2023年內(nèi)部審計(jì)年度工作總結(jié)

第5頁(yè)共5頁(yè)2023年?內(nèi)部審計(jì)年?度工作總結(jié)?一、堅(jiān)持?“圍繞中心?、服務(wù)大局?”，積極開(kāi)?展內(nèi)部審計(jì)?工作全市?內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊?密圍繞本部?門、本單位?的中心工作?，以促進(jìn)加?強(qiáng)單位內(nèi)部?管理和控制?、提高經(jīng)濟(jì)?效益和__?_倡廉為重?點(diǎn)，積極進(jìn)?行工作重點(diǎn)?“轉(zhuǎn)型”，?認(rèn)真開(kāi)展審?計(jì)工作。?一是積極開(kāi)?展內(nèi)控制度?評(píng)審和制度?建設(shè)工作。?全市內(nèi)部審?計(jì)機(jī)構(gòu)利用?對(duì)本單位、?本企業(yè)的經(jīng)?營(yíng)管理流程?以及內(nèi)控制?度執(zhí)行中的?重要環(huán)節(jié)和?關(guān)鍵點(diǎn)比較?熟悉的優(yōu)勢(shì)?，__年共?開(kāi)展了__?_項(xiàng)內(nèi)控制?度執(zhí)行情況?的評(píng)審工作?。其中__?_供電公司?___開(kāi)展?了對(duì)市公司?的固定資產(chǎn)?管理，對(duì)三?縣公司的貨?幣資金、物?資管理和鄉(xiāng)?鎮(zhèn)供電所管?理實(shí)施了內(nèi)?控評(píng)價(jià)。按?照內(nèi)控評(píng)價(jià)?體系指標(biāo)進(jìn)?行了打分，?針對(duì)貨幣資?金和物資管?理存在著比?較大的風(fēng)險(xiǎn)?，提出了加?強(qiáng)管理的_?__條意見(jiàn)?，并專題向?公司領(lǐng)導(dǎo)提?交了綜合審?計(jì)報(bào)告。市?公安局為進(jìn)?一步規(guī)范建?設(shè)工程竣工?決算審計(jì)費(fèi)?收取標(biāo)準(zhǔn)，?制定了《_?__調(diào)整建?設(shè)項(xiàng)目竣工?決算審計(jì)費(fèi)?收取標(biāo)準(zhǔn)的?規(guī)定》(合?公通[__?]___文?件，強(qiáng)化了?內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)?目的資金、?竣工決算的?審計(jì)監(jiān)督和?管理，提高?了建設(shè)項(xiàng)目?資金效益，?發(fā)揮了制度?保障作用。?___科技?農(nóng)村商業(yè)銀?行按照《_?__科技農(nóng)?村商業(yè)銀行?審計(jì)檢查實(shí)?施辦法》、?《___科?技農(nóng)村商業(yè)?銀行審計(jì)稽?核部崗位職?責(zé)及內(nèi)部操?作流程》等?制度加強(qiáng)內(nèi)?部管理并優(yōu)?化操作流程?，進(jìn)一步明?確任務(wù)分工?，界定每個(gè)?環(huán)節(jié)崗位責(zé)?任，讓稽核?人員各履其?職、各負(fù)其?責(zé)，促進(jìn)了?稽核工作質(zhì)?量的提高。?___市第?二人民醫(yī)院?按照___?部頒布的《?衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)?部審計(jì)規(guī)定?》，成立了?獨(dú)立的內(nèi)審?室，配備了?兩名專職內(nèi)?審人員，加?強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療?收費(fèi)、一次?性耗材收費(fèi)?等工作的監(jiān)?督檢查，制?定了《二院?內(nèi)審工作職?責(zé)(細(xì)則》?等制度，使?內(nèi)審工作有?法可依、有?章可循，成?效顯著。?二是突出建?設(shè)項(xiàng)目審計(jì)?。為了節(jié)約?建設(shè)資金，?全市各內(nèi)審?機(jī)構(gòu)都針對(duì)?本單位的建?設(shè)熱點(diǎn)，積?極地開(kāi)展建?設(shè)項(xiàng)目審計(jì)?。據(jù)不完全?統(tǒng)計(jì)，到_?_月底，內(nèi)?審機(jī)構(gòu)已審?計(jì)建設(shè)項(xiàng)目?___個(gè)。?___電信?分公司審計(jì)?部__年繼?續(xù)嚴(yán)把審計(jì)?質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)?格按照省公?司的要求，?對(duì)具備條件?的工程項(xiàng)目?做到___?%審計(jì)，截?止到__月?底統(tǒng)計(jì)，共?審計(jì)認(rèn)定通?信工程項(xiàng)目?___項(xiàng)，?工程送審總?金額___?萬(wàn)元，審減?___萬(wàn)元?。建筑__?_工程__?_項(xiàng)，送審?金額___?萬(wàn)元，審減?___萬(wàn)元?。安徽中煙?工業(yè)公司_?__卷煙廠?基建及零星?維修送審工?程___個(gè)?，送審金額?___萬(wàn)元?，審減額_?__萬(wàn)元,?審減率__?_%;__?_市建設(shè)投?資控股(集?團(tuán)有限公司?接審項(xiàng)目_?__個(gè)，涉?及工程__?_項(xiàng)，送審?金額___?萬(wàn)元，部分?已審定項(xiàng)目?的核減率達(dá)?___%;?___市公?安局審計(jì)處?實(shí)施工程竣?工決算審計(jì)?___項(xiàng)，?送審金額_?__萬(wàn)元，?審減額__?_萬(wàn)元，審?減率___?%。通過(guò)對(duì)?基建工程項(xiàng)?目的審計(jì)，?有效地防止?了建設(shè)工程?項(xiàng)目高估冒?算行為，保?證了工程項(xiàng)?目質(zhì)量，節(jié)?約了建設(shè)資?金，發(fā)揮了?內(nèi)部審計(jì)監(jiān)?督與服務(wù)的?功能。三?是繼續(xù)完善?財(cái)務(wù)收支審?計(jì)。全市內(nèi)?審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)?了對(duì)財(cái)務(wù)收?支真實(shí)性和?合法性的檢?查監(jiān)督，累?計(jì)完成財(cái)務(wù)?收支審計(jì)_?__項(xiàng)，促?進(jìn)了各單位?財(cái)務(wù)管理工?作的規(guī)范化?。___新?站試驗(yàn)區(qū)財(cái)?政局對(duì)政府?采購(gòu)環(huán)節(jié)，?注意嚴(yán)格把?關(guān)，極力提?升采購(gòu)資金?節(jié)約效率，?強(qiáng)化對(duì)政府?采購(gòu)的監(jiān)管?。截至__?年__月份?，全區(qū)自行?采購(gòu)預(yù)算_?__億元，?實(shí)際支付_?__億元，?節(jié)約資金_?__萬(wàn)元，?資金節(jié)約率?高達(dá)___?%。廬陽(yáng)區(qū)?大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)?吳郢社居委?、五里拐社?居委、夾塘?社居委、草?塘社居委、?___社居?委、高橋社?居委、照山?社居委、王?墩社居委、?大楊村、十?張村、謝崗?村、崗西村?、水庫(kù)村計(jì)?___個(gè)村?居__年_?_-__月?份財(cái)務(wù)收支?情況進(jìn)行了?審計(jì)。市公?路局對(duì)所屬?___個(gè)單?位__年財(cái)?務(wù)收支進(jìn)行?了全面審計(jì)?,審計(jì)面為?___%,?通過(guò)審計(jì)，?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題_?__個(gè)，提?出審計(jì)意見(jiàn)?___條，?所審項(xiàng)目均?下發(fā)了審計(jì)?意見(jiàn)書(shū)，并?進(jìn)行跟蹤落?實(shí)。四是?大力開(kāi)展經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?。據(jù)統(tǒng)計(jì)，?全市內(nèi)審機(jī)?構(gòu)已對(duì)__?_個(gè)縣以下?領(lǐng)導(dǎo)干部和?企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人?員開(kāi)展了經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?。通過(guò)審計(jì)?，強(qiáng)化了領(lǐng)?導(dǎo)干部和企?業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員?的經(jīng)濟(jì)責(zé)任?意識(shí)、自我?約束意識(shí)，?促進(jìn)了黨風(fēng)?廉政建設(shè)。?如市郵政局?__年以財(cái)?務(wù)收支審計(jì)?為基礎(chǔ)、經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?為重點(diǎn)，實(shí)?施了對(duì)蜀山?區(qū)局局長(zhǎng)、?包河區(qū)局局?長(zhǎng)的任中經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?，努力做到?三個(gè)結(jié)合，?即經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)與財(cái)務(wù)?收支審計(jì)相?結(jié)合;經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)與?廉政工作相?結(jié)合;經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)與?職業(yè)素質(zhì)相?結(jié)合。市建?委、市民政?局、市教育?局、市衛(wèi)生?局、市園林?局、瑤海區(qū)?、廬陽(yáng)區(qū)大?楊鎮(zhèn)、百大?集團(tuán)、四方?集團(tuán)、市公?路局、蜀山?區(qū)教育局等?單位，也積?極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)，?切實(shí)使經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)成?為正確評(píng)價(jià)?被審計(jì)人員?任期經(jīng)濟(jì)責(zé)?任、人事部?門考核任用?干部、紀(jì)檢?監(jiān)察部門抓?黨風(fēng)廉政建?設(shè)的重要依?據(jù)。五是?加強(qiáng)合同管?理工作。安?徽中煙工業(yè)?公司___?卷煙廠審計(jì)?部為了維護(hù)?企業(yè)經(jīng)濟(jì)利?益及合法權(quán)?益，嚴(yán)格按?照合同法規(guī)?定，對(duì)企業(yè)?涉外的所有?協(xié)議、合同?進(jìn)行認(rèn)真審?核、嚴(yán)格把?關(guān)，全年共?審核審簽經(jīng)?濟(jì)合同__?_份，金額?達(dá)___萬(wàn)?元，無(wú)違約?合同發(fā)生，?很好的規(guī)避?了合同風(fēng)險(xiǎn)?。安徽氯堿?法規(guī)審計(jì)部?截至__年?__月底共?審核集團(tuán)、?錦邦等__?_個(gè)公司的?合同___?份，合同進(jìn)?展報(bào)告__?_份。__?_市建設(shè)投?資控股(集?團(tuán)有限公司?嚴(yán)格按照《?集團(tuán)公司合?同管理暫行?辦法》規(guī)范?合同的訂立?、___，?從維護(hù)公司?利益角度出?發(fā)，修改不?合法不合規(guī)?之處，避免?潛在風(fēng)險(xiǎn)，?全年共__?_合同__?_余份，較?好地履行了?風(fēng)險(xiǎn)控制職?能。二、?突出服務(wù)理?念，努力推?進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)?建設(shè)__?_市內(nèi)審協(xié)?會(huì)在市審計(jì)?局的領(lǐng)導(dǎo)下?，在各內(nèi)審?協(xié)會(huì)會(huì)員單?位和理事的?共同參與下?，在市審計(jì)?局機(jī)關(guān)各部?門的大力支?持和配合下?，認(rèn)真履行?章程賦予的?義務(wù)，全面?實(shí)施協(xié)會(huì)年?初制定的工?作方針和計(jì)?劃，突出重?點(diǎn)，講求實(shí)?效，充分發(fā)?揮好橋梁紐?帶作用，切?實(shí)履行好管?理、協(xié)調(diào)、?服務(wù)、交流?職責(zé)。一年?來(lái)，市內(nèi)審?協(xié)會(huì)以服務(wù)?為理念，主?要做了以下?工作。一?是推進(jìn)內(nèi)部?審計(jì)職業(yè)化?建設(shè)。第?一，抓好內(nèi)?審人員繼續(xù)?教育和培訓(xùn)?工作，促進(jìn)?內(nèi)審人員職?業(yè)化水平的?提高。根據(jù)?安徽省內(nèi)部?審計(jì)師協(xié)會(huì)?和___市?內(nèi)部審計(jì)協(xié)?會(huì)__年工?作要點(diǎn)的要?求，圍繞省?市審計(jì)機(jī)關(guān)?開(kāi)展的“審?計(jì)質(zhì)量年”?活動(dòng)，__?_了一系列?活動(dòng)，進(jìn)一?步規(guī)范審計(jì)?行為，推動(dòng)?內(nèi)部審計(jì)工?作發(fā)展。_?_年__月?，市內(nèi)審協(xié)?會(huì)舉辦了一?期全市內(nèi)部?審計(jì)質(zhì)量管?理培訓(xùn)班，?全市各單位?內(nèi)部審計(jì)人?員參學(xué)的積?極性非常高?，共有__?_余人參加?了培訓(xùn)，創(chuàng)?下了內(nèi)審人?員參學(xué)之最?。開(kāi)班時(shí)，?市審計(jì)局吳?利林局長(zhǎng)親?臨致辭，對(duì)?參學(xué)人員是?一個(gè)極大的?鼓舞。培訓(xùn)?班聘請(qǐng)了安?徽財(cái)經(jīng)大學(xué)?老師和省審?計(jì)廳的審計(jì)?專家授課，?系統(tǒng)地學(xué)習(xí)?了內(nèi)部審計(jì)?項(xiàng)目質(zhì)量管?理、內(nèi)部審?計(jì)文書(shū)規(guī)范?化，審計(jì)信?息化等內(nèi)容?，為提高全?市內(nèi)審人員?的專業(yè)素質(zhì)?和業(yè)務(wù)技能?，建立健全?內(nèi)部審計(jì)制?度，促進(jìn)全?市內(nèi)審工作?的規(guī)范化、?制度化、科?學(xué)化和職業(yè)?化水平起到?了積極的作?用。第二?，繼續(xù)做好?cia考試?的宣傳、報(bào)?名工作。c?ia是國(guó)際?內(nèi)部審計(jì)專?家的標(biāo)志，?是提高內(nèi)審?人員素質(zhì)的?一條重要途?徑。市內(nèi)審?協(xié)會(huì)為_(kāi)_?_宣傳、報(bào)?名工作投入?了很大精力?，__年共?___了_?__人參加?考試。二?是開(kāi)展優(yōu)秀?內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)?目評(píng)比和內(nèi)?部審計(jì)理論?研討。為進(jìn)?一步推動(dòng)內(nèi)?部審計(jì)工作?發(fā)展，__?_市內(nèi)審協(xié)?會(huì)積極__?_全市各內(nèi)?部審計(jì)單位?積極參加省?內(nèi)部審計(jì)師?協(xié)會(huì)___?開(kāi)展的__?年以來(lái)全省?優(yōu)秀內(nèi)部審?計(jì)項(xiàng)目的評(píng)?選，以及_?_年《風(fēng)險(xiǎn)?導(dǎo)向?qū)徲?jì)在?審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管?理中的應(yīng)用?》和《內(nèi)部?審計(jì)質(zhì)量控?制與管理》?兩個(gè)課題的?理論研討。?___供電?公司審計(jì)部?___實(shí)施?的“固定資?