定制件采購管理規(guī)定

************股份有限公司********事業(yè)部管理文件定制件采購管理規(guī)定文件編號:GP03-002-2013 版號:A/0擬制：年月日審核：年月日批準：年月日受控狀態(tài):發(fā)放號:發(fā)布日期：年月日 實施日期： 年月日************股份有限公司********事業(yè)部文件編號GP03-002-2013

管理文件更改狀態(tài)A/0更改控制頁頁碼1/1更改單號文件編號/頁碼更改狀態(tài)更改人審核批準王效口期目的制定本管理規(guī)定的目的是確定本事業(yè)部定制件加工的職責與流程，進行規(guī)范管理，使供方提供的產品能夠滿足事業(yè)部各產品功能與質量的要求。范圍與分類本規(guī)定適用于************股份有限公司********事業(yè)部所有外購定制零件、部件或整機產品。定制件按性質的不同分為：1） 定制成品：指由供方直接按要求制成成品，其加工后即可送檢入庫當作成品銷售或可直接由供方交客戶。2） 定制半成品：指產品制造所需的部分零件的組合，由供方定制加工后還需送回本部門再經過加工才能制成成品者。3） 定制材料：指產品制造所需的單一零件，由供方定制加工后還需送回本部門再經過加工才能制成成品者。職責采購部：負責供方的開發(fā)與引入，以及資格評定；定制件的議價、采購、結算、進度跟蹤、按期收料等。研發(fā)部：負責定制件圖紙、技術要求等技術文件的編制與發(fā)放；指導供方進行定制件樣品生產與改進；會同品管部進行樣品評審與確認；分析定制件存在的問題并指導改正；配合采購部進行供方評定。制造部：負責編制定制件的采購與到貨計劃；配合采購部進行供方評定；配合研發(fā)部進行樣品評審；配合品管部進行供方現場管控評審。品管部：配合研發(fā)部進行樣品確認，按研發(fā)部提供的技術要求編制外協件檢驗標準，負責批量定制件的檢驗、問題追溯與整改；組織進行供方現場管控評審；配合采購部進行供方評定。倉庫：負責定制件的收料、盤點與入庫、出庫。工作流程供方的開發(fā)與引入定制件供方應具備以下條件:具有與采購定制件需求量相適宜的生產規(guī)模和剩余生產能力；具有類似產品的批量生產與管理經驗；具備有效的質量管理與控制能力；交貨期與產品價格適合定制件產品要求；供方具有良好的信譽。依據《采購業(yè)務管理規(guī)定》，采購部組織研發(fā)部、制造部及品管部，對意向供方現場考察，同時填寫《鈑金件供方考察記錄表》經評分達到22分以上的，可進行詢價、試樣。試樣后采購部組織填寫《供方評定記錄表》，對合格的供方錄入事業(yè)部《合格供方名單》進行管理。定制件詢價與核價研發(fā)部設計定制件圖紙及相關技術文件，標注“核價”字樣，提供給采購部。采購部提供定制件核價技術文件給有意向的供方要求其先報價。采購部收集同類廠家的多方報價以及該類產品的市場價格信息。各意向供方報價后，由研發(fā)部組織進行內部核算該定制件價格，結合意向供方的報價，擬定定制件的采購價格，填寫核價單報事業(yè)部經理批準。采購部按事業(yè)部經理批準的價格與意向供方進行價格磋商，以確定最終采購價格，最終采購價格不得高于事業(yè)部經理批準的價格。在條件充分時，采購部應通過招投標的形式確定定制件供方與價格。定制件試樣供方首次生產定制件時必須經過試樣，待試樣產品達到標準要求后，該產品才可進行后續(xù)生產，該供方才能正式成為本事業(yè)部的合格供方。試生產前，必須由研發(fā)部與供方簽訂保密協議，確保設計圖紙、文件等不流向未經授權的第三方。研發(fā)部、品管部申請發(fā)放受控的定制件圖紙、技術要求、檢驗標準給試樣供方，試樣供方按文件加工生產；發(fā)往供方的受控文件不再生產或已報廢的應回收。試樣時應由采購部組織研發(fā)、工藝、制造、品管等人員對供方進行現場督導，協助其建立生產現場、工藝文件和質控措施，由品管部在期末填寫《定制加工評審表》中現場管控部分。樣品由研發(fā)部組織工藝、制造、品管等部門進行評審，填寫《定制加工評審表》中樣品部分，在質量管控與樣品兩項綜合判定合格后才能繼續(xù)批量加工。定制件設計變更時，應重新執(zhí)行試樣、評審流程（可省略供方質量管控評審）定制件采購申請與合同簽訂經樣品評審合格的產品才可批量加工定制件。采購部按生產訂單的物料需求或事業(yè)部經理批準的臨時采購申請單（樣品或備料用），依據訂單數量和質量要求，結合各供方生產能力向特定供方采購定制件。定制件批量加工必須先由采購部與供方簽訂《加工承攬合同》內容包括但不限于加工產品的名稱、型號規(guī)格、數量、質量標準、送貨方式、付款條件、違約索賠等條款。在簽訂《加工承攬合同》基礎上，再以采購訂單的形式分次采購，采購訂單附本批次產品質量計劃特別要求的技術或質量要求。供方免費試樣的可不簽訂《加工承攬合同》旦必須簽訂《保密協議》定制件加工與送貨采購部負責生產訂單或備料用定制件的到貨跟蹤，確保采購件按計劃到貨。研發(fā)部項目負責人負責樣品項目用定制件的加工質量、進度的跟蹤，確保樣品按期完成。相關部門在生產過程中發(fā)現定制件異常時，應立即分析處置，確認是定制件問題時應立即通知采購部通知供方暫停生產。零件或部件采購時，采購部應要求供方每類型零部件均應隨貨附相應的圖紙及物料編號及名稱。整機不含包裝采購時，供方應在貨物臨時包裝上標注物料編號、產品名稱和數量；整機含包裝采購時，供方用可剝離紙在包裝外標注物料編號及產品名稱、數量，并應確保外包裝不受污染和損傷。采購部應與供方事先在合同或訂單中約定送貨地址、時間，及送貨和卸貨方式。送貨到公司時卸貨方式應適應事業(yè)部現有裝卸條件，事業(yè)部不提供裝車、運輸及卸貨服務。驗收與入庫要求供方交貨到事業(yè)部倉庫的，品管部按檢驗標準進行來料檢驗，檢驗合格的產品由倉庫清點后辦理入庫；不合格或缺料時由采購部通知供方處理，并在規(guī)定時限內，補交合格的產品。要求供方直接交貨到客戶處的，品管部派檢驗員帶發(fā)貨單到供方現場驗貨，驗貨包括產品質量與發(fā)貨數量兩部分。驗收不合格時，需由供方整改后重新送檢。驗收合格后，由供方按要求包裝產品并粘貼發(fā)貨單后發(fā)貨，倉庫按產品檢驗單合格數量入庫。因供方加工不良，但因生產或客戶急需，經授權領導批準后，可以作讓步接收處理，供方承擔相應費用，讓步接收的產品，不免除供方產品質量責任。不合格或讓步接收的產品，由品管部出具不合格品通知單和糾正預防措施表，造成事業(yè)部損失的，品管部同時開具扣款通知單，交采購部協調供方處理，品管部跟蹤并結案。制造部生產中發(fā)現不良的主要原因是由于采購定制件時，制造部應及時通知品管部重新確認定制件質量，同時填寫《質量異常信息單》必要時由品管部組織相關部門進行原因分析與整改。對供方的質量和供貨考核品管部和采購部每月對定制件供方情況進行評分，評分包括定制件質量、價格和服務三大部分。具體按《采購業(yè)務管理規(guī)定》中供方評價條款執(zhí)行；相關文件***-2013《米購控制程序》***-2011《采購業(yè)務管理規(guī)定》***-201