程序文件解讀詳解

常安序文件解讀前言阿基米德放言：只要給我一個(gè)支點(diǎn)，我就能撬起整個(gè)地球安全工作是：掌握程序文件，養(yǎng)成按規(guī)范辦事的習(xí)慣，將使我們的基礎(chǔ)安全管理工作得到有效提升24個(gè)程序文件基本涵蓋了我們安全管理的方方面面，是安全工作的綱領(lǐng)性文件要學(xué)會(huì)用程序文件，遇到問題能查到，知道怎么辦是最起碼要求公司HSE文件結(jié)構(gòu)管理手冊(cè)：是HSE管理要求，制定公司HSE承諾、方針及戰(zhàn)略目標(biāo)，明確責(zé)任及管理要求?？梢哉f是理念宣貫，不受控。程序文件：解決日常管理工作怎么控制的問題?？梢哉f是工作程序。屬于受控文件。作業(yè)指導(dǎo)書：具體操作過程。由加油站管理規(guī)范、油庫管理手冊(cè)替代，不再另行制定。記錄：做我所寫，寫我所做。新版體系文件2014年2月21日，新版體系文件頒布實(shí)施在Q/SY1002.1-2013版本上修訂組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件實(shí)施和運(yùn)行檢查與糾正措施29.管理評(píng)審1.領(lǐng)導(dǎo)和承諾

策劃2.健康、安全與環(huán)境方針28.內(nèi)部審核危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定法律法規(guī)和其他要求目標(biāo)和指標(biāo)方案組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)資源能力、培訓(xùn)和意識(shí)溝通、參與和協(xié)商文件文件控制23.績效測量和監(jiān)視24.合規(guī)性評(píng)價(jià)25.不符合、糾正措施和預(yù)防措施26.事故、事件管理27.記錄控制13.設(shè)施完整性14.承包方和（或）供應(yīng)方15.顧客和產(chǎn)品16.社區(qū)和公共關(guān)系17.作業(yè)許可18.職業(yè)健康19.清潔生產(chǎn)20.運(yùn)行控制21.變更管理22.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)新標(biāo)準(zhǔn)的主要變化

1）新增2個(gè)二級(jí)要素職業(yè)健康5.5.6清潔生產(chǎn)5.5.72）刪除了“管理者代表”要素，與其他要素合并要素變化Q/SY1002.1-2013要素總數(shù)29個(gè)安全工作基本要求：PDCAP:計(jì)劃。包括方針和目標(biāo)的確定，以及活動(dòng)規(guī)劃的制定。D:執(zhí)行。具體的方法方案、計(jì)劃布局，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃中的內(nèi)容。C:檢查?？偨Y(jié)執(zhí)行計(jì)劃的結(jié)果，分清哪些對(duì)了，哪些錯(cuò)了，明確效果，找出問題。A:處理。對(duì)檢查的結(jié)果進(jìn)行處理，對(duì)成功的經(jīng)驗(yàn)加以肯定，并予以標(biāo)準(zhǔn)化。回顧一下我們的安全工作—工作基礎(chǔ)安全工作的基礎(chǔ)（努力實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全：人、物、環(huán)境）：1、安全核心：因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制。2、人的意識(shí)：能力、培訓(xùn)和意識(shí)3、物的安全：隱患治理，管理方案4、工作環(huán)境：溝通、參與和協(xié)商5、合法經(jīng)營：法律法規(guī)及合規(guī)性這些是我們開展安全工作的基礎(chǔ)，解決憑什么干的問題，可以理解為“策劃與資源”P回顧一下我們的安全工作—日常工作1.人：變更管理2.機(jī)：設(shè)備設(shè)施完整性，變更管理3.料：重大危險(xiǎn)源4.法：基礎(chǔ)工作規(guī)則：文件控制程序，記錄控制程序5.環(huán)：清潔生產(chǎn)、職業(yè)健康6.三方：承包方和供應(yīng)方、作業(yè)許可、承運(yùn)商、建設(shè)項(xiàng)目7.現(xiàn)場：油庫、加油站8.應(yīng)急：應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)這些就是我們?nèi)粘Ｒ鎸?duì)的安全管理工作，解決干什么的問題。可以理解為“實(shí)施與運(yùn)行”D回顧一下我們的安全工作—效果檢驗(yàn)1.做的如何？績效測量與監(jiān)測控制2.問題咋辦？不符合、糾正和預(yù)防3.意外處置？事故、事件4.整體表現(xiàn)？內(nèi)部審核這些都是我們的改進(jìn)手段，解決干的怎么樣的問題，可以理解為“檢查與糾正”C回顧一下我們的安全工作—持續(xù)改進(jìn)通過管理評(píng)審，來評(píng)價(jià)公司HSE管理體系的充分性、適宜性和有效性，持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系。通過評(píng)審，發(fā)現(xiàn)不足，解決如何持續(xù)干好的問題，這就是我們說的“處置與改進(jìn)”。A

序號(hào)步驟程序名稱1P1、危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定管理程序22、法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序33、健康、安全與環(huán)境管理方案控制程序44、能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序55、溝通、參與和協(xié)商管理程序6D6、文件控制程序77、記錄控制程序88、設(shè)備設(shè)施完整性控制程序99、承包方和供應(yīng)方控制程序1010、作業(yè)許可管理程序1111、變更管理程序1212、承運(yùn)商及成品油公路運(yùn)輸HSE管理程序1313、建設(shè)項(xiàng)目HSE管理程序1414、危險(xiǎn)化學(xué)品及重大危險(xiǎn)源管理程序1515、清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)管理程序1616、油庫HSE控制程序1717、加油站HSE控制程序1818、職業(yè)健康管理程序1919、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序20C20、績效測量與監(jiān)測控制程序2121、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序2222、事故、事件控制程序2323、內(nèi)部審核控制程序24A24、管理評(píng)審控制程序這樣，我們就可以把24個(gè)程序文件分為PDCA四部分，更方便我們使用！這里聲明一下，本劃分方式純屬我個(gè)人理解，供大家學(xué)習(xí)時(shí)參考！解讀1.24個(gè)程序文件，每個(gè)程序文件規(guī)定一項(xiàng)工作內(nèi)容。2.按照干什么（制定目的）、誰來干（管理職責(zé)）、周期（實(shí)施頻次）、干啥事（工作內(nèi)容）為主線進(jìn)行講解，部分內(nèi)容穿插有工作程序或釋義（審核主干）部分，方便大家理解。3.按照職責(zé)，在我們從事某項(xiàng)工作時(shí)候，若不清楚工作要求或程序，可以在程序文件中進(jìn)行查找。4.作為HSE體系主控部門的安全管理人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，基本知曉每個(gè)程序的主要控制點(diǎn)。P1.危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定管理程序干什么？持續(xù)識(shí)別并評(píng)價(jià)成品油銷售、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)然顒?dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的危害因素，實(shí)施必要的風(fēng)險(xiǎn)控制和削減措施，預(yù)防各類事故發(fā)生。通過風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)，讓員工知道工作環(huán)境存在的危害因素建立分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，所有風(fēng)險(xiǎn)采取有效的預(yù)防和控制措施。誰負(fù)責(zé)？“誰主管，誰負(fù)責(zé)”，“直線責(zé)任、屬地管理”，“全員參與”，安全歸口。識(shí)別頻次：年度。工作內(nèi)容：1.對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營涉及到的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)全過程持續(xù)開展危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制；2.管理、技術(shù)、操作人員具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)和能力，積極主動(dòng)參與危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及防控措施的制定；

3.針對(duì)不同的活動(dòng)特點(diǎn)采用適用的識(shí)別評(píng)價(jià)方法，安全檢查表、工作前安全分析（JSA）、危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）等工具方法被正確掌握和有效運(yùn)用。4.工藝危害分析（PHA）貫穿整個(gè)工藝流程和設(shè)備全生命周期，工藝安全信息（PSI）完整準(zhǔn)確，形成風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫；5.按照消除、削減、控制、防護(hù)的優(yōu)先次序確定工程、管理、應(yīng)急等風(fēng)險(xiǎn)防控措施并實(shí)施；6.主動(dòng)持續(xù)排查生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中各種隱患，落實(shí)資源，及時(shí)治理，現(xiàn)場隱患基本消除；7.與相關(guān)方建立了良好伙伴關(guān)系，共享危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)防控的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)，共同防控風(fēng)險(xiǎn)。釋義危害因素辨識(shí)

：是識(shí)別組織（公司、庫、站）整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素,并確定其特性的過程。

辨識(shí)的范圍：☆人、機(jī)、料、法、環(huán)；☆正?；顒?dòng)；☆非正常活動(dòng)，如：臨時(shí)搶修；裝置啟動(dòng)或關(guān)停；高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則：a)消除；b)替代；c)工程控制措施；d)標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e)個(gè)體防護(hù)裝備。危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟

劃分作業(yè)活動(dòng)識(shí)別危害因素確定風(fēng)險(xiǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃評(píng)審措施計(jì)劃的適宜性劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分崗位分流程管理方案P2.法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序干什么？有效識(shí)別、獲取、更新適用公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)及其他要求，履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，定期評(píng)價(jià)適用法律法規(guī)的遵守情況。將法律法規(guī)作為HSE管理的最基本要求，建立完備的法規(guī)收集和應(yīng)用機(jī)制，制定滿足法律法規(guī)要求的內(nèi)部程序及標(biāo)準(zhǔn)歸口管理：企管法規(guī)評(píng)價(jià)頻次：年度工作內(nèi)容：1.職能部門按照分工，主動(dòng)收集、識(shí)別、更新、維護(hù)業(yè)務(wù)范圍適用的法律法規(guī)和其他要求；2.法律法規(guī)有效融入公司管理，充分體現(xiàn)在制度、程序和標(biāo)準(zhǔn)中，且能夠根據(jù)法律法規(guī)的更新及時(shí)修訂；3.積極收集、跟蹤并采用相關(guān)的國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)；4.法律法規(guī)及要求及時(shí)傳達(dá)相關(guān)員工，得到自覺遵守執(zhí)行。釋義1、合規(guī)性評(píng)價(jià)的目的是評(píng)價(jià)體系實(shí)施過程中有關(guān)數(shù)據(jù)與法律法規(guī)要求是否保持一致。2、評(píng)價(jià)方法包括：文件和記錄評(píng)審、審核；設(shè)施檢查；面談；對(duì)項(xiàng)目或工作的評(píng)審；外部評(píng)定；分析檢測數(shù)據(jù)；直接觀察等；3、合規(guī)性評(píng)價(jià)形式可以獨(dú)立進(jìn)行評(píng)價(jià)，也可以與審核、管理評(píng)審、績效測量和監(jiān)視同時(shí)進(jìn)行。4、當(dāng)發(fā)現(xiàn)活動(dòng)不能滿足法規(guī)要求時(shí)，要采取措施積極改進(jìn)直至到達(dá)守法要求。P3.健康、安全與環(huán)境管理方案控制程序干什么？實(shí)現(xiàn)公司HSE目標(biāo)指標(biāo)，應(yīng)針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和識(shí)別評(píng)價(jià)的危害因素，建立必要的方案。消除和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和重大環(huán)境影響，保證員工的健康和安全，為員工、社會(huì)創(chuàng)造良好的環(huán)境。歸口管理：安全處制定頻次：原則上執(zhí)行年度，必要時(shí)一事一議。工作內(nèi)容：1.針對(duì)特定的風(fēng)險(xiǎn)、活動(dòng)、目標(biāo)指標(biāo)等制定方案，員工主動(dòng)參與相關(guān)方案的制定；2.方案明確職責(zé)、目標(biāo)、措施、步驟、資源和時(shí)間表，能夠按照計(jì)劃實(shí)施，取得預(yù)期效果；3.對(duì)方案組織評(píng)審，方案實(shí)施的結(jié)果能及時(shí)得到鞏固、推廣，并應(yīng)用到管理系統(tǒng)的完善和改進(jìn)；4.HSE作業(yè)計(jì)劃書得到普遍推廣和應(yīng)用。釋義1、方案是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)具體的行動(dòng)計(jì)劃，方案要形成文件。2、方案的內(nèi)容包括：職責(zé)、完成的方法和時(shí)間等。3、方案要實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。4、因管理方案無法按計(jì)劃完成時(shí)，要落實(shí)控制措施的有效性，并根據(jù)實(shí)際情況修訂管理方案。方案的特殊示例：a）工作計(jì)劃類，如年度、季度HSE工作計(jì)劃。b）作業(yè)計(jì)劃類，如輸油管線帶壓搶維修作業(yè)HSE計(jì)劃書c）隱患治理類，如年度隱患治理計(jì)劃。我們開展隱患整改，對(duì)項(xiàng)目的征集、方案的確定、會(huì)審、組織實(shí)施、驗(yàn)收，其實(shí)就是這個(gè)程序要求的?。4.能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序干什么？確保員工具有與HSE管理體系要求相適應(yīng)的能力，通過培訓(xùn)和其它措施，提高全體員工的專業(yè)技能和素質(zhì)，增強(qiáng)員工的HSE意識(shí)，滿足HSE體系運(yùn)行要求。歸口管理：人事執(zhí)行頻次：年度計(jì)劃，按時(shí)實(shí)施工作內(nèi)容：1.建立員工能力評(píng)價(jià)機(jī)制，能根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定培訓(xùn)計(jì)劃；2.員工具備崗位必備的知識(shí)和技能；3.崗位培訓(xùn)需求矩陣廣泛應(yīng)用，培訓(xùn)具有針對(duì)性和有效性，員工的培訓(xùn)計(jì)劃和發(fā)展計(jì)劃有效實(shí)施；4.員工和管理者入職都得到有效的HSE培訓(xùn)，并考核合格；5.直線組織、屬地主管主動(dòng)識(shí)別員工能力降低現(xiàn)象，確保員工能力降低時(shí)得到及時(shí)識(shí)別、處理。釋義一、制定人員能力標(biāo)準(zhǔn)：編制崗位說明書。二、實(shí)施人員能力評(píng)價(jià)三、能力評(píng)價(jià)的后續(xù)工作

1.不勝任的進(jìn)行培訓(xùn)。2.勝任的要進(jìn)行跟蹤。四、通過培訓(xùn)矩陣識(shí)別培訓(xùn)需求五、對(duì)培訓(xùn)效果要進(jìn)行評(píng)價(jià)

1.從實(shí)際出發(fā)、培訓(xùn)針對(duì)性強(qiáng)。2.多采用技能、實(shí)戰(zhàn)性培訓(xùn)方式六、保存人員培訓(xùn)的記錄P5.溝通、參與和協(xié)商管理程序干什么？公司內(nèi)外信息的參與、溝通、交流、協(xié)商，并有效地利用信息，以改進(jìn)HSE管理體系。平等充分的溝通和交流成為常態(tài)，員工主動(dòng)參與HSE交流和協(xié)商，重大HSE事項(xiàng)得到及時(shí)協(xié)商和確定。歸口管理：總經(jīng)辦負(fù)責(zé)上級(jí)及政府部門信息收集、傳閱。相關(guān)部門收集專業(yè)線信息，業(yè)務(wù)及地市公司與顧客的溝通。工作內(nèi)容：1.員工主動(dòng)參與HSE活動(dòng)、管理制度、操作規(guī)程的制定；2.員工意見、建議得到尊重和及時(shí)反饋；3.員工主動(dòng)運(yùn)用安全經(jīng)驗(yàn)分享、安全觀察與溝通等方式就HSE理念、知識(shí)、案例、行為等進(jìn)行分享和溝通；4.報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、HSE信息系統(tǒng)得到充分應(yīng)用；5.安全述職、安全聯(lián)系點(diǎn)、班組安全活動(dòng)等有效開展。釋義1、溝通（1）溝通包括兩部分：組織內(nèi)各部門、單位的溝通；與外部相關(guān)方的溝通（承包方、訪問者、相關(guān)方）。（2）溝通方式、方法：通過安全經(jīng)驗(yàn)分享等方式；開展安全觀察與溝通；各種短會(huì)，如班前HSE短會(huì)；部門HSE計(jì)劃和工作目標(biāo)文件；錄像、快訊；板報(bào)、張貼圖表；對(duì)外健康、安全與環(huán)境數(shù)據(jù)的報(bào)告（如集團(tuán)公司年度企業(yè)責(zé)任報(bào)告）2、參與和協(xié)商（1）參與內(nèi)部協(xié)商方式：參與危險(xiǎn)因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；參與事件調(diào)查；參與健康、安全與環(huán)境方針、目標(biāo)的制定、實(shí)施和評(píng)審；對(duì)健康、安全與環(huán)境事務(wù)發(fā)表意見。（2）參與外部協(xié)商方式：承包供和（或）供應(yīng)方安全觀察與溝通

（溝通的內(nèi)容：人員的反應(yīng)、個(gè)人防護(hù)裝備、人員的位置、工具和設(shè)備、程序、人體工效學(xué)、整潔）

1、觀察2.

表揚(yáng)3.

討論4.溝通5.啟發(fā)6、感謝D1(6).文件控制程序干什么？對(duì)公司HSE管理體系文件進(jìn)行控制，確保HSE管理體系覆蓋的各個(gè)場所均能得到和使用有效的文件。誰來干？安全：HSE管理文件編修。辦公室：行政文件。企管法規(guī)：規(guī)章制度類文件。業(yè)務(wù)部門：本部門文件。工作內(nèi)容：1.文件在審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、變更、作廢各環(huán)節(jié)受控；2.文件實(shí)現(xiàn)合理授權(quán)、分級(jí)控制，妥善保管；3.使用現(xiàn)場均能方便獲取有效版本；4.

電子文件得到了有效的管理，信息安全得到保障；5.文件得到定期評(píng)審和修訂。釋義文件控制要求

（1）審批最高管理者批準(zhǔn)方針、承諾、手冊(cè)管理者代表審批程序文件主管部門審批作業(yè)文件、規(guī)定、兩書一表等文件更改后要再次審批（2）修訂當(dāng)有重大變更時(shí)應(yīng)修訂文件；且管理評(píng)審時(shí)要評(píng)審文件的適宜性如本次公司程序文件的修訂就充分考慮到機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門分工問題并予以體現(xiàn)。

（3）文件管理文件要受控下發(fā)，外來文件可根據(jù)需要受控管理；文件要清晰；作廢文件要防止誤用D2（7）.記錄控制程序干什么？對(duì)公司HSE管理體系記錄進(jìn)行控制，提供HSE管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，為體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。記錄設(shè)置合理，填寫真實(shí)完整，保管維護(hù)妥當(dāng)，便于查閱和應(yīng)用。記錄是一種特殊的文件。誰來干？安全：HSE記錄清單及管理，業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)專業(yè)線的記錄表格。主要工作：1.根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際不斷識(shí)別、完善、優(yōu)化記錄，記錄設(shè)置采納員工意見；2.各級(jí)管理者和員工熟練運(yùn)用與業(yè)務(wù)相關(guān)的記錄，記錄填寫及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，具有可追溯性；3.記錄妥善保管，易于查詢，關(guān)鍵記錄有備份；4.現(xiàn)代信息技術(shù)充分應(yīng)用于記錄的管理。釋義1、記錄的要求：

-填寫完整，

-字跡清楚，

-標(biāo)識(shí)明確，

-有明確的保存時(shí)間2、記錄的保存：-安全的存放地-便于查閱（建立目錄、索引）避免損壞、遺失。3、記錄的處置：-借閱銷毀4、記錄的優(yōu)化：根據(jù)實(shí)際工作實(shí)例：企管法規(guī)處牽頭，業(yè)務(wù)部門參與，現(xiàn)場征求站經(jīng)理、分公司意見，對(duì)加油站使用的記錄進(jìn)行統(tǒng)一、規(guī)范D3(8).設(shè)備設(shè)施完整性控制程序干什么？確保公司對(duì)設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、采購、操作、維護(hù)和檢查達(dá)到規(guī)定的準(zhǔn)則要求，用于滿足本質(zhì)健康、安全與環(huán)境要求的設(shè)計(jì)來削減和控制風(fēng)險(xiǎn)。完整性管理和可靠性分析貫穿于設(shè)備設(shè)施的整個(gè)生命周期，風(fēng)險(xiǎn)隱患能夠提前識(shí)別和防控，變更得到有效控制，設(shè)備設(shè)施沒有明顯缺陷，不帶病運(yùn)行。誰來干？“誰主管，誰負(fù)責(zé)”，“誰使用，誰負(fù)責(zé)”主要工作：1.管理流程清晰、分工明確，執(zhí)行順暢；2.專業(yè)技術(shù)人員掌握相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；3.

關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)在招投標(biāo)和采購、驗(yàn)收過程中嚴(yán)格遵守；4.設(shè)備設(shè)施按設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行安裝，對(duì)隱蔽工程、關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行檢查確認(rèn)；

5.工藝安全信息完整，設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)及維修的相關(guān)操作規(guī)程、設(shè)備技術(shù)檔案在設(shè)施投運(yùn)前已經(jīng)建立，持續(xù)更新；6.操作、維修人員能夠正確使用和維護(hù)設(shè)備設(shè)施，熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)防范和處置措施；7.有效落實(shí)啟動(dòng)前安全檢查（PSSR）；8.對(duì)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行關(guān)鍵參數(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；9.崗位員工積極查找設(shè)備故障、隱患以及維修保養(yǎng)、運(yùn)行及操作過程中遇到的問題；專業(yè)技術(shù)人員開展針對(duì)性分析；10.對(duì)關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行可靠性分析，有針對(duì)性的開展預(yù)防性維修保養(yǎng)；11.設(shè)備設(shè)施變更得到有效控制，封存、拆除、報(bào)廢前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并采取有效的控制措施；12.壓力容器等特種設(shè)備和安全閥、防雷防靜電等關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備得到有效控制；13.資產(chǎn)并購時(shí)對(duì)HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了充分評(píng)估。全過程管理

規(guī)劃選型采購制造驗(yàn)收倉儲(chǔ)測試調(diào)整安裝啟用維護(hù)大修報(bào)

廢質(zhì)量保證

(QA)機(jī)械完整性

(MI)改造更新QualityAssuranceMechanicalIntegrity關(guān)鍵設(shè)備監(jiān)制測試包裝運(yùn)輸使用保養(yǎng)D4(9).承包方和供應(yīng)方控制程序干什么？確保承包方和供應(yīng)方健康、安全與環(huán)境管理與公司的健康、安全與環(huán)境管理體系要求一致。誰來干？“誰主管，誰負(fù)責(zé)”。工程：施工方，物管：物資供應(yīng)商，加管：非油，營銷：外采供應(yīng)商，調(diào)運(yùn)：承運(yùn)商，企管：合同審查。工作內(nèi)容：供應(yīng)方：1.準(zhǔn)入、選用時(shí)考慮資質(zhì)、能力，HSE管理狀況等因素；2.

產(chǎn)品及服務(wù)的HSE重要信息能夠及時(shí)被使用者知曉；3.采購前與產(chǎn)品及服務(wù)的使用者進(jìn)行充分溝通；4.采購部門主動(dòng)協(xié)調(diào)落實(shí)招標(biāo)、監(jiān)造、檢驗(yàn)、驗(yàn)收等要求；5.定期評(píng)估，評(píng)估結(jié)果成為供應(yīng)方再次準(zhǔn)入的重要依據(jù)；6.對(duì)主要供應(yīng)方的質(zhì)量管理體系和HSE管理體系實(shí)施審核。

承包方：1.

承包方在HSE制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行方面與企業(yè)保持一致；2.承包方資格審查、合同準(zhǔn)備、合同簽訂、培訓(xùn)評(píng)估、現(xiàn)場管理、績效評(píng)估等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的要求明確；3.

儲(chǔ)備適應(yīng)于發(fā)展需求的承包方隊(duì)伍；4.合同中明確承包方HSE資源投入，并得到有效落實(shí)；5.開展入場教育和培訓(xùn)，作業(yè)人員滿足現(xiàn)場作業(yè)HSE要求；6.直線組織和屬地員工積極參與承包方監(jiān)管，與承包方共同對(duì)作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)，落實(shí)作業(yè)許可、個(gè)人防護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)防控措施；7.定期評(píng)估承包方HSE表現(xiàn)，屬地意見得到充分尊重；8.將承包方事故件納入管理，組織調(diào)查分析；9.對(duì)主要承包方的質(zhì)量管理體系和HSE管理體系實(shí)施審核；10.與承包方共建安全文化。釋義1.承包方和供應(yīng)方與公司的HSE要求相一致。2.對(duì)承包方和供應(yīng)方的評(píng)審和選擇，有關(guān)信息定期評(píng)審；關(guān)注資質(zhì)，歷史業(yè)績，能力，健康、安全與環(huán)境管理狀況等。3.

通過合同簽訂等確定要求和明確責(zé)任。4.承包方的管理（1）對(duì)承包方作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)交底；（2）對(duì)承包方的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；（3）承包方可按自己模式進(jìn)行管理，但需得到我們確認(rèn)；（4）并定期對(duì)其健康、安全與環(huán)境績效進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.供應(yīng)方的管理（1）組織應(yīng)采取監(jiān)造、檢驗(yàn)、驗(yàn)收等；（2）并對(duì)供應(yīng)方績效進(jìn)行評(píng)價(jià)，以定期更新。D5(10).作業(yè)許可管理程序干什么？控制和削減特種作業(yè)、臨時(shí)性危害作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)員工健康安全，預(yù)防事故。誰來干？停業(yè)改造庫站：工程；在營加油站：加管；在營油庫：倉儲(chǔ)分公司。安全是歸口管理，制定方法，監(jiān)督執(zhí)行主要工作：1.作業(yè)許可辦理前，運(yùn)用工作前安全分析（JSA）等工具，識(shí)別和評(píng)價(jià)作業(yè)過程可能出現(xiàn)的危害和風(fēng)險(xiǎn)；2.

經(jīng)過培訓(xùn)和交底，清楚作業(yè)過程存在的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施；3.作業(yè)許可審批人熟悉作業(yè)過程及其存在的風(fēng)險(xiǎn)，并現(xiàn)場確認(rèn)措施的有效性；4.作業(yè)許可監(jiān)護(hù)人熟悉作業(yè)過程可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施，掌握風(fēng)險(xiǎn)管控的關(guān)鍵，具備應(yīng)急處置的能力；5.所有納入作業(yè)許可范圍的活動(dòng)都嚴(yán)格實(shí)施了作業(yè)許可，風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制；6.作業(yè)許可系統(tǒng)得到監(jiān)控和分析，并得到持續(xù)優(yōu)化。釋義這個(gè)要素是針對(duì)我們石油行業(yè)自身的要求，結(jié)合六大禁令，要認(rèn)真研究自身的作業(yè)許可問題，杜絕因習(xí)以為常的行為引發(fā)事故。1.作業(yè)許可的強(qiáng)制要求，如申請(qǐng)、批準(zhǔn)、實(shí)施、變更與關(guān)閉，對(duì)動(dòng)火、受限空間內(nèi)、臨時(shí)用電、高處作業(yè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，通過執(zhí)行作業(yè)許可程序控制關(guān)鍵活動(dòng)和任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和影響；2.明確作業(yè)許可應(yīng)包括的內(nèi)容。①風(fēng)險(xiǎn)分析（如工作前安全分析）；②風(fēng)險(xiǎn)控制措施（如能量隔離等）和應(yīng)急措施；③作業(yè)人員的資格和能力（持證上崗）；④監(jiān)督監(jiān)護(hù)；⑤審批及授權(quán)等。3.公司制定了作業(yè)許可管理辦法，制定了動(dòng)火、挖掘、進(jìn)入有限空間作業(yè)、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、管線打開、移動(dòng)式吊裝等7種作業(yè)許可。形成作業(yè)許可1+7的管理要求，強(qiáng)調(diào)作業(yè)許可的執(zhí)行力。

作

業(yè)

許

可

管

理

流

程許可證–現(xiàn)場安全措施已落實(shí)的確認(rèn)書

當(dāng)您在許可證上簽字時(shí),作業(yè)現(xiàn)場的所有安全措施已經(jīng)落實(shí)!進(jìn)行危險(xiǎn)分析制定安全作業(yè)方案采取安全措施危險(xiǎn)識(shí)別/分析與控制現(xiàn)場書面審查現(xiàn)場核查現(xiàn)場各項(xiàng)安全措施已經(jīng)落實(shí)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人表示:準(zhǔn)許作業(yè),出了事我負(fù)責(zé)!而不是:準(zhǔn)備進(jìn)行一項(xiàng)非常規(guī)作業(yè)開始工作D6(11).變更管理程序干什么？對(duì)涉及人員、設(shè)備、設(shè)施、工藝等永久性或暫時(shí)性的變化所帶來的新的健康、安全與環(huán)控制，避免對(duì)健康、安全與環(huán)境的有害影響及風(fēng)險(xiǎn)。誰來管？“誰主管，誰負(fù)責(zé)”，加管、倉儲(chǔ)、工程、人事…工作要求：1.變更前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)，變更后進(jìn)行效果評(píng)估；2.在新材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用前主動(dòng)收集相關(guān)信息，專業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)分析及控制；3.關(guān)鍵崗位人員變更前進(jìn)行能力綜合評(píng)估和專項(xiàng)培訓(xùn)；4.工藝、設(shè)備設(shè)施變更能夠運(yùn)用工藝危害分析等方法進(jìn)行危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；5.變更實(shí)施前得到領(lǐng)導(dǎo)審批，變更信息及時(shí)告知相關(guān)方；6.變更引起的工藝安全信息、操作規(guī)程、文件記錄等信息的連帶變更得到關(guān)注和落實(shí)。釋義一、變更管理的范圍要控制組織內(nèi)人員、設(shè)備設(shè)施、工藝變更、規(guī)程變更。二、變更管理的要求

1、確定提議的變更；

2、在變更前進(jìn)行評(píng)審，是否存在新的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并制定相應(yīng)措施；

3、變更要經(jīng)過授權(quán)部門的批準(zhǔn)；

4、對(duì)變更實(shí)施程序采取控制措施；

5、跟蹤驗(yàn)證、溝通和培訓(xùn)、信息更新等變更后續(xù)管理。三、當(dāng)變更引起（管理方面、文件規(guī)定）變化時(shí)，要制定具體的計(jì)劃實(shí)施變更。工作實(shí)例：工程變更要出變更單，工藝變更必須由原設(shè)計(jì)單位出具變更手續(xù)，變更必須通過審批。庫站的應(yīng)急預(yù)案后面應(yīng)附變更表，當(dāng)操作崗位人員更變后應(yīng)記錄變更單并對(duì)更換人員進(jìn)行培訓(xùn)。D7(12).承運(yùn)商及成品油公路運(yùn)輸HSE管理程序干什么？規(guī)范成品油公路運(yùn)輸承運(yùn)商管理,明確職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)控制。誰來管：調(diào)運(yùn)處，企管審核合同工作要求：1.成品油承運(yùn)商資質(zhì)的審查,組織對(duì)承運(yùn)商的HSE評(píng)價(jià)、考核和監(jiān)督，與運(yùn)輸承包方簽訂《運(yùn)輸服務(wù)生產(chǎn)合同》。2.對(duì)運(yùn)輸運(yùn)行過程的HSE管理，根據(jù)國家道路交通運(yùn)輸政策和公司的相關(guān)要求，建立、完善公路運(yùn)輸管理體系。3.公路運(yùn)輸優(yōu)化及HSE管理，做好承運(yùn)商的規(guī)范管理；協(xié)調(diào)公路運(yùn)輸運(yùn)行過程突發(fā)事件的處理。4.成品油公路運(yùn)輸?shù)囊?guī)劃、日常管理，加強(qiáng)監(jiān)督檢查管理。D8（13）.建設(shè)項(xiàng)目HSE管理程序干什么？為保證工程質(zhì)量和施工安全，有效控制和最大限度地減小建設(shè)項(xiàng)目活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響，規(guī)范公司建設(shè)項(xiàng)目HSE管理。誰負(fù)責(zé)？投資：前期論證；工程：運(yùn)行控制；安全：三同時(shí)工作要求：1.在建設(shè)項(xiàng)目的全過程執(zhí)行各項(xiàng)HSE管理規(guī)定和程序。2.對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施分類管理。3.與項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)的控制需要相一致，在七個(gè)方面進(jìn)行HSE管理：設(shè)計(jì)、采購、開工、實(shí)施、驗(yàn)收、培訓(xùn)、評(píng)估。4.提供人力、物力和財(cái)力等資源；由項(xiàng)目主管部門參與建設(shè)項(xiàng)目全過程管理；定期對(duì)項(xiàng)目HSE管理情況進(jìn)行評(píng)估。5.了解法規(guī)的強(qiáng)制性要求，在建設(shè)項(xiàng)目管理過程中嚴(yán)格執(zhí)行。6.

不能“以包代管”，必須對(duì)工程承包商進(jìn)行嚴(yán)格的HSE管理。D9(14).危險(xiǎn)化學(xué)品及重大危險(xiǎn)源管理程序干什么？加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的安全監(jiān)督管理，防止和減少危險(xiǎn)化學(xué)品事故。就是加強(qiáng)油品及油庫管理。誰來管？安全牽頭，證照辦理。倉儲(chǔ)、加管分別管理庫、站。工作內(nèi)容：1.危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)。公司只有油庫是重大危險(xiǎn)源，（乙醇）汽油是危險(xiǎn)化學(xué)品。2.危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估。每三年要備案。3.按照規(guī)定強(qiáng)化對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全管理。4.危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目的安全管理。安全、職業(yè)健康三同時(shí)。5.危險(xiǎn)化學(xué)品的購買、經(jīng)營、存儲(chǔ)、使用、廢棄、運(yùn)輸管理。D10(15).清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)管理程序干什么？規(guī)范清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)管理，有效預(yù)防和控制環(huán)境污染事故，促進(jìn)清潔生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。誰負(fù)責(zé)：“誰主管，誰負(fù)責(zé)”，各職能處室負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的。工作內(nèi)容：1.減少環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)責(zé)任意識(shí)得到全體員工的認(rèn)同；2.關(guān)注和收集社會(huì)、國際相關(guān)機(jī)構(gòu)關(guān)于節(jié)能、環(huán)保的信息；3.新改擴(kuò)建項(xiàng)目切實(shí)落實(shí)環(huán)?！叭瑫r(shí)”；4.對(duì)工藝進(jìn)行分析和改進(jìn)，提高資源利用率；5.對(duì)工程施工、生產(chǎn)運(yùn)行、維護(hù)維修、儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測分析，監(jiān)測結(jié)果得到有效利用；6.環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行，主要污染物達(dá)標(biāo)排放；7.開展清潔生產(chǎn)審核，并實(shí)施清潔生產(chǎn)方案。目前公司正在推進(jìn)的油氣回收項(xiàng)目，就屬于清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的內(nèi)容。審核關(guān)注的生產(chǎn)過程八要素技術(shù)工藝向水體、大氣、土壤排放2003設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)過程過程控制管理員工素質(zhì)廢品廢物清潔的原材料與能源先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)高產(chǎn)能、低能耗嚴(yán)密的監(jiān)視與測量手段作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化排放回用或再循環(huán)利用3R原則提高員工素質(zhì)培訓(xùn)員工技能產(chǎn)品原料能源D11(16).油庫HSE控制程序干什么？為科學(xué)規(guī)劃、規(guī)范管理油庫建設(shè)與運(yùn)營，提高油庫使用效率，保障安全、健康、環(huán)保和平穩(wěn)生產(chǎn)運(yùn)行。誰負(fù)責(zé)？倉儲(chǔ)分公司。投資和工程根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行規(guī)劃及建設(shè)。工作內(nèi)容：1.環(huán)保及重大技改、節(jié)能項(xiàng)目管理2.設(shè)備及檢修計(jì)劃管理3.生產(chǎn)運(yùn)行管理4.新建投產(chǎn)管理5.操作規(guī)程管理6.租賃油庫管理D12(17).加油站HSE控制程序干什么？規(guī)范加油站運(yùn)營管理，保證員工人身安全、健康，保障周邊環(huán)境安全、環(huán)保，使加油站各崗位員工熟練掌握安全環(huán)保知識(shí)和操作要領(lǐng)，建立順暢高效的工作流程。誰負(fù)責(zé)？加管處。人事做好主要崗位人員的培訓(xùn)。工作內(nèi)容：1.安全環(huán)保及重大技改、技能項(xiàng)目管理；2.危害因素的評(píng)價(jià)及管理；3.隱患、不符合項(xiàng)的管理；4.安全教育；5.隱患管理；6.崗位風(fēng)險(xiǎn)控制；7.消防管理；8.用電、動(dòng)火管理；9.應(yīng)急管理尤其是初期火災(zāi)處理。D13(18).職業(yè)健康管理程序干什么？不斷改善員工的勞動(dòng)條件和工作環(huán)境，保障員工身心健康，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展,為工作場所員工提供符合職業(yè)健康的工作環(huán)境。誰負(fù)責(zé)？處室職責(zé)分工質(zhì)安、工程、人事、黨群、加管……工作內(nèi)容：1.對(duì)職業(yè)健康危害因素進(jìn)行有效辨識(shí)，定期進(jìn)行監(jiān)測；2.提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件；3.員工熟知工作場所職業(yè)健康危害和防范措施；4.員工針對(duì)健康的意見和建議得到尊重和及時(shí)反饋；5.關(guān)注員工心理和身體健康，定期組織體檢；6.定期對(duì)職業(yè)危害防護(hù)措施的有效性進(jìn)行評(píng)估，不斷改進(jìn)。釋義1、職業(yè)危害因素分類：《職業(yè)病危害因素分類目錄》2、職業(yè)健康保護(hù)的用品、設(shè)施防塵眼鏡、防塵口罩、耳塞、膠皮手套、反光背心、雨衣、安全帶、安全帽、防砸勞保鞋；洗眼器、放射性防護(hù)衣、通風(fēng)設(shè)施、防塵灑水系統(tǒng)等。3、職業(yè)危害因素申報(bào)申報(bào)工作實(shí)行屬地分級(jí)管理。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)向其所在地縣級(jí)以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)；中央企業(yè)及其所屬單位的職業(yè)危害申報(bào)，按照職責(zé)分工向其所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)。作業(yè)場所職業(yè)危害每年申報(bào)一次。生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生：新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進(jìn)的、因技術(shù)、工藝或者材料發(fā)生變化等重大變化的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向原申報(bào)機(jī)關(guān)申報(bào)變更。

D14（19）.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序干什么？規(guī)范公司在經(jīng)營活動(dòng)中可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況的響應(yīng)和處置，有效保護(hù)員工生命和國家財(cái)產(chǎn)安全，將事故損失減至最低程度。誰負(fù)責(zé)？“誰主管，誰負(fù)責(zé)”。倉儲(chǔ)、加管、工程、辦公室…工作內(nèi)容：1.全面識(shí)別生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在的主要風(fēng)險(xiǎn)、可能發(fā)生的各類突發(fā)事件和緊急情況，建立完善的應(yīng)急系統(tǒng)；2.建立應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)外信息發(fā)布得到有效管理；3.結(jié)合實(shí)際建立專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置預(yù)案；4.應(yīng)急通訊暢通，應(yīng)急物資狀態(tài)完好，處于備用狀態(tài)；5.員工熟知預(yù)案內(nèi)容，能夠正確快速反應(yīng)、準(zhǔn)確處置；6.開展應(yīng)急演練，客觀評(píng)價(jià)演練效果，持續(xù)改進(jìn)；7.建立應(yīng)急預(yù)警機(jī)制，緊急情況下應(yīng)急系統(tǒng)響應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確。釋義1、確定潛在的突發(fā)事件；2、編制應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急準(zhǔn)備（人員、物資、隊(duì)伍、協(xié)助）；3、開展應(yīng)急預(yù)案的演練；

演練可采取實(shí)戰(zhàn)（現(xiàn)場）演練、模擬（桌面）或其他合適的方法進(jìn)行。4、對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估5、定期評(píng)審測試應(yīng)急預(yù)案和事件后的響應(yīng)情況，必要時(shí)修訂6、應(yīng)急預(yù)案每三年在當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上安監(jiān)部門備案。

實(shí)施策劃檢查改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分析與能力評(píng)估業(yè)務(wù)培訓(xùn)制修訂內(nèi)部審核演習(xí)、宣貫評(píng)審發(fā)布變更成立領(lǐng)導(dǎo)小組級(jí)上府政預(yù)案制修訂工作流程（PDCA）備案C1(20).績效測量與監(jiān)測控制程序干什么？對(duì)公司HSE管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行有效的測量與監(jiān)測，確保HSE管理體系持續(xù)改進(jìn)和不斷完善，保證職工健康和安全生產(chǎn)，避免和減少環(huán)境污染。誰負(fù)責(zé)？誰主管，誰負(fù)責(zé)。企管、加管、倉儲(chǔ)、安全….工作內(nèi)容：1.HSE管理過程、目標(biāo)指標(biāo)完成情況、風(fēng)險(xiǎn)控制有效性、設(shè)備設(shè)施狀態(tài)等得到持續(xù)有效的監(jiān)測；2.

員工積極參與并提供有效的監(jiān)測檢測數(shù)據(jù)；3.測量、對(duì)比、分析等方式方法應(yīng)用于監(jiān)測、檢測過程；4.測量設(shè)備狀態(tài)完好，測量范圍和精度滿足要求；5.

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成了有效地預(yù)警機(jī)制；6.

結(jié)果有效應(yīng)用于HSE審核評(píng)估、績效考核，促進(jìn)管理提升。釋義1、績效測量和監(jiān)視的內(nèi)容

-噪聲、污水、粉塵、能耗、固廢、大氣排放

-運(yùn)行控制的效果是否符合公司的規(guī)定2、績效測量和監(jiān)視的方法可采用定性和定量的方法。包括主動(dòng)性和被動(dòng)性

-主動(dòng)性測量和監(jiān)視主要檢查HSE活動(dòng)的符合性。

-被動(dòng)性測量和監(jiān)視主要包括事故、事件調(diào)查等。3、績效測量和監(jiān)視的結(jié)果應(yīng)用

-HSE績效考核、評(píng)價(jià)和管理

-建立HSE管理狀況及發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。4、績效測量和監(jiān)視設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)

如果績效測量和監(jiān)視需要設(shè)備，要對(duì)測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)并保存校準(zhǔn)記錄C2(21).不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序干什么？不斷提高健康、安全與環(huán)境績效，控制健康、安全與環(huán)境運(yùn)行的不符合，持續(xù)改善管理績效，并采取糾正措施和預(yù)防措施，防止不符合發(fā)生或重復(fù)發(fā)生。誰負(fù)責(zé)？安全牽頭，“誰主管，誰負(fù)責(zé)”工作內(nèi)容：1.員工具備識(shí)別、發(fā)現(xiàn)和上報(bào)不符合的能力；2.安全觀察與溝通、專項(xiàng)檢查、事故事件調(diào)查、審核評(píng)估等日常工作均成為識(shí)別不符合的有效方式；3.

組織分析不符合原因，追溯管理缺陷，制定糾正措施；4.不符合糾正措施得到驗(yàn)證，避免同類不符合重復(fù)發(fā)生；5.對(duì)不符合信息進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在缺陷并采取預(yù)防措施；6.經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正和預(yù)防措施應(yīng)用于制度標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。釋義1、不符合的主要來源：

-檢查、

-雇員的反饋、

-承包商、顧客、政府的信息-外部監(jiān)測的數(shù)據(jù)-內(nèi)部審核

-管理評(píng)審

-事故2、不符合的處置：

-要進(jìn)行有效的調(diào)查，

-分析和確定起因，

-制定行動(dòng)計(jì)劃。主要是通過不符合解決同類問題3、因糾正和預(yù)防措施引起文件或程序更改，要按修改的要求認(rèn)真落實(shí)。C3(22).事故、事件控制程序干什么？規(guī)范事故、事件的報(bào)告、調(diào)查、分析及處理，明確職責(zé)和權(quán)限，及時(shí)、準(zhǔn)確調(diào)查事故、事件的過程，分析事故、事件的原因，制定相應(yīng)的控制措施。誰負(fù)責(zé)？安全牽頭，審計(jì)、黨群、人事參加，直線業(yè)務(wù)參與工作內(nèi)容：1.員工能夠主動(dòng)上報(bào)事故事件（包括承包商和未遂事件）；2.直線領(lǐng)導(dǎo)、直線組織發(fā)揮主要作用，員工積極參與調(diào)查；3.調(diào)查人員具備相應(yīng)專業(yè)技能，注重查找管理原因和缺陷；4.

改進(jìn)預(yù)防措施針對(duì)性、有效性強(qiáng)，并得到有效落實(shí)；5.

事故事件統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果反映出的規(guī)律變化、管理缺陷，以及行業(yè)內(nèi)外可借鑒的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)有效應(yīng)用于管理改進(jìn)；6.

通過HSE信息系統(tǒng)、安全經(jīng)驗(yàn)分享等途徑得到廣泛分享；7.百萬工時(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及時(shí)準(zhǔn)確。釋義1、“事故、事件”是“不符合”的一種特殊情況。

2、事故、事件記錄和報(bào)告

-要滿足法律法規(guī)和上級(jí)的要求；

-鼓勵(lì)員工報(bào)告所有的事故、事件。3、事故發(fā)生后要調(diào)查應(yīng)及時(shí)開展和完成，并溝通調(diào)查結(jié)果；結(jié)果應(yīng)形成文件并予以保存。調(diào)查事故原因；確定導(dǎo)致事故的HSE缺陷因素采取措施減少因事故、事件而產(chǎn)生的影響采取糾正和預(yù)防措施，防止類似事故重復(fù)發(fā)生；4、事故、事件進(jìn)行資源共享。限工一天以下的輕微傷害事件經(jīng)濟(jì)損失1000元以下的輕微損失事件沒有任何傷害損失的未遂事件事件企業(yè)事件分析—安全資源，經(jīng)驗(yàn)分享

（HSE信息系統(tǒng)按月上報(bào)）

企業(yè)事件統(tǒng)計(jì)分析制定落實(shí)措施

找出定期定期通報(bào)事件原因及規(guī)律C4(23).內(nèi)部審核控制程序干什么？評(píng)價(jià)和驗(yàn)證公司HSE管理體系各項(xiàng)活動(dòng)及結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，以確認(rèn)公司健康、安全與環(huán)境管理體系建立與實(shí)施的符合性、有效性、適用性。誰負(fù)責(zé)？安全處。管理者代表批準(zhǔn)工作要求：1.各單位、各部門主動(dòng)開展內(nèi)部審