證2.2啟動前檢查電器設(shè)備、儀表、安全閥及各保護裝置是否完好可靠，油箱和注油器油位是否在規(guī)定位置。查檢查記錄及現(xiàn)場詢問2.3啟動前檢查油路、水路是否暢通完好，負(fù)荷調(diào)節(jié)器、防空閥是否在空載位置。查檢查記錄及現(xiàn)場詢問2.4停機時嚴(yán)格按停機程序進行操作。現(xiàn)場詢問2.5運行時發(fā)現(xiàn)異常情況時，及時匯報，必要時停機進行檢查處理。并搞好場地衛(wèi)生，做好交接班記錄。查故障記錄現(xiàn)場詢問9、廢石場單元安全檢查表序號檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果1高臺階廢石場，應(yīng)設(shè)專人觀測和管理，發(fā)現(xiàn)危險征兆及時處理查現(xiàn)場。2進行排棄作業(yè)時，應(yīng)劃定危險范圍，并設(shè)立警示標(biāo)志，危險區(qū)域嚴(yán)禁人員入內(nèi)查現(xiàn)場。3廢石排棄場應(yīng)不影響采礦場、工業(yè)場地（廠區(qū)）、居民點、鐵路、道路、耕種區(qū)、水域、隧道的安全查現(xiàn)場。4廢石排棄場的階段高度及總堆置高度、階段邊坡角、最終邊幫角、平臺寬度、相鄰階段同時作業(yè)的超前堆置距離，均應(yīng)符合規(guī)定查現(xiàn)場。5巖土混排或分?jǐn)?，?yīng)在開采設(shè)計方案中確定，不得將巖、土分層交替堆置；場底層應(yīng)用大塊巖石墊底，查現(xiàn)場。有利于透水排水，提高基底的穩(wěn)定性。6廢石排棄場應(yīng)有截流載流、防洪、排水設(shè)施和防泥石流的措施查現(xiàn)場。其它需要說明的問題日期:檢測與測量數(shù)據(jù)記錄表檢查單元檢測數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分析昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院考評首次會議安排會議內(nèi)容客戶聯(lián)系人聯(lián)系方式項目承擔(dān)部門（擬）項目負(fù)責(zé)人（擬）會議主持人記錄人員針對企業(yè)的現(xiàn)場考查及工作的需要作出如下工作安排：考評現(xiàn)場工作內(nèi)部會議項目名稱委托單位考評單位昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院會議主持人員會議時間參加會議人員會議記錄人員昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院不符合項匯總表14個元素不符合項1、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)2、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求3、安全生產(chǎn)組織保障4、風(fēng)險管理5、安全教育與培訓(xùn)6、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理7、設(shè)備設(shè)施安全管理8、作業(yè)現(xiàn)場安全管理9、職業(yè)衛(wèi)生管理10、安全投入、安全科技與工傷保險11、檢查12、應(yīng)急管理13、事故、事件報告、調(diào)查與分析14、績效測量與評價（不夠可續(xù)頁）昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院總體考評結(jié)論及等級結(jié)論推薦意見評價項目名稱項目負(fù)責(zé)人意見：年月日組成員意見年月日總體考評結(jié)論年月日等級結(jié)論年月日推薦意見年月日考評人員簽字昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院現(xiàn)場工作情況通報考評對象通報單位昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院接收單位現(xiàn)場工作情況的通報：通報人（簽名）接收單位負(fù)責(zé)人：（簽字）年月日昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院現(xiàn)場考評總結(jié)會議安排考評對象參會人員會議安排會議記錄人考評組組長總結(jié)簽名：年月日考評組成員總結(jié)簽名：年月日根據(jù)現(xiàn)場考評結(jié)論安排相關(guān)事宜：公司領(lǐng)導(dǎo)意見簽名：年月日注：此表僅作為內(nèi)部質(zhì)量管理使用，與項目原始資料一并存檔。昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院不符合項整改建議不符合項整改建議（不夠可續(xù)頁）昆明理工大學(xué)設(shè)計研究院安全標(biāo)準(zhǔn)化項目檔案管理記錄單項目/檔案編號報告編號項目/報告名稱委托方所屬地區(qū)項目類型合同簽訂日期項目合同簽訂人委托方合同簽訂人項目負(fù)責(zé)人項目組成員技術(shù)負(fù)責(zé)人過程控制負(fù)責(zé)人考評人員項目服務(wù)期限項目開始時間項目結(jié)束時間檔案管理人歸檔日期檔案內(nèi)容序號檔案內(nèi)容及名稱件數(shù)歸檔情況完善否（打√）備注/說明1考評報告2評價報告電子版本3考評相關(guān)所有原始資料4項目風(fēng)險分析（基礎(chǔ)資料及否決項）5企業(yè)委托書6安全標(biāo)準(zhǔn)化考評協(xié)議書7基本要素審查8考評前整改意見書9現(xiàn)場考評計劃書10現(xiàn)場考評任務(wù)書11現(xiàn)場考評組人員組成12現(xiàn)場考評通知書13針對不同企業(yè)類型的問卷14文件查閱記錄15現(xiàn)場考評檢查表16檢測與測量數(shù)據(jù)記錄表17考評首次會議安排18評價與打分19考評現(xiàn)場工作內(nèi)部會議20不符合項匯總表21總體考評結(jié)論及等級結(jié)論推薦意見22現(xiàn)場工作情況通報23現(xiàn)場考評總結(jié)會議安排24不符合項整改建議25考評報告金屬非金屬地下礦山四、五級安全標(biāo)準(zhǔn)化量化考評表備注：1、表中帶“*”的為一票否決項，有一個否決項不滿足，該礦山便不得進行標(biāo)準(zhǔn)化考評。2、考評滿分為300分，綜合得分為210分（含本數(shù)）以上240分以下，且企業(yè)在考評期內(nèi)百萬工時傷害率不大于25、百萬工時死亡率不大于2.5的為五級；綜合得分為240（含本數(shù)）以上，且企業(yè)在考評期內(nèi)百萬工時傷害率不大于20、百萬工時死亡率不大于2的為四級。3、確有未涉及及考評的不列入考評，考評綜合得分按下列公式計算：參與考評項的實際總得分÷參與考評項總分×1OO=考評總得分。4、安全標(biāo)準(zhǔn)化的評定工作每三年進行一次，發(fā)生死亡事故或具有重大影響的其他事故后，應(yīng)重新進行安全標(biāo)準(zhǔn)化評定。5、重大事故隱患的判定按國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定進行。否決項*缺任何一項均為一票否決企業(yè)具有合法有效的采礦許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證每個礦井至少應(yīng)有兩個獨立的直達地面的安全出口，安全出口間距不小于30米；每個生產(chǎn)水平(中段)必須有至少兩個便于行人的安全出口，并與直達地面的出口相通；每個采區(qū)(盤區(qū)、礦塊)應(yīng)有兩個便于行人的安全出口，并連通上、下巷道*一票否決礦山必須建立完善的機械通風(fēng)系統(tǒng)*一票否決開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)*一票否決經(jīng)全面檢查確認(rèn)，礦山無重大事故隱患*一票否決14個子元素考評內(nèi)容分值扣分得分31．安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)結(jié)合實際，制定本企業(yè)安全生產(chǎn)方針，并由主要負(fù)責(zé)人以文件化形式簽發(fā)，明確企業(yè)安全生產(chǎn)的總目標(biāo)和對改進安全績效的承諾，并適時組織修訂，確保其適宜性；將本方針作為員工崗前培訓(xùn)及再教育內(nèi)容，使全體員工熟悉并理解未制定本企業(yè)安全生產(chǎn)方針扣3分，未經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)扣0．5分，未以文件形式下發(fā)扣1分，內(nèi)容不完善、針對性不強扣1分，未及時修訂扣0．5分，未進行教育培訓(xùn)扣1分，員工不熟悉不理解扣1分，扣完本項分值為止結(jié)合實際，每年以文件形式制定下發(fā)量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)，制定目標(biāo)實現(xiàn)計劃并保證實施，對目標(biāo)完成情況進行監(jiān)測3未按規(guī)定設(shè)立目標(biāo)和指標(biāo)扣3分，目標(biāo)和指標(biāo)針對性不強扣1分，未制定實施計劃扣1分，未監(jiān)測扣1分，扣完為止32．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求結(jié)合實際，收集相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件等，并匯編成冊，適時更新；有針對性地組織員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，使員工了解遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求的重要性，明確各自義務(wù)，提升員工安全生產(chǎn)意識未收集相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和規(guī)范性文件扣3分，未匯編成冊扣0.5分，未及時更新扣0.5分，未組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)扣1分，員工安全生產(chǎn)意識較差扣1分，扣完本項分值為止33．安全生產(chǎn)組織保障建立健全所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員和各崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，并對執(zhí)行情況進行考核缺一個崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制扣1分，責(zé)任制不完善的每個扣0.5分，未對執(zhí)行情況進行考核的扣1分，扣完本項分值為止按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；以文件形式設(shè)立本企業(yè)安全生產(chǎn)委員會：安委會應(yīng)定期召開會議，研究安全生產(chǎn)工作；礦山主要負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員持有合法有效的安全資格證3未設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員扣3分，未以文件形式設(shè)立安全生產(chǎn)委員會扣1分，未定期召開安委會扣1分，礦山主要負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員未持有合法有效的安全資格證扣1分，扣完本項分值為止組織員工或員工代表參與安全生產(chǎn)活動，收集員工安全生產(chǎn)訴求，采納員工合理化建議，保障職工合法權(quán)益3未組織員工參與安全生產(chǎn)活動扣1分，未收集員工安全生產(chǎn)訴求扣1分，未采納員工合理化建議扣1分4缺一項制度扣0.5分，內(nèi)容不完善、針對性不強的制度每項扣0．5分，未嚴(yán)格執(zhí)行制度的每項扣0．5分，扣完本項分值為止建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、重大危險源監(jiān)控制度、重大隱患整改制度、危險物品管理制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、特種作業(yè)管理與審批制度、特殊工種管理制度、事故和事件管理制度、設(shè)備和設(shè)施安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全獎懲制度、勞動防護用品管理制度等建立健全所有工種的崗位操作規(guī)程3缺一個工種的操作規(guī)程扣1分，扣完本項分值為止建立安全管理臺帳，對本企業(yè)主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動進行記錄3未建立健全安全管理臺帳扣2分，臺帳記錄不全扣1分不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或出租給不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人；有承包、承租的，應(yīng)與承包、承租方簽訂安全生主管理協(xié)議，明確各自職責(zé)，并實施統(tǒng)一管理3不按規(guī)定發(fā)包或者出租的扣3分，未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議的扣O．5分，未明確各自安全管理職責(zé)的扣0．5分，未對安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的扣2分，扣完本項分值為止3未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議的扣3分，未本單位與其他生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)作業(yè)，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施的扣2分，未指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)的扣2分，扣完本項分值為止4．風(fēng)險管理建立并嚴(yán)格執(zhí)行危險源辨識與風(fēng)險評價制度，明確風(fēng)險評價的方法、流程及職責(zé)4未建立相應(yīng)制度扣4分，內(nèi)容不完善扣2分，未嚴(yán)格執(zhí)行扣4分，扣完為止3危險源辨識與風(fēng)險評價應(yīng)包括所有的活動、設(shè)備、人員和管理危險源辨識與風(fēng)險評價未函蓋所有的活動、設(shè)備、人員和管理的扣3分企業(yè)應(yīng)持續(xù)地進行風(fēng)險評價，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，及時處理重大風(fēng)險4有一項未落實扣2分，扣完本項分值為止5．安全教育與培訓(xùn)制定培訓(xùn)計劃，按規(guī)定對員工進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，所有井下作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格才能上崗4未制定培訓(xùn)計劃扣2分，未按規(guī)定對員工教育培訓(xùn)扣2分，井下作業(yè)人員有1人未經(jīng)考核合格上崗扣1分，扣完為止特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定進行專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書才能上崗3特種作業(yè)人員有1人未持證上崗扣1分，扣完本項分值為止6．生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理礦山新、改、擴建項目必須依法履行安全“三同時”手續(xù)6礦山新、改、擴建項目未依法履行安全“三同時”手續(xù)扣6分由有資質(zhì)的設(shè)計單位提供規(guī)范的采礦設(shè)計，按設(shè)計進行開采6沒有采礦設(shè)計扣6分，設(shè)計不規(guī)范扣3分，未按設(shè)計開采扣6分，扣完為止采礦工藝安全高效，并適合礦山地質(zhì)條件3采礦工藝不符合要求的不得分礦山回采順序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)狀3不符合要求的不得分3缺一種圖紙扣1分：圖紙不規(guī)范的，每種圖紙扣1分，扣完本項分值為止有規(guī)范的地質(zhì)圖(水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖)、礦山總平面圖、井上與井下對照圖、中段平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、提升運輸系統(tǒng)圖、井上井下配電系統(tǒng)圖、井下電氣設(shè)備布置圖、風(fēng)水管網(wǎng)系統(tǒng)圖、避災(zāi)線路圖、井下通訊系統(tǒng)圖、充填系統(tǒng)圖等豎井梯子間的設(shè)置，運輸斜井和平巷人行道的設(shè)置符合安全規(guī)程規(guī)定3有一處不符合安全規(guī)程規(guī)定的扣1分，扣完本項分值為止在不穩(wěn)定巖層中掘進井巷時應(yīng)進行支護；支護質(zhì)量、間距符合規(guī)程規(guī)定或設(shè)計要求4未按要求支護扣4分；支護質(zhì)量、支護間距不符合要求的各扣2分，扣完為止3有一處沒有保證礦柱(含頂、底柱和間嚴(yán)格保證所留礦柱(含頂、底柱和間柱等)的尺寸、形狀和直立度，并有專人檢查和管理，以確保整個利用期間的穩(wěn)定性柱等)的尺寸、形狀和直立度扣2分；沒有專人檢查和管理扣1分，扣完為止出礦設(shè)施設(shè)備必須滿足國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求：電耙絞車應(yīng)設(shè)防斷繩回甩的防護設(shè)施：鏟運機駕駛座上方，應(yīng)設(shè)牢固的防護棚3出礦設(shè)施設(shè)備不滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求的，每處扣1分；電耙絞車未設(shè)防斷繩回甩的防護設(shè)施的扣1分；鏟運機駕駛座上方未設(shè)牢固防護棚扣1分，扣完為止禁止放空溜礦井，溜井口不準(zhǔn)水流入：溜礦井有防止和處理堵塞的安全措施：不得在頂扳危險的地方出礦、出碴3有一處不滿足要求扣1分，扣完為止建立頂板分級管理制度，并貫徹執(zhí)行3沒有該制度扣3分；制度不完善扣1分：未嚴(yán)格執(zhí)行扣3分，扣完為止提升運輸系統(tǒng)必須符合安全規(guī)程規(guī)定或設(shè)計要求，確保系統(tǒng)安全可靠2有一處不滿足要求扣2分，扣完本項分值為止提升運輸?shù)挠涗洃?yīng)齊全、填寫規(guī)范記錄不完整扣1分，記錄不規(guī)范扣1分平巷運輸：專用人車行駛速度不得大于3米／秒；列車運輸時，礦車應(yīng)采用不能自行脫鉤的連接裝置；采用人力推車，推車人員應(yīng)攜帶礦燈，每人應(yīng)只推一輛車，在能夠自滑的線路上運行，應(yīng)有可靠的制動裝置3有一項不滿足要求扣1分，扣完本項分值為止3有一項不滿足要求扣1分，扣完本項分值為止斜井運輸：有專人指揮：運輸過程中，不應(yīng)蹬鉤；人員不應(yīng)在運輸?shù)郎闲凶撸簝A角大于10度的斜井，應(yīng)設(shè)置軌道防滑裝置；提升礦車的斜井，應(yīng)設(shè)常閉式防跑車裝置，并保持完好；斜井運輸限速符合安全規(guī)程規(guī)定3有一項不滿足要求扣1分，扣完本項分值為止。豎井提升：用于升降人員和物料的罐籠，應(yīng)符GB16542規(guī)定；升降人員的罐籠必須裝設(shè)安全可靠的防墜器；提升系統(tǒng)應(yīng)設(shè)過卷保護裝置，過卷高度應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定；井口和井下各中段馬頭門車場，均應(yīng)設(shè)信號裝置提升鋼絲繩應(yīng)定期檢驗3未定期檢驗提升鋼絲繩不得分主要提升裝置，每年應(yīng)由有資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢測一次3主要提升裝置未由有資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢測扣2分，不是每年檢測一次扣1分采場形成通風(fēng)系統(tǒng)之前，不得投產(chǎn)回采3未按要求落實的不得分4礦井風(fēng)量滿足生產(chǎn)安全需要或規(guī)程要求；井巷最高風(fēng)速不超過規(guī)程要求；井下采掘工作面進風(fēng)流中的空氣成分、入風(fēng)井巷和采掘工作面風(fēng)源含塵量、井下作業(yè)地點空氣中有害物質(zhì)的濃度符合規(guī)程要求有一項不滿足要求扣2分，扣完本項分值為止炸藥庫和充電硐室有獨立的回風(fēng)道；所有機電硐室都應(yīng)供給新鮮風(fēng)流3有一處不符合要求扣一分，扣完本項分值為止3采空區(qū)必須及時密閉。采場開采結(jié)束后，應(yīng)封閉所有與采空區(qū)相通的影響正常通風(fēng)的巷道采空區(qū)未按要求密閉的，有一處扣1分，扣完本項分值為止通風(fēng)構(gòu)筑物（風(fēng)門、楓橋、風(fēng)窗、擋風(fēng)墻等）必須由專人負(fù)責(zé)檢查、維修，保持完好嚴(yán)密狀態(tài)3通風(fēng)構(gòu)筑物有一處不符合要求扣1分，沒有專人負(fù)責(zé)檢查、維修扣1分，扣完本項分值為止主扇必須連續(xù)運轉(zhuǎn)，發(fā)生故障或需要停機檢查時應(yīng)立即向調(diào)度室和主管礦長報告，并通知所有井下作業(yè)人員撤離3檢查企業(yè)下發(fā)的相關(guān)文件、資料和操作規(guī)程，沒有該項內(nèi)容扣3分；未嚴(yán)格執(zhí)行該項內(nèi)容的規(guī)定扣3分，扣完為止主扇應(yīng)有使礦井風(fēng)流在10分鐘內(nèi)反向的措施。每年至少進行1次反風(fēng)試驗，并有試驗記錄3檢查反風(fēng)裝置和查閱試驗記錄。沒有反風(fēng)裝置或試驗記錄扣3分；試驗記錄不完整扣1分，扣完本項分值為止掘進工作面和通風(fēng)不良的采場必須安裝局部通風(fēng)設(shè)備；局部通風(fēng)風(fēng)筒與工作面的距離符合規(guī)范規(guī)定；獨頭工作面有人作業(yè)時，局扇必須連續(xù)運轉(zhuǎn)4有一處不符合要求扣2分，扣完本項分值為止3礦山企業(yè)必須配備足夠數(shù)量的測風(fēng)儀表、測塵儀器和氣體測定分析儀器等，并應(yīng)按國家規(guī)定對通風(fēng)系統(tǒng)進行測定儀器儀表數(shù)量不足扣3分；儀器儀表不完好或沒有按國家規(guī)定校驗，有一臺扣1分，扣完本項分值為止礦山應(yīng)有礦區(qū)地表水文資料和井下水文資料，并結(jié)合礦區(qū)實際特點，建立健全防水、排水系統(tǒng)3礦山?jīng)]有礦區(qū)地表水文資料扣1分，沒有井下水文資料扣1分，未建立健全防水、排水系統(tǒng)扣3分，扣完為止豎井、斜井、平硐等井口的標(biāo)高，高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水水位3礦井井口標(biāo)高不滿足要求扣3分1米以上礦區(qū)及其附近的積水或雨水有可能侵入井下時，應(yīng)根據(jù)具體情況，采取切實可行的安全措施進行處理3未按要求落實的扣3分受水害威脅的礦井，應(yīng)根據(jù)具體情況，采取留設(shè)防水礦（巖）柱、安全隔離礦柱、設(shè)置防水門等安全措施進行處理3未按要求落實的扣3分4井下主要排水設(shè)備，至少應(yīng)有同類型的三臺泵組成，工作水泵應(yīng)能在20小時內(nèi)排出一晝夜的正常涌水量，除檢修泵外，其他水泵應(yīng)能在20小時內(nèi)排出晝夜的最大涌水量井下主要排水設(shè)備少于3臺或類型不一致扣4分；水泵排水能力不符合要求扣4分，扣完本項分值為止4水倉組成不符合要求或水倉容積小于規(guī)定要求的扣4分水倉應(yīng)由兩個獨立的巷道系統(tǒng)組成，涌水量較大的礦井，每個水倉的容積，應(yīng)能容納2~4小時的井下正常涌水量，一般礦井主要水倉總?cè)莘e，應(yīng)能容納6~8小時的正常涌水量木材場、防護用品倉庫、炸藥庫和油庫等重要場所，應(yīng)建立防火制度，采取防火措施，各足消防器材3有一處不符合要求扣1分，扣完為止用木材支護的豎井、斜井及其井架和井口房、主要運輸巷道、井底車場硐室，設(shè)置消防水管。生產(chǎn)供水管兼作消防水管時，應(yīng)每隔50～100m設(shè)支管和供水接頭3有一處沒有設(shè)置消防水管或未按要求設(shè)支管和供水接頭扣1分，扣完本項分值為止主要進風(fēng)巷道、進風(fēng)井筒及其井架和井口建筑物，主要扇風(fēng)機房和壓入式輔助扇風(fēng)機房，井下電機室、機修室、變壓器室、電機車庫、炸藥庫和油庫等，均應(yīng)用非可燃性材料建筑，室內(nèi)應(yīng)有醒目的防火標(biāo)志和防火注意事項，并配備相應(yīng)的滅火器材3有一處用可燃性材料建筑扣1分；有一處室內(nèi)沒有防火標(biāo)志或防火注意事項扣1分；有一處沒有配備相應(yīng)的滅火器材扣1分，扣完本項分值為止3井下輸電線路和直流回饋線路通過木質(zhì)井框、井架和易燃材料的部位時有有效防止漏電或短路的措施有一處不按要求落實扣1分，扣完本項分值為止易燃易爆器材，嚴(yán)禁放在電纜接頭、軌道接頭或接地極附近3有一處不符合要求不得分在井下或井口建筑物內(nèi)進行焊接，應(yīng)制定經(jīng)主管礦長批準(zhǔn)的防火措施3有一處不按要求落實扣1分，扣完本項分值為止開采有自然發(fā)火危險的礦床應(yīng)制定綜合防滅火措施3沒有制定綜合防滅火措施扣3分；措施有缺項一處扣1分，扣完本項分值為止礦山供配電系統(tǒng)符合安全規(guī)程規(guī)定：礦井供配電系統(tǒng)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置漏電保護裝置3礦山供配電系統(tǒng)有一處不符合規(guī)定扣1分，礦井供配電系統(tǒng)未按規(guī)定設(shè)置漏電保護裝置有一處扣1分，扣完為止地面電力設(shè)施按規(guī)定裝有有效的避雷裝置3有一處不落實扣2分，扣完本項分值為止3排土場沒有設(shè)計不得分，設(shè)計單位沒有排土場必須由有資質(zhì)的技術(shù)服務(wù)機構(gòu)進設(shè)計，并按設(shè)計規(guī)范排土資質(zhì)扣1分，不按設(shè)計排土不得分7．設(shè)備設(shè)施安全管理礦山應(yīng)使用取得礦用安全標(biāo)志的設(shè)備3有一處不符合要求扣1分，扣完為止指定專人對設(shè)備設(shè)施進行定期檢查、維護，確保其安全可靠3未指定專人負(fù)責(zé)檢查、維護的扣1分，未對設(shè)備設(shè)施定期檢查、維護的扣1分，設(shè)備設(shè)施有缺陷的扣1分3未對特種設(shè)備定期檢測檢驗的扣1．5特種設(shè)備要按規(guī)定進行定期檢測檢驗，并由相關(guān)部門出具檢測檢驗合格的證明材料分，沒有相關(guān)部門出具檢測檢驗合格的證明材料的扣1．5分8．作業(yè)現(xiàn)場安全管理有人作業(yè)或通行的場所與通道以及天井、溜井和漏斗口等危險部位應(yīng)設(shè)有照明3有一處不落實扣1分，扣完本項分值為止作業(yè)場所有墜落危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等，均應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)明顯標(biāo)志3有一處不落實扣1分