某建筑企業(yè)質量體系認證表格

文件發(fā)放審批表序號文件號/發(fā)文號文件名稱發(fā)放對象批準人時間******-001受控文件清單******-002序號文件名稱發(fā)文字號總頁數(shù)持有人部門/人文件更改通知單******－003序號：編號：文件更改申請部門門更改文件編號更改文件名稱更改條款頁碼文件更改內容文件更改前狀態(tài)文件更改后狀態(tài)文件更改人文件更改批準人發(fā)布日期實施日期收文登記表發(fā)放部門：******-004序號文件名稱文件號收文時間收文人備注借閱登記表******-005序號借閱時間文件件名稱借閱人簽字歸還時間批準人：文件歸檔登記表******-007序號文件名稱文件號歸檔時間歸檔人備注填表人：批準人：日期：——————標準規(guī)范清單******-009序號標準名稱代號受控號狀態(tài)備注質量記錄清單******-001序號質量記錄名稱使用表格編號保存期限使用部門備注記錄銷毀申請表******－002序號：編號：申請部門申請人年月日銷毀原因審批人銷毀執(zhí)行人監(jiān)銷人銷毀日期年月日日銷毀文件／質量記記錄名稱銷毀文件／質量記記錄編號數(shù)量備注信息聯(lián)絡處理單編號：******-001時間部門記錄人信息摘要：（資料料可另附）處理意見：簽名：轉發(fā)單位：日期：處理結果及反饋意意見：簽名：日期：備注：管理評審計劃編號：******-001評審目的評審內容日期/時間地點參加評審的部門人人員：準備工作要求：編制：審核：批準：日期：日期：日期：管理評審報告******－002序號：編號：評審目的評審內容評審時間主持人參加人員評審綜述（包括整整改措施建議議和要求）：：（可附頁）編制：日期：審核：日期：批準：日期：整改／改進措施報告******－003序號：編號：管理評審報告中提提出的整改措措施建議和要要求：整改措施計劃：責任部門負責人：：_________日期：__________批準人：______________日期：__________整改措施實施情況況及效果：責任部門負負責人：___________日期：________整改措施實施效果果驗證：質檢科驗證證人：__________日期；__________管理評審通知單管理評審會議時間間管理評審會議地點點參加人員：管理評審內容要點點：******-004____崗位工作入職要求******－001編號：部門名稱崗位名稱直屬上級直轄下級入職基本要求：工作內容描述：主要職責和權限（以以質量職責為為例）：工作代理人：備注：編制：日期：批準：日期：員工培訓登記表序號：******-002工作單位姓名培訓內容授課人培訓時間成績組織部門備注培訓人員申請表******－003責任部門：報學單位人數(shù)報學專業(yè)經費學習期限自年月日至年月日共學時培訓理由所在單位領導意見見：（簽章）年月日公司主管領導意見見：（簽章）年月日公司經理審批意見見：（簽章）年月日外培人員名單：姓名性別年齡學歷職務(工種)職稱(技術等級))培訓結果培訓有效性評估表******－004序號：培訓項目培訓對象培訓時間培訓教師培訓簡況（包括內內容、教材、考考核情況）：：培訓課程本身的評評估記錄（包包括教材、場場地的準備、教教學、方法、時時間等）：設定分值：：評定分值：：學員考核成績評估估記錄（包括括筆試、面試試、現(xiàn)場提問問、答辯的評評分或評級）：：設定分值：：評定分值：：學員實際操作能力力評估記錄（包包括知識的掌掌握和運用能能力、創(chuàng)新能能力等）：設定分值：：評定分值：：工作績效評估記錄錄（包括培訓訓前后合格率率、返工率、計計劃完成率、工工作效率等的的差異）：設定分值：：評定分值：：其它方面補充記錄錄：評估結論（包括總總分及采取的的相應措施）：：評估參加人員工作單位職務或職稱評估參加人員工作單位職務或職稱記錄：日期：批準：日期：培訓工作檢查記錄******－005責任部門：被檢單位：檢查日期：檢查內容：檢查目的：檢查部門及人員：：記錄人：檢查項目（詳細）：：檢查結果（問題、改改正措施及處處理意見）：：確認簽字：被檢單位負責人：：檢查單位負負責人：____年專業(yè)技術人員繼續(xù)教育登記表******－006責任部門：姓名性別年齡學歷職稱培訓內容累計學時考核結果登記人：負責人：年月日崗位證書登記臺帳序號：******-007證書名稱編號姓名性別年齡文化程度現(xiàn)工作單位（部門）崗位職務本崗年限取證時間培訓單位或地點特殊工種培訓登記臺帳序號：******-008序號姓名性別出生年月工作單位取證時間證書號碼發(fā)證機關審驗日期技術等級等級證書號碼備注制表人：年月日()年度培訓計劃******-009序號崗位名稱培訓人數(shù)培訓時間培訓方式具體原因備注擬制：日期：審核：日期：批準：日期：設備維護保養(yǎng)記錄表序號：******-004序號設備編號設備名稱型號維護保養(yǎng)部位保養(yǎng)人保養(yǎng)時間備注（）年合同（協(xié)議）臺帳序號：******-001序號工程名稱顧客單位需求地點合同號總造價開始時間終止時間簽約時間合同評審表評審項目評審日期組織部門記錄人評審內容預算科：整性簽字2、顧客的要求是否否已確定3、顧客潛在的需求求是否已了解解生產辦：1、是否能滿足合同同工期簽字2、施工環(huán)境能否滿滿足施工要求求技術科：1、能否達到合同對對技術力量的的要求簽字2、人員能否滿足施施工要求供應科材料供應能否滿足足施工要求簽字設備科設備供應能否滿足足施工要求簽字質檢科質量檢驗能否滿足足施工要求簽字主管經理意見簽字日期備注責任部門：******-002工程（產品）要求確認表序號：******-003工程名稱質量要求匯總：質檢科長簽字：年月日有關法律法規(guī)要求求：附加要求：質檢員簽字：年月日項目經理簽字：年月日投標文件評審表責任部門：******-004評審項目評審日期組織部門記錄人評審內容預算科：1、評審投標書的完完整性、明確確性、合法性性簽字2、顧客的要求是否否已確定及落落實3、疑問是否已解決決生產辦：1、工期、進度是否否能滿足顧客客要求簽字2、施工環(huán)境能否滿滿足施工要求求技術科：1、能否達到招標文文件對技術力力量的要求簽字2、人員能否滿足施施工要求供應科材料供應能否滿足足施工要求簽字設備科設備供應能否滿足足施工要求簽字質檢科能否達到招標文件件對質量的要要求簽字主管經理意見簽字日期備注招標文件評審表責任部門：******-005評審項目評審日期組織部門記錄人評審內容預算科：1、評審投標書的完完整性、明確確性、合法性性簽字2、顧客的要求是否否已確定及落落實3、疑問是否已解決決生產辦：1、工期、進度是否否能滿足顧客客要求簽字2、施工環(huán)境能否滿滿足施工要求求技術科：1、能否達到招標文文件對技術力力量的要求簽字2、人員能否滿足施施工要求供應科材料供應能否滿足足施工要求簽字設備科設備供應能否滿足足施工要求簽字質檢科能否達到招標文件件對質量的要要求簽字主管經理意見簽字日期備注合同（定單）變更通知單序號：******-006合同號顧客原定內容變更內容備注編制：批準：日期：日期：客戶檔案序號客戶名稱客戶住址聯(lián)系人聯(lián)系電話供方能力調查表******－001序號：編號：企業(yè)名稱企業(yè)法人代表地址法人代表委托人電話傳真所有制郵編聯(lián)系人年度產值職工人數(shù)運輸方式企業(yè)類型稅號結算銀行帳號結算方式資信等級質量保證方式情況調查工藝裝備情況：技術、檢驗、質量量管理機構設設備及管理情情況：主要品種產品名稱規(guī)格價格供貨能力執(zhí)行標準質量水平年供貨數(shù)量合格供方名冊序號：******-003序號供方名稱產品名稱聯(lián)系人電話制表人：年月日合格分承包供方名冊序號：******-004單位名稱單位地址電話聯(lián)系人企業(yè)性質資質等級合作年限經營范圍圍制表人：審批：年月日分承包供方評價表******－005責任部門：分承包方名稱地址聯(lián)系人電話郵編企業(yè)性質資質等級經營范圍項目經理部意見：：負責人：年月日生產辦意見：負責人：年月日質檢科意見：負責人：年月日預算科意見：負責人：年月日供應科意見：負責人：年月日設備科意見：負責人：年月日主管經理審批：負責人：年月日合格供方復審表序號：******-006供方名稱聯(lián)系人電話產品名稱質量評價說明：數(shù)按期交貨評價說明：數(shù)服務評價說明：數(shù)處理意見：供應科倉庫質檢科項目部簽字：簽字：簽字：簽字：主管經理意見：簽字：采購計劃表序號：******-007序號名稱規(guī)格型號計量單位完成時限數(shù)量備注編制：批準：采購產品驗證記錄******－008序號：編號：產品名稱型號規(guī)格供應／生產單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式合格證編號使用部位批號驗證項目標準要求驗證結果合格否驗證結論：合格（）不合格（）質檢員：日期：不合格處理：退貨（）讓步接收（）揀用（）報廢（）批準：日期：材料到貨驗證臺帳項目名稱：材料名稱：******-009時間規(guī)格數(shù)量批號合格證編號驗證結果供方名稱備注合計：緊急放行批準單責任部門：******－010工程名稱施工單位使用部位材料名稱規(guī)格型號數(shù)量緊急放行原因及補補救措施：負責人：年月日審批意見：審批人：年月日竣工工程回訪計劃表序號：******-001序號工程名名稱施工單位位建設單位位開工日期竣工日期回訪時間制表：審批：年月日____月生產計劃******－001序號：編號：產品名稱規(guī)格型號生產數(shù)量完成日期實際完成數(shù)量實際完成日期各產品月實際合格格率統(tǒng)計：備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：生產日報表******－003序號：編號：產品名稱規(guī)格型號生產數(shù)量不合格件數(shù)不合格品率備注主要不合格項目不合格次數(shù)原因返工、返修、報廢廢、降級或改改它用編制：日期：檢驗：日期：設備檢查記錄******－002序號：編號：檢查結果傳運系統(tǒng)潤滑油電氣系統(tǒng)整潔故障處理情況檢查人日期負責人日期信息反饋登記表******－006序號：編號：顧客名稱郵編聯(lián)系人電話傳真顧客反饋信息描述述：記錄人人：年月日處理結果：負責人：年月日工程竣工回訪記錄表******－002責任部門：工程名稱施工單位建設單位開工日期竣工日期回訪日期回訪形式建設單位對質量和和服務的評價價：質量：□很滿意意□一般□不滿意服務：□很滿意意□一般□不滿意建設單位對質量和和服務的要求求或建議：填表人：年月日服務、回訪、保修記錄******－003工程名稱建設單位工程地址施工單位工程質量意見：建設單位簽簽字（蓋章）：：年月日整理措施：施工單位簽簽字（蓋章）：：年月日整理措施驗證：建設單位（蓋蓋章）：施工單位（蓋蓋章）：質量問題維修記錄******－004序號：工程名稱工程地址用戶姓名門牌號電話用戶反映質量問題題：修理情況：施工單位簽字（蓋蓋章）：年月日修理后用戶意見：：用戶簽字：年月日設備臺帳序號設備編號機械名稱規(guī)格制造廠出廠日期原值（萬元）使用單位動力部分型號功率臺數(shù)******-001顧客財產丟失、損壞不適用報告單******－001顧客單位電話財產名稱規(guī)格型號數(shù)量進場日期顧客財產丟失、損損壞不適用情情況：經手人：年月日顧客簽認意見：顧客代表：：年月日處理結果：經手人：年月日購置申請表RCTJ/QR(7.6.0)-001申請單位：編號：設備名稱規(guī)格型號精度等級數(shù)量申請理由：申請人：年月日申請單位領導意見見：簽字：年月日主管單位領導意見見：簽字：年月日總經理批示：簽字：年月日注：申請理由應說明需要的客觀要求，市場調價分析及價格等情況。檢測設備臺賬序號：*******-0002序號編號設備名稱型號數(shù)量單位出廠編號制造廠原值啟用日期報廢日期備注檢測設備自檢記錄******--004序號設備名稱設備編號型號/規(guī)格校準結果校準人校準時間生產設設備總量******-0005序號設備名稱數(shù)量功率備注序號設備名稱數(shù)量功率備注累計合計主要設備維修計劃表******-0001序號設備名稱設備編號型號規(guī)格重要修理內容承修單位開工日期完工日期停修天數(shù)費用設備負責人：計劃編制：年月日設備維修驗收單******-0002年月日設備編號設備名稱規(guī)格型號實耗工時停修時間自至修理項目試運轉情況驗收簽章設備管理部門設備維修部門設備使用部門設備交接清單******-0003年月日設備編號設備名稱規(guī)格型號設備技術狀況試運轉情況驗收簽字設備管理部門設備使用部門安全科設備操作者顧客滿意度調查結結果及分析報報告******－0002序號：調查項目調查時間發(fā)出調查表份數(shù)收回調查表份數(shù)百分比調查結果簡述：經辦人：質檢科長簽簽字：年月日調查結果分析：質檢科長：：年月日生產副總經理：簽字：年月日施工階段顧客滿意意程度調查表表******－0003責任部門：建設單位聯(lián)系人及電話工程名稱工程地點施工單位聯(lián)系人及電話在施項目目前形象象部位：建設單位對在施工工工程滿意程程度：質量：□很滿意□一般□不滿意進度：□很滿意□一般□不滿意文明施工：□很滿意□一般□不滿意建設單位對在施工工程的意見、要要求或建議：：備注：此表填好后后10天內傳回質質檢科編制：時間：審核：時間：___年度內部質質量管理體系系審核計劃******－0001部門序號：編號：部門月月份123456789101112編制：日期：批準：日期：內部質量管理體系審核檢查表******-0002被審核部門日期審核員結果序號標準條款檢查內容檢查記錄YN審核員：年月日審核組長：年月日內部質量管理體系系審核報告序號：*******-0055審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期審核組長:審核組成員:審核綜述及結論((包括糾正措措施建議和要要求)(可附頁)審核組長長:管理者代表:日期:日期:首、末次會議簽到到表******－0006序號：類別日期受審核單位參加人人員審核組成員首次會議地點末次會議日期地點不合格報告******－0003序號：編號：受審核方審核日期不合格事實陳述：：不符合GB／T_____________________________質量管理體系文件件：______________________________受審核方負責人確確認：_________