一般飼料企業(yè)質(zhì)量安全管理規(guī)范文件參考(含制度記錄表格)

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編號：******-1--RS--0011

XXXXXX有限限責(zé)任公公司

飼料質(zhì)量量安全管管理規(guī)范范文件

版本：2201XX/XX

XXXXX有限責(zé)責(zé)任公司司

頒布日期期:2011X年XX月1日實施日日期：2201XX年XX月1日

目錄

*****飼料有有限公司司組織機機構(gòu)………………………22

一、供應(yīng)應(yīng)商評價價和再評評價制度度…………………………33

附表：11、玉米米供應(yīng)商商評價及及再評價價記錄

2、合格格供應(yīng)商商名錄

二、原料料采購驗驗收制度度……………………99

附表：11、玉米米的驗收收標準

2、玉米米檢驗記記錄

3、

原料倉儲儲管理制制度………………………16

原料質(zhì)量量監(jiān)控制制度………………………22

預(yù)防交叉叉污染管管理制度度………………23

生產(chǎn)現(xiàn)場場外來污污染控制制………………29

防鼠防鳥鳥管理制制度………………………34

蒸發(fā)濃縮縮崗位操操作規(guī)程程

產(chǎn)品標簽簽管理制制度………………………39

生產(chǎn)設(shè)備備管理制制度………………………42

現(xiàn)場質(zhì)量量巡查制制度………………………70

檢驗管理理制度………………72

化學(xué)試劑劑和危險險化學(xué)品品管理制制度…………………80

留樣觀察察制度………………83

不合格品品管理制制度………………………87

產(chǎn)品倉儲儲管理制制度………………………90

客戶投訴訴處理制制度…………………………944

產(chǎn)品召回回制度………………………1001

人員培訓(xùn)訓(xùn)制度………………1033

記錄管理理制度………………1077

產(chǎn)品銷售售、運輸輸管理制制度……………1122

廠區(qū)環(huán)境境衛(wèi)生管管理制度度………………1144

工藝管理理制度……………………………1115

混合均勻勻度驗證證制度…………………1117

原料安全全性評價價制度…………………1121

*****飼料有有限公司司

組織機構(gòu)構(gòu)圖

總經(jīng)理

集團技術(shù)術(shù)部

人事部品品管部生生產(chǎn)部財務(wù)部銷銷售部采采購部

品控科化化驗科生生產(chǎn)科倉倉儲科機機修科

供應(yīng)商評評價與再再評價制制度

一、目的的

為規(guī)范原原料供應(yīng)應(yīng)商的管管理，保保證原料料供應(yīng)商商的合法法性和挑挑選合格格供應(yīng)商商提供依依據(jù)，確確保原料料供應(yīng)商商的質(zhì)量量和數(shù)量量，激勵勵合格供供應(yīng)商，，從而有有效保證證質(zhì)量的的穩(wěn)定性性，保證證本公司司使用的的原料安安全、質(zhì)質(zhì)優(yōu)和可可追溯性性。

二、管理理職責(zé)

采購部負負責(zé)篩選選出原料料供應(yīng)商商，并將將篩選出出的原料料供應(yīng)商商以及所所供原料料的資料料，資料料包括：：供應(yīng)商商信息表表、所供供原料化化驗單，，屬于獨獨立法人人機構(gòu)的的應(yīng)提供供原料自自行檢測測報告、、營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、組組織機構(gòu)構(gòu)代碼、、稅務(wù)登登記證、、許可證證明文件件、產(chǎn)品品質(zhì)量標標準等有效證證件。

采購部組組織品管管部、財財務(wù)部共共同確認認合格供供應(yīng)商資資格和名名錄。

采購部、、品管部部、財務(wù)務(wù)部與生生產(chǎn)部共共同參與與評價與與再評價價。

三、評價價及再評評價流程程

本著公平平、公正正、公開開的原則則，以信信譽可靠靠、產(chǎn)品品合法、、質(zhì)優(yōu)價價廉為評評審依據(jù)據(jù)，選擇擇合格個個人或有有收購資資質(zhì)的原原料供應(yīng)應(yīng)商。

由采購部部發(fā)布信信息，原原料供應(yīng)應(yīng)商填寫寫《供應(yīng)應(yīng)商資料料表》，，由采購購部做初初步篩選選，擬定定參加評評審的供供應(yīng)商名名單。參參加評審審的供應(yīng)應(yīng)商包括括個體工工商戶和和有收購購許可的的經(jīng)營性性團體。。個體工工商戶與與經(jīng)營性性團體填填寫的《《供應(yīng)商商資料表表》分開開保存。。初選結(jié)結(jié)束后由由采購部部、品管管部組成成供應(yīng)商商現(xiàn)場考考評小組組，到初初選入圍圍供應(yīng)商商的生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場進進行實地地考評，，重點關(guān)關(guān)注企業(yè)業(yè)資質(zhì)、、原料來來源、生生產(chǎn)工藝藝等，同同時審核核供應(yīng)商商提供的的《供應(yīng)應(yīng)商資料料表》。。

由采購部部發(fā)起，，采購部部、品管管部、財財務(wù)部組組成供應(yīng)應(yīng)商評審審組，根根據(jù)《供供應(yīng)商資資料表》》進行評評定（必必要時可可提供品品管部或或第三方方檢測機機構(gòu)開具具的檢測測報告）），填寫寫《供應(yīng)應(yīng)商評價價記錄》》，根據(jù)據(jù)《供應(yīng)應(yīng)商評價價記錄》》中的評評價標準準進行打打分，確確認是否否納入合合格供應(yīng)應(yīng)商；《《供應(yīng)商商評價目目記錄》》應(yīng)得到到總經(jīng)理理的批準準。

采購部依依據(jù)《供供應(yīng)商評評價記錄錄》的結(jié)結(jié)果，擬擬定《原原料合格格供應(yīng)商商目錄》》，報總總經(jīng)理批批準。然然后，分分別送達達品管部部、財務(wù)務(wù)部、生生產(chǎn)部，，并以適適當(dāng)方式式通知供供應(yīng)商。。四、供應(yīng)應(yīng)商目錄錄管理程程序

根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商評審審小組確確定的各各種原料料的供應(yīng)應(yīng)商名單單，匯總總成統(tǒng)一一格式的的合格供供應(yīng)商目目《原料料合格供供應(yīng)商目目錄》，，分別傳傳送品管管部、財財務(wù)部、、采購部部、生產(chǎn)產(chǎn)部備案案存檔。。

由供應(yīng)商商評審組組根據(jù)供供方產(chǎn)品品質(zhì)量、、供貨業(yè)業(yè)績、信信譽等綜綜合評估估結(jié)果及及時對供供應(yīng)商進進行選擇擇和評估估，及時時增補和和剔除供供方，更更新合格格供方名名錄。經(jīng)經(jīng)供應(yīng)商商評審組組確認已已確定為為合格供供方的但但一年以以上沒有有供貨記記錄的供供應(yīng)商，，則從合合格供方方名錄中中剔除。。五、供應(yīng)應(yīng)商質(zhì)量量考核管管理及再再評價程程序

合格供應(yīng)應(yīng)商供貨貨后，未未出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題題的，采采購部、、品管部部、財務(wù)務(wù)部共同同組織人人員每年年至少一一次現(xiàn)場場考核，，并填入入《供應(yīng)應(yīng)商資料料》；若若進廠原原料出現(xiàn)現(xiàn)異常，，加大產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗和現(xiàn)場場考核力力度，多多次出現(xiàn)現(xiàn)問題的的供應(yīng)商商取消合合格供應(yīng)應(yīng)商資格格。品管管部負責(zé)責(zé)跟蹤、、考核產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量情況，，出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題題按規(guī)定定處理，，嚴重的的取消其其供貨資資格。

采購部召召集，采采購部主主持，品管部部、財務(wù)務(wù)部共同同組織人人員至少少每年進進行一次次供應(yīng)商商再評價價。

再評價主主要包括括以下內(nèi)內(nèi)容：查查閱供應(yīng)應(yīng)商資質(zhì)質(zhì)證明、、企業(yè)與與供應(yīng)產(chǎn)產(chǎn)品符合合國家法法律法規(guī)規(guī)情況，，供貨能能力與相相關(guān)資源源情況，，質(zhì)量管管理能力力評估結(jié)結(jié)果，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量標準、、檢測方方法與國國家標準準、公司司原料標標準符合合情況、、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量實測測情況、、企業(yè)信信譽等根根據(jù)查閱閱的資料料填寫供供應(yīng)商再再評價打打分表單單，根據(jù)據(jù)分值對對供應(yīng)商商進行再再評價。。

六、評價價與再評評價制度度的設(shè)立立

評價與再再評價臺臺賬的建建立制定定供應(yīng)商商選擇、、評價和和再評價價制度，，對供應(yīng)應(yīng)商的資資質(zhì)、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量保障能能力進行行評價建建立《原原料合格格供應(yīng)商商名錄》》，并保保存供應(yīng)應(yīng)商評價價記錄和和相關(guān)文文件。

選擇合格格的供應(yīng)應(yīng)商。確確定合格格的供應(yīng)應(yīng)商之后后，以期期形成長長期穩(wěn)定定的伙伴伴關(guān)系。。

淘汰不合合格供應(yīng)應(yīng)商，以以期保持持合格供供應(yīng)商隊隊伍的競競爭機制制和品質(zhì)質(zhì)。品管管部要對對新供應(yīng)應(yīng)商監(jiān)督督，監(jiān)督督內(nèi)容包包括：采采購數(shù)量量、價格格等。

通過對供供應(yīng)商的的既往質(zhì)質(zhì)量記錄錄、價格格、供貨貨的及時時性、實實力等因因素進行行評審，，由采購購部、品品管部、、財務(wù)部部共同提提出《原原料合格格供應(yīng)商商名錄》》，然后后提請總總經(jīng)理批批準。

七、合格格供應(yīng)商商名單的的持續(xù)評評審

每年都要要對供應(yīng)應(yīng)商重新新進行評評審：一一次不合合格，對對供應(yīng)商商提出口口頭警告告；二次次不合格格，對供供應(yīng)商進進行扣除除部分貨貨款處理理；三次次不合格格，取消消合格供供應(yīng)商資資格。同同時補充充新的合合格供應(yīng)應(yīng)商。

供應(yīng)商資資料表

年月日編編號：

供應(yīng)商名名稱

類型

□倉儲企企業(yè)□大規(guī)模模種植農(nóng)農(nóng)戶□小規(guī)模模種植農(nóng)農(nóng)戶

聯(lián)系人及及電話

組織機構(gòu)構(gòu)代碼

傳真

稅務(wù)登記記證

經(jīng)營方式式

年供應(yīng)量量

質(zhì)量控制制體系

產(chǎn)品質(zhì)量量標準

注冊地址址

倉儲地址址

使用該企企業(yè)產(chǎn)品品的同行行業(yè)企業(yè)業(yè)名稱

生產(chǎn)現(xiàn)場場考察記記錄

對供應(yīng)商商上述信信息核實實情況

技術(shù)、采采購、財財務(wù)負責(zé)責(zé)人：日日期：

倉儲現(xiàn)場場考察

主要原料料質(zhì)量控控制情況況（原料料組成及及來源、、主要監(jiān)監(jiān)控指標標等）

技術(shù)、采采購負責(zé)責(zé)人：日日期：

產(chǎn)品質(zhì)量量指標（（分析保保證值及及衛(wèi)生指指標）

技術(shù)負責(zé)責(zé)人：日日期：

倉儲環(huán)境境及運輸輸情況

技術(shù)、采采購負責(zé)責(zé)人：日日期：

發(fā)票類型型及開具具貨物名名稱

財務(wù)負責(zé)責(zé)人：日日期：

涉稅事項項評估

財務(wù)負責(zé)責(zé)人：日日期：

注：該表表一式三三份，分分別存于于采購部、、財務(wù)部部。

供應(yīng)商評評價與再再評價記記錄

年月日編編號：

供應(yīng)商名名稱

地址

聯(lián)系人及及電話

傳真

類型

□倉儲企企業(yè)□大規(guī)模模種植農(nóng)農(nóng)戶□小規(guī)模模種植農(nóng)農(nóng)戶

供貨能力力與相關(guān)關(guān)資源評評估結(jié)果果

評審人（（品管、、采購））簽字：：日期：：

質(zhì)量管理理能力評評估結(jié)果果

評審人（（品管））簽字：：日期：：

產(chǎn)品質(zhì)量量標準、、檢測方方法與國國家標準準、公司司原料標標準符合合情況

評審人（（品管）簽簽字：日日期：

產(chǎn)品質(zhì)量量情況

評審人（（品管）簽簽字：日日期：

評價項目目

評分標準準

得分

企業(yè)與供供應(yīng)產(chǎn)品品符合國國家法律律法規(guī)情情況（15分分）

具備營業(yè)業(yè)執(zhí)照、、組織機機構(gòu)代碼碼、稅務(wù)務(wù)登記證證、收購購許可證證、國家家\行業(yè)\企業(yè)標標準且在在有效期期內(nèi)或具具備相關(guān)關(guān)資質(zhì)的的農(nóng)業(yè)種種植戶。。

具備上述述條件者者得155分，不不具備者者得0分，并并不予參參評。

供貨能力力與相關(guān)關(guān)資源情情況（15分分）

□保證交交貨時間間、數(shù)量量、質(zhì)量量（5分分）

□產(chǎn)品原原料供應(yīng)應(yīng)有保障障（2..5分））

□倉儲能能力能滿滿足我方方對其產(chǎn)產(chǎn)品用量量及質(zhì)量量要求。。（5分分）

□合理執(zhí)執(zhí)行退換換貨（22.5分分）

質(zhì)量管理理能力評評估結(jié)果果（200分）

□建立了了完善的的質(zhì)量管管理體系系或制度度，并能能提供材材料。（（10分分）

□有一定定數(shù)量的的專業(yè)的的技術(shù)與與質(zhì)控人人員。（（5分）

□有一定定數(shù)量的的專業(yè)的的管理與與生產(chǎn)人人員。（（5分）

產(chǎn)品質(zhì)量量標準、、檢測方方法與國國家標準準、公司司原料標標準符合合情況（（15分））

產(chǎn)品質(zhì)量量標準、、檢測方方法符合合國家標標準、公公司原料料標準。。

具備上述述條件者者得155分，不不具備者者得0分，并并根據(jù)不不符合項項來決定定是否予予以參評評。

產(chǎn)品質(zhì)量量情況（225）

□產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合合國家標標準、公公司原料料標準以以及合同同要求。。（155分）

具備上述述條件者者得155分，不不具備者者得0分，并并根據(jù)不不符合項項來決定定是否予予以參評評。

□產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量穩(wěn)定定性（110分））

企業(yè)信譽譽（10分分）

□行業(yè)中中信譽好好，近年年無較大大質(zhì)量事事故和不不良信用用情況，，并獲得得信用單單位稱號號。（110分））

□行業(yè)中中信譽好好，近年年無較大大質(zhì)量事事故和不不良信用用情況，，但未獲獲得信用用單位稱稱號。（（8分））

□近三年年出現(xiàn)過過較大質(zhì)質(zhì)量事故故或不良良信用情情況，不不予參評評。

評價得分分

累積得分分（）

評審人（（品管、、采購、、財務(wù)））簽字：：日期：：

評價結(jié)論論

□同意作作為合格格供應(yīng)商商（主要要供應(yīng)商商、次要要供應(yīng)商商、補充充供應(yīng)商商）。

□不同意意，待下下次改進進后再考考慮。

評審人（（品管、、采購、、財務(wù)））簽字：：日期：：

批準意見見

總經(jīng)理簽簽字：日日期：

復(fù)評記錄錄

復(fù)評時間間

復(fù)評得分分

結(jié)果確認認

批準人

復(fù)評時間間

復(fù)評得分分

結(jié)果確認認

批準人

說明：得得分低于于80分的定定為不合合格，得得分高于于80分，，按本公公司實際際情況，，擇優(yōu)錄錄取，作作為本單單位該產(chǎn)產(chǎn)品的合合格供應(yīng)應(yīng)商。

合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄

供應(yīng)商名名稱

供應(yīng)商類類型

聯(lián)系人及及聯(lián)系電電話

評價日期期

是否取消消合格供供應(yīng)商資資格及取取消日期期和取消消原因

原料采購購驗收制制度

目的

為規(guī)范公公司內(nèi)部部飼料原原料的采采購和驗驗收，使使原料驗驗收標準準與配方方數(shù)據(jù)庫庫一致，，滿足《《飼料和和飼料添添加劑管管理條例例》及其其它法律律法規(guī)，，確保飼飼料原料料安全和和質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定。

2.適用用范圍

適用于本本公司原原料采購購與驗收收。

二、管理理職責(zé)

1、品管管部主管、、化驗員員、生產(chǎn)部部抽樣員員負責(zé)現(xiàn)現(xiàn)場原料料的驗收收工作。。

品管部主主管熟練練掌握各各種原料料的外觀觀質(zhì)量及及理化指指標，根根據(jù)原料料感官評評價及化化驗結(jié)果果負責(zé)原原料價值值評估；；對于不不合格原原料進行行價值和和危害評評估，妥妥善處理理，及時時作出驗驗收決定定；協(xié)調(diào)調(diào)和原料料客戶的的關(guān)系，，維護公公司信譽譽?；烌瀱T對進進廠原料料和成品品及時進進行感官官和理化化指標檢檢測，熟熟記各種種原料的的營養(yǎng)指指標、衛(wèi)衛(wèi)生等指指標，按按照要求求全面檢檢測原料料的各相相應(yīng)指標標；執(zhí)行行化驗程程序，對對化驗指指標、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，出具具化驗結(jié)結(jié)果，及及時傳遞遞報告結(jié)結(jié)果，對對感官異異常、不不合格料料及時發(fā)發(fā)現(xiàn)，通通知品管管部主管管和各相相關(guān)部門門；報表表應(yīng)準確確、真實實、及時時，對品品管部負責(zé)。。

2、采購購部對原原料初步步檢驗負負責(zé)。

采購人員員要要熟熟記營養(yǎng)養(yǎng)成分、、特性，，有能力力初步鑒別別原料的的優(yōu)劣，原原料進入入公司后后，及時時及時向向品管部部匯報初初步鑒別別結(jié)果，，以便品品管部做做出相應(yīng)應(yīng)的化驗驗程序，，對感官官不合格格或化驗驗不合格格，但仍仍有使用用價值的的原料，，及時匯匯報品管管部主管管做妥善善處理；；對原料料質(zhì)量存存在爭議議時，匯匯報品管管部主管管協(xié)商處處理；對對退貨原原料，匯匯報品管管部主管管批準后后，耐心心給客戶戶解釋退退貨原因因，確保保原料入入庫質(zhì)量量。

3、采購購部負責(zé)責(zé)對原料料的抽檢檢工作。。

抽檢人員員要熟記記營養(yǎng)成成分、特特性，有有能力鑒鑒別各種種原料的的好壞，，原料進進入公司司后，及及時取樣樣化驗，，對感官官不合格格或化驗驗不合格格，但仍仍有使用用價值的的原料，，及時匯匯報品管管部主管管做妥善善處理；；對原料料質(zhì)量存存在爭議議時，匯匯報品管管部主管管協(xié)商處處理；對對退貨原原料，匯匯報品管管部主管管批準后后，耐心心給客戶戶解釋退退貨原因因，確保保原料入入庫質(zhì)量量。

三、原料料采購流流程

1、計劃劃來源

原料采購購根據(jù)原原料采購購計劃進進行：品品管部根根據(jù)產(chǎn)品品銷售計計劃提出出原料使使用計劃劃；采購購部根據(jù)據(jù)原料市市場行情情變化、、原料使使用計劃劃、庫存存情況提提出原料料采購計計劃。

2、采購購計劃審審批

由采購部部提出《原原料采購購計劃》》，報總經(jīng)經(jīng)理審批批；

3、合同同簽訂

合同中必必須包含含以下內(nèi)內(nèi)容：采采購原料料的通用用名稱、、商品名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、主主成分指指標、衛(wèi)衛(wèi)生指標標、驗收收方法等等內(nèi)容；；同時應(yīng)應(yīng)對讓步步接收方方面進行行明確規(guī)規(guī)定

4、到貨貨驗收

原料到廠廠后，檢檢查運輸輸車輛的的衛(wèi)生狀狀況，雨雨雪天檢檢查是否否淋濕；；按照國國家相關(guān)關(guān)規(guī)定及及合同查查驗許可可證明文文件編號號、產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗合格格證、進進口登記記證編號號及原料料質(zhì)量檢檢驗報告告，并填填寫《原原料查驗驗記錄》》。抽樣樣員初步步取樣，，感官檢檢查原料料的氣味味、色澤澤、形狀狀、有無無發(fā)熱發(fā)發(fā)霉、有有無污染染和蟲害害。感官官檢驗合合格后，，抽樣員通知原原料保管管員安排排卸貨。。卸貨過過程中，，裝卸人人員要觀觀察原料料的質(zhì)量量，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常立立即剔出出，并報報告抽樣樣員。抽樣樣員在卸卸貨過程程中應(yīng)不不定時監(jiān)監(jiān)視原料料質(zhì)量情情況，并并進一步步取樣檢檢查；并由采購購部內(nèi)勤勤填寫《《原料進進貨臺賬賬》。不不符合國國家衛(wèi)生生指標要要求的玉玉米一律律不得接接收。

4、原料料查驗

對供應(yīng)商商不能提提供該批批原料的的質(zhì)量檢檢驗報告告時，采采購部應(yīng)應(yīng)當(dāng)對該該批原料料取樣，，送達品品管部對對主成分分指標進進行檢驗驗，品管管部出具具該批次次的檢驗驗報告。。

5、入庫庫記錄

每次入庫庫都要填填寫玉米米入庫登登記表，，對供貨貨商名稱稱，供貨貨數(shù)量、、驗收情情況逐一一填寫。。

6、原料料取樣

a.在袋袋裝原料料中取樣樣：對編編制袋包包裝的散散狀飼料料或原料料，用取取樣器從從口袋上上下部位位取樣。。若該批批原料的的數(shù)量不不超過110袋時時，則每每袋均應(yīng)應(yīng)抽取樣樣品，若若數(shù)量超超過1000袋時時，則按按照300%的比比例抽取取樣品。。

b.大量量顆粒、、散裝粉粉料或車車裝原料料的取樣樣：根據(jù)據(jù)不同批批號、深深度、層層次和位位置，分分別進行行點位取取樣，一一般取樣樣少于110個點點位，原原始樣品品每樣11kg。。

c.液體體原料的的取樣：：采用虹虹吸法，，混合均均勻后分分上、中中、下三三層用吸吸管取樣樣的3mml。

d.餅類類飼料的的取樣：：大塊油油餅每批批至少選選取有代代表性的的樣品225片，，粉碎后后重復(fù)混混合作為為原始樣樣品。

e.飼料料原料取取樣注意意的問題題：從整整批原料料中取出出足夠有有代表性性的樣品品；取樣樣的角度度、位置置和數(shù)量量應(yīng)能代代表整批批原料；；所取的的樣品攪攪拌均勻勻，以至至最后分分析樣品品能代表表取樣的的全部。。

f.原料料取樣的的原則和和樣品的的制備注注意事項項：

——選取取清潔的的容器和和取樣設(shè)設(shè)備；

——取樣樣時不少少于5000g；；

——原料料樣品攪攪拌均勻勻后用分分樣器或或四分法法取四分分之一樣樣品；

——每個個樣品要要有標簽簽，注明明取樣時時間、樣樣品名稱稱、供應(yīng)應(yīng)商和產(chǎn)產(chǎn)地等信信息；

——原料料樣品保存存時間應(yīng)當(dāng)當(dāng)超過成成品保質(zhì)質(zhì)期1個個月；

——原料料樣品應(yīng)應(yīng)放在樣樣品袋或或樣品瓶瓶中，以以防止水水分的散散失或吸吸潮；

7、驗收收

a.先過過磅到達達卸車地地點（或或過磅前前），品品管按照照要求取取樣，無無論是散散裝車輛輛還是袋袋裝車輛輛卸車過過程必須須抽檢33次以上上，卸車車過程必必須有抽抽樣員現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)管管。

b.抽樣樣員根據(jù)據(jù)所取樣樣品，依依據(jù)《原原料驗收收標準》》對容重重、霉變變粒、雜雜質(zhì)、干干枯粒等等指標進進行檢驗驗。

感官判定定合格的的原料，，由抽樣樣員通知知保管、、裝卸工工卸車，，并將樣樣品送品品管部化化驗科檢測其其他營養(yǎng)養(yǎng)指標、、衛(wèi)生指指標等；；對于不不符合感感官指標標、部分分淋濕的的原料，，由抽樣樣員填寫寫《不合合格原料料處置記記錄》，，并傳送送給采購購部、生生產(chǎn)部。。抽樣員員要在卸卸車過程程全程監(jiān)監(jiān)控，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時制制止卸車車，并第第一時間間上報給給品管部部主管處處理，同同時對已已經(jīng)卸完完車的有有問題原原料要立立即通知知保管懸懸掛“紅牌”的標識識牌。

8、檢驗驗要求

a.化驗驗員接收收到抽樣樣員采集集的樣品品后，根根據(jù)《原原料驗收收標準》》規(guī)定的的驗收指指標進行行檢驗。。

b.化驗驗員檢驗驗完畢后后，對于于符合《《原料驗驗收標準準》的，開具具原料《《檢驗單單》，通知保保管員入庫；；對于不不合格的的原料，，要通知知生產(chǎn)部部立即懸掛掛“紅牌”或“黃牌”標識牌牌，等待待二次檢檢驗或退退貨處理理。（紅紅牌為禁禁止使用用，黃牌牌為待檢檢，綠牌牌為合格格）

4.3..2.77結(jié)果評評定

品管部主主管根據(jù)據(jù)檢驗結(jié)結(jié)果和《《原料驗驗收標準準》對原原料進行行判斷，，分為合合格、不不合格兩兩種情況況，化驗驗指標或或感觀指指標中有有一項指指標低于于《原料料驗收標準準》中的的讓步接接標準的的，均判判定為不不合格，，高于讓讓步接收收標準而而低于合合同標準準的扣款款后使用用。

采購過程程中判定定為不合合格的原原料不得得接收使使用，必必須退貨貨，由品品管部填填寫《不不合格原原料處置置記錄》》，并傳傳送給采采購部、、生產(chǎn)部部。

9、原料料樣品的的保存

樣品制備備好后，，放在塑塑料袋或或樣品瓶瓶中密封封，存放放于樣品品柜中，，并貼上上標簽，，注明樣樣品名稱稱，取樣樣日期和和取樣人人等信息息。

四、不合合格原料料的處理理

貯存、生生產(chǎn)過程程中產(chǎn)生生的不合合格原料料，由品品管部主主管擬定定使用方方案，填填寫《不不合格原原料處置置記錄》》。衛(wèi)生指指標不符符合GBB130078的的規(guī)定以以及含有有違禁物物質(zhì)的原原料禁止止接受和和使用，，由化驗驗科填寫寫《不合合格原料料處置記記錄》，，并傳送送給采購購部、生生產(chǎn)部。。原料庫庫管、品品控員（（QA））根據(jù)不不合格品品使用方方案進行行過程檢檢查。

12采購購部門簽簽訂合同同時向品品管部備備案。

玉米安全全性評價價報告

序號：編編號：

評價目的的

檢測本公公司所采采購的原原料中生生物、化化學(xué)和物物理的危危害指標標含量，，評價這這些危害害對動物物或人類類身體健健康造成成傷害的的顯著性性。確保保飼料質(zhì)質(zhì)量安全全。

評價范圍圍

高陵分公公司原輔輔料

評價準則則

1、《飼飼料質(zhì)量量質(zhì)量安安全管理理規(guī)范》》2、《《飼料衛(wèi)衛(wèi)生標準準》GBB130078--20113

3、正能能農(nóng)牧《《質(zhì)量安安全管理理手冊》》4、《《作業(yè)指指導(dǎo)書》》

評價方式式

部門評價價

評價方法法

危害分析析工作單單、衛(wèi)生生指標檢檢測、檢檢測結(jié)果果分析

評價時間間

評價情況況總結(jié)：：

評價綜述述

本次評價價共抽取取6個原原料進行行常見毒毒素指標標檢測，，分別為為麩皮、、面粉、、玉米、、膨化玉玉米、膨膨化大豆豆和小麥麥胚芽。。檢測方方法采用用快速定定量試劑劑條法。。

被評價原原料衛(wèi)生生指標標標準

本公司評評價毒素素采用企企業(yè)標準準，該標標準是依依據(jù)國家家標準結(jié)結(jié)合我公公司產(chǎn)品品要求制制定。

一級玉米

10

100

500

二級玉米

30

250

1000

可能發(fā)生生危害的的后果預(yù)預(yù)測

黃曲霉毒毒素B11對豬的的影響是是很大的的，輕者者引起豬豬厭食、、生長緩緩慢、飼飼料利用用率降低低，重者者出現(xiàn)明明顯癥狀狀，甚至至死亡。。病狀以以小母豬豬陰門紅紅腫不退退和體況況好、采采食量大大的豬易易發(fā)為特特征。

嘔吐毒素素嚴重威威脅人類類健康，，人中毒毒后會產(chǎn)產(chǎn)生胃部部不適，，惡心、、嘔吐、、頭痛、、頭暈、、腹痛、、腹瀉，，還可有有全身無無力、口口干、流流涎，少少數(shù)患者者有發(fā)燒燒、顏面面潮紅等等癥狀。。畜禽嘔嘔吐毒素素中毒后后一般表表現(xiàn)為厭厭食、嘔嘔吐、腹腹瀉，影影響免疫疫和繁殖殖機能，，并導(dǎo)致致血磷和和堿性磷磷酸酯酶酶的活性性下降。。

玉米赤霉霉烯酮具具有雌激激素樣作作用，能能造成動動物急慢慢性中毒毒，引起起動物繁繁殖機能能異常甚甚至死亡亡，可給給畜牧場場造成巨巨大經(jīng)濟濟損失。。

可見，人人畜食用用毒素含含量超標標的玉米米后，會會出現(xiàn)霉霉毒素中中毒現(xiàn)象象，能夠夠誘發(fā)肝肝癌、免免疫和生生殖機能能下降等等疾病，，急性中中毒還能能產(chǎn)生惡惡心、嘔嘔吐、頭頭疼、頭頭暈、腹腹痛、腹腹瀉等癥癥狀。人人畜長期期食用低低劑量的的霉變玉玉米，毒毒素會在在體內(nèi)沉沉積。特特別是對對動物而而言，毒毒素會在在動物肌肌肉組織織有很高高含量的的殘留，，而正常常烹飪過過程不會會對它有有破壞，，也就是是說，它它可以通通過動物物組織對對人類健健康構(gòu)成成危害，，并且這這種有害害物質(zhì)的的殘留遠遠遠比藥藥物殘留留危害嚴嚴重得多多。

檢測結(jié)果果

經(jīng)檢測玉玉米各種種毒素均均符合企企業(yè)標準準，膨化化玉米按按照一級級玉米標標準檢測測，赤霉霉烯酮和和嘔吐毒毒素均不不合格。。（祥見見檢測報報告）

存在問題題與糾正正措施

經(jīng)技術(shù)研研討會討討論決定定，應(yīng)達達到一級級玉米毒毒素標準準，才能能保證乳乳豬料的的絕對安安全。因因此公司司決定由由采購部部暫停此此供應(yīng)商商的供應(yīng)應(yīng)資格，，拓展新新供應(yīng)商商，采購購標準中中毒素要要求按照照一級玉玉米標準準執(zhí)行。。

評價結(jié)論論

本次經(jīng)過過對主要要能量類類飼料的的安全性性評價，，發(fā)現(xiàn)了了潛在不不安全因因素，并并得到妥妥善解決決?？傮w體評價飼飼料原料料質(zhì)量安安全性較較好。

編制：部部門負責(zé)責(zé)人：

不合格原原料處置置記錄

編號：******-3--PG--0011

原料通用用名稱

供應(yīng)商

原料商品品名稱

到貨日期期

數(shù)量

存放貨位位

不合格原原因

檢查人：：日期：：

不合格品品處置方方式及結(jié)結(jié)果（銷銷毀、退退貨、扣扣款或扣扣貨等））

品管部主主管：日日期：

讓步接收收原料使使用措施施

品管部：：日期：：

結(jié)果確認認

品管部：：日期

*****原料查查驗記錄錄

編號：******-3--SC--0011

原料通用用名稱

商品名稱稱

生產(chǎn)日期期

供應(yīng)商名名稱

感官查驗驗

原料類別別

□行政許許可國產(chǎn)產(chǎn)原料□□進口原原料□不需行行政許可可原料

查驗內(nèi)容容

許可證明明文件編編號

產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗合合格證

進口登記記證編號號

原料質(zhì)量量檢驗報報告

查驗結(jié)果果

是否屬于于高風(fēng)險險原料

查驗日期期

查驗人

*****原料查查驗記錄錄

編號：******-3--SC--0011

原料通用用名稱

商品名稱稱

生產(chǎn)日期期

供應(yīng)商名名稱

感官查驗驗

原料類別別

□行政許許可國產(chǎn)產(chǎn)原料□□進口原原料□不需行行政許可可原料

查驗內(nèi)容容

許可證明明文件編編號

產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗合合格證

進口登記記證編號號

原料質(zhì)量量檢驗報報告

查驗結(jié)果果

是否屬于于高風(fēng)險險原料

查驗日期期

查驗人

*****原料進進貨臺賬賬

進貨日期期：年月日編號號：*****--3-CCG-0004

原料通

用名稱

原料商品品名稱

生產(chǎn)企業(yè)業(yè)名稱

/供貨者者名稱

產(chǎn)地

數(shù)量（kkg）

生產(chǎn)日期期

保質(zhì)期

查驗或

檢驗信息息

車輛衛(wèi)

生狀況

聯(lián)系方式式

存放貨位位

經(jīng)辦人

玉米驗收收標準

1.感官官指標

1.1外外觀：金金黃色均均勻顆粒粒，無霉霉變色澤澤。

1.2滋滋氣味：：具有一一批玉米米固有氣氣味，無無砂齒感感，無異異味。

1.3雜雜質(zhì)：無無肉眼可可見雜質(zhì)質(zhì)（如玉玉米棒、、石子、、碳渣、、砂粒等等）。

1.4品品種：本本原料要要求為馬馬齒型玉玉米粒::又叫馬馬牙型。。籽粒扁扁平呈長長方形，，頂部的的中間凹凹，形似似馬齒。。籽粒表表皮皺紋紋粗糙不不透明，，粒型與與標樣相相符。

1.5品品嘗評分分值：≥≥60

2.晾曬曬及存放放時間要要求：本本原料需需自然通通風(fēng)晾曬曬，或經(jīng)過烘烘干設(shè)備備強制烘烘干，為為兩年內(nèi)存存儲玉米米。

3.理化化指標

項目

驗收標準準

允收標準準

退貨標準準

檢驗方法法

水分，%%

13.00-144.5

——

＜13..0或＞＞14..5

GB54497

百粒重，，g

31.00-366.0

——

＜31..0或＞＞36..0

GB54419

不完善粒粒，%

≤4.00

4.0——5.00

＞5.00

GB54494

雜質(zhì)，%%

≤1.00

—

＞1.00

GB54494

生霉粒，，%

≤2.00

—

＞2.00

目視法挑挑選檢查查

病斑粒，，%

不得檢出出

——

檢出

目視法挑挑選檢查查

異種粒，，%

不得檢出出

——

檢出

目視法挑挑選檢查查

比重，mml/gg

0.555-0..65

——

＜0.555或＞＞0.665

測量、稱稱重

脂肪酸值值，mggKOHH/1000g

≤50

——

＞50

GB/TT205570附附錄A

備注：11.不完完善粒：：指受到到損傷但但尚有使使用價值值的顆粒粒。包括括下列幾幾種：蟲蟲蝕粒、、病斑粒粒、破損損粒、生生芽粒、、生霉粒粒、熱損損傷粒。。各類不不完善粒粒的定義義描述如如下：蟲蟲蝕粒（（被蟲蛀蛀蝕，傷傷及胚或或胚乳的的顆粒））、病斑斑粒（粒粒面帶有有病斑，，傷及胚胚或胚乳乳的顆粒粒）、破破損粒（（籽粒破破損達本本顆粒體體積五分分之一（（含）以以上的顆顆粒）、、

生芽粒（（芽或幼幼根突破破表皮的的顆粒））、生霉霉粒（粒粒面生霉霉的顆粒粒）、熱熱損傷粒粒（受熱熱后外表表或胚顯顯著變色色和損傷傷的顆粒粒）。不不完善粒粒檢測方方法按GGB54494規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。

2.雜質(zhì)質(zhì)：通過過規(guī)定篩篩層和無無使用價價值的物物質(zhì)，包包括：篩篩下物、、無機雜雜質(zhì)、有有機雜質(zhì)質(zhì)。各類類雜質(zhì)定定義描述述如下：：

篩下物（（通過直直徑3..0mmm圓孔篩篩的物質(zhì)質(zhì)）、無無機雜質(zhì)質(zhì)（泥土土、砂石石、磚瓦瓦塊及其其他無機機雜質(zhì)））、有機機雜質(zhì)（（無使用用價值的的玉米粒粒、異種種糧粒及及其他有有機雜質(zhì)質(zhì)）。雜雜質(zhì)檢測測方法按按GB554944規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。

3.異種種粒：指指樣品中中混有其其它種類類玉米粒粒、糧粒粒的比率率。

4.衛(wèi)生生指標

項目

驗收標準準

允收標準準

退貨標準準

檢驗方法法

麥角（%%）

不得檢出出

不得檢出出

檢出

GB/TT50009.336

黃曲霉毒毒素B11,μg/kkg

≤20..0

——

＞20..0

GB/TT189979

脫氧雪腐腐鐮刀菌菌烯醇,,μg/kkg

≤10000

——

＞10000

GB/TT235503

赭曲霉毒毒素A，，μg/kkg

≤5

——

＞5

GB/TT235502

玉米赤霉霉烯酮，，μg/kkg

≤60

——

＞60

GB/TT50009.2209

鎘(以CCd計））,mgg/kgg

≤0.11

——

＞0.11

GB/TT50009.115

鉛（以ppb計））,mgg/kgg

≤0.22

——

＞0.22

GB/TT50009.112

備注：11.以上上衛(wèi)生指指標要求求供應(yīng)商商每半年年提供一一次官方方檢測證證明。

2.其余余衛(wèi)生指指標、農(nóng)農(nóng)殘指標標應(yīng)符合合GB227155、GB227633及國家家有關(guān)標標準的要要求，并并請供應(yīng)應(yīng)商提供供保證函函。

3.請供供應(yīng)商提提供不含含轉(zhuǎn)基因因保證函函。

5.包裝裝、貯運運指標

5.1用用符合食食品衛(wèi)生生法要求求的塑料料編織袋袋包裝；；且要求求外觀整整潔、無無污染、、受潮或或泄漏、、破損現(xiàn)現(xiàn)象。

5.2外外包裝上上應(yīng)標明明：食品品制造商商名稱、、地址、、生產(chǎn)日日期、品品名、凈凈含量、、級別、、保質(zhì)期期等符合合GB777188的要求求，不允允許將合合格證放放置于外外袋與內(nèi)內(nèi)袋之間間，可在在外袋進進行合格格標示（（如在外外袋上蓋蓋合格章章或以鮮鮮艷色彩彩將合格格證縫合合于封口口處）。。

5.3不不得與有有毒、有有害、有有異味及及其他易易污染物物品混運運、混貯貯，運輸輸過程應(yīng)應(yīng)保持干干燥，并并備有防防雨、防防潮措施施；貯存存于通風(fēng)風(fēng)、干燥燥的庫房房內(nèi)，需需用離地地面100cm以以上的墊墊倉板鋪鋪墊地面面。

5.4每每批原料料供應(yīng)商商均應(yīng)提提供合格格的檢驗驗報告單單。

6.說明明事項

6.1本本驗收規(guī)規(guī)格中感感觀指標標及包裝裝、標示示、貯運運指標有有任一項項不符合合者一律律做退貨貨處理。。

原料倉儲儲管理制制度

目的

為保證原原料的質(zhì)質(zhì)量安全全，防止止交叉污污染及特特殊原料料因環(huán)境境變動而而發(fā)生變變化，保保障原料料在保質(zhì)質(zhì)期內(nèi)質(zhì)質(zhì)量穩(wěn)定定，建立立原料倉倉儲管理理制度。。

適用范圍圍

適用于本本公司各各種原料料的倉儲儲管理。。

3.管理理職責(zé)

3.1原原料保管員對對各原料料的安全全保管。。

3.2原原料保管員對對各特殊殊原料倉倉庫內(nèi)的的溫濕度度控制。。

3.3原原料保管員及及品管員員掌握倉倉庫內(nèi)原原料的庫庫存情況況。

4.具體體條款規(guī)規(guī)定

4.1原原料批次次規(guī)定：：同一供供應(yīng)商同同一天卸卸貨的同同種原料料（商品品名稱、、通用名名稱均相相同）視視為一個個批次。。

4.2按按照分類類貯藏的的要求做做好原料料的庫存存工作，，各原料料區(qū)域標標示明顯顯，分布布合理，，倉儲科科應(yīng)有適適當(dāng)?shù)摹丁对蠋鞄煳灰?guī)劃劃圖》方方便原料料的進出出管理，，確保原原料先進進先出。。

4.3對對于按危危險化學(xué)學(xué)品管理理飼料添添加劑的的存放，，要設(shè)定定專門的的貯存間間或貯存存柜，采采用雙人人雙鎖管管理，同同時設(shè)立立清晰的的警示標標識。

4.4原原料堆放放時，一一般不允允許在上上批原料料的基礎(chǔ)礎(chǔ)上繼續(xù)續(xù)堆放，，原料保保管員要要執(zhí)行先先進先出出的原則則（特殊殊情況時時以品管管部出具具的原料料使用通通知為準準）。

4.5貯貯存原料料的場地地或庫房房應(yīng)地面面平整，，便于通通風(fēng)換氣氣，有防防鼠、防防蟲設(shè)施施，以防防止庫存存原料損損壞或變變質(zhì)；害害蟲、害害鼠防治治，每半半年至少少實施11次，并并建立《《害蟲害害鼠防治治記錄》》。

4.6庫庫管員在在阿佳希希系統(tǒng)中中品管部部檢驗結(jié)結(jié)論為““合格”后，應(yīng)應(yīng)及時辦辦理入庫庫手續(xù)，，將“黃牌”標識取取下，懸懸掛“綠牌”標識（（紅牌為為禁止使使用，黃黃牌為待待檢，綠綠牌為合合格）；；接到檢檢驗結(jié)論論為“不合格格”的檢驗驗報告時時，應(yīng)按按規(guī)定懸懸掛“紅牌“標識，，等待不不合格品品審理。。接到《《不合格格品原料料處置記記錄》后后按處置置結(jié)論執(zhí)執(zhí)行。

4.7油油脂存放放在陰涼涼、通風(fēng)風(fēng)處或油油脂存儲儲罐中，，生產(chǎn)部部應(yīng)確保保油脂保存存罐具有有密閉性性，以防防氧化。。

4.9庫庫存原料料存放應(yīng)應(yīng)做到““三齊”：堆放放齊、碼碼垛齊、、排列齊齊。離地地、離墻墻5厘米米以上，，并與屋屋頂保持持一定距距離，但但最高只只能有33層托盤盤；不同同品種原原料的垛垛與垛之之間應(yīng)有有適當(dāng)間間隔，應(yīng)應(yīng)至少大大于5厘厘米；相相同品種種原料的的垛與垛垛之間的的間隔應(yīng)應(yīng)不妨礙礙叉車操操作為宜宜，必要要時應(yīng)保保持3厘厘米間隔隔。

4.100對于倉倉儲期間間出現(xiàn)的的地溝料料、清倉倉料，檢檢測后及及時處理理。

4.111原料入入庫后，，應(yīng)按照照“一垛一卡”原則對對原料實實施垛位位標識卡卡管理，，垛位標標識卡應(yīng)應(yīng)當(dāng)標明明原料名名稱、供供應(yīng)商全全稱或簡簡稱、垛垛位總量量、出入入庫數(shù)量量、檢驗驗狀態(tài)等等信息。。

4.122原料領(lǐng)領(lǐng)用后，，原料保保管員必必須填寫寫《原料料垛位標標識卡》》，如實實記錄取取用的日日期及數(shù)數(shù)量。

4.133每種原原料使用用完畢后后，原料料保管員員應(yīng)將《《原料垛垛位標識識卡》收收集保存存，保管管期限不不得低于于一年，，以備追追溯使用用。

4.144檢驗發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格品時時，由抽樣樣員加貼貼標識卡卡，懸掛掛“紅牌”標識；

4.155品管部部品控員員（QAA）每周應(yīng)對庫存原料料進行檢檢查，填寫《《原料質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控控記錄》》

4.166對溫度度有特殊殊要求的的維生素素、微生生物添加加劑、酶酶制劑等等原料，，應(yīng)當(dāng)有有獨立的的貯存間間，保存存溫度范范圍與上上述原料料標簽要要求一致致，庫管員員應(yīng)對溫溫度進行行監(jiān)控和和記錄，，填寫《《溫度監(jiān)控控記錄》》；

4.166.1當(dāng)當(dāng)氣溫連連續(xù)5天天低于設(shè)設(shè)定溫度度時，庫庫管員應(yīng)應(yīng)每周觀觀察記錄錄一次溫溫度情況況；

4.166.2當(dāng)當(dāng)氣溫連連續(xù)5天天高于設(shè)設(shè)定溫度度時，庫庫管員應(yīng)應(yīng)每天觀觀察記錄錄一次溫溫度情況況；

4.166.3《《溫度監(jiān)控控記錄》》應(yīng)包括括設(shè)定溫溫度、實實際溫度度、監(jiān)控控時間、、記錄人人等信息息。

4.177藥物飼飼料添加加劑應(yīng)當(dāng)當(dāng)有獨立立的貯存存間，防防止與其其他飼料料添加劑劑交叉污污染。

4.188原料庫庫要有安安全防火火措施，，配備足足夠有效效的消防防器材和和消防水水桶。嚴禁火火種入庫庫，不準準任何人人攜帶易易燃易爆爆物品入入庫。

5.相關(guān)關(guān)工作記記錄

《原料垛垛位標識識卡》

《害蟲害害鼠防治治記錄》》

《原料質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控控記錄》》

《溫度監(jiān)監(jiān)控記錄錄》

*****害蟲害害鼠防治治記錄

年月日編編號：******-3--SC--0044

防治區(qū)域域

防鼠措施施(選取取一種))

數(shù)量

防蚊蠅措措施

數(shù)量

效果檢查查

生

產(chǎn)

區(qū)

成品庫

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

原料庫

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

小料庫

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

配電室

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

車間

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

廠區(qū)

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

衛(wèi)生間

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

生

活

區(qū)

辦公室

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

食堂

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

餐廳

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

廠區(qū)

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

其它地方方

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

實施人：：生產(chǎn)部部主管：：

*****原料質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控控記錄

日期:監(jiān)監(jiān)控人::編號：：*****-33-PGG-0006

原料名稱稱

監(jiān)控內(nèi)容容

袋裝大宗宗原料

保質(zhì)期

雨淋情況況

外包裝情情況

結(jié)塊

發(fā)熱

異味

感觀

散裝大宗宗原料

倉儲溫度度

通風(fēng)情況況

周轉(zhuǎn)周期期

結(jié)塊

發(fā)熱

異味

感觀

小料

保質(zhì)期

雨淋情況況

外包裝情情況

結(jié)塊

保存環(huán)境境

袋口密封封情況

感觀

異常原料料名稱

異常原料料情況描描述

異常原料料處置方方式

異常原料料處置結(jié)結(jié)果

注：上述述情況正正常時劃劃“√””，異常常情況時時劃“××”。

*****溫度監(jiān)監(jiān)控記錄錄

設(shè)定溫度度：<220℃編號：：*****-33-PGG-0007

監(jiān)控日期期

監(jiān)控時間間

實測溫度度℃

記錄人

異常情況況處理說說明

原料質(zhì)量量監(jiān)控制制度

1．目的的

為保證庫庫內(nèi)原料料質(zhì)量，，定期對對原料進進行質(zhì)量量監(jiān)控，，建立原原料質(zhì)量量監(jiān)控制制度。

2．適用用范圍

適用于本本公司各各原料的的質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控。

3．管理理職責(zé)

3.1原原料保管管員對各各原料的的質(zhì)量巡巡查及保保存條件件的管理理。

3.2品品管部及及化驗室室對倉庫庫內(nèi)存留留的原料料進行抽抽檢并進進行質(zhì)量量判斷。。

4．具體體條款規(guī)規(guī)定

4.1監(jiān)監(jiān)控方式式、頻次次及異常常情況界界定

4.1..1日常常巡查：：日常巡巡查由庫庫管員負負責(zé)，如如發(fā)現(xiàn)異異常情況況包括原原料發(fā)熱熱、霉變變、氣味味異常、、蟲蛀等等，及時時報告品品管部主主管。

4.1..2每周周巡查：：每周巡巡查由品品控員負責(zé)責(zé)。

4.2監(jiān)監(jiān)控內(nèi)容容

4.2..1巡查查內(nèi)容：：原料感感官情況況（包括括氣味、、顏色、、霉變、、蟲蛀））、原料料使用情情況、特特殊原料料保存條條件情況況，品控控員（QQA）每每周填寫《《原料質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控控記錄》》。

4.2..2理化化檢測：：對有異異常變化化的原料料進行實實驗室檢檢測。

4.3處處置權(quán)限限及方式式

不影響飼飼料質(zhì)量量安全的的異常情情況，由由品管部部主管安安排，盡盡快在生生產(chǎn)中使使用，必必要時上上報集團團技術(shù)部部配方專專員對配配方進行行適當(dāng)?shù)牡恼{(diào)整。。

如發(fā)現(xiàn)影影響飼料料質(zhì)量安安全的異異常情況況（產(chǎn)生生致病菌菌、霉變變變質(zhì)、、發(fā)現(xiàn)有有國家明明令禁止止的雜質(zhì)質(zhì)、衛(wèi)生生指標超超標等）），品管管部主管管應(yīng)及時時向總經(jīng)經(jīng)理匯報報，并立立即停止止使用異異常原料料，經(jīng)評評估后進進行相應(yīng)應(yīng)處理。。

5.相關(guān)關(guān)工作記記錄

《原料質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控控記錄》》

預(yù)防交叉叉污染管管理制度度

目的

為控制飼飼料生產(chǎn)產(chǎn)過程中中有毒、、有害成成分因設(shè)設(shè)備或工工藝造成成的殘留留，防止止有毒有有害物質(zhì)質(zhì)在不同同品種之之間發(fā)生生交叉污污染，制制定本制制度。

適用范圍圍

本制度主主要規(guī)定定了飼料料加工過過程中藥藥物交叉叉污染的的預(yù)防措措施，適適用于本本公司生生產(chǎn)過程程控制。。

管理職責(zé)責(zé)

3.1品品管部主主要負責(zé)責(zé)飼料加加工過程程中交叉叉污染預(yù)預(yù)防措施施的制定定，并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行。

3.2生生產(chǎn)部主主要負責(zé)責(zé)生產(chǎn)過過程中各各類清潔潔措施的的實施。。

交叉污染染的預(yù)防防措施

4.1不不同品種種的生產(chǎn)產(chǎn)順序與與計劃原原則

4.1..1預(yù)防防交叉污污染最有有效的措措施：

4.1..2生產(chǎn)產(chǎn)部在制制定生產(chǎn)產(chǎn)計劃時時，應(yīng)遵遵循“沒有藥藥物的在在前、有有藥物的的在后””的順序序原則。。

每次提升升原料到到配料倉倉，轉(zhuǎn)換換分配器器以后，，必須安安排巡倉倉人員驗驗證確認認；

相關(guān)工作作記錄

《中控作作業(yè)記錄錄》

設(shè)備、流流程清理理方案

序號

設(shè)備設(shè)施施名稱

清理周期期

清理方式式及要求求

1

投料坑

每個品種種

清掃、氣氣管吹，，無殘留留料，無無粉塵

2

投料刮板板機

一個月

開蓋清理理機頭積積料并用用氣管吹吹掃

3

主料提升升機底座座

三天

取下插板板鏟凈積積料并用用氣管吹吹掃

4

粉碎機粉粉碎腔

更換色澤澤、營養(yǎng)養(yǎng)成份差差異大的的原料時時

清掃門蓋蓋內(nèi)壁及及出料腔腔內(nèi)壁的的粘附料料并用氣氣管吹掃掃

5

粉碎機房房

每班

清掃房內(nèi)內(nèi)地面物物料及粉粉碎機外外表粉塵塵

6

粉碎料提提升機底底座

三天

取下插板板鏟凈積積料并用用氣管吹吹掃底座座內(nèi)部及及外表

8

成品提升升機

更換色澤澤、粒徑徑差異大大或不同同類別飼飼料時

取下插板板鏟凈積積料并用用氣管吹吹掃底座座內(nèi)部及及外表

11

原料初清清篩

每班

用手清理理篩筒及及篩孔內(nèi)內(nèi)的雜物物

12

永磁筒

每班

將磁體上上吸附的的含鐵物物料清除除干凈

17

刮板機

一個月

開蓋清理理機頭積積料并用用氣管吹吹掃

30

打包秤

每個品種種

每個品種種接料結(jié)結(jié)束后先先用橡膠膠錘敲打打秤斗，，后用氣氣管吹洗洗秤斗內(nèi)內(nèi)外

34

飼料倉庫庫

每班

生產(chǎn)結(jié)束束后先用用氣管吹吹凈設(shè)備備表面和和死角的的粉塵，，再用掃掃把清掃掃地面衛(wèi)衛(wèi)生并分分類收集集、標識識、轉(zhuǎn)運運、堆碼碼各種物物料

35

成品輸送送帶

每個品種種

每個品種種接料結(jié)結(jié)束后清清掃、收收集對應(yīng)應(yīng)輸送線線產(chǎn)生的的回料

*****中控作作業(yè)記錄錄

年月日接接班時間間：時分：累累計總產(chǎn)產(chǎn)量：編編號：******-3--SC--0088

產(chǎn)品

名稱

配方

編號

作業(yè)

時間

混合

時間

清洗料使使用記錄錄

理論

產(chǎn)量

(噸)

實際

產(chǎn)量

(噸)

損耗率((%)

成品

倉號

生產(chǎn)線清清洗記錄錄

現(xiàn)場衛(wèi)生生考核結(jié)結(jié)果

交接記錄錄與異常常分析

清洗料名名稱

清洗料使使用情況況描述

使用

時間

清洗料原原料

重量

清洗過程程描述

清洗

時間

項目

結(jié)果

桌面清潔潔

椅子擺放放位置

雜物堆放放情況

模擬屏清清潔

門窗，玻玻璃清潔潔

打印機清清潔

地面清潔潔

生產(chǎn)指標標考核

生產(chǎn)效率率

停機率

時產(chǎn)量

電耗電量量

油脂添加加量

液蛋添加加量

校秤次數(shù)數(shù)

有不合格格發(fā)生時時，采取取的糾正正措施：：

注：以上上現(xiàn)場考考核結(jié)果果，符合合要求劃劃“√””；不符符合要求求劃“××”，并并注明采采取的糾糾正措施施；操作作人：審審核人：

生產(chǎn)現(xiàn)場場外來污污染控制制

目的

為控制飼飼料生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的外來來物質(zhì)，，防止外外來污染染對飼料料產(chǎn)品造造成不良良影響，，制定本本文件。。

2．適用用范圍

本制度主主要規(guī)定定了飼料料生產(chǎn)過過程中環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生控制措措施，生生產(chǎn)現(xiàn)場場物料管管理，適適用于本本公司生生產(chǎn)過程程控制。。

3．管理理職責(zé)

生產(chǎn)部主主要負責(zé)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場的管管理。

品管部主主要負責(zé)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場的監(jiān)監(jiān)督檢查查。

4．外來來污染的的控制措措施

4.1衛(wèi)衛(wèi)生控制制

4.1..1廠區(qū)區(qū)環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生的控控制

4.1..1.11廠區(qū)路路面、停停車場、、綠化區(qū)區(qū)的環(huán)境境衛(wèi)生由由行政人人事部負負責(zé)監(jiān)督督管理，，必要時時安排專專人實施施衛(wèi)生清清理，清清除垃圾圾、保持持清潔；；

4.1..1.22每天上上班前，，各班組組分片負負責(zé)各自自作業(yè)區(qū)區(qū)域的環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生進行清清理、清清掃，保保持廠區(qū)區(qū)整潔、、減少塵塵土飛揚揚；

4.1..1.33設(shè)備人人員每天天檢修設(shè)設(shè)備，應(yīng)應(yīng)包括廠廠區(qū)排通通，無污污水、污污泥污染染廠區(qū)地地面和車車間周邊邊環(huán)境；；

4.1..1.44廠區(qū)內(nèi)內(nèi)易于產(chǎn)產(chǎn)生粉塵塵的鍋爐爐房、玉玉米投料料口等生生產(chǎn)設(shè)施施，生產(chǎn)產(chǎn)部必須須按國家家環(huán)保標標準的要要求設(shè)立立除塵器器并保證證其正常常運行；；

4.1..1.55廠區(qū)設(shè)設(shè)立的更更衣室、、衛(wèi)生間間、公共共廁所、、洗澡間間等衛(wèi)生生設(shè)施，，由生產(chǎn)產(chǎn)部安排排專人每每天沖刷刷清掃，，保持清清潔；

4.1..1.66廠區(qū)內(nèi)內(nèi)設(shè)立的的垃圾池池、移動動垃圾箱箱、廢料料貯存庫庫等，應(yīng)應(yīng)由生產(chǎn)產(chǎn)部安排排專職人人員清理理，每日日清理一一次，垃垃圾當(dāng)日日出廠；；

4.1..1.77進入廠廠區(qū)的車車輛由門門衛(wèi)負責(zé)責(zé)監(jiān)督管管理，設(shè)設(shè)立限速速標志、、建立排排隊等候候秩序等等，以減減少揚塵塵污染；；

4.1..1.88廠區(qū)建建筑物改改造，如如果涉及及外來施施工單位位。由生生產(chǎn)部負負責(zé)建立立書面施施工合同同，約定定施施工工現(xiàn)場的的衛(wèi)生要要求。

4.1..2原料料的雜質(zhì)質(zhì)控制

4.1..2.11每批原原料采購購，采購購人員應(yīng)應(yīng)在采購購合同條條文中明明確對原原料雜質(zhì)質(zhì)的控制制要求。。包括物物理雜質(zhì)質(zhì)、化學(xué)學(xué)雜質(zhì)、、生物雜雜質(zhì)等；；

4.1..2.22原料到到廠驗收收時，生生產(chǎn)部抽抽樣員應(yīng)應(yīng)先檢查查原料運運輸車輛輛衛(wèi)生狀狀況。如如果有運運輸化學(xué)學(xué)物品、、運輸活活畜禽的的跡象、、同車運運載其它它不清潔潔物品，，則應(yīng)拒拒絕接收收；

4.1..2.33驗收液液體類的的原料，，如油脂脂、液體體蛋氨酸酸、酶制制劑等，，應(yīng)檢查查其包裝裝桶的衛(wèi)衛(wèi)生狀況況。嚴禁禁二次使使用化學(xué)學(xué)物質(zhì)包包裝桶盛盛裝液體體飼料原原料，除除非供方方能夠提提供對包包裝桶清清洗合格格的證據(jù)據(jù)；

4.1..2.44進筒倉倉的原料料，在使使用原料料自動提提升系統(tǒng)統(tǒng)卸貨時時，應(yīng)開開啟使用用初清篩篩、除塵塵器、永永磁筒等等除雜設(shè)設(shè)備；

4.1..2.55生產(chǎn)設(shè)設(shè)備上的的各類永永磁筒除除雜設(shè)備備，由生生產(chǎn)部指指定專人人管理維維護，并并每天定定時清理理除雜；；

4.1..2.66原料的的貯存場場、庫設(shè)設(shè)立的防防鼠、防防鳥措施施，由保保管員每每天檢查查，確保保有效。。

4.1..3生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場的的雜質(zhì)控控制

4.1..3.11品管部部現(xiàn)場品品控員每每天巡回回檢查生生產(chǎn)車間間各崗位位，禁止止使用玻玻璃、陶陶瓷、塘塘瓷、生生銹等易易碎、易易斷裂、、易生銹銹的器具具并填寫寫《現(xiàn)場場質(zhì)量巡巡查記錄錄》；

4.1..3.22生產(chǎn)部部機修工工應(yīng)每天天巡視檢檢查所有有生產(chǎn)設(shè)設(shè)備，檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備出現(xiàn)現(xiàn)生銹、、斷裂、、易脫落落現(xiàn)象，，立即提提出更換換維修；；

4.1..3.33進入車車間的各各崗位人人員不允允許攜帶帶與生產(chǎn)產(chǎn)無關(guān)的的個人物物品，個個人的玻玻璃飲水水杯、手手提包等等物品應(yīng)應(yīng)由生產(chǎn)產(chǎn)部規(guī)定定專門的的地點存存放；

4.1..3.44制粒機機、粉碎碎機等需需要多次次拆裝更更換的設(shè)設(shè)備，由由生產(chǎn)部部配備專專用的工工具柜存存放工器器具和配配件。工工具使用用完畢立立即放回回原處；；

4.1..3.55品管部部負責(zé)監(jiān)監(jiān)督，大大宗原料料的入庫庫提升必必須開啟啟除雜設(shè)設(shè)備處理理，去除除雜質(zhì)。。原料投投料口必必須設(shè)立立過濾柵柵欄，投投料時去去除繩頭頭、秸桿桿、結(jié)塊塊等雜質(zhì)質(zhì)；

4.1..3.66成品發(fā)發(fā)貨裝車車前，成成品發(fā)貨貨員必須須檢查成成品運輸輸車輛衛(wèi)衛(wèi)生狀況況。成品品運輸車車輛不得得同車運運輸化學(xué)學(xué)物質(zhì)，，不得殘殘存鐵屑屑、玻璃璃碎片、、沙石等等硬雜質(zhì)質(zhì)；

4.1..3.77生產(chǎn)車車間有玻玻璃使用用的崗位位，例如如門窗、、操作屏屏、燈管管等，應(yīng)應(yīng)加貼防防暴膜、、防爆罩罩等措施施；

4.1..3.88生產(chǎn)過過程中如如果發(fā)生生門窗玻玻璃破碎碎、燈罩罩損壞、、工器具具斷裂，，由生產(chǎn)產(chǎn)主管監(jiān)監(jiān)督，必必須采取取清理評評估措施施，確保保無遺漏漏雜質(zhì)。。

4.1..4產(chǎn)品品接觸面面的衛(wèi)生生控制

4.1..4.11直接接接觸產(chǎn)品品的設(shè)備備，在安安裝使用用前，由由品管部部和維修修人員對對設(shè)備進進行檢查查驗收，，確保設(shè)設(shè)備內(nèi)壁壁是耐腐腐蝕、不不生銹、、表面光光滑的無無毒材料料；

4.1..4.22小料預(yù)預(yù)混合稱稱量的工工器具，，必須是是不銹鋼鋼或塑料料制品，，內(nèi)壁光光滑易清清洗，無無生銹、、腐蝕、、易斷裂裂物品，，不符合合要求的的不得使使用；

4.1..4.33每天生生產(chǎn)完畢畢，各崗崗位操作作人員必必須將設(shè)設(shè)備內(nèi)壁壁用敲打打、震動動、吹氣氣等方法法清理干干凈；小小的工器器具必須須用刷子子清理；；

4.1..4.44液體散散裝油罐罐、液體體添加設(shè)設(shè)備、立立筒倉、、配料倉倉等大型型存儲設(shè)設(shè)備，由由生產(chǎn)部部每月至至少進行行一次放放空清理理，清除除沉淀的的雜質(zhì)；；清理時時應(yīng)形成成《清理理記錄》》。

4.1..4.55用于粘粘性或液液體物質(zhì)質(zhì)的盛裝裝的工具具，如果果不易清清理干凈凈。使用用后須用用清水沖沖洗干凈凈，倒立立放置；；

4.1..4.66生產(chǎn)部部主管每每天下班班前，應(yīng)應(yīng)檢查所所有工作作現(xiàn)場及及工具的的衛(wèi)生狀狀態(tài)，做做到清潔潔、整齊齊，并檢檢查各崗崗位的操操作記錄錄；

4.1..4.77每天上上班開工工前，各各崗位設(shè)設(shè)備操作作人員應(yīng)應(yīng)先檢查查設(shè)備內(nèi)內(nèi)壁和現(xiàn)現(xiàn)場衛(wèi)生生，防止止殘留物物或上次次未做完完的產(chǎn)品品；

4.1..4.88直接接接觸產(chǎn)品品的包裝裝內(nèi)袋材材質(zhì)應(yīng)符符合GBB89446的要要求，達達到食品品級衛(wèi)生生要求。。

4.2生生產(chǎn)現(xiàn)場場物料管管理

4.2..1生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場的的原料要要按照分分類貯藏藏的要求求做好庫庫存工作作，各原原料區(qū)域域標示明明顯，分分布合理理。垛與與垛之間間、垛與與墻之間間的通風(fēng)風(fēng)道內(nèi)不不許有任任何異物物。對于于倉貯期期間出現(xiàn)現(xiàn)的地溝溝料、清清倉料，，檢測后后及時處處理。要要保持原原料庫生生產(chǎn)現(xiàn)場場清潔，，及時清清理雜物物。

4.2..2對用用于洗倉倉產(chǎn)生的的物料（（玉米或或豆粕））需單獨獨接出放放在固定定區(qū)域并并做好標標識，留留作用于于相同料料號的下下次生產(chǎn)產(chǎn)。

4.2..3生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的中間間品應(yīng)明明顯標識識、單獨獨存放。。

4.2..4返工工料及不不合格品品的應(yīng)明明顯標識識，進行行隔離。。

4.3設(shè)設(shè)備潤滑滑油脂和和清洗劑劑的管理理

4.3..1在添添加設(shè)備備潤滑油油脂時，，應(yīng)按照照設(shè)備要要求進行行灌注，，不可將將油脂溢溢出密封封圈外，，并將撒撒漏在密密封圈外外的潤滑滑油脂擦擦拭干凈凈。

4.3..2用清清洗劑洗洗設(shè)備時時，要防防止清洗洗劑散入入飼料原原料中，，清洗設(shè)設(shè)備后需需將現(xiàn)場場打掃干干凈，待待清洗劑劑揮發(fā)或或擦拭干干凈后，，設(shè)備才才可投入入正常使使用，清清洗過程程中產(chǎn)生生的殘渣渣不可混混入飼料料。

4.3..3嚴禁禁將潤滑滑油和清清洗劑混混入飼料料，尤其其是飼料料用油脂脂中。

4.4設(shè)設(shè)備維修修作業(yè)的的要求

4.4..1不得得在飼料料生產(chǎn)過過程中進進行維修修、焊接接、氣割割等作業(yè)業(yè)。

4.4..2進車車間維修修設(shè)備應(yīng)應(yīng)將設(shè)備備上的原原料、成成品殘留留清理干干凈，對對設(shè)備周周圍的原原料、成成品進行行遮蓋防防護，以以防受到到雜質(zhì)污污染；

4.4..3維修修完畢后后要對現(xiàn)現(xiàn)場進行行清理，，嚴格填填寫《設(shè)設(shè)備維修修記錄》》，控制制維修工工具及零零部件散散失。

*****設(shè)備維維修記錄錄

編號：******-3--SC--0099

維修日期期

設(shè)備名稱稱

設(shè)備編號號

維修部位位

故障描述述

維修方式式及效果果

現(xiàn)場衛(wèi)生生清理情情況檢查查

維修人

注：每次次進車間間維修設(shè)設(shè)備時記記錄。以以上現(xiàn)場場衛(wèi)生清清理情況況檢查，，衛(wèi)生清清理合格格劃“√√”，衛(wèi)衛(wèi)生清理理不合格格劃“××”時應(yīng)應(yīng)注明采采取的糾糾正方式式。

生產(chǎn)部驗驗收人：：

*****現(xiàn)場質(zhì)量量巡查記記錄

年月日編編號：******-3--PG--0077

巡查位點點

巡查時間間

巡查內(nèi)容容

異常情況況描述及及處置方方式

處置結(jié)果果

巡查人

大料投料料

□原料感感觀狀態(tài)態(tài)□現(xiàn)場衛(wèi)衛(wèi)生□原料雜雜質(zhì)清理理□廢包裝裝袋收集集整理整整潔□工作記記錄

大料裝卸卸

□原料感感觀狀態(tài)態(tài)□原料碼碼垛整齊齊□現(xiàn)場衛(wèi)衛(wèi)生□撒漏的的原料清清理□原料垛垛位標識識

制粒

□人員是是否在崗崗□現(xiàn)場衛(wèi)衛(wèi)生清□□調(diào)質(zhì)溫溫度□調(diào)質(zhì)時時間□喂料速速度□工作記記錄

中控

□人員是是否在崗崗□混合時時間設(shè)定定□液體添添加□配方輸輸入驗證證□工作記記錄

打包

□成品感感觀檢查□包裝袋袋□標簽□包重復(fù)復(fù)核□工作記記錄

小料配料料

□原料擺擺放有序序□配料秤秤準確□□配料單單清晰明明確□配料工工器具清清潔□配料工工作記錄錄

小料預(yù)混混

□混合時時間設(shè)定定□小料專專用袋□□分裝稱稱量準確確□人員防防塵措施施配戴□□工作記記錄

小料投料料

□現(xiàn)場原原料擺放放有序□□與中控控的信號號指示明明確□投料前前復(fù)核□□現(xiàn)場衛(wèi)衛(wèi)生整潔潔□工作記記錄

立筒倉

□人員監(jiān)監(jiān)控在場場□除雜、、除塵設(shè)設(shè)施正常常用使用用□撒漏料料及時清清理入倉倉

成品庫

□垛位整整齊、垛垛位卡齊齊全□無撒料料漏料現(xiàn)現(xiàn)象□無成品品污染□□無蟲害害鼠害跡跡象□發(fā)貨記記錄

原料庫

□垛位整整齊、垛垛位卡齊齊全□無撒料料漏料現(xiàn)現(xiàn)象□無原料料交叉污污染□投料認認真記錄錄□無蟲害害鼠害跡跡象

小料庫

□各品種種垛位整整齊□垛位卡卡齊全，，標識明明確□無撒料料漏料現(xiàn)現(xiàn)象□發(fā)料后后認真記記錄垛位位卡

液體添加加

□油脂、、液體植植酸酶、、液體蛋蛋氨酸、、液體防防霉劑等等校稱□□油脂、、液體植植酸酶、、液體蛋蛋氨酸、、液體防防霉劑等等添加量量準確性性

其它現(xiàn)場場

注：以上上檢查內(nèi)內(nèi)容，符符合規(guī)定定要求劃劃“√””，不符符合規(guī)定定要求劃劃“×””，并描描述存存存問題和和糾正措措施。審審核人：：

防鼠防鳥鳥管理制制度

目的

為控制飼飼料廠的的害蟲、、害鼠及及鳥，防防止因害害蟲、害害鼠及鳥鳥的傳播播污染而而影響飼飼料產(chǎn)品品的質(zhì)量量安全，，制定本本制度。。

適用范圍圍

本制度主主要規(guī)定定了本公公司的害害鼠、蚊蚊蠅類害害蟲和鳥鳥的控制制措施。。

管理職責(zé)責(zé)

生產(chǎn)部主主要負責(zé)責(zé)廠區(qū)害害蟲、害害鼠及鳥鳥的捕滅滅和控制制。

控制措施施

4.1害害鼠的防防治

4.1..1飼料料廠害鼠鼠的防治治應(yīng)以預(yù)預(yù)防為主主，不能能使用化化學(xué)藥物物毒餌。。害鼠防防治的最最主要措措施是保保持清潔潔衛(wèi)生、、消除衛(wèi)衛(wèi)生死角角，以防防止害蟲蟲害鼠滋滋生；

4.1..2各車車間、各各部門、、各倉庫庫、地下下室等應(yīng)應(yīng)及時清清除雜物物、消除除衛(wèi)生死死角；

4.1..3廠區(qū)區(qū)圍墻附附近、周周邊環(huán)境境應(yīng)每天天檢查，，清除雜雜物及衛(wèi)衛(wèi)生死角角；

4.1..4廠區(qū)區(qū)內(nèi)的垃垃圾桶由由行政人人事部管管理，每每天清理理一次，，垃圾當(dāng)當(dāng)日出廠廠；

4.1..5食堂堂、衛(wèi)生生間、洗洗澡間等等處的排排水管道道口，應(yīng)應(yīng)設(shè)立金金屬防鼠鼠地漏網(wǎng)網(wǎng)，以防防止害鼠鼠從下水水道進入入廠區(qū)；；

4.1..6生產(chǎn)產(chǎn)部負責(zé)責(zé)確定出出飼料廠廠防鼠工工作的重重點部位位；

4.1..7生產(chǎn)產(chǎn)部在重重點防鼠鼠的防鼠鼠點設(shè)立立捕鼠夾夾、捕鼠鼠籠、粘粘鼠板、、擋鼠板板等防治治措施；；

4.1..8大規(guī)規(guī)模的滅滅鼠活動動，每年年不低于于2次。由由生產(chǎn)部部負責(zé)聯(lián)聯(lián)系有資資質(zhì)的專專業(yè)防鼠鼠部門，，采取有有效措施施，實施施大規(guī)模模的滅鼠鼠活動。。并建立立《害蟲蟲害鼠防防治記錄錄》。

4.2害害蟲的防防治

4.2..1害蟲蟲防治的的重點主主要是飼飼料原料料中的糧糧食害蟲蟲、以及及生活環(huán)環(huán)境中的的蚊蠅等等；

4.2..2品管管部應(yīng)定定期對大大型筒倉倉的內(nèi)部部進行檢檢查，每每月至少少一次。。以防止止糧食害害蟲的大大面積滋滋生；

4.2..3液體體原料、、膏狀原原料的貯貯存應(yīng)方方式必須須密閉，，防止蚊蚊蠅害蟲蟲滋生。。并盡量量減少庫庫存量、、加快周周轉(zhuǎn)；

4.2..4品管管部負責(zé)責(zé)監(jiān)督滅滅蟲藥物物及其使使用方法法，藥物物種類必必須符合合國家的的相關(guān)規(guī)規(guī)定，噴噴灑范圍圍只適用用于非生生產(chǎn)場所所。

4.3防防鳥措施施

4.3..1倉庫庫和車間間門窗安安裝防鳥鳥網(wǎng)。

4.3..2定期期修剪樹樹木，樹樹木離倉倉庫和門門至少保保持一米米以上。。

4.4死死害蟲害害鼠的處處理要求求

4.4..1實施施藥物滅滅蚊蠅后后，滅蟲蟲人員應(yīng)應(yīng)對現(xiàn)場場進行清清掃，將將殺滅的的害蟲收收集后送送鍋爐房房內(nèi)焚燒燒銷毀處處理；

4.4..2食堂堂入口處處的滅蠅蠅燈，由由行政人人事部負負責(zé)定期期清理，，并將清清理的害害蟲作銷銷毀處理理；

4.4..3滅鼠鼠活動中中捕到的的死鼠，，一律用用一次性性塑料袋袋送鍋爐爐房內(nèi)無無害化焚焚燒處理理。并對對捕鼠現(xiàn)現(xiàn)場進行行清洗消消毒處理理。

產(chǎn)品標簽簽管理制制度

1.目的的

為確保標標簽內(nèi)容容符合國國家相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)及標標準，保保證標簽簽的科學(xué)學(xué)管理，，加強對對產(chǎn)品的的質(zhì)量安安全管理理，制定定本規(guī)范范。

2.適用用范圍

適用于本本公司產(chǎn)品品標簽的的設(shè)計、、審核、、保管、、使用和和銷毀等等過程的的管理內(nèi)內(nèi)容和要要求。

3.管理理職責(zé)

3.1品品管部負責(zé)任任負責(zé)標標簽的制制定和審審核。

3.2采采購部負負責(zé)標簽簽的制作作

3.3生生產(chǎn)部負負責(zé)標簽簽的驗收收、保管管及使用用。

4.具體體條款規(guī)規(guī)定

標簽設(shè)計計

標簽設(shè)計計應(yīng)符合《飼飼料和飼飼料添加加劑管理理條例》》、《飼飼料標簽簽》標準準以及其其他相關(guān)關(guān)規(guī)定。。

審核

4.2..1品管管部負責(zé)標標簽的制制定與審審核工作作，在產(chǎn)產(chǎn)品定型型后即由由品管部部根據(jù)原原料組成成和預(yù)混混料添加加藥物要要求編寫寫標簽板板式和內(nèi)內(nèi)容，排排版完成成后，經(jīng)經(jīng)品管部部經(jīng)理審審核，將將標簽通通過“協(xié)同辦辦公系統(tǒng)統(tǒng)”傳送至至總經(jīng)理理批準。

4.2..2品管管部將批批準后的標簽簽樣稿通通過“協(xié)同辦辦公系統(tǒng)統(tǒng)”傳遞給給采購部部，由采采購部主主管與相相應(yīng)的印印刷廠聯(lián)聯(lián)系排版版。

4.2..2印刷刷廠在收收到標簽簽草稿及及訂單后后，進行行格式等等內(nèi)容的的修改，，定稿后后，將版版樣回傳傳給公司司品管部部主管，經(jīng)品管管部主管管審閱簽字字后，由采采購部將將品管部部簽字后后的樣稿稿分別傳傳品管部部、生產(chǎn)產(chǎn)部，同同時通知知印刷廠廠家印刷刷。

4.2..3標簽簽到廠后后，抽樣樣員按照照簽字后后的樣稿稿對標簽簽進行驗驗收，檢檢查標簽簽包裝外外觀有無無污跡、、破損、、品名、、規(guī)格、、數(shù)量是是否準確確，凡不不符合要要求的應(yīng)應(yīng)予拒收收。

4.3保保管

生產(chǎn)部編編織袋標標簽保管管員負責(zé)責(zé)公司標標簽的保保管工作作，專柜柜存放標標簽，要要有完善善的標簽簽領(lǐng)用記錄錄。

4.4使使用

4.4..1標簽簽使用過過程中，，首批標標簽必須須經(jīng)過品品管部確確認無誤誤后，方方可使用用，品管管部要不不定期檢檢查標簽簽是否與與當(dāng)期生生產(chǎn)情況況相符。。

4.4..2打包包組組長長按照生生產(chǎn)計劃劃，到標簽簽保管處處領(lǐng)用標標簽。領(lǐng)領(lǐng)發(fā)雙方方共同核核對數(shù)量量后填寫寫《標簽簽和包裝裝袋領(lǐng)用用記錄》》。

4.4..3領(lǐng)出出的標簽簽，由專專人按照照生產(chǎn)批批次、數(shù)量量加蓋生生產(chǎn)日期期印章。。在蓋章章過程中中，將印印刷錯誤誤、破損損的不合合格標簽簽檢出并并進行清清點，做做好記錄錄，并到到倉庫中中領(lǐng)用新新標簽。。

4.4..4打包包工將蓋蓋好日期期的標簽簽直接縫縫在袋口口處，標標簽上的的內(nèi)容要要完全暴暴露在外外。

4.4..5品管管部通知知暫時封封存的標標簽和作作廢的標標簽，標標簽保管管要分別別放到專專門的儲儲存柜中中，沒有有品管部部的書面面通知。。

4.4..6標簽簽不得改改做他用用或涂改改后再用用。

4.4..7產(chǎn)品品結(jié)束后后，包裝裝組組長長要認真真清理剩余余標簽數(shù)數(shù)量，并并退回標標簽保管管處。

4.4..8已經(jīng)經(jīng)加蓋生生產(chǎn)日期期的標簽簽，當(dāng)班班沒用完完時，下下一班次次不準使使用，按按損毀數(shù)數(shù)量處理理。

4.5銷銷毀

4.5..1印刷刷殘次標標簽、生生產(chǎn)部退回加加蓋生產(chǎn)產(chǎn)日期的的標簽，，印刷內(nèi)內(nèi)容不符符合要求求，不能能繼續(xù)使使用的標標簽要按按照規(guī)定定銷毀。。

4.5..2每月月品管部部對封存存標簽和和作廢標標簽進行行檢查，，確認不不能使用用后，由由品管部部主管向向總經(jīng)理理提出申申請，寫寫明數(shù)量量、作廢廢原因，，集中銷銷毀。

4.5..3作廢廢標簽由由生產(chǎn)部主管親自自到鍋爐爐房中進進行焚燒燒銷毀，，不得由由其他部部門人員員代為銷銷毀，不不得將作作廢標簽簽隨意拋拋灑到垃垃圾場。。

5.相關(guān)關(guān)工作記記錄

《標簽和和包裝袋袋領(lǐng)用記記錄》

*****標簽和和包裝袋袋領(lǐng)用記記錄

班次：領(lǐng)領(lǐng)用時間間：編號號：*****--3-SSC-0010

產(chǎn)品名稱稱

領(lǐng)用物

領(lǐng)用數(shù)量量

班次用量量

損毀數(shù)量量

剩余數(shù)量量

領(lǐng)用人

備注

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

保管員：：生產(chǎn)班班長審核核：

生產(chǎn)設(shè)備備管理制制度

1.目的的

為保證生生產(chǎn)設(shè)備備的質(zhì)量量，確保保生產(chǎn)設(shè)設(shè)備正常常運行，，使生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備得得到更好好的維護護與保養(yǎng)養(yǎng)，建立立生產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理理制度。。

2.適用用范圍

適用于本本公司各生生產(chǎn)設(shè)備備的管理理。

3.管理理職責(zé)

3.1大大型生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備及及配件由由集團統(tǒng)統(tǒng)一招標標采購，，其余設(shè)設(shè)備配件件由分公公司自行行采購。。

3.2生生產(chǎn)設(shè)備備由生產(chǎn)產(chǎn)部統(tǒng)一一管理，，機修科科負責(zé)設(shè)設(shè)備日常常維護保保養(yǎng)。

4.具體體條款規(guī)規(guī)定

4.1設(shè)設(shè)備配件件采購與與驗收管管理辦法法

4.1..1審批批