安全風險辨識實施辦法

XXXX有限公司作業(yè)場所安全風險辨識實施辦法辨識目的及時辨識發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)事故風險，制定風險防控措施，消除事故隱患，保證職工生命健康、安全。辨識依據(jù)《省安全風險管控與隱患治理規(guī)定》(省政府令[2018]2號)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(GBT13861-2009)《XXXX有限公司雙控體系管理制度》辨識原則實事，全面細致。辨識容各部門在組織開展安全風險辨識時，應(yīng)對人、機、物、環(huán)、管五個面的因素進行全面辨識。4.1人的因素在對人的因素進行辨識時，應(yīng)主要從下面幾面進行：4.1.1心理、生理因素主要辨識員工在作業(yè)負荷、健康狀況、禁忌作業(yè)、心理狀況、五官辨識功能等面存在的安全風險。4.1.2行為因素主要是辨識員工在指揮、操作、監(jiān)護以及遵章守紀等面是否存在安全風險。4.2物的因素在對物的因素進行辨識時，應(yīng)主要從下面幾面進行：4.2.1物理性因素主要是辨識機械設(shè)備、建筑設(shè)施、工器具、附件、防護設(shè)施、電氣設(shè)施、信號設(shè)施、標志、光照以及噪音、振動、輻射、動能、熱能等面存在的安全風險。422化學(xué)性因素主要是辨識危險化學(xué)品在生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用、運輸?shù)却嬖诘陌踩L險。4.2.3生物性因素主要是辨識作業(yè)場所是否存在或存在導(dǎo)致產(chǎn)生致病微生物、細菌、病毒、真菌等微生物的安全風險。4.3環(huán)境因素在對環(huán)境因素進行辨識時，應(yīng)主要從室、室外和地下三面的作業(yè)環(huán)境中存在的安全風險進行辨識，主要包括氣溫、濕度、壓力、光照、氣流（風速）、通風及有害物質(zhì)濃度等作業(yè)條件指標。4.4管理因素主要是辨識在組織機構(gòu)設(shè)置、規(guī)章制度和操作規(guī)程編制以及執(zhí)行落實制度情況、職業(yè)衛(wèi)生管理情況等面存在的安全風險。辨識與評價程序在風險辨識過程中，各部門應(yīng)格依據(jù)下列程序開展辨識工作：5.1羅列作業(yè)活動清單，編制辨識記錄表格各部門要根據(jù)工作職能，列出工作清單或生產(chǎn)作業(yè)活動清單，根據(jù)工藝流程、設(shè)備設(shè)施的操作說明，結(jié)合一線作業(yè)人員的闡述，寫明作業(yè)活動的具體容，作業(yè)過程中涉及的原輔料和設(shè)備設(shè)施，制定辨識記錄表格。5.2安全風險辨識各部門及各級人員依據(jù)辨識記錄中的容進行認真分析和辨識，將生產(chǎn)作業(yè)活動或區(qū)域存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不良及管理上的缺陷等安全風險因素以及可能導(dǎo)致發(fā)生的事故類型,詳細的羅列匯總并記錄在表格，作為安全風險等級評估的依據(jù)。5.3安全風險等級評價步驟安全風險評價是在安全風險辨識的基礎(chǔ)上，采用定性、定量的安全評價法來分析評估安全生產(chǎn)總體狀況的管理性的安全活動。531選擇風險等級評價法根據(jù)我公司生產(chǎn)的特點和實際情況等諸多因素考慮，各部門在進行安全風險等級評估確認時，可依據(jù)不同的條件選擇工作危害分析法（JHA）、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）、安全檢查表法（SCL）進行安全風險現(xiàn)狀的評價和分級。具體選擇條件按照如下要求進行：（1） 對某項工作或具體某環(huán)節(jié)作業(yè)活動潛在的危險性進行辨識評價時，可選擇“工作危害分析法（JHA）”，亦可選擇其他兩種評價法。（2） 對某個作業(yè)區(qū)域、崗位等的安全作業(yè)條件進行危險性評價時，可選擇“作業(yè)條件危險性評價法（LEC）”，也可選擇“安全檢查表法（SCL）”。（3）需要系統(tǒng)的評價作業(yè)區(qū)域或裝置、設(shè)備的運行系統(tǒng)等的安全狀況時，可選擇“安全檢查表法（SCL）”。5.3.2劃分評價單元各部門在開展評價工作之前，根據(jù)選擇的評價法的特點和需要，將生產(chǎn)工藝流程、原輔料、設(shè)備設(shè)施等劃分成若干個類型的評價單元來進行評價。5.3.3開展安全風險等級評估各部門根據(jù)選擇的評價法，組織包括部門負責人、班組長、專業(yè)技術(shù)人員和崗位工代表在的相關(guān)人員，按照評價法進行定性定量的計算評估，確定評價單元的危險性等級，并從組織、管理、技術(shù)、應(yīng)急等面制定風險源的管控措施。辨識頻次公司開展安全風險辨識活動應(yīng)格按照本法規(guī)定的程序按照下列頻次組織落實：6.1公司主要負責人應(yīng)每年組織開展一次全面辨識，對公司的雙控管理制度、風險辨識分級管控措施等符合性、有效性進行評審?fù)晟?，確保各類安全風險的管控措施及時有效。6.2各部門經(jīng)理和車間主任應(yīng)每月組織開展一次全面辨識，對職責圍的安全風險進行全面辨識，及時完善風險管控措施，確保生產(chǎn)安全。6.3班組長應(yīng)每天對各崗位的安全風險進行辨識，及時完善風險管控措施，確保生產(chǎn)安全。6.4當公司存在下列情況時，應(yīng)及時開展專項風險辨識，完善風險管控措施：（1）發(fā)生險肇事件或安全生產(chǎn)事故。（2）生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，例如主要負責人變更、作業(yè)場所位置變更等。（3） 使用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備時。（4） 進行動火、吊裝、受限空間等特殊作業(yè)時。7.附則本制度自公布之日起實施

附錄：生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼表（摘自GBT13861-2009）代碼名稱說明1人的因素11心理生理性危險有害因素1101負荷超限110101體力負荷超限指引起疲勞、勞損、傷害的負荷超限110102聽力負荷超限110103視力負荷超限110199其他負荷超限1102健康狀況異常1103從事禁忌作業(yè)1104心理異常110401情緒異常110402冒險心理110403過度緊110499其他心理異常1105辨識功能缺陷110501感知延遲110512辨識錯誤110599其他辨識功能缺陷12行為性危險有害因素1201指揮錯誤120101指揮失誤包括生產(chǎn)過程中各級管理人員的指揮

120102違章指揮120199其他指揮錯誤1202操作錯誤120201誤操作120202違早操作120299其他操作錯誤1203監(jiān)護失誤1299其他行為性危險和有害因素2物的因素21物理性危險和有害因素2101設(shè)備、設(shè)施、工具、附件缺陷210101強度不夠210102剛度不夠210103穩(wěn)定性差抗傾覆、抗位移能力不夠。包括重心過高、底座不穩(wěn)定、支承不正確等。210104密封不良指密封件、密封介質(zhì)、設(shè)備附件、加工精度、裝配工藝等缺陷以及磨損。變形、氣蝕等造成的密封不良210105耐腐蝕性差210106應(yīng)力集中210107外形缺陷指設(shè)備、設(shè)施表面的尖角利棱和不應(yīng)有的凹凸部分210108外露運動件指人員易觸及的運動件210109操縱器缺陷指結(jié)構(gòu)、尺寸、形狀、位置、操縱力不合理及操縱器失靈、損壞等210110制動器缺陷210111控制器缺陷210199其他設(shè)備、設(shè)施、工具附件缺陷2102防護缺陷

210201無防護210202防護裝置、設(shè)施缺陷指防護裝置、設(shè)施本身安全性、可靠性差，包括防護裝置、設(shè)施、防護用品損壞、失效、失靈等210203防護不當指防護裝置、設(shè)施和防護用品不符合要求，使用不當。不包括防護距離不夠210204支撐不當包括礦井、建筑施工支護不符合要求210205防護距離不夠指設(shè)備布置、機械、電氣、防火、防爆等安全距離不夠和衛(wèi)生防護距離不夠等210299其他防護缺陷2103電傷害210301帶電部位裸露210302漏電210303靜電和雜散電流210304電火花210399其他電傷害2104噪聲210401機械性噪聲210402電磁性噪聲210403流體動力性噪聲210499其他噪聲2105振動危害210501機械性振動210502電磁性振動210503流體動力性振動210599其他振動2106電離輻射包括X射線、丫射線、a粒子、B粒子、中子、質(zhì)子、高能電子束等2107非電離輻射

210701紫外輻射210702激光輻射210703微波輻射210704超高頻輻射210705高頻電磁場210706工頻電場2108運動物傷害210801拋射物210802飛濺物210803墜落物210804反彈物210805土、巖滑動210806料堆（垛）滑動210807氣流卷動210899其他運動物傷害2109明火2110高溫物質(zhì)211001高溫氣體211002高溫液體211003高溫固體211099其他高溫物質(zhì)2111低溫物質(zhì)211101低溫氣體211102低溫液體211103低溫固體211199其他低溫物質(zhì)

2112信號缺陷211201無信號設(shè)施指應(yīng)設(shè)信號設(shè)施處無信號，如無緊急撤離信號等211202信號選用不當211203信號位置不當211204信號不清指信號量不足，如響度、亮度、對比度、信號維持時間不夠等211205信號顯示不準包括信號顯示錯誤、顯示滯后或超前等211299其他信號缺陷2113標志缺陷211301無標志211302標志不清晰211303標志不規(guī)211304標志選用不當211305標志位置缺陷211399其他標志缺陷2114有害光照包括直射光、反射光、眩光、頻閃效應(yīng)等2199其他物理性危險和有害因素22化學(xué)性危險和有害因素依據(jù)GB13690中的規(guī)定2201爆炸品2202壓縮氣體和液化氣體2203易燃液體2204易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品2205氧化劑和有機過氧化物2206有毒物品2207放射性物品2208腐蝕品

2209粉塵與氣溶膠2299其他化學(xué)性危險和有害因素23生物性危險和有害因素2301致病微生物230101細菌230102病毒230103真菌230199其他致病微生物2302傳染病媒介物2303致害動物2304致害植物2399其他生物性危險和有害因素3環(huán)境因素包括室、室外、地上、地下（如隧道、礦井） 、水上、水下等作業(yè)（施工）環(huán)境31室作業(yè)環(huán)境不良3101室地面濕滑指室地面、通道、樓梯被任液體、熔融物質(zhì)潤濕，結(jié)冰或有其他易滑物3102室作業(yè)場所狹窄3103室作業(yè)場所雜亂3104室地面不平3105室樓梯缺陷包括樓梯、階梯、電動梯和活動梯架，以及這些設(shè)施的扶手、扶欄和護欄、護網(wǎng)等3106地面、墻和天花板上的開口缺陷包括電梯井、修車坑、門窗開口、檢修、洞、排水溝等3107房屋基礎(chǔ)下沉3108室安全通道缺陷包括無安全通道、安全通道狹窄、不暢等3109房屋安全出口缺陷包括無安全出口、設(shè)置不合理等3110采光不良指照度不足或過強，煙塵彌漫影響照明等3111作業(yè)場所空氣不良指自然通風差、無強制通風、風量不足或氣流過大、缺氧、有害氣體超限等

3112室溫度、濕度、氣壓不適3113室給、排水不良3114室涌水3199其他室作業(yè)場所環(huán)境不良32室外作業(yè)場地環(huán)境不良3201惡劣氣候與環(huán)境包括風、極端的溫度、雷電、大霧、冰雹、暴雨雪、洪水、浪涌、泥流、地震、海嘯等3202作業(yè)場地和交通設(shè)施濕滑包括鋪好的地面區(qū)域、階梯、通道、道路、小路等被任液體、熔融物質(zhì)潤濕，冰雪覆蓋或有其他易滑物3203作業(yè)場地狹窄3204作業(yè)場地雜舌L3205作業(yè)場地不平包括不平坦的地面和路面，有鋪設(shè)的、未鋪設(shè)的、草地、小鵝卵或碎地面和路面3206巷道狹窄、有暗礁或險灘3207腳手架、階梯或活動梯架缺陷包括這些設(shè)施的扶手、扶欄和護欄、護網(wǎng)等3208地面開口缺陷包括升降梯井、修車坑、水溝、水渠等3209建筑物和其他結(jié)構(gòu)缺陷包括建筑中或拆毀中的墻壁、橋梁、建筑物；筒倉、固定式糧倉、固定的槽罐和容器；屋頂、塔樓等3210門和圍欄缺陷包括大門、柵欄、畜欄和鐵絲網(wǎng)等3211作業(yè)場地基礎(chǔ)下沉3212作業(yè)場地安全通道缺陷包括無安全通道、安全通道狹窄、不暢等3213作業(yè)場地安全出口缺陷包括無安全出口、設(shè)置不合理等3214作業(yè)場地光照不良指光照不足或過強、煙塵彌漫影響光照等3215作業(yè)場地空氣不良指作業(yè)場地通風差或氣流過大、作業(yè)場地缺氧、有害氣體超限等3216作業(yè)場地溫度、濕度、氣壓不適3217作業(yè)場地涌水3299其他室外作業(yè)場地環(huán)境不良33地下（含水下）作業(yè)環(huán)境不良不包含以上室、室外已列出的有害因素

3301隧道/礦井頂面缺陷3302隧道/礦井正面或側(cè)壁缺陷3303隧道/礦井地面缺陷3304地下作業(yè)面空氣不良包括通風差或氣流過大、缺氧。有害氣體超限3305地下火3306沖擊地壓指井巷（采場）圍的巖體（如煤體）等在外載作用下產(chǎn)生的變形能，當力學(xué)平衡狀態(tài)受到破壞時，瞬間釋放，將巖體、氣體、液體急劇、猛烈拋（噴）出造成重破壞的井下動力現(xiàn)象3307地下水3308水下作業(yè)供氧不足3399其他地下（水下）作業(yè)環(huán)境不良39其他作業(yè)環(huán)境不良3901強迫體位指生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的設(shè)計或作業(yè)