企業(yè)管理資料范本-出差管理制度及出差標(biāo)準(zhǔn)（詳細(xì)版）

出差管理管控規(guī)章制度（附出差標(biāo)準(zhǔn)）總貝!I第一條為統(tǒng)一、規(guī)范公司企業(yè)員工出差管理管控事項，特制定本管理管控規(guī)章制度。第二條本規(guī)章制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級企業(yè)員工，出差涉及事項均須按本規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行。第三條本規(guī)章制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)人因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的相關(guān)人員代理無效。出差管理管控細(xì)則第四條出差類型（一）近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。2、近距離出差相關(guān)人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門機(jī)構(gòu)及主管領(lǐng)導(dǎo)人審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要相關(guān)公司正式正式生效方法申請、批準(zhǔn)。3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須填寫｛派車單｝由主管領(lǐng)導(dǎo)人及主管部門機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)方可予以報銷。（二）遠(yuǎn)途出差。即出差必須在外住宿者。1、遠(yuǎn)途出差之交通費憑票實際報銷。2、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因規(guī)定時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機(jī)（但須事前申請批準(zhǔn)方可）。1）副總經(jīng)理以上相關(guān)人員出差可乘坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機(jī)票。2）部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理及以下相關(guān)人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準(zhǔn)，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機(jī)的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準(zhǔn)材料報行政辦統(tǒng)一訂購機(jī)票。3、自備車輛出差者，公司可補(bǔ)貼適當(dāng)?shù)挠唾M，但不報銷交通補(bǔ)貼費。4、出差相關(guān)人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜,經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī)。第五條出差簽核程序（一）個人申請出差1、出差相關(guān)人員須提前2?5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進(jìn)行審批。2、公司部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理以上相關(guān)人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件正式正式生效申請審核）。3、部門機(jī)構(gòu)主管及以下相關(guān)人員出差，由部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。（二）公司指派出差。1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)人根據(jù)工作需要指派出差的。2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審批后方可。（三）其他規(guī)定1、企業(yè)員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)人審批通過后，方可辦理出差。2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊正式正式生效相關(guān)公司正式正式生效方法請示批準(zhǔn)，并委托部門機(jī)構(gòu)企業(yè)員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補(bǔ)本相關(guān)項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法。3、出差企業(yè)員工（總公司總經(jīng)理以上相關(guān)人員除外）在出差前須到管理管控部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理管控部備案。4、出差期間，因工作實際需要延長出差規(guī)定時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后方可，并將批準(zhǔn)結(jié)果報行政辦備案。5、因病或意外事件需要延長出差規(guī)定時間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補(bǔ)辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。6、出差相關(guān)人員到達(dá)出差目的地后，須第一規(guī)定時間用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)相關(guān)公司正式正式生效方法向行政辦報道,如不執(zhí)行的，不予報銷。第六條出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定1、出差費用標(biāo)準(zhǔn)出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿）董事長類另IJ北京、匕每、深圳廣州每天費用標(biāo)準(zhǔn)省級城市每天費用標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)級城市每天費用標(biāo)準(zhǔn)縣級城市關(guān)鍵備注住宿住宿住宿住宿不限1、公司特別安

總經(jīng)理不限排的活動除外2、對方招待的，公司不予報銷；3、兩名同性別企業(yè)員工到同一地出差的，住宿費只按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷總監(jiān)/副總監(jiān)320元280元250元220元大區(qū)經(jīng)理、辦事處主管280元220元200元150元部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理/主任250元.180元150元120元主管及一般企業(yè)員工180元150元120元90元出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（伙食）類另U北京、上海、深圳廣州每天費用標(biāo)準(zhǔn)省級城市每天費用標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)級及以下城市每天費用標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵備注伙食伙食伙食董事長不限出差乘坐火車或公共汽車晚上住宿在車上的，按此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼,不計住宿費用。（指火車或汽車到達(dá)規(guī)定時間在零晨5:00以后到達(dá)出差目的地）總經(jīng)理不限總監(jiān)/副總監(jiān)120元100元80元辦事處主管90元70元60元部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理/主任80元60元50元主管及一般企業(yè)員工70元50元40元2、銷售部門機(jī)構(gòu)相關(guān)人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行出差規(guī)定時間及差旅費用的預(yù)算計劃，報總經(jīng)理進(jìn)行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)人根據(jù)計劃安排部門機(jī)構(gòu)企業(yè)員工出差及控制差旅費用。3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)人嚴(yán)格審核銷售相關(guān)人員的出差規(guī)定時間、出差路線，做好差旅費用控制。第七條出差費用預(yù)支及報銷程序（一）出差費用預(yù)支正式正式生效1、因公出差的企業(yè)員工需要預(yù)支出差費用的，憑已核準(zhǔn)的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。2、出差相關(guān)人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進(jìn)行差旅費用報銷。（二）出差費用報銷程序1、報銷規(guī)定1）、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)部分自付，低標(biāo)不補(bǔ)。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復(fù)報銷。2）、交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。3）、所有報銷相關(guān)項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)（例如坐機(jī)車..等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司規(guī)章制度進(jìn)行處罰。4）、當(dāng)日出差者不報銷住宿費。5）、出差相關(guān)人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差規(guī)定時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。6）、本規(guī)章制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。7）、若出差住宿費無相應(yīng)憑證，則按實際應(yīng)報銷住宿費用的50%予以報銷。8）、報銷發(fā)票遺失的，只按核準(zhǔn)報銷費用的50%進(jìn)行報銷。9）、出差相關(guān)人員乘坐火車或汽車在早上5:00后到達(dá)出差目的地的，不予報銷住宿費。10）、企業(yè)員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進(jìn)行調(diào)休。2、報銷程序1）企業(yè)員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進(jìn)行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細(xì)名單一份，否則不予報銷。2）從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費報銷單》后，依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費用補(bǔ)貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫本相關(guān)項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章證明單。3）填好報銷單的所有明細(xì)后，依程序進(jìn)行審核。A、部門機(jī)構(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)人或分管領(lǐng)導(dǎo)人審核；B、管理管控部審核；C、財務(wù)審核；D、總經(jīng)理審核；3）財務(wù)部門機(jī)構(gòu)復(fù)核程序A、財務(wù)主管按本規(guī)章制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)人審核意見、報銷規(guī)定時間等。B、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后，報總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。C、對于超標(biāo)部分，不予報銷。D、對于超過報銷規(guī)定時間的，只報銷實際費用的50機(jī)E、出差相關(guān)人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；1）出差小組須指定專人相關(guān)相關(guān)項目差旅費用的管理管控與支出，其他相關(guān)人員要進(jìn)行本相關(guān)項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法證明。2）《費用報銷單》中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分發(fā)。3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組相關(guān)人員進(jìn)行分?jǐn)?。第八條附則（一）本規(guī)章制度由公司管理管控部相關(guān)相關(guān)項目解釋。（二）本規(guī)章制度的擬定、修改由管理管控相關(guān)相關(guān)項目，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。第九條附表出差申請表出差申請人部門機(jī)構(gòu)姓名職務(wù)出差目的地預(yù)計出差規(guī)定時rm年月日一一年月日，共計天出差日程安排出差事由乘坐交通去：口汽車口火車口船泊口飛機(jī)口自駕車回：口汽車口火車口船泊口飛機(jī)口自駕車費用預(yù)算交通費住宿費餐費業(yè)務(wù)招待費其他費用合計（元）預(yù)借費用部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理本用￥工而日睬率相總經(jīng)辦確認(rèn)管理管控部確認(rèn)財務(wù)審核總經(jīng)理審批（關(guān)鍵備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作規(guī)定時間，均不計加班工資，不計補(bǔ)休。）參展相關(guān)人員報銷管理管控補(bǔ)充條例為進(jìn)一步規(guī)范參展費用管理管控，提高營銷相關(guān)人企業(yè)員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理管控補(bǔ)充條例。參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展？或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此對外參展的費用報銷，公司采用｛專案處理｝,由帶隊團(tuán)長填好｛參展計劃表｝。經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。參展計劃表展會名稱帶隊團(tuán)長展會地點參展人數(shù)及相關(guān)人員名冊另列清單

關(guān)鍵備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一安排。開幕日期伙食補(bǔ)助/人出發(fā)日期交通補(bǔ)助/人回來日期其它補(bǔ)助（招待客人等）費用預(yù)估合計批準(zhǔn)：財務(wù)審核：管理管控部審核：主管審核：駐外相關(guān)人員報銷管理管控條例（古鎮(zhèn)）1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標(biāo)準(zhǔn)單位：人民幣職銜伙食津貼/駐外津貼交通費交際費其它事物費駐外主管伙食津貼600元/月駐外津貼300元/月實報實銷因業(yè)務(wù)需要的交際費，300元以內(nèi)由主管核可。300元以上需報公司總經(jīng)辦核可。每月交際費報銷不得超過1200元。1樣品費實報實銷。2文具費實報實銷。3其它雜費實報實銷。駐外辦事員伙食津貼500元/月駐外津貼200元/月原則上實報實銷，如需要做計程車以上交通工