設備采購質量管理辦法

設施選購管理方法總則第1條目的。(1)明確設施選購職責，法律規(guī)范設施選購流程，確保設施選購工作的科學、合理。(2)確保所選購的設施平安、牢靠、經(jīng)濟，并滿意要求。第2條設施選購的職賁劃分。為進一步做好設施選購工作，公司特成立設施選購小組，選購小組由設施使用單位、設施部、技術部、質量部、財務部及其他相關部門人員組成。(1)小組負責人。公司指定設施部(或技術部、工程部、基建部)的主管副總為設施選購小組的負責人，依據(jù)公司的長期經(jīng)營方案制訂現(xiàn)階段的設施投資方案，并對選購小組的工作進行總體指揮和協(xié)調。(2)設施使用單位。設施使用單位負責人參加設施添置或更新改造的技術經(jīng)濟可行性論證，向設施部選購主管提出設施更新方案，并參加新設施到位后的安裝調試工作。(3)技術部。選購前期技術部負責參加前期的設施技術經(jīng)濟可行性評測、提出大宗設施選購申請方案及選型建議、與供應商進行設施的技術談判等。選購后期，技術部負責新設施的安裝布置.、工藝裝備設計，制定設施使用的操作規(guī)程，并在設施到位后進行安裝調試，對使用設施的人員進行培訓等。(4)設施部。選購前期，設施部負責參加論證設施的技術經(jīng)濟可行性、編制設施選購規(guī)劃、組織選購招標、談判和簽署選購合同、監(jiān)督供應商對合同的執(zhí)行進程，以及設施驗收入庫、保管和移交等。選購后期，設施部負責參加新設施的安裝、調試，并處理有關設施質最、人員培訓等需要與供應商聯(lián)絡的事宜，同時完成供應商評價工作。(5)質量部。質量部負責新設施本身質量的檢測、新設施投產(chǎn)后產(chǎn)品的質量檢驗，并參加設施驗收和供應商評價工作。(6)財務部。財務部負責參加經(jīng)濟可行性論證、審核選購預算、籌措選購資金、參加設施價格談判、核算和報銷選購過程中實際發(fā)生的各項費用等。第3條設施選購原則。（1）設施選購小組應依據(jù)公司的總體進展規(guī)劃和行業(yè)的技術進展趨勢，結合公司實際運營狀況、作業(yè)力量，有方案地實施設施選購工作。（2）選購的設施應與公司的進展相適應，滿意過程力量的要求，真正發(fā)揮投資的經(jīng)濟效益。（3）設施的性能應體現(xiàn)和保持行業(yè)先進水平，以延長設施的技術壽命。禁止選用我國明令淘汰的設施，同時留意結合公司的實際需要，不追求脫離實際需求的技術先進。（4）將“質量第一”和“經(jīng)濟合理”結合起來，堅持“比質比價”和“壽命周期費用最經(jīng)濟”的原則。經(jīng)濟效益好的設施不僅應平安、耐用、牢靠，而且價格應合理，并且在使用過程中能耗低、維護費用低。（5）選購小組需要對供應商產(chǎn)品的質量、價格、交貨期、售后服務四個因素進行綜合考慮，貨比三家，擇優(yōu)選購。第2章提出選購需求第4條提出全新、大宗設施及新工藝技術、先進設施的選購需求的流程。（1）公司需要選購全新、大宗的設施，或采納新工藝技術、先進的設施時，由技術部依據(jù)本公司生產(chǎn)和進展的需要，提出《大宗設施選購申請方案》，報主管副總審核。（2）主管副總審核通過后，交由總經(jīng)理召集有關部門進行設施選購的技術經(jīng)濟可行性論證。（3）可行性論證通過后，經(jīng)總經(jīng)理批準，交由設施選購小組實施選購。第5條提出設施更新、零星選購或通用型設施的選購需求的流程（1）公司需要對部分設施進行更新或零星購置，或選購通用型設施時，由設施使用單位依據(jù)生產(chǎn)T.藝的需要以及設施選型的原則要求，向主管副總提交《設施選購申請方案》。（2）主管副總組織技術部、生產(chǎn)部、質量部、設施部進行技術經(jīng)濟可行性論證。（3）論證通過后，經(jīng)總經(jīng)理批準，交由設施選購小組負責購置。第3章設施的選擇與評價第6條設施選型應考核的因素。選擇設施應在確保技術上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上有用的基礎上，綜合考慮下列因素，以做好設施的技術效益、投資效益評價。（1）設施的規(guī)格、功能、精度、效率等。（2）設施的能源消耗狀況、平安性能、環(huán)保性能、修理狀況等。（3）供應商的資質、產(chǎn)品質量、產(chǎn)品價格、交貨期、售后服務及付款方式等。第7條設施選購選型調查工作的分工。選購不同類型的設施在選型時，調查與評價的主體不盡相同。（1）技術部主要負責調兗采納新工藝技術的設施。（2）設施部主要負責調查采納老工藝、通用的設施。第8條設施選型調查工作的實施。（1）調查時，應選擇多家設施供應商，通過對比確定最佳方案，例如通過試加工來檢驗設施供應商的產(chǎn)品適用性、牢靠性。（2）調查結束后，調查人員應照實填寫《設施選型調查表》，報總經(jīng)理、主管副總，經(jīng)批準后實施選購.第4章設施選購第9條確定設施選購價格。由設施選購小組依據(jù)經(jīng)過批準的選型方案，進行價格談判及付款方式的確定工作。第io條選購審批權限與付款方■式。（1）選購金額預估在XX萬?XX萬元，由主管副總審批。（2）選購金額預估在XX萬元以上，由總經(jīng)理審批。（3）設施價格確定后，采納新工藝、新技術的設施必需分期付款，老工藝、通用設施按合同付款。全部設施閱歷收合格、投入生產(chǎn)后方可付清合同余款，特別狀況需經(jīng)總經(jīng)理批準。付款時需附選購合同及財務核算清單。第11條簽訂技術合同。采納新工藝、新技術的設施，必需先由技術部與設施供應商簽訂技術合同或要求，以保證設施實現(xiàn)估計的技術性能，再由設施部與供應商簽訂選購合同；老工藝、通用設施可以直接由設施選購小組與供應商簽訂選購合同。第5章監(jiān)造和催交第12條設施監(jiān)造和催交主管人員。設施部設施選購人員在合同生效后負責設施的監(jiān)造、催交工作。第13條設施監(jiān)造和催交的主要工作事項。負責監(jiān)造和催交的人員要具體紀錄監(jiān)造、檢驗狀況，并向供應商索取需要的技術和相關資料存檔；要嚴格依據(jù)合同條款，確保設施質量和按期交貨。第6章設施驗收第14條設施到貨驗收。設施到現(xiàn)場XX小時內(nèi)，設施選購部應會同設施使用單位、技術部共同做好開箱檢查、現(xiàn)場清點工作。第15條開箱檢查的步驟及內(nèi)容。（1）檢查外觀及包裝狀況。（2）依據(jù)裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全，有無缺損。（3）檢查設施有無銹蝕。（4）核對實物是否符合圖紙要求。（5）開箱檢查過程中做好檢查紀錄。第16條進口設施的接運與驗收。（1）進口設施到貨前，公司設施選購部應制定具體的接運方案，辦理通關手續(xù),做好接運工作。（2）進口設施的開箱驗收應依據(jù)我國海關及商檢法律、法規(guī)，在規(guī)定期限內(nèi)同商檢部門共同驗收。發(fā)覺問題需向外商索賠的，應在合同規(guī)定的索賠期限和保證期限內(nèi)辦理檢驗、索賠工作。第17條準時處理未按合同執(zhí)行的交貨事宜。由于供應商交貨與合同規(guī)定不符，例如設施質量未達到要求；數(shù)量不足、未在規(guī)定期限內(nèi)交貨等，設施供應商應擔當違約責任。第18條收集開箱資料。設施驗收后，全部的供應商裝箱資料（裝箱清單、合格證、安裝圖紙、出廠證明文件等）等原始技術資料由設施部檔案室負責保管。第19條設施入庫及移交。（I）開箱檢查合格后，設施選購處應填寫設施開箱驗收單，準時辦理驗收入庫手續(xù)，并負責在移交使用單位之前進行保管。（2）設施出庫移交時，設施選購處應填寫《固定資產(chǎn)移交驗收單》，該單必需有使用部門、檢驗部門、經(jīng)辦人簽字方可辦理轉交。第2()條質量問題的解決。(1)設施選購到位后，經(jīng)安裝調試發(fā)覺不能滿意公司的工藝、技術、過程要求,或者設施本身不具有先進性、而效性，則由設施選購