集團(tuán)公司出口水泥包裝袋采購、驗(yàn)收管理規(guī)定

集團(tuán)公司出口水泥包裝袋采購、驗(yàn)收管理

規(guī)定1目的適應(yīng)實(shí)際需要，便于相關(guān)工作的順利開展。2范圍適用于出口水泥用包裝袋的采購及驗(yàn)收的管理。3程序活動(dòng)3.1定點(diǎn)采購出口水泥包裝袋必須向定點(diǎn)供應(yīng)商采購。3.1.2根據(jù)多年來的使用情況，確定以下包裝袋生產(chǎn)廠家為定點(diǎn)供應(yīng)商：3.1.2.1小袋(50KG或其它規(guī)格)：XX包裝有限公司；XX有限公司;XX塑業(yè)有限公司。1.2.2大袋(2MT或其它規(guī)格的集裝袋、太空袋)：XXXX塑編包裝有限公司；XX塑業(yè)有限公司；XX塑料包裝有限公司；XX集團(tuán)有限公司。如需新增供應(yīng)商，由進(jìn)出口公司提出申請(qǐng)，經(jīng)分管副總裁、執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后列為包裝袋定點(diǎn)供應(yīng)商。3.2采購流程3.2.1常規(guī)包裝（50KG內(nèi)襯一層再生紙或紙袋紙的涂膜編織袋、標(biāo)準(zhǔn)2MT集裝袋）3.2.1.1每月1日（如遇節(jié)假日可順延），進(jìn)出口公司向定點(diǎn)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函并要求對(duì)方當(dāng)天報(bào)價(jià)。進(jìn)出口公司根據(jù)報(bào)價(jià)情況同各定點(diǎn)供應(yīng)商議價(jià)，并將議價(jià)結(jié)果報(bào)分管副總裁、執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后作為當(dāng)月執(zhí)行的采購價(jià)格。3.2.1.2包裝袋采購價(jià)格若因原材料價(jià)格大幅波動(dòng)等原因而需要臨時(shí)調(diào)整，由進(jìn)出口公司提出申請(qǐng)并報(bào)分管副總裁、執(zhí)行總裁審批。進(jìn)出口公司根據(jù)出口水泥訂單需要，在定點(diǎn)供應(yīng)商中選定具體供應(yīng)商并發(fā)出訂單（進(jìn)出口公司總經(jīng)理、分管副總裁簽批），由該供應(yīng)商根據(jù)訂單要求供貨。水泥發(fā)運(yùn)后，供應(yīng)商根據(jù)訂單及進(jìn)出口公司通知，開出增值稅發(fā)票（抬頭為“龍口市泛林水泥有限公司”）,由進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)傳遞。3.2.1.5發(fā)票入帳后，進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)審批付款。3.2.2非常規(guī)包裝3.2.2.1進(jìn)出口公司根據(jù)出口水泥訂單需要向定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，根據(jù)比價(jià)情況確定具體供應(yīng)商及價(jià)格，經(jīng)分管副總裁、執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。采購訂單的發(fā)出、發(fā)票傳遞及付款審批等流程按3.2.1.3、3.2.1.4、3.2.1.5條規(guī)定。3.3驗(yàn)收3.3.1XX水泥化驗(yàn)室負(fù)責(zé)在集團(tuán)公司控制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)制訂各種常用的出口水泥包裝袋和客戶自備袋（包括50kg小袋、2mt、1.5mt集裝袋及太空袋）的質(zhì)量驗(yàn)收及讓步接收標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)實(shí)際使用情況反饋予以不定期更新修訂，改變標(biāo)準(zhǔn)需逐級(jí)審批至執(zhí)行總裁。3.3.2倉庫在接收包裝袋時(shí)必須要求供應(yīng)商的送貨單注明所送包裝袋的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、具體用途等內(nèi)容，以免混用。3.3.3包裝袋進(jìn)廠后，由倉庫驗(yàn)收其外觀質(zhì)量，若外觀質(zhì)量符合要求，則卸車后按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；如外觀質(zhì)量不符合要求，則拒收。3.3.4進(jìn)廠包裝袋原則上須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用。對(duì)于因生產(chǎn)急需必須使用的包裝袋，應(yīng)由供貨方提供書面質(zhì)量承諾：若出現(xiàn)質(zhì)量爭議，供貨方須承擔(dān)全部責(zé)任。在此情況下，若包裝袋各項(xiàng)指標(biāo)經(jīng)檢驗(yàn)符合要求，則按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)；若有指標(biāo)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或讓步接收標(biāo)準(zhǔn)要求，該批次包裝袋須經(jīng)出口裝運(yùn)及國外客戶使用確認(rèn)無質(zhì)量爭議后（或自出口日期開始3個(gè)月后），方可辦理入庫結(jié)算手續(xù)。3.3.5化驗(yàn)室按規(guī)定每批抽取10條樣品，其中3條由化驗(yàn)室測量尺寸并留樣，2條做拉力，5條做摔包試驗(yàn)，化驗(yàn)員分析結(jié)束后，按規(guī)定及時(shí)填寫報(bào)告單及原始記錄，并由本人簽字，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋進(jìn)出口公司。如供貨方對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)，由化驗(yàn)室主任、分析組長及取樣者共同取樣重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如不超差,按原檢驗(yàn)結(jié)果上報(bào)。如超差，則立即通知總經(jīng)理，由總經(jīng)理安排人員進(jìn)行第三次取樣檢驗(yàn)，最終結(jié)果按相差較小的兩次結(jié)果的平均值上報(bào)，并留有原始數(shù)據(jù)記錄。3.3.7公司不定期對(duì)包裝袋質(zhì)量和驗(yàn)收程序進(jìn)行抽查，出現(xiàn)問題逐級(jí)追究責(zé)任。3.4客戶采購的出口水泥自備包裝袋對(duì)于客戶自備袋，化驗(yàn)室應(yīng)根