非煤礦山安全系統(tǒng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)臺賬

實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案安全生產(chǎn)管理臺賬目 錄一、安全生產(chǎn)責(zé)任制臺賬 31、安全生產(chǎn)工作計劃 32、各部門（崗位）安全生產(chǎn)責(zé)任書 43、各部門（崗位）安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制考核表 5二、安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)臺賬 71、公司安全生產(chǎn)委員會成員名單 72、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員組成 93、礦山救護(hù)隊人員配備 10三、安全生產(chǎn)管理制度臺帳 121、生產(chǎn)經(jīng)營單位基本情況 122、各類安全生產(chǎn)管理制度 133、各工種(設(shè)備)安全操作規(guī)程 14四、安全文件與會議活動臺帳 151、安全生產(chǎn)收文登記 152、安全生產(chǎn)發(fā)文登記 164、安全生產(chǎn)會議（活動）記錄 18五、安全生產(chǎn)檢查和隱患整改臺帳 201、安全生產(chǎn)自查表 202、事故隱患整改登記表 213、隱患整改通知書 222、重大危險源風(fēng)險評價表 243、危險源辨識與風(fēng)險評價登記表 244、風(fēng)險評價計劃表 255炸藥庫進(jìn)出登記表 266爆破器材發(fā)放登記表 27七、設(shè)備與消防設(shè)施臺帳 281、消防器材登記 283、特種設(shè)備登記 29八、安全教育與培訓(xùn)臺賬 301、安全管理人員培訓(xùn)持證上崗登記 302、從業(yè)人員三級教育花名冊 31文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案3、安全教育匯總表 334、特種作業(yè)人員登記 347、安全教育培訓(xùn)個人臺帳 358、新從業(yè)人員三級安全教育培訓(xùn)臺帳 35九、事故處理與安全獎懲臺賬 361、200 年給類事故匯總統(tǒng)計表 362、事故報告書 383、各類事故調(diào)查處理情況登記表 394、事故臺帳 405、違章作業(yè)記錄 41十、勞動防護(hù)與職業(yè)衛(wèi)生臺賬 421、年安全生產(chǎn)資金使用情況 422、各工種勞動防護(hù)用品發(fā)放情況 433、勞動防護(hù)用品發(fā)放領(lǐng)用清單 454、參加工傷社會保險職工名單 465、職業(yè)衛(wèi)生檔案 476、 工種人員體檢情況統(tǒng)計表 49十一、考核和獎懲臺賬 501、安全工作考核匯總表 502、安全工作考核登記表 513、安全工作獎懲登記表 52文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案一、安全生產(chǎn)責(zé)任制臺賬1、安全生產(chǎn)工作計劃(200 年度)文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案、各部門（崗位）安全生產(chǎn)責(zé)任書序號 部門（車間、崗位） 責(zé)任書名稱文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案注：有關(guān)責(zé)任書、協(xié)議等一并附后歸檔。、各部門（崗位）安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制考核表序應(yīng)得扣減實(shí)得考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)號分?jǐn)?shù)合 計文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案被考核單位(部門) (章) 考核單位(部門) (章)考核日期：200 年 月 日文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案二、安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)臺賬、公司安全生產(chǎn)委員會成員名單序號 姓 名 出生年月 文化程度 任職時間 職務(wù) 職稱 分管工作 安委會職務(wù) 備注文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員組成機(jī)構(gòu)名稱安全組織 性 年 文化 黨內(nèi)或行政 職 受 過 何 種姓 名職 務(wù) 別 齡 程度 務(wù) 安 全 培 訓(xùn)文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案3、礦山救護(hù)隊人員配備性 年 擔(dān)任消救 工作部門、職務(wù)姓名 受過何種培訓(xùn)別 齡 護(hù)隊職務(wù) (工種)文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案三、安全生產(chǎn)管理制度臺帳、生產(chǎn)經(jīng)營單位基本情況生產(chǎn)經(jīng)營單位全稱企業(yè)性質(zhì)詳細(xì)地址郵政編碼生產(chǎn)經(jīng)營范圍(主要產(chǎn)品)法定代表人姓名單位聯(lián)系電話手機(jī)號碼分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)行單位聯(lián)系電話手機(jī)號碼政職務(wù)及姓名專(兼)職安全管理單位聯(lián)系電話手機(jī)號碼人員行政職務(wù)及姓名單位占地面積(㎡)建筑面積(㎡)重點(diǎn)部位數(shù)個生產(chǎn)區(qū)(車間)個數(shù)倉庫區(qū)(個數(shù))生活區(qū)(個數(shù))建筑面積(㎡)建筑面積(㎡)建筑面積(㎡)企業(yè)從業(yè)人員總數(shù)管理人員數(shù)職能科室個特種作業(yè)人職工人數(shù)特種設(shè)備臺數(shù)數(shù)單位建立日期上年安全投入萬元上年實(shí)際產(chǎn)值萬元上年實(shí)現(xiàn)利潤萬元單位近五年發(fā)生事故情 況文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案、各類安全生產(chǎn)管理制度序號 制度名稱 修訂時間 備 注文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案附：各安全生產(chǎn)管理制度3、各工種(設(shè)備)安全操作規(guī)程序號 規(guī)程名稱 修訂時間 備 注文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案附：各安全操作規(guī)程四、安全文件與會議活動臺帳、安全生產(chǎn)收文登記收文 收文 文 頁來文機(jī)關(guān) 文件標(biāo)題 處理情況日期 序號 號 數(shù)文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案注：附收文復(fù)印件、安全生產(chǎn)發(fā)文登記發(fā)文 發(fā)文 頁 主送及抄送發(fā)文機(jī)關(guān) 文號 文件標(biāo)題日期 序號 數(shù) 部門文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案注：附上報和發(fā)文原件文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案、安全生產(chǎn)會議（活動）記錄年 月 應(yīng)到 實(shí)到日期 主持人日 人數(shù) 人數(shù)參加人員會議 記錄內(nèi)容 人文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案注：附重要會議領(lǐng)導(dǎo)報告材料文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案五、安全生產(chǎn)檢查和隱患整改臺帳、安全生產(chǎn)自查表被查部門 檢查組織者 年 月 日(礦山) 時間參加檢查人員存在事故隱患整改措施和要求整改落實(shí)人簽名：檢查負(fù)責(zé)人簽名：200 年 月 日復(fù)查記錄復(fù)查負(fù)責(zé)人簽名：200 年 月 日文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案、事故隱患整改登記表隱患整改限期完責(zé)任人完成驗(yàn)收人隱患項(xiàng)目名稱(簽字)(簽字)地點(diǎn)措施成時間時間文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案、隱患整改通知書年 月 日部門名稱礦長（副礦長）項(xiàng)目名稱安全員作業(yè)地點(diǎn)隱患類型作業(yè)時間整改期限存在隱患處理意見整上述存在的安全隱患于 年 月 日前整改完畢，并將整改情況書改驗(yàn) 面上報公司安全部，請有關(guān)部門復(fù)查驗(yàn)收。收隱患單位人員： 檢查結(jié)果 檢查人：文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案、重大危險源風(fēng)險評價表項(xiàng)目潛在事故LEC方法評價風(fēng)險風(fēng)險是否重大風(fēng)序號危險因素度D現(xiàn)有控制措施（部門/裝置/設(shè)施/工藝)或后果E等級險LC分析： 評價： 審核： 批準(zhǔn)：、危險源辨識與風(fēng)險評價登記表填報單位：填報單位負(fù)責(zé)人：填寫報人：風(fēng)險評價結(jié)果管理級別主要管理措施責(zé)任單監(jiān)管部序號危險源名稱一般重大(專項(xiàng)管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)備注公司礦山班組位門危險源危險源急預(yù)案、應(yīng)急處置措施等)文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案辨識、評價時間： 填報日期： 年 月 日、風(fēng)險評價計劃表類別：序評價時風(fēng)險評價結(jié)論評價審核評價項(xiàng)目名稱評價依據(jù)評價方法控制（整改）措施責(zé)任單位單位(個人)號間(是否重大危險)注：類別 A設(shè)備設(shè)施 B工程地質(zhì) C施工作業(yè) D職業(yè)衛(wèi)生E交通運(yùn)輸 F危險物料 G火災(zāi)水災(zāi) H環(huán)境布局 I管理類 J其他風(fēng)險等評價計劃文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案炸藥庫進(jìn)出登記表年 月 日外來人員所屬單 外來人 本公司人 入庫時 出庫時 當(dāng)班值班人時間 進(jìn)出庫事由 備注位部門 員 員 間 間 員簽字注：除本崗位人員外，都屬外來人員。文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案爆破器材發(fā)放登記表本頁記錄火雷管、非電雷管共 發(fā) 雷管編號 至 年 月 日雷管編號 保管員 炮工 雷管編號 保管員 炮工月 日 領(lǐng)用發(fā) 退庫發(fā)起 止 簽名 簽名 起 止 簽名 簽名填表說明：此表一式三份，本頁記錄火雷管時請在非電雷管字上劃×符，反之則在火雷管上劃×符文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案七、設(shè)備與消防設(shè)施臺帳、消防器材登記地段(部位) 設(shè)備名稱 規(guī)格 數(shù)量 完好情況 管理人員登記人： 登記時間：200 年 月 日文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案3、特種設(shè)備登記設(shè)備名稱型號編號制造單位安裝地點(diǎn)安裝使用或使用部門時間使用負(fù)責(zé)人檢查單位合格證號日期安 安全 全管 附理 件措 狀施 況登記人：登記時間：200年月日保養(yǎng)維修記錄時間保養(yǎng)維修內(nèi)容責(zé)任維修人文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案八、安全教育與培訓(xùn)臺賬、安全管理人員培訓(xùn)持證上崗登記性 發(fā)證日期姓名 身份證號碼 職務(wù) 崗位 培訓(xùn)情況 聯(lián)系電話別 證書號碼文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案注：應(yīng)附安全管理資格證書、證明等復(fù)印件、從業(yè)人員三級教育花名冊序性年何年何月三級教育姓名原工種現(xiàn)工種進(jìn)單位身份證號碼號別齡（工地）廠車班（公司）間組文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案、安全教育匯總表對象： 內(nèi)容： 形式： 日期： 年 月 日編號 部門(崗位) 姓 名 成績或簽名 備 注 編號 部門(崗位) 姓 名 成績或簽名 備 注文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案、特種作業(yè)人員登記性 本工種 培訓(xùn)情 發(fā)證日期工種名稱 姓名 身份證號碼 復(fù)審記錄別 工齡 況 證書號碼文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案注：附特種作業(yè)操作證復(fù)印件、安全教育培訓(xùn)個人臺帳姓名：性別：年齡：文化程度：單位崗位：序培訓(xùn)培訓(xùn)培訓(xùn)授課考試(考等級培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)核)成績備注號時間形式學(xué)時教師證書、新從業(yè)人員三級安全教育培訓(xùn)臺帳姓 性 年 崗 進(jìn)廠時文化程度名 別 齡 位 間公司(廠)級教育 廠(部門)級教育 班組教育文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案教育培訓(xùn)內(nèi)容： 教育培訓(xùn)內(nèi)容： 教育培訓(xùn)內(nèi)容：培培培從月日至月從月日至月從月日至月訓(xùn)日訓(xùn)日訓(xùn)日時時時共學(xué)時共學(xué)時共學(xué)時間間間考教育考教育考教育試試試負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)成成成人人人績績績安全管理部意見九、事故處理與安全獎懲臺賬1、200 年給類事故匯總統(tǒng)計表類別傷亡事故 設(shè)備事故 火災(zāi)事故 其他事故小 死 重 輕 名 經(jīng)濟(jì) 經(jīng)濟(jì)損 傷亡 經(jīng)濟(jì)名稱 名稱計 亡 傷 傷 稱 損失 失 人數(shù) 損失月份一月二月文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案2、事故報告書事故分類名稱 事故大小界限 事故性質(zhì)自 月 日 時 分崗 性 級 事故起止事故當(dāng)事人 共 日 時 分位 別 別 時間到 月 日 時 分情況及處理情況事故發(fā)生詳細(xì)經(jīng)過當(dāng)事人簽字：及責(zé)任分析事故產(chǎn)生原因職能部門意見及今后措施事故損失 直接損失 間接事故損失 損失總金額（元）公司意見文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案總（副）總經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字 職能部門負(fù)責(zé)人 礦井（班組）負(fù)責(zé)人 班 長理注：本表一式三份： 部門一份、主管部門一份、公司安全部門一份。 年 月 日填、各類事故調(diào)查處理情況登記表發(fā)生事故單位名稱（蓋章） 事故發(fā)生地點(diǎn)（部位）發(fā)生事故時間 200 年 月 日 時 分 事故分類事故主要原因性 年 工 傷害程姓名 家庭住址 經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償處理情況別 齡 種 度人 處員 理傷 情亡 況事 分故 析及經(jīng)整過改原防因 范?責(zé) 措任 施文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案事故分析時間損失總價值事故性質(zhì)參加人員填表人4、事故臺帳序事故事故傷亡事故教訓(xùn)損失金額事故處理結(jié)果備注事故經(jīng)過及援救過程事故責(zé)任人號時間類別人數(shù)（元）文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案、違章作業(yè)記錄序號 月 日 車間(部門) 班組(崗位) 姓 名 違章內(nèi)容 預(yù)計造成后果 處理意見填表人：文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案十、勞動防護(hù)與職業(yè)衛(wèi)生臺賬1、年安全生產(chǎn)資金使用情況安全生產(chǎn)獎金年提取 （元）使用情況文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案、各工種勞動防護(hù)用品發(fā)放情況工種名稱 勞動防護(hù)用品名稱 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)放日期 發(fā)放數(shù)量文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案、勞動防護(hù)用品發(fā)放領(lǐng)用清單發(fā)放 性 年 進(jìn)單位 工作 現(xiàn)任 發(fā)放勞動防護(hù) 規(guī)定使 本人 換發(fā)姓名時間 別 齡 時間 部門 工種 用品名稱 用時間 簽名 時間文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案、參加工傷社會保險職工名單姓名 性別 年齡 身份證號碼 進(jìn)單位時間 參保時間文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案、職業(yè)衛(wèi)生檔案序性所在現(xiàn)任接觸何種本工種體檢健康情況例行檢查姓名入企檢查號別車間工種塵毒物質(zhì)工齡日期健康狀況日期健康狀況注：附從業(yè)人員在醫(yī)院體檢健康情況原始記錄。文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文