旅游度假村開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

旅游度假村發(fā)項(xiàng)目可性研究報(bào)告(此文檔為word式，可任意修改編輯目

錄第一章目概況…………一、項(xiàng)目簡介……………、區(qū)及地理位置………、自條件………………（1）質(zhì)地貌…………（）氣候、氣象…………………（）水文…………（）歷史沿革……………………、資源評(píng)價(jià)………（）季節(jié)…………（）污染…………（）聯(lián)系…………（）可進(jìn)入性……………………（）基礎(chǔ)設(shè)施……………………（）社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境………………（）客源市場……………………、社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況…………………、景區(qū)企業(yè)………、主要景觀………（）一壩三橋……………………（2）區(qū)風(fēng)光…………（）某渡發(fā)…………（4）崖石刻…………（）某豆腐…………………（6）賓門……………（7）士墓……………（）某傣族………………、度假村選址可行性……………、景點(diǎn)與四周景點(diǎn)聯(lián)系…………、景點(diǎn)評(píng)價(jià)………二、編制依據(jù)……………………第二章目開發(fā)的必要性和可行性…………一、項(xiàng)目開發(fā)的必要性…………二、項(xiàng)目開發(fā)的有利條件………三、某旅假村在……第三章場分析及預(yù)測………一、國內(nèi)市場預(yù)測………………、市方位預(yù)測…………、游客量預(yù)測………………二、外地及省外市場預(yù)測…………………第四章景區(qū)建設(shè)……………一、景區(qū)設(shè)原則…………二、景區(qū)建設(shè)指導(dǎo)思想…………三、建筑風(fēng)格……………………第五章境衛(wèi)生，綠化及安全………………一、環(huán)境衛(wèi)生……………………二、綠化…………

三、安全管理……………………第六章織機(jī)構(gòu)………………一、項(xiàng)目法人……………………二、組織機(jī)構(gòu)……………………第七章目建設(shè)實(shí)施計(jì)劃……一、項(xiàng)目建設(shè)分期規(guī)劃…………二、景區(qū)道路……………………三、近期建設(shè)項(xiàng)目及規(guī)?！诎苏缕诮ㄔO(shè)投資估算及資金來源………一、近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算……二、資金來源…………………三、資金使用計(jì)劃………………第九章濟(jì)效益分析…………一、測算說明……………………二、經(jīng)營收入預(yù)測………………三、經(jīng)營成本預(yù)測………………第十章論及存在問題和建議………………一、結(jié)論…………二、存在問題及建議……………三、附表…………、建項(xiàng)目投資估算表………、成與費(fèi)用表…………、利表……………………、現(xiàn)流量表…………、凈值計(jì)算表…………

某渡旅游風(fēng)名勝區(qū)，位遵義縣某鎮(zhèn)北距歷史化名城遵義里南離省府陽公里景區(qū)總面平方里，是國家AA風(fēng)景名勝。某渡旅游景擁有山水、流、電站、梁等景觀是具有科學(xué)考察、史教育、觀游覽、休閑暑、保健多種功能的旅游景區(qū)。某渡旅游度村開發(fā)項(xiàng)目限規(guī)劃為三建成，從2006－2008主要建設(shè)目是景區(qū)礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)的服務(wù)設(shè)所需總投資估算2242元，資金來源招商引資項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)收益率為16.86%，投資回期為年，資年利稅率11.4%投資年利潤為29%。某渡旅游景地理位置優(yōu)，自然、人、旅游資豐富，開發(fā)條件好市場前景樂、投資收益高，必將動(dòng)遵義縣旅游業(yè)及相關(guān)業(yè)的發(fā)展。第一章

項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目簡1、區(qū)域及地理位置某渡旅游景位于貴州省義縣某鎮(zhèn)某區(qū)，210國道貴遵高等級(jí)公、川黔鐵路境而過，交便捷，北歷史文化名城遵義40公里南離省府陽100里，是革老區(qū)，屬國AA級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)。2、自然條件（地質(zhì)貌某渡景區(qū)地復(fù)雜，地勢伏、峽谷切，山勢險(xiǎn)，喀斯特地貌發(fā)育型、完整。的橫穿而過及某電廠壩截流而成的高原平湖，使鎮(zhèn)成為黔北區(qū)最有發(fā)展途的旅游發(fā)地之一。景區(qū)的然風(fēng)光旅游源山、湖、、林、石映生輝，雄奇、險(xiǎn)、峻秀水乳相交。山，絕壁仞，高峻峭，水，峰回路轉(zhuǎn)，碧浩淼，洞，斧神工，大各異，林郁郁蔥蔥，滿目生機(jī)；，奇形怪狀扣人心弦。（氣候氣象某渡景區(qū)地低海拔地區(qū)平均海拔

米以上，屬亞熱帶濕潤氣候，量充足，無期較長，年均氣溫在6℃以上年積溫在5700℃以上，無霜期269297天年降水量小毫米4－月降水量約全年降水的75%太陽輻屬于低值區(qū)但月集中了全年日程的75%，射總量的年降量的70%左，冬無嚴(yán)寒夏無酷暑。于光、熱水，配合良，雨、熱、光季，景區(qū)氣為植物的生和繁衍提了良好的氣候環(huán)境。（水文某渡旅游景位于某中下，某，又名江，古稱江，因江水青碧幽而得名，某長江水系最的支流，源貴州省北部烏蒙山，經(jīng)畢節(jié)、六水、安順、義、銅仁5個(gè)地47個(gè)縣最后在川涪陵入江，長公，貴區(qū)段長802公里。某電截流而成的庫區(qū)是貴州境內(nèi)最大人工湖，蓄水22億立方米，水平方里，航程224里，湖水碧如鏡，四季不，一塵不染是黔北風(fēng)景美的旅游地。（歷史革某渡旅游度村所在地某區(qū)位于某邊，是一個(gè)靜古樸、風(fēng)光秀、交通便捷集鎮(zhèn)所在地某為黔北險(xiǎn)，早已舉世聞名。某旁邊原有一關(guān)，為明洪年所建，懸壁臨水盤折而上口開一罅，里蚊行，往省治要隘明代為防安奢之亂設(shè)九關(guān)，重兵于某守。這里史上曾發(fā)生幾次著名的戰(zhàn)斗明萬歷二十年（公元1600明軍參將謝爵產(chǎn)與播州宣使楊應(yīng)龍部某激戰(zhàn)浮橋，橋斷殺溺死者數(shù)千人，川總督李龍“用尚劍斬崇爵。貴總兵官童元鎮(zhèn)率軍平播楊龍令其部下水西衣甲入童元部營“內(nèi)合外發(fā)，官大，進(jìn)至某，斷橋，官兵溺無算。楊應(yīng)后為劉廷所。據(jù)考，某為“官”渡原屬貴陽，設(shè)厘金卡收入為“官渡之費(fèi)。早渡人，后來渡汽車。1月紅軍長征突某天險(xiǎn)，到義召開了著的“遵義議如今，某渡岸樓房鱗次比，車輛、舶來往如，已成為黔北繁華能源工業(yè)基和旅游勝地3、資源評(píng)價(jià)季節(jié)：終年季如春，從月至十月是金季節(jié)，暖夏涼。污染：度假無工業(yè)污染環(huán)境安靜無聲，無放源，森林植繁茂，空氣凈清新。游活動(dòng)產(chǎn)生三廢可以控制、回收，化達(dá)標(biāo)處理排放。（聯(lián)系該度假村鄰某河邊，三橋飛渡大壩屹立，晚間燈火，崖石刻，庫風(fēng)光以及被為“中國絕、黔北一技”的某豆魚等景觀，互輝映，可觀點(diǎn)能形旅游線。從外圍講，度村景區(qū)南可托息烽溫泉集中營舊以及省府貴陽，北靠歷文化名城遵，沿庫區(qū)而有已初步成的“某大壩－傣族公－神石山莊三沙大橋”“某電站小溪－化覺－六廣”兩黃金旅游線（可進(jìn)性210國道貴遵高等公路、川黔路從境區(qū)穿過，景背靠遵義、向貴陽，瀕某，俯視江，內(nèi)有火車站2個(gè)，客運(yùn)運(yùn)碼頭1個(gè)，規(guī)劃中水的客運(yùn)、貨及自用碼頭各1個(gè)。形成了公路、鐵路航運(yùn)縱橫錯(cuò)、航空港距離呼應(yīng)的交通絡(luò)，游客進(jìn)去，散得開出得來，以做到旅短游長，其資利用價(jià)值因通方便而大提高。（5）礎(chǔ)設(shè)施：景水電路通具備。有山河、橋、布、森林、洞、風(fēng)景資豐富獨(dú)特，境容量大發(fā)展空間廣闊，搬遷工量小，土地沃，能提供鮮果品、菜、肉食、蛋禽、魚。村勞動(dòng)力豐而廉價(jià)。建材料產(chǎn)地價(jià)格低，未開發(fā)度假旅游，無同業(yè)競爭。（6）會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境該區(qū)域主為城鎮(zhèn)區(qū)，會(huì)基礎(chǔ)條好“某豆腐一條街為代表的食服務(wù)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)業(yè)，旅游氛圍濃服務(wù)質(zhì)量上次，對(duì)旅游發(fā)具有很的積極性。（客源場：遵義城區(qū)人，郊區(qū)20人。遵義縣萬人，貴陽

萬人，210道、貴遵等級(jí)公路、黔鐵路穿境而，車流量每達(dá)

車次，過往數(shù)每天達(dá)

人次。某豆腐、某發(fā)電廠以及天險(xiǎn)的高知度省內(nèi)外名，客源不愁。4、社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況某渡旅游景社會(huì)經(jīng)濟(jì)基條件好某鎮(zhèn)因良好的社會(huì)濟(jì)基礎(chǔ)及座于千里某之，有“千里第一鎮(zhèn)”稱。境區(qū)產(chǎn)業(yè)主經(jīng)營以某豆魚系列的飲服務(wù)業(yè)為，農(nóng)種植的經(jīng)濟(jì)物主要有蔬、油菜、花，農(nóng)產(chǎn)品魚、蝦以及核桃、李子枇杷、桃子梨等。5、景區(qū)內(nèi)主要企業(yè)景區(qū)內(nèi)主要業(yè)有：某渡電廠、某渡合金廠、義澄星磷業(yè)有限公、遵義縣某江北鐵合金、某傣族情園、某柚子公司、興千畝果園、農(nóng)綜合農(nóng)場華友種養(yǎng)場等。景區(qū)現(xiàn)狀：渡旅游景區(qū)游業(yè)已成雛，但由于礎(chǔ)設(shè)施等條件制約有待進(jìn)一步發(fā)。進(jìn)入某游度假村有公里路面已水泥硬，尚有5里為鄉(xiāng)公路，路面緩，便于維。景區(qū)內(nèi)通訊水電設(shè)施齊，植被良好森林覆蓋高，有較好的開發(fā)條件景區(qū)內(nèi)有旅接待設(shè)施。6、主要景觀（一壩橋：某渡站大壩高162米，壩頂全395.6米，八孔泄道，總泄洪秒萬立方米，汛期庫區(qū)洪水漲，幾股巨的水流沖向際，銀沫排，震耳欲。水花在空中撞擊，成水霧，緩飄下，彌深谷氣勢雄、景壯觀。三橋（某大、高速路斜吊組合橋、路大橋）長虹臥波，又似巨吸川，為某添奇景。（庫區(qū)光某庫區(qū)是貴境內(nèi)最大的工湖，最遠(yuǎn)程248里，總面積47.5公，水庫總量21.4米，為不全季調(diào)節(jié)庫，庫區(qū)最大水面1000多米最小水面，最大水，最小水深70米，最蓄水面積方公里，內(nèi)區(qū)域面積83平方公里。區(qū)平均海拔760，常年水8－20，其中20℃在200天以上庫區(qū)山奇水，洞怪石絕有七峽、九、十二險(xiǎn)等80多個(gè)景點(diǎn)，前有“某大－兩河口－覺－六廣和“某大壩－傣族公園神石山莊－沙大橋”兩天然黃金游線。（某渡電站1970年4月動(dòng)工修建，初正式投入運(yùn)行3臺(tái)機(jī)組，總裝機(jī)量63千瓦，擴(kuò)機(jī)工程，總裝機(jī)容量125千瓦，我國在大巖溶地區(qū)修的第一座大型水電工第一座壩水電站壩上單寬量最大的電站，水電站在建史上譽(yù)滿中。（）摩石刻：某兩岸懸崖壁、山峰凌，北刻懸崖”與南岸絕壁”交相映，南岸“鎖橫江”北岸“黔水飛虹遙遙相對(duì)98年6鎮(zhèn)政府入2.3萬元原某渡現(xiàn)某公路大橋岸）修建了米的毛石刻“某（5）豆腐魚：民傳統(tǒng)工藝以白如霜，如玉，細(xì)如脂，久不老，食無渣入口即的豆腐與某魚烹制而，別具特色。名學(xué)者，原宣部部長朱澤食后欣題詞“中國一絕，黔一技。（迎賓門1998月由遵義市貴陽市投資萬元建于貴陽市遵義市交界某鎮(zhèn)境內(nèi)核村三望坡由高度29米的4根鋼架支直徑為3米的不銹鋼鋼球，蔚壯觀，3月竣工。（烈士：19351月，軍長征到遵，在老君關(guān)察敵情，從鬢嶺一帶請(qǐng)工渡到江南有2名偵的紅軍被大地主柴炳興人殺害，解后，人們?yōu)槟钸@兩位烈，遺骨被群眾葬在離渡公里的竹箐山上（某傣風(fēng)情園：于某庫區(qū)離壩2里處的玉山上，經(jīng)政府招商引資150元修建，占地120畝，目前開設(shè)有傣舞、溜索、高炮、索橋項(xiàng)目。7、某旅游度假村選可行性度假村修建某社區(qū)江濱至百畝大田帶其有利件如下：區(qū)位優(yōu)越，礎(chǔ)條件好，于發(fā)展。施工條件好離公路近，于車輛出入度假村位于河邊，風(fēng)景麗，生態(tài)環(huán)良好，有于建立休閑假村。（4）假村有

畝土地屬國土地，其余荒坡草地，于征地，政給予優(yōu)惠政。（搬遷少，景區(qū)住戶很少。8、景點(diǎn)與四周景區(qū)系某旅游度假距一壩三橋某渡電站、豆腐魚一街以及庫區(qū)風(fēng)光距較近，可以合開發(fā)。某有以紅軍破某天險(xiǎn)為表的長征文以三橋?yàn)榇臉蛄何幕?，被譽(yù)為“中一絕、黔北技”美稱某豆腐魚為代表的飲食化以及某流風(fēng)土人情文等，文化蘊(yùn)深厚，某渡電站、某險(xiǎn)、某豆腐的高知名度譽(yù)省內(nèi)外9、景點(diǎn)評(píng)價(jià)某旅游度假地處貴陽市遵義市之間又是黔北大門，與貴陽、遵正處于旅游通線上，景內(nèi)風(fēng)景秀，森林覆蓋率高，水通訊設(shè)施齊與周圍點(diǎn)聯(lián)合開發(fā)可形成旅線，開發(fā)價(jià)值高二、可研報(bào)編制依據(jù)《某渡風(fēng)景勝區(qū)總體規(guī)》遵義縣某鎮(zhèn)委、政府“于編制遵義某渡旅游假村開發(fā)項(xiàng)目行性研究報(bào)的委托書。第二章

項(xiàng)目開發(fā)的要性和可行一、項(xiàng)目開的必要性隨著生產(chǎn)的展，社會(huì)文程度的提高旅游業(yè)在界范圍內(nèi)都日趨興，我省是在游上提出建公園省的標(biāo)，旅游資源豐富，旅業(yè)已確定為省的先導(dǎo)性柱產(chǎn)業(yè)，縣旅游資源得天獨(dú)厚，僅自然資源位高，人文源亦是獨(dú)一格。某旅游度假村處革命老區(qū)，繞長征文化成一系列文景觀，使度假村形式發(fā)有可依托配套景觀。由于我縣旅業(yè)才開始起，對(duì)旅游產(chǎn)的包裝，傳力度不夠，旅游的基礎(chǔ)設(shè)施接待能力滯等，使我潛力巨大的旅游資源未發(fā)揮效益，游業(yè)作為支產(chǎn)業(yè)的地未能形成。因此，現(xiàn)段急需在我境內(nèi)開辟的個(gè)集文化科考游樂、觀光、休閑一體的旅游景區(qū)，使之為長征文旅游線路的延伸，吸引住前來婁山景名勝區(qū)、義會(huì)議會(huì)以及息烽溫泉、集中營址游覽觀光游客，從而動(dòng)我縣旅業(yè)的發(fā)展。二、項(xiàng)目開的有利條件1、資源：某渡景區(qū)，人文景有某渡發(fā)電、一壩三橋紅軍戰(zhàn)斗遺、迎賓門等自然景觀有詩如畫的園風(fēng)光、美不勝收的庫風(fēng)光以及山水秀的某流等。2、地理位置優(yōu)越某渡景區(qū)距義市里，義縣城28里，離府貴陽100里，息烽溫公里，息烽集營40里，道、貴遵高等級(jí)路、川黔鐵橫貫鎮(zhèn)境，通便捷。省內(nèi)外游客提供了方便3、搬遷工作量少某旅游度假選址在某鎮(zhèn)濱路至百畝田一帶，戶少，項(xiàng)目開發(fā)涉的搬遷工作少，景區(qū)內(nèi)部坡地可耕還林，地勢開闊，環(huán)容量大，為展旅游度假閑提供了備的條件。4、基礎(chǔ)設(shè)施景區(qū)內(nèi)水電三通，通訊備已解決。5、處于旅游線上某旅游度假位于川黔鐵、道、貴遵等級(jí)公路邊上，處于貴、息烽、遵旅游線上。6、已經(jīng)做了大量前工作某鎮(zhèn)政府已請(qǐng)114地質(zhì)隊(duì)度假村進(jìn)水文地質(zhì)測工作，并將此納入統(tǒng)一規(guī)與開發(fā)管理三、某旅游假村開發(fā)存的問題1、缺乏開發(fā)資金某鎮(zhèn)政府財(cái)有限，對(duì)某景區(qū)開發(fā)主靠招商引。2、勞動(dòng)人口科學(xué)文素質(zhì)低景區(qū)因勞動(dòng)人口文化層不高不能為景提供合格旅游服務(wù)人員3、管體制未確，相關(guān)部門持配合程不夠，應(yīng)通努力協(xié)調(diào)，成開發(fā)旅游品的合力。第三章

市場分析及測一、國內(nèi)市預(yù)測1、市場方位預(yù)測隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)，人民生活平提高及消觀念的轉(zhuǎn)，國內(nèi)旅游業(yè)已蓬發(fā)展，與遵相鄰的云南四川、廣，均為旅游大省，周邊游市場的開和繁榮，對(duì)義旅游業(yè)發(fā)展造就了有利的背景某渡景區(qū)，要景觀是山自然風(fēng)光，梁、電站高科技產(chǎn)品，景點(diǎn)一無二，是閑、度假、觀、教育理想場所，開發(fā)成規(guī)模，對(duì)不同層，不同類型旅游者都較大的吸引力。開發(fā)前期：遵義市、遵縣以及貴陽息烽旅游上的游客為第一客市場，景區(qū)步完善后，以開辟重、昆明、廣西、廣東為二客源市場通過加大宣力度，爭組團(tuán)游覽，也可以通過各大旅行社營，織到大西地區(qū)的團(tuán)隊(duì)某渡游覽。2、游客量預(yù)測據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年，每年到參觀旅游的客10萬人左右，考慮到景區(qū)成后的區(qū)位勢，增長率慮為50%，期由于游人基數(shù)大，長率下降，慮為，遠(yuǎn)期取15%。近期－2007年某渡景游人規(guī)模為萬次中期－2010年11.67萬次遠(yuǎn)期－2013年19.72萬次二、外地區(qū)省外市場預(yù)黔北旅游線年相繼推“紅軍征路游酒鄉(xiāng)游產(chǎn)品，特別是赤水家級(jí)風(fēng)景名區(qū)建成開放將會(huì)吸引內(nèi)外周邊區(qū)的游客。若借助于遵這座歷史文名城的知名，到某渡休閑，品某豆腐魚及觀某渡電、某斜拉吊合橋、摩石刻等會(huì)產(chǎn)生很高的感力，能吸引邊的游客，宣傳促銷力，提高產(chǎn)品的知名度重慶、昆明廣西、廣東大城市的客也將光臨某渡。開發(fā)期重慶、明廣西、廣等大城市的客不多，爭取在2008年，接待慶、昆明、西、廣東的游客人次，達(dá)萬人。第四章

景區(qū)建設(shè)一、景區(qū)建原則把保護(hù)風(fēng)景勝資源放在位，堅(jiān)持嚴(yán)保護(hù)，統(tǒng)管理，合理開發(fā)持續(xù)利用則某渡旅游假村的修對(duì)景區(qū)內(nèi)、水、林、河自然環(huán)境實(shí)保護(hù)，精心育，防止切可能毀壞自然景觀的為。所有建、開發(fā)都服科學(xué)規(guī)劃分期開發(fā)，重點(diǎn)實(shí)施。二、景區(qū)建指導(dǎo)思想充分發(fā)揮某旅游度假村遵義市中心，又在“義－息烽－貴陽”游線上，交方便，區(qū)域置好的優(yōu)，以休閑、觀光、避暑重點(diǎn)，在保的前提下逐開發(fā)風(fēng)景源，帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的旅業(yè)、交通運(yùn)業(yè)、土特產(chǎn)工業(yè)以及三產(chǎn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的綜發(fā)展，力求境、社會(huì)、濟(jì)效益的一。三、景區(qū)建風(fēng)格某渡景點(diǎn)的設(shè)應(yīng)與休閑、光避暑、身相適應(yīng)的筑，可采用現(xiàn)代筑中的歐式西洋式，但與自然山融為一體，室內(nèi)裝修，生設(shè)施要配，使游人感賓至如歸身心愉悅。第五章

環(huán)境衛(wèi)生

綠化及安全一、環(huán)境衛(wèi)1、在區(qū)管理機(jī)下設(shè)環(huán)衛(wèi)監(jiān)隊(duì)，定員定人，定片包干，并將境衛(wèi)生的好和環(huán)衛(wèi)管理員的經(jīng)濟(jì)益掛鉤，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督力度。2、搞環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)，在各景及游覽道邊相應(yīng)地設(shè)果皮箱，各點(diǎn)相應(yīng)設(shè)置圾集中處理地，以確環(huán)境衛(wèi)生。3、在區(qū)內(nèi)設(shè)公廁所兩個(gè)，所外觀與區(qū)的建筑風(fēng)協(xié)調(diào)，采用代建筑風(fēng)格但內(nèi)部應(yīng)干，均采用沖式，不得使用旱廁，有專門的環(huán)人員管理。二、綠化保護(hù)好景區(qū)現(xiàn)有的植被對(duì)荒山坡地廣植當(dāng)?shù)厣鷺浞N；景區(qū)道路沿種植當(dāng)?shù)靥赜^賞樹種如鵑、茯苓茶花、紅豆杉等；景區(qū)大于的坡地，由政組織退耕林，使綠化率達(dá)到80%上。三、安全管安全是旅游生命線，景管理機(jī)構(gòu)要強(qiáng)安全知宣傳，并采取有力安全防護(hù)措，定點(diǎn)、定、定區(qū)域邏，以確保游人的安全第六章

組織機(jī)構(gòu)一、項(xiàng)目法根據(jù)某鎮(zhèn)人政府決定，置“某渡風(fēng)名勝區(qū)管所”某鎮(zhèn)人武部長冷明剛為渡風(fēng)景名勝項(xiàng)目的法代表，項(xiàng)目的規(guī)劃資金籌建設(shè)實(shí)施經(jīng)和債務(wù)償還行全過程負(fù)。管理所為事單位，定員人，隸屬于某鎮(zhèn)人民府。招商引由出資方建后，以出資為項(xiàng)目法人表。二、組織機(jī)管理所下設(shè)門的管理科，分別管理景區(qū)內(nèi)森、土地、建設(shè)環(huán)境衛(wèi)生、安等工作。管理所應(yīng)在區(qū)內(nèi)充分行政府予以的理職能，景區(qū)實(shí)行嚴(yán)格一規(guī)劃和統(tǒng)管理。第七章

項(xiàng)目建設(shè)實(shí)計(jì)劃一、項(xiàng)目建分期規(guī)劃根據(jù)地方財(cái)、物力及旅業(yè)的發(fā)展情，某渡旅度假村景區(qū)項(xiàng)目開建設(shè)分期如：第一期：2004年－2005第二期：2005年－2006第三期：2006年－2008二、進(jìn)入景道路集中有限財(cái)，解決景區(qū)進(jìn)入性，第期基礎(chǔ)建中首先解決新建河路－百畝大公里公路進(jìn)入景區(qū)線：遵義市中心40公里場2公里百

某1里

河濱路100米

停車貴遵高速路

迎賓大道

車行景區(qū)公景區(qū)公路畝大田及各點(diǎn)三、近期建項(xiàng)目及規(guī)模集中有限財(cái)，搞基礎(chǔ)設(shè)建設(shè)，使游進(jìn)得去，得住，使到此休閑度假觀光旅游的客成為某旅游假村的宣傳。2004年10——年建設(shè)項(xiàng)目第一期修建改造河路延伸至百大田的車行1里，改造后道路路幅，水泥砼面。修建度假村車場單位停車面35方米入場停車數(shù)停車場面積3080方米3、修建某渡三星級(jí)館。建筑面積800方米，內(nèi)餐飲、酒巴商店、住、會(huì)議服務(wù)等，設(shè)位200，日接待人。5、露天游泳池平方米2，在賓館附，一個(gè)水深60cm－1.3m，面平方米另一個(gè)水在1.3m，積200平方米池外建休回廊、商、更衣室等施。草坪：景區(qū)化，面積2000平方。添置太陽傘棋牌桌游覽步道，板鋪砌，寬1.5m由公路直達(dá)天泳池，浴至山莊。停車場至山，健身中心其他室內(nèi)浴池，每個(gè)10平方，計(jì)200方米?；S池2，面積30平方米深2米供電設(shè)施，景區(qū)內(nèi)添置100kva壓器一臺(tái)，購桿、電線等。通訊廁所，在景內(nèi)建座，每平方衛(wèi)生所：建景區(qū)內(nèi)，面方米果皮箱、指牌、景觀說牌等。征地、土畝，荒草地120。景區(qū)管理人培訓(xùn)：經(jīng)理1人，財(cái)務(wù)2，廚師2人，管理員人，電抽水員1人，駛員1人。服員人，共41人。第二期建迎賓門，設(shè)售票房建網(wǎng)球場建燈光音樂泉加固河岸，25米，長1500，寬平均0.8。沿河建長800米，的觀光長，供游客垂、休息。圍墻，長3000米，高1.8。觀景亭（望樓）2其他第三期1、修攔河壩，長150米，40，寬米2、建別墅群建垂釣亭、魚臺(tái)個(gè)高臺(tái)跳水建石拱橋，橋各座完成景區(qū)內(nèi)劃綠化工作第八章

近期建設(shè)投估算及資金源一、近期建項(xiàng)目投資估2004年、2005年，建設(shè)項(xiàng)總投資2242元，見附：二、資金來招商引資三、資金使計(jì)劃第一期工程設(shè)投資為745.15萬元第二期工程設(shè)投資為757元第三期工程設(shè)投資為740元第九章

經(jīng)濟(jì)效益分一、預(yù)算說1、項(xiàng)目計(jì)算期為年，其中建設(shè)期3，經(jīng)營期6。2、項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率10%二、經(jīng)營收預(yù)測景區(qū)目前游達(dá)10萬人/，著景區(qū)基設(shè)施的不建成，在建設(shè)內(nèi)，預(yù)計(jì)游數(shù)量每年增50%當(dāng)建設(shè)項(xiàng)完成后預(yù)計(jì)第4年－第年游客人凈達(dá)到平均年12萬人，年－第年客人數(shù)凈到平均每20萬人按人均消100元計(jì)算。第一年可實(shí)營業(yè)收入100元第二年可實(shí)營業(yè)收入150元第三年可實(shí)營業(yè)收入225元第四年——六年可實(shí)現(xiàn)均年收入萬第七年——九年可實(shí)現(xiàn)均年收入萬三、經(jīng)營成預(yù)測折舊：項(xiàng)目投資為2242萬元折舊年限20年，殘值率為年折舊分?jǐn)?00.89萬。營業(yè)成本營業(yè)成本包營業(yè)費(fèi)用、理費(fèi)用、職福利費(fèi)用，按營業(yè)收入的30%。3、稅金：營業(yè)稅按計(jì)，所得按33%（經(jīng)營前年根據(jù)優(yōu)惠政，免征所得）（財(cái)務(wù)析1、基準(zhǔn)收益率Ic=10%財(cái)務(wù)現(xiàn)值FNPV=

萬元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收率FTRR=%投資回收期累計(jì)現(xiàn)金流開始出現(xiàn)正的上一年＋上一年累凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值＝6242.22%＝6.36（含建期年）出現(xiàn)正值年的凈現(xiàn)金流6684、資年利稅率11.4%

年平均利稅＝257.66×%＝總投資22425、資年利潤率

年平均利稅＝654.76×%＝29%總投資2242第十章

結(jié)論及存在題和建議一、結(jié)論某渡旅游度村經(jīng)以上可研究分析表，該目符合某旅游風(fēng)景名區(qū)總體規(guī)劃項(xiàng)目區(qū)域位優(yōu)越，景類型豐富、獨(dú)特，又在義——息烽—貴陽旅游上，是不多得的旅游產(chǎn)品，對(duì)國游客具有潛的巨大的吸力，市場景樂觀。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部益率為