定制件采購管理規(guī)定

************股份有限公司********事業(yè)部管理文件定制件采購管理規(guī)定文件編號:GP03-002-2013 版號:A/0擬制：年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日受控狀態(tài):發(fā)放號:發(fā)布日期：年月日 實施日期： 年月日************股份有限公司********事業(yè)部文件編號GP03-002-2013

管理文件更改狀態(tài)A/0更改控制頁頁碼1/1更改單號文件編號/頁碼更改狀態(tài)更改人審核批準(zhǔn)王效口期目的制定本管理規(guī)定的目的是確定本事業(yè)部定制件加工的職責(zé)與流程，進(jìn)行規(guī)范管理，使供方提供的產(chǎn)品能夠滿足事業(yè)部各產(chǎn)品功能與質(zhì)量的要求。范圍與分類本規(guī)定適用于************股份有限公司********事業(yè)部所有外購定制零件、部件或整機(jī)產(chǎn)品。定制件按性質(zhì)的不同分為：1） 定制成品：指由供方直接按要求制成成品，其加工后即可送檢入庫當(dāng)作成品銷售或可直接由供方交客戶。2） 定制半成品：指產(chǎn)品制造所需的部分零件的組合，由供方定制加工后還需送回本部門再經(jīng)過加工才能制成成品者。3） 定制材料：指產(chǎn)品制造所需的單一零件，由供方定制加工后還需送回本部門再經(jīng)過加工才能制成成品者。職責(zé)采購部：負(fù)責(zé)供方的開發(fā)與引入，以及資格評定；定制件的議價、采購、結(jié)算、進(jìn)度跟蹤、按期收料等。研發(fā)部：負(fù)責(zé)定制件圖紙、技術(shù)要求等技術(shù)文件的編制與發(fā)放；指導(dǎo)供方進(jìn)行定制件樣品生產(chǎn)與改進(jìn)；會同品管部進(jìn)行樣品評審與確認(rèn)；分析定制件存在的問題并指導(dǎo)改正；配合采購部進(jìn)行供方評定。制造部：負(fù)責(zé)編制定制件的采購與到貨計劃；配合采購部進(jìn)行供方評定；配合研發(fā)部進(jìn)行樣品評審；配合品管部進(jìn)行供方現(xiàn)場管控評審。品管部：配合研發(fā)部進(jìn)行樣品確認(rèn)，按研發(fā)部提供的技術(shù)要求編制外協(xié)件檢驗標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)批量定制件的檢驗、問題追溯與整改；組織進(jìn)行供方現(xiàn)場管控評審；配合采購部進(jìn)行供方評定。倉庫：負(fù)責(zé)定制件的收料、盤點與入庫、出庫。工作流程供方的開發(fā)與引入定制件供方應(yīng)具備以下條件:具有與采購定制件需求量相適宜的生產(chǎn)規(guī)模和剩余生產(chǎn)能力；具有類似產(chǎn)品的批量生產(chǎn)與管理經(jīng)驗；具備有效的質(zhì)量管理與控制能力；交貨期與產(chǎn)品價格適合定制件產(chǎn)品要求；供方具有良好的信譽。依據(jù)《采購業(yè)務(wù)管理規(guī)定》，采購部組織研發(fā)部、制造部及品管部，對意向供方現(xiàn)場考察，同時填寫《鈑金件供方考察記錄表》經(jīng)評分達(dá)到22分以上的，可進(jìn)行詢價、試樣。試樣后采購部組織填寫《供方評定記錄表》，對合格的供方錄入事業(yè)部《合格供方名單》進(jìn)行管理。定制件詢價與核價研發(fā)部設(shè)計定制件圖紙及相關(guān)技術(shù)文件，標(biāo)注“核價”字樣，提供給采購部。采購部提供定制件核價技術(shù)文件給有意向的供方要求其先報價。采購部收集同類廠家的多方報價以及該類產(chǎn)品的市場價格信息。各意向供方報價后，由研發(fā)部組織進(jìn)行內(nèi)部核算該定制件價格，結(jié)合意向供方的報價，擬定定制件的采購價格，填寫核價單報事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)。采購部按事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)的價格與意向供方進(jìn)行價格磋商，以確定最終采購價格，最終采購價格不得高于事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)的價格。在條件充分時，采購部應(yīng)通過招投標(biāo)的形式確定定制件供方與價格。定制件試樣供方首次生產(chǎn)定制件時必須經(jīng)過試樣，待試樣產(chǎn)品達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求后，該產(chǎn)品才可進(jìn)行后續(xù)生產(chǎn)，該供方才能正式成為本事業(yè)部的合格供方。試生產(chǎn)前，必須由研發(fā)部與供方簽訂保密協(xié)議，確保設(shè)計圖紙、文件等不流向未經(jīng)授權(quán)的第三方。研發(fā)部、品管部申請發(fā)放受控的定制件圖紙、技術(shù)要求、檢驗標(biāo)準(zhǔn)給試樣供方，試樣供方按文件加工生產(chǎn)；發(fā)往供方的受控文件不再生產(chǎn)或已報廢的應(yīng)回收。試樣時應(yīng)由采購部組織研發(fā)、工藝、制造、品管等人員對供方進(jìn)行現(xiàn)場督導(dǎo)，協(xié)助其建立生產(chǎn)現(xiàn)場、工藝文件和質(zhì)控措施，由品管部在期末填寫《定制加工評審表》中現(xiàn)場管控部分。樣品由研發(fā)部組織工藝、制造、品管等部門進(jìn)行評審，填寫《定制加工評審表》中樣品部分，在質(zhì)量管控與樣品兩項綜合判定合格后才能繼續(xù)批量加工。定制件設(shè)計變更時，應(yīng)重新執(zhí)行試樣、評審流程（可省略供方質(zhì)量管控評審）定制件采購申請與合同簽訂經(jīng)樣品評審合格的產(chǎn)品才可批量加工定制件。采購部按生產(chǎn)訂單的物料需求或事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)的臨時采購申請單（樣品或備料用），依據(jù)訂單數(shù)量和質(zhì)量要求，結(jié)合各供方生產(chǎn)能力向特定供方采購定制件。定制件批量加工必須先由采購部與供方簽訂《加工承攬合同》內(nèi)容包括但不限于加工產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、送貨方式、付款條件、違約索賠等條款。在簽訂《加工承攬合同》基礎(chǔ)上，再以采購訂單的形式分次采購，采購訂單附本批次產(chǎn)品質(zhì)量計劃特別要求的技術(shù)或質(zhì)量要求。供方免費試樣的可不簽訂《加工承攬合同》旦必須簽訂《保密協(xié)議》定制件加工與送貨采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單或備料用定制件的到貨跟蹤，確保采購件按計劃到貨。研發(fā)部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)樣品項目用定制件的加工質(zhì)量、進(jìn)度的跟蹤，確保樣品按期完成。相關(guān)部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)定制件異常時，應(yīng)立即分析處置，確認(rèn)是定制件問題時應(yīng)立即通知采購部通知供方暫停生產(chǎn)。零件或部件采購時，采購部應(yīng)要求供方每類型零部件均應(yīng)隨貨附相應(yīng)的圖紙及物料編號及名稱。整機(jī)不含包裝采購時，供方應(yīng)在貨物臨時包裝上標(biāo)注物料編號、產(chǎn)品名稱和數(shù)量；整機(jī)含包裝采購時，供方用可剝離紙在包裝外標(biāo)注物料編號及產(chǎn)品名稱、數(shù)量，并應(yīng)確保外包裝不受污染和損傷。采購部應(yīng)與供方事先在合同或訂單中約定送貨地址、時間，及送貨和卸貨方式。送貨到公司時卸貨方式應(yīng)適應(yīng)事業(yè)部現(xiàn)有裝卸條件，事業(yè)部不提供裝車、運輸及卸貨服務(wù)。驗收與入庫要求供方交貨到事業(yè)部倉庫的，品管部按檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行來料檢驗，檢驗合格的產(chǎn)品由倉庫清點后辦理入庫；不合格或缺料時由采購部通知供方處理，并在規(guī)定時限內(nèi)，補(bǔ)交合格的產(chǎn)品。要求供方直接交貨到客戶處的，品管部派檢驗員帶發(fā)貨單到供方現(xiàn)場驗貨，驗貨包括產(chǎn)品質(zhì)量與發(fā)貨數(shù)量兩部分。驗收不合格時，需由供方整改后重新送檢。驗收合格后，由供方按要求包裝產(chǎn)品并粘貼發(fā)貨單后發(fā)貨，倉庫按產(chǎn)品檢驗單合格數(shù)量入庫。因供方加工不良，但因生產(chǎn)或客戶急需，經(jīng)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以作讓步接收處理，供方承擔(dān)相應(yīng)費用，讓步接收的產(chǎn)品，不免除供方產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。不合格或讓步接收的產(chǎn)品，由品管部出具不合格品通知單和糾正預(yù)防措施表，造成事業(yè)部損失的，品管部同時開具扣款通知單，交采購部協(xié)調(diào)供方處理，品管部跟蹤并結(jié)案。制造部生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良的主要原因是由于采購定制件時，制造部應(yīng)及時通知品管部重新確認(rèn)定制件質(zhì)量，同時填寫《質(zhì)量異常信息單》必要時由品管部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析與整改。對供方的質(zhì)量和供貨考核品管部和采購部每月對定制件供方情況進(jìn)行評分，評分包括定制件質(zhì)量、價格和服務(wù)三大部分。具體按《采購業(yè)務(wù)管理規(guī)定》中供方評價條款執(zhí)行；相關(guān)文件***-2013《米購控制程序》***-2011《采購業(yè)務(wù)管理規(guī)定》***-201