某地產(chǎn)工程管理巡查制度

沈陽(yáng)公司質(zhì)量管理理體系程序文文件文件編號(hào)SY-GC-Z119版本號(hào)1.0版生效日期工程管理巡查制度度修改狀態(tài)修訂情況修改人修改日期=1\*ROMANI=2\*ROMANII=3\*ROMANIII=4\*ROMANIV起草日期部門負(fù)責(zé)人審核日期主管領(lǐng)導(dǎo)審核日期質(zhì)量管理工作組審審核日期簽發(fā)日期工程管理巡查制度目的提升我司工程管理水平，保證我司房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的工程質(zhì)量；協(xié)助各項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)和解決工程管理中遇到的問(wèn)題和隱患；促進(jìn)沈陽(yáng)公司范圍內(nèi)工程管理專業(yè)人員的經(jīng)驗(yàn)交流，提升工程管理水平。范圍適用于沈陽(yáng)公司對(duì)其在建房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的工程管理巡查工作。定義4．職責(zé)。4.1工程總監(jiān)審批《工程管理巡查制度》；作為巡查小組組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)公司各在建項(xiàng)目工程管理巡查工作；負(fù)責(zé)巡查計(jì)劃、巡查報(bào)告、整改方案及整改情況反饋的審批簽發(fā)；4.2工程管理部負(fù)責(zé)巡查計(jì)劃、巡查報(bào)告的編制；負(fù)責(zé)組建工程管理巡查小組；負(fù)責(zé)對(duì)巡查后工程整改的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和檢查，并編制項(xiàng)目整改情況反饋表；負(fù)責(zé)巡查計(jì)劃、巡查報(bào)告、整改方案、整改情況反饋表的上報(bào)、信息發(fā)布與備案；負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)工程管理巡查結(jié)果的發(fā)布及經(jīng)驗(yàn)推廣。4.3巡查小組成員負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的具體巡視檢查工作；負(fù)責(zé)對(duì)工程管理巡查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議；4.4項(xiàng)目中心負(fù)責(zé)全面配合工程管理巡查小組的巡視檢查工作；針對(duì)巡查報(bào)告中所提及的問(wèn)題進(jìn)行反饋，編制項(xiàng)目整改方案；負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目的及時(shí)整改，并上報(bào)整改情況；負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的巡查后勤準(zhǔn)備。5程序5.1工程管理巡查的時(shí)間規(guī)定及依據(jù)工程管理部在項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃確定后，制定該項(xiàng)目的工程管理巡查計(jì)劃，報(bào)工程總監(jiān)審批后提交集團(tuán)技術(shù)管理部備案；巡查計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目施工階段確定，確保在重要的施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)行巡查，如土方開挖第一周內(nèi)、基礎(chǔ)工程完工后一周內(nèi)、地下室施工階段、轉(zhuǎn)換層施工階段、首層標(biāo)準(zhǔn)層施工階段、主體驗(yàn)收之前一周內(nèi)、裝修施工開始第一周內(nèi)、入伙前兩周左右等，主體標(biāo)準(zhǔn)層施工階段的巡查時(shí)間可相對(duì)機(jī)動(dòng)。工程實(shí)施中可視實(shí)際情況再增設(shè)巡查節(jié)點(diǎn)；原則上在建項(xiàng)目每季度接受巡查次數(shù)不少于一次，每次接受巡查時(shí)間不超過(guò)一個(gè)工作日；工程管理巡查依據(jù)下列文件：國(guó)家相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)；通過(guò)公司評(píng)審的《項(xiàng)目工程管理策劃書》；通過(guò)公司評(píng)審的《施工組織設(shè)計(jì)》及關(guān)鍵工序的施工方案；《工程管理巡查小組分工表》(SY-GC-Z19-F1)中規(guī)定的巡查內(nèi)容。5.2工程管理巡查的組織工程管理部依照各項(xiàng)目的工程管理巡查計(jì)劃，在巡查工作開展之前3天通知受檢項(xiàng)目部，并知會(huì)集團(tuán)技術(shù)管理部；工程管理部在巡查工作開展之前3天，組織成立公司巡查小組：運(yùn)作多個(gè)項(xiàng)目的子公司可從各項(xiàng)目分別抽調(diào)一名或多名工程師或資深工程師作為小組成員，明確小組組長(zhǎng)；運(yùn)作單個(gè)項(xiàng)目的子公司自行從集團(tuán)工程系統(tǒng)中邀請(qǐng)人員組建巡查小組；巡查小組成員不得少于3人，其中工程管理部成員至少1人，工程師至少2名；巡查小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)組員進(jìn)行巡查培訓(xùn)及巡查分工，填寫《工程管理巡查小組分工表》（SY-GC-Z19-F1）；工程管理巡查內(nèi)容可參考本文附件《工程管理巡查參考內(nèi)容》（SY-GC-Z19-F5）；工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交通工具等后勤工作。5.3現(xiàn)場(chǎng)工程管理巡查聽取并檢查項(xiàng)目的工程進(jìn)度情況；聽取并檢查項(xiàng)目的制度管理狀況；工地現(xiàn)場(chǎng)抽查工程質(zhì)量及安全文明管理狀況，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題進(jìn)行拍照，以備用作“巡查報(bào)告照片說(shuō)明”；現(xiàn)場(chǎng)召開巡查工作總結(jié)會(huì)，協(xié)助項(xiàng)目部解決工程管理中的難題，同時(shí)對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議；書面填寫《項(xiàng)目工程管理巡查報(bào)告》（SY-GC-Z19-F2），并經(jīng)工程總監(jiān)審核。5.4工程管理巡查報(bào)告及后續(xù)跟蹤巡查結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，由巡查小組中工程管理部人員負(fù)責(zé)編制完成《項(xiàng)目工程管理巡查報(bào)告》（SY-GC-Z19-F2），上報(bào)工程總監(jiān)審批；巡查結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，受檢項(xiàng)目部編制完成《項(xiàng)目整改方案》（SY-GC-Z19-F3），報(bào)工程總監(jiān)審批，同時(shí)抄送工程管理部；巡查報(bào)告和整改方案提交后2個(gè)工作日內(nèi)，由工程總監(jiān)進(jìn)行簽字審批，審批完成后由工程管理部下發(fā)至受檢項(xiàng)目部，同時(shí)抄送集團(tuán)技術(shù)管理部備案；審批工作結(jié)束后2天內(nèi)，工程管理部負(fù)責(zé)將巡查報(bào)告、整改方案上傳至KM網(wǎng)頁(yè)的項(xiàng)目協(xié)作網(wǎng)站工程板塊；受檢項(xiàng)目部按整改方案進(jìn)行整改落實(shí)并做好記錄，工程管理部對(duì)整改的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和檢查，并在整改完成后填寫《項(xiàng)目整改情況反饋表》（SY-GC-Z19-F4），報(bào)工程總監(jiān)審批，審批后抄送集團(tuán)技術(shù)管理部備案；工程管理部根據(jù)整改情況，視必要性組織工程案例研討，編制或修改相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書。工程案例討論整理后上傳至集團(tuán)工程管理專業(yè)網(wǎng)站；《項(xiàng)目工程管理巡查計(jì)劃》、《工程管理巡查報(bào)告》、《項(xiàng)目整改方案》、《項(xiàng)目整改情況反饋表》將作為公司對(duì)項(xiàng)目中心工程管理進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核的依據(jù)。6附件6.1SY-GC-Z19-F1《工程管理巡查小組分工表》6.2SY-GC-Z19-F2《工程管理巡查報(bào)告》6.3SY-GC-Z19-F3《項(xiàng)目整改方案》6.4SY-GC-Z19-F4《項(xiàng)目整改情況反饋表》6.5SY-GC-Z19-F5《工程管理巡查參考內(nèi)容》SY-GC-Z19-F1工程管理巡查小組分工表編號(hào)：GS（公司名稱拼音縮寫）—XMMC（注：項(xiàng)目名稱拼音縮寫）—×××（順序號(hào)）（如SY—GJHY（**花園）—008）項(xiàng)目名稱施工階段巡查時(shí)間巡查組長(zhǎng)巡查組員小組成員分工姓名檢查內(nèi)容組長(zhǎng)簽名組員簽名注：本表由工程管理部存檔SY-GC-Z19-F2工程管理巡查報(bào)告編號(hào)：GS—XMMC—×××（同前）第頁(yè)，共頁(yè)項(xiàng)目名稱巡查時(shí)間施工階段巡查組成員存在問(wèn)題建議措施工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全文明施工制度管理其他反饋問(wèn)題綜合評(píng)價(jià)工程總監(jiān)意見注：本表一式三份，一份由工程管理部存檔，一份由項(xiàng)目部留存，一份抄送集團(tuán)技術(shù)管理部。附：巡查報(bào)告照片說(shuō)明貼放照片圖片編號(hào)項(xiàng)目名稱—序號(hào)主要情況說(shuō)明貼放照片圖片編號(hào)項(xiàng)目名稱—序號(hào)主要情況說(shuō)明貼放照片圖片編號(hào)項(xiàng)目名稱—序號(hào)主要情況說(shuō)明SY-GC-Z19-F3項(xiàng)目整改方案編號(hào)：GS—XMMC—×××（同前）第頁(yè)，共頁(yè)項(xiàng)目名稱巡查時(shí)間方案編制時(shí)間編制人審核人巡查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)問(wèn)題整改方案項(xiàng)目總或工程副總總意見工程總監(jiān)意見注：本表一式三份，一份由工程管理部存檔，一份由項(xiàng)目部留存，一份抄送集團(tuán)技術(shù)管理部。SY-GC-Z19-F4項(xiàng)目整改情況反饋表編號(hào)：GS—XMMC—×××（同前）第頁(yè)，共頁(yè)項(xiàng)目名稱巡查時(shí)間前期待整改問(wèn)題整改實(shí)施情況工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全文明施工制度管理綜合評(píng)價(jià)工程總監(jiān)意見注：本表一式三份，一份由工程管理部存檔，一份由項(xiàng)目部留存，一份抄送集團(tuán)技術(shù)管理部。附：整改情況照片說(shuō)明貼放照片圖片編號(hào)項(xiàng)目名稱—序號(hào)整改情況說(shuō)明貼放照片圖片編號(hào)項(xiàng)目名稱—序號(hào)整改情況說(shuō)明貼放照片圖片編號(hào)項(xiàng)目名稱—序號(hào)整改情況說(shuō)明SY-GC-Z19-F5工程管理巡查參考內(nèi)容施工階段1.工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目目（供參考）1.土方及支護(hù)施施工第一周現(xiàn)場(chǎng)檢查土方開挖及回填施施工、回填土土密實(shí)度、邊邊坡支護(hù)、排排水溝設(shè)置情情況、地基處處理資料抽查施工方案審核紀(jì)錄錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)訓(xùn)紀(jì)錄、放線線及驗(yàn)線紀(jì)錄錄、注漿旁站站紀(jì)錄、位移移及沉降監(jiān)測(cè)測(cè)記錄2.基礎(chǔ)工程完工工一周內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)檢查樁頭處理、地梁及及承臺(tái)施工、基基坑排水資料抽查施工方案審核紀(jì)錄錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)訓(xùn)紀(jì)錄、驗(yàn)線線紀(jì)錄、材料料檢驗(yàn)/送檢情況（鋼鋼筋、混凝土土）、孔底標(biāo)標(biāo)高檢驗(yàn)紀(jì)錄錄、澆注/沉樁旁站紀(jì)紀(jì)錄、樁頂標(biāo)標(biāo)高驗(yàn)收紀(jì)錄錄、樁身偏位位檢驗(yàn)紀(jì)錄、抽抽芯紀(jì)錄3.地下室施工階階段現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋工程、模板工工程、混凝土土澆注、墻板板柱的表觀質(zhì)質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措措施、防水材材料及其施工工資料抽查施工方案（含澆注注方案）審核核紀(jì)錄、戰(zhàn)前前培訓(xùn)紀(jì)錄、材材料檢驗(yàn)/送檢情況（鋼鋼筋、混凝土土）、混凝土土澆注旁站紀(jì)紀(jì)錄4.轉(zhuǎn)換層施工階段現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋工程、模板工工程、混凝土土澆注、墻板板柱的表觀質(zhì)質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措措施資料抽查施工方案審核紀(jì)錄錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)訓(xùn)紀(jì)錄、樣板板驗(yàn)收紀(jì)錄、軸軸線及標(biāo)高核核驗(yàn)紀(jì)錄、材材料檢驗(yàn)/送檢情況（鋼鋼筋、混凝土土）、混凝土土澆注旁站紀(jì)紀(jì)錄5.主體標(biāo)準(zhǔn)層施工現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋工程、模板工工程、混凝土土澆注、墻板板柱的表觀質(zhì)質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措措施、預(yù)埋件件埋設(shè)、層高高、腳手架搭搭設(shè)資料抽查施工方案審核紀(jì)錄錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)訓(xùn)紀(jì)錄、樣板板驗(yàn)收紀(jì)錄、軸軸線及標(biāo)高核核驗(yàn)紀(jì)錄、材材料檢驗(yàn)/送檢情況（鋼鋼筋、混凝土土）、混凝土土澆注旁站紀(jì)紀(jì)錄、結(jié)構(gòu)閉閉水試驗(yàn)記錄錄施工階段1.工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目目（續(xù)）6.裝修施工階段現(xiàn)場(chǎng)檢查外墻：垂直度、平平整度、陰陽(yáng)陽(yáng)角處理、排排磚情況及色色差、鷹嘴（滴滴水）、伸縮縮縫砌體：砌筑方法、頂頂磚、砂漿飽飽滿度、勾縫縫、平整度、垂垂直度內(nèi)墻：分層抹灰、護(hù)護(hù)角加強(qiáng)處理理、平整度、垂垂直度、空鼓鼓、內(nèi)墻鑲貼貼、樓層凈高高油漆：底漆材料及及平整度、面面漆（均勻度度、厚度、遍遍數(shù)）鋁合金門窗：材質(zhì)質(zhì)、尺寸、對(duì)對(duì)角線、平整整度、垂直度度、密封膠材材質(zhì)、塞縫工工藝欄桿：原材料、預(yù)預(yù)埋件埋設(shè)、連連接件、高度度廚衛(wèi)防水：厚度、均均勻度、平整整度、預(yù)留洞洞口的強(qiáng)化處處理成品保護(hù)、外墻防防水樣板房及精裝修施施工資料抽查施工方案審核紀(jì)錄錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)訓(xùn)記錄、材料料檢驗(yàn)/送檢紀(jì)錄（砌砌體、油漆、鋁鋁合金門窗、欄欄桿、密封膠膠三性試驗(yàn)、防防水材料等）、重重要工序驗(yàn)收收紀(jì)錄7.主體驗(yàn)收前一周現(xiàn)場(chǎng)檢查墻板柱表觀、樓層層凈高、結(jié)構(gòu)構(gòu)閉水、地面面平整度、墻墻面垂直度及及平整度、資料抽查驗(yàn)收所需的監(jiān)理資資料、8.入伙前兩周現(xiàn)場(chǎng)檢查每戶驗(yàn)收的整改情情況、設(shè)備預(yù)預(yù)埋件、空調(diào)調(diào)管埋設(shè)、管管線到位情況況、成品保護(hù)護(hù)資料抽查每戶驗(yàn)收紀(jì)錄★安裝工程給排水、煤氣管道敷設(shè)、接頭、打打壓試驗(yàn)、箱箱體安裝、觀觀感質(zhì)量、與與土建的配合合電氣、智能化管道敷設(shè)、通電試試驗(yàn)、插座、箱箱體安裝、觀觀感質(zhì)量、與與土建的配合合施工階段1.工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目目（續(xù)）★室外工程道路工程基層處理，標(biāo)高控控制，面層厚厚度，分倉(cāng)縫縫、養(yǎng)護(hù)，管管井處理、成成品保護(hù)、與與土建的配合合綠化工程按圖施工（樹型、大大小等）、整整體效果（有有無(wú)枯萎），土土方質(zhì)量，苗苗木種植，養(yǎng)養(yǎng)護(hù)措施，成成品保護(hù)，泳池、景觀、河道道、入口原材料質(zhì)量，觀感感質(zhì)量，細(xì)部部質(zhì)量?！锓懒逊罎B漏門窗安裝洞口尺寸，窗框固固定，發(fā)泡劑劑施工，抽硅硅膠槽及硅膠膠打注，窗臺(tái)臺(tái)泛水節(jié)點(diǎn)，成成品保護(hù)，淋淋水試驗(yàn)。屋面、露臺(tái)施工基層處理，卷材鋪鋪貼，保溫層層，細(xì)石砼面面層，水落口口，分倉(cāng)縫，盛盛水試驗(yàn)。廚衛(wèi)、陽(yáng)臺(tái)衛(wèi)生間管道封堵，給給水管打壓試試驗(yàn)，成品保保護(hù)，蓄水試試驗(yàn)。內(nèi)外粉刷孔洞封堵，鋼絲網(wǎng)網(wǎng)片鋪貼，界界面劑，分層層施工，觀感感質(zhì)量。其余部位擋土墻防滲防裂，沉沉降縫、車庫(kù)庫(kù)頂板等等的的部位的防滲滲。工程管理巡查參考內(nèi)容2.工程進(jìn)度檢查內(nèi)容容3.安全文明施工檢查查內(nèi)容（抽查查）總進(jìn)度計(jì)劃及其調(diào)調(diào)整計(jì)劃得到到公司批準(zhǔn)；；月進(jìn)度計(jì)劃滿足公公司階段節(jié)點(diǎn)點(diǎn)要求；上月滯后進(jìn)度追趕趕措施適當(dāng)、有有效，已落實(shí)實(shí)合作單位的的進(jìn)度控制措措施；進(jìn)度狀況在控制范范圍內(nèi)，未進(jìn)進(jìn)入預(yù)警；計(jì)劃調(diào)整3天內(nèi)上上報(bào)公司，調(diào)調(diào)整理由充分分，并得到領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。場(chǎng)容場(chǎng)貌標(biāo)示標(biāo)牌、道路、材材料堆放、垃垃圾清理、臨臨時(shí)設(shè)施安全防范防墜落、防火、安安全用電、機(jī)機(jī)械設(shè)備防護(hù)護(hù)安全檢查監(jiān)理單位周進(jìn)行一一次安全檢查查，每月組織織一次有項(xiàng)目目部參加的安安全大檢查，記記錄完整，并并及時(shí)落實(shí)整整改工程管理巡查參考內(nèi)容4.制度管理檢查內(nèi)容容項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理制度執(zhí)行工程策劃制度：按按時(shí)完成，執(zhí)執(zhí)行良好；圖紙會(huì)審制度：會(huì)會(huì)審及時(shí)，紀(jì)紀(jì)要詳細(xì)，圖圖紙問(wèn)題及時(shí)時(shí)落實(shí)；站前培訓(xùn)制度：及及時(shí)執(zhí)行，紀(jì)紀(jì)要詳細(xì)，落落實(shí)到位；樣板驗(yàn)收制度：及及時(shí)執(zhí)行，紀(jì)紀(jì)要詳細(xì)，落落實(shí)到位；材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及時(shí)時(shí)，記錄完整整。對(duì)監(jiān)理的管理監(jiān)理組織監(jiān)理管理架構(gòu)合理理，總監(jiān)常駐駐現(xiàn)場(chǎng)；監(jiān)理人員數(shù)量和資資質(zhì)滿足合同同要求；監(jiān)理各項(xiàng)管理制度度齊全；辦公設(shè)施、上墻資資料滿足合同同和公司要求求；檢測(cè)儀器和工具滿滿足合同和現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的需要；；資料管理合同臺(tái)帳完整，合合同交底記錄錄齊全；施工圖紙、設(shè)計(jì)變變更單完整、更更新及時(shí)；建立簽證臺(tái)帳，簽簽證及時(shí)合理理；工程聯(lián)系單、扣款款通知單完整整；質(zhì)量檢查表格臺(tái)帳帳完整；總包上報(bào)的月計(jì)劃劃、周計(jì)劃完完整；各類會(huì)議紀(jì)要齊全。技術(shù)管理監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)細(xì)則審核后及及時(shí)上報(bào)、批批準(zhǔn)；總包、甲方指定分分包等合同文文件齊全；施工圖紙、設(shè)計(jì)變變更清單現(xiàn)行行有效；相關(guān)的施工規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和圖集清清單；ISO9001質(zhì)質(zhì)保體系正常常運(yùn)作。辦公環(huán)境辦公環(huán)境整潔，辦辦公設(shè)施運(yùn)