2016年部門整體支出績效自評報告資料

四川省公務員局2016年部門整體支出績效自評報告一、部門概況（一）機構(gòu)組成四川省公務員局（以下簡稱省公務員局）根據(jù)《中共四川省委四川省人民政府關于印發(fā)〈四川省人民政府機構(gòu)改革方案〉和〈關于四川省人民政府機構(gòu)改革方案的實施意見〉的通知》（川委發(fā)〔2009〕24號）設立，是四川省人力資源和社會保障廳管理的行政機構(gòu)。（二）機構(gòu)職能貫徹執(zhí)行國家有關公務員分類、錄用、考核、獎懲、任用、交流、培訓、辭退等法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂事業(yè)單位工作人員參照《公務員法》管理和聘任制公務員管理的具體辦法并組織實施和監(jiān)督檢查；貫徹落實公務員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設和能力建設政策，組織實施公務員職位分類標準和管理辦法，依法對公務員實施監(jiān)督，負責公務員信息統(tǒng)計管理工作；完善公務員考試錄用制度，負責組織、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全省機關公務員、參照《公務員法》管理單位工作人員的考試錄用工作；完善公務員考核和懲戒制度，擬訂全省公務員培訓規(guī)劃、計劃和標準，負責組織省直機關公務員培訓工作；完善公務員申訴控告制度和聘任制公務員人事爭議仲裁制度，保障公務員合法權益；綜合管理政府獎勵表彰工作，實施國家榮譽制度、政府獎勵制度，組織實施以省政府名義獎勵表彰的活動，審核省直各部門（單位）的全省性評選表彰工作方案和表彰對象；承辦提請省人大常委會和省政府決定的人事任免事項；承辦省政府及省人力資源社會保障廳交辦的其他事項等。（三）人員概況2015年度，省公務員局總編制36人，其中：行政編制33人；工勤人員編制3人。年末實有人數(shù) 30人，其中：行政在職人數(shù)30人；行政單位退休人員5人。其中：在職副廳級 1人、正處級干部9人；副處級干部9人；主任科員8人；副主任科員2人；科員1人。二、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況1.2015年財政撥款總收入1277.26萬元，包括本年財政撥款收入982.75萬元，上年財政資金結(jié)轉(zhuǎn) 294.51萬元。上年財政資金結(jié)轉(zhuǎn)主要是四川省第五屆全省人民滿意公務員評選表彰獎勵工作經(jīng)費（因會議推后，經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至2015年度）和服務器政府采購經(jīng)費，占財政撥款總收入的23.06%。比上年財政撥款總收入 1225.08萬元增加了52.18萬元，增幅為 4.26%，主要是增加了調(diào)標增資和年終考核目標獎勵人員經(jīng)費。（二）部門財政資金支出情況1.2015年財政撥款總支出為 1277.26萬元，其中：部門基本支出446.93萬元，占全年總支出的 34.99%；部門專項經(jīng)費支出830.33萬元，占全年總支出的 65.01%。上年結(jié)轉(zhuǎn)四川省第五屆全省人民滿意公務員評選表彰獎勵工作經(jīng)費支出276.51萬元和政府采購服務器 18萬元，共計294.51萬元，占全年總支出的 23.06%。比上年總支出911.65萬元增加365.61萬元，增幅為%。主要原因：一是增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)的四川省第五屆全省“人民滿意公務員”評選表彰獎勵工作經(jīng)費和政府采購的服務器；二是增加了公務員網(wǎng)絡培訓項目；三是加強了公務員管理信息系統(tǒng)建設和維護 ;四是增加了調(diào)標增資和年終考核目標獎勵人員經(jīng)費。⑴人力資源事務支由（專項支由） 830.33萬元，比上年萬元增加340.51萬元，增幅為 69.52%。主要原因：一是上年度結(jié)轉(zhuǎn)的四川省第五屆全省人民滿意公務員評選表彰獎勵工作會議和政府采購專項經(jīng)費在本年度實施；二是增加了公務員網(wǎng)絡平臺培訓項目經(jīng)費；三是增加了公務員管理信息系統(tǒng)建設和維護。⑵社會保障和就業(yè)支由（基本支由） 374.79萬元，比上年支出321.18萬元增加53.61萬元，增幅為16.70%。主要原因：一是增加了軍轉(zhuǎn)干部等新進人員經(jīng)費，二是落實工資制度改革，調(diào)整增加了職工人員經(jīng)費。⑶醫(yī)療保障支出（基本支出）25.41萬元，比上年支出23.39萬元增加2.02萬元，增幅為8.64%。主要原因：一是增加了新進人員醫(yī)療保障經(jīng)費；二是提高了職工醫(yī)療保障繳費標準。⑷住房保障支出（基本支出）46.73萬元，比上年支出77.26萬元減少30.53萬元，減幅為 39.52%。主要原因：發(fā)放了無房職工一次性住房補貼（上年度列入“其他政府性基金支出”），本年度無此項目。三、部門財政支出管理情況（一）預算編制情況預算編制質(zhì)量按照省財政廳《關于編制2015年省級部門預算的通知》（川財預〔2014〕102號）要求及部門預算編制口徑，根據(jù) 2015年度部門工作任務和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制了本部門全部收支的綜合預算。1）報送時效按要求認真做好2015年度預算編制的基礎準備工作。一是對單位及人員的基本信息、工資項目及數(shù)據(jù)進行全面的收集、清理、完善與審核，保證在 9月15日前完成了基礎數(shù)據(jù)庫的維護和上報工作。二是各處室按工作任務和部門事業(yè)發(fā)展需求，報送新增項目情況，通過清理、審核、篩選后保證在 9月20日前完成了項目庫的維護和報送工作。2）編制質(zhì)量一是嚴格執(zhí)行收入預算編制口徑，特別關注了對上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標的編報，保證了收入預算編制的真實、完整，做到了應編盡編，全部收入納入當年預算管理，無一漏報。二是嚴格執(zhí)行支出預算“人員經(jīng)費按標準、日常公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目”的編制口徑。項目支出預算在預算編制中，強化了“集中管理、統(tǒng)籌安排”的原則，2015年度加大了對公務員履職能力的培訓工作（一是公務員面試考官培訓； 二是基層公務員能力提升的培訓； 三是公務員管理的業(yè)務培訓； 四是省直機關公務員全員網(wǎng)絡學習培訓。）和公務員信息系統(tǒng)建設等重點工作的保障力度。在限定的時間內(nèi)按時上報了本部門2015年部門預算草案 ,省人大預算工委對我局部門預算的編制草案審查后，未提出意見。省財政廳下達我局2015年部門預算批復數(shù)與我局上報算數(shù)一致?？冃繕颂顖蟛块T整體績效目標的填報，均較完整地編制了計劃、依據(jù)、當年要完成的工作任務和預期要完成的績效目標。部門重點工作保障方面，績效目標進一步明確和量化，能完整、合理反映部門年度職責履行情況。轉(zhuǎn)移支付預算的編制我局無轉(zhuǎn)移支付提前下達的項目及轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項目編制的情況。（二）執(zhí)行管理情況全年預算執(zhí)行進度我局公共財政預算在上半年部門預算考核中，執(zhí)行進度較慢，中期評估后，加大了預算的執(zhí)行力度。基本支出預算達到了均衡預算支出的目標，項目支出預算執(zhí)行進度分別為6月份46.55%、9月份63.06%，12月份92.63%（扣除追加的項目推遲到2016年執(zhí)行外），基本實現(xiàn)預定目標。無省級財力專項預算下達；無中央?？罘峙?。年底除注消的資金外，無財政資金結(jié)余。中期評估情況2015年10月，局根據(jù)省財政廳《關于開展 2015年預算執(zhí)行中期評估工作的通知》要求，結(jié)合當年實際工作開展情況和經(jīng)費使用情況，中期評估無預算調(diào)整和取消的項目。3．機關節(jié)能降耗情況2015年我局水、電、氣、油的使用由省人社廳統(tǒng)籌安排管理，用量分別為：8180噸、464583度、14531立方米、68344.01升;分別比上年下降 5%、12%、2%、2%，均完成了省機關事務管理局節(jié)能降耗比上年下降 2%的指標考核目標?！叭苯?jīng)費執(zhí)行情況認真落實中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定以及厲行節(jié)約反對浪費的各項要求，嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費預算，“三公”經(jīng)費支出較上年大幅下降。2015年“三公”經(jīng)費支出13.17萬元，執(zhí)行年初預算 27萬元的 48.77%，比上年支出26.91萬元減少13.74萬元，減幅 51.06%。①公務用用車運行維護費，年初預算12.00萬元，運行維護費共計支出8.24萬元，執(zhí)行年初預算的 68.67%，較上年減少30.29%。主要原因：為支持配合行政單位公務用車制度改革，壓縮了公務用車運行費支出。②公務接待費年初預算 7萬元，共計支出0.89萬元，執(zhí)行年初預算的12.71%，比去年增長 122.5%。主要原因：在預算內(nèi)嚴格按公務接待規(guī)定和標準接待來川考察、調(diào)研的省內(nèi)外政府機關部門，公務接待 9批次/共69人次，較上年有所增加。③由國（境）培訓費年初預算 8萬元，共計支由4.04萬元,執(zhí)行年初預算的 50.05%，較上年減少70.59%。主要原因：年初計劃2人出國培訓，實際支付 1人出國培訓經(jīng)費。（三）綜合管理情況政府性債務管理和非稅收入執(zhí)收情況我局無政府性債務；無非稅收入項目。政府采購實施計劃和資產(chǎn)管理情況我局政府采購實施計劃和資產(chǎn)管理由省人社廳統(tǒng)一安排，由專門部門負責采購計劃的實施管理。⑴在政府采購方面，嚴格按照省政府集中采購目錄及采購限額標準規(guī)定，如實編制采購預算，根據(jù)業(yè)務工作的需要，按規(guī)定程序申報采購計劃并組織實施采購。2015年政府采購預算 185.3萬元，執(zhí)行了預算的81.92%（四川省第五屆全省人民滿意公務員評選表彰大會會議費只用了會議預算的27.89%）。中期無政府采購預算調(diào)整，實施計劃與年初預算基本保持一致。（2）資產(chǎn)管理方面①單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設情況我局資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)按照財政廳統(tǒng)一部署，已經(jīng)完成將單

位國有資產(chǎn)納入系統(tǒng)管理，并落實專人負責，且及時將資產(chǎn)變動情況錄入系統(tǒng)。②單位資產(chǎn)清查開展情況2015年，我局在規(guī)定時間內(nèi)完成了行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作，清查結(jié)果與財政組織復核的結(jié)果一致。為了更好地用好資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，我局根據(jù)財政廳的統(tǒng)一安排，適時地對資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)進行了更新，保障系統(tǒng)資產(chǎn)變動數(shù)據(jù)與上報財政的資產(chǎn)清查結(jié)果完全一致。③單位資產(chǎn)報表上報情況落實專人負責資產(chǎn)報表填報工作，按時完成了行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表上報工作，報表填寫規(guī)范、完整、數(shù)據(jù)真實，且提交了分析報告，對資產(chǎn)變動情況也進行了分析說明。內(nèi)部控制度建設情況我局的財務管理與核算工作，由省人社廳財務部門負責。按照《預算法》的規(guī)定和厲行節(jié)約相關要求，為強化內(nèi)部財務管理，統(tǒng)一規(guī)范財務工作，2015年印發(fā)了《四川省人力資源和社會保障廳財務管理基本制度匯編》，內(nèi)控制度健全完整并且執(zhí)行良好，本年度未出現(xiàn)廉政風險和重大責任事故。信息公開情況按照《預算法》的規(guī)定和相關要求，我局及時將審核批復后的預、決算在單位門戶網(wǎng)站上進行了公開。員局2015年度部門預算編制的說明”2015年3月員局2015年度部門預算編制的說明”（含財政資金安排的“三公”經(jīng)費安排情況、機關行政運行經(jīng)費的安排情況）。2015年8月28日我局在廳門戶網(wǎng)站上公開了“四川省公務員局2014年度部門決算編制的說明”（含財政資金安排的“三公”經(jīng)費使用情況、機關行政運行經(jīng)費的安排使用情況）。2016年1月8日我局在廳門戶網(wǎng)站上公開了“四川省公務員局2015年度部門支出績效評價自評報告”?？冃гu價情況2015年我局無項目支出績效評價項目。2015年6月我局向省財政廳報送了《四川省公務員局關于報送2015年部門支出績效自評報告的函》（川公局函 〔2015〕188號）。依法接受財政監(jiān)督情況我局財政預算資金的支付在財政支付系統(tǒng)平臺上接受省財政廳和省人大的在線監(jiān)督。（四）部門整體績效1.部門職責履行情況⑴穩(wěn)步實施縣以下機關公務員職務與職級并行制度，報請省委、省政府審定印發(fā)我省的實施意見和具體問題的處理意見。做好遂寧市聘任制試點有關工作。規(guī)范組織開展公開遴選工作。做好省政府人事任免和公務員日常登記、調(diào)任轉(zhuǎn)任等工作。⑵認真組織實施四級聯(lián)考和專項招考，開展面向優(yōu)秀工人農(nóng)民錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員工作,2015年全省公開招錄公務員11066人。配合有關單位完成了2015年中央在川機關招錄公務員面試工作。完善艱苦邊遠地區(qū)公務員考錄制度，出臺了《關于做好艱苦邊遠地區(qū)公務員考試錄用工作的實施意見》。探索實施人民警察招錄培養(yǎng)制度改革。加強考錄基礎建設，舉辦省級公務員錄用面試考官培訓班，更新完善公務員錄用考試網(wǎng)上報名和繳費系統(tǒng)。加大考錄環(huán)境整治力度，進一步嚴肅考風考紀。配合省委組織部做好面向海內(nèi)外知名高校選調(diào)生工作。⑶順利完成第五屆全省“人民滿意公務員” 評選表彰工作。大力推進平時考核試點，加強工作指導和經(jīng)驗交流，在省、市、縣三級同步開展試點。做好省政府部門公務員年度考核結(jié)果備案和獎勵實施方案審核工作。認真開展省級部門評比達標表彰項目的申報、審核及報批工作。圓滿完成全國第二期省部級以上榮譽稱號獲得者來川休假療養(yǎng)的接待、服務和保障任務。⑷深入實施公務員四類培訓和各類專題培訓。在全省行政機關開展了“提升依法行政能力，做人民滿意公務員”主題全員培訓。為基層舉辦14期“送教上門”培訓，培訓3000余人。加強公務員申訴基礎建設，推進公務員申訴公正委員會組建工作。⑸切實加強公務員管理基礎建設。深入開展公務員管理重點課題研究。舉辦公務員管理業(yè)務培訓班，著力提升公務員管理部門履職能力。加強公務員信息系統(tǒng)建設，完善業(yè)務辦公平臺。圓滿完成2014年公務員年報統(tǒng)計任務，部署開展2015年公務員年報統(tǒng)計工作。2、部門實施重點項目評價結(jié)果2015年我局無重點項目。3、服務對象滿意度2015年，我局注重抓好建議提案辦理、信訪和公務員管理系統(tǒng)政風行風建設工作，取得明顯成效。一是抓好建議提案辦理工作，在省人大人代工委、省政協(xié)提案委、省政府督查室的指導和廳黨組的領導下，我局把建議提案辦理工作作為聽民生、察民情、解民憂的重要途徑和推動公務員管理事業(yè)發(fā)展的重要手段來抓。全年共辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案共 7件，其中主辦5件，協(xié)辦2件。我局主辦的5件建議提案按時辦結(jié)率達到100％，5件全部滿意。按政務公開有關要求，及時按規(guī)定對建議提案辦理回復情況在廳門戶網(wǎng)站上公開。二是抓好信訪維穩(wěn)工作 。全年共處理群眾來信 51件。與前幾年信訪內(nèi)容相比，2015年信訪件主要是政策咨詢和意見建議方面的內(nèi)容，舉報和訴求類信訪件明顯減少。三是抓好政風行風建設。認真貫徹落實省委省政府和廳黨組的部署安排，突出問題導向，強化監(jiān)督檢查，并邀請部分對象召開政風行風建設專題座談會，主動通報工作情況，虛心聽取意見建議，切實加強全省系統(tǒng)政風行風建設，有力地促進了公務員管理部門政風行風水平持續(xù)好轉(zhuǎn)。四、評價結(jié)論及建議（一）評價結(jié)論對照《2016省級部門支出績效評價指標體系》，我局各項指標均達到了相關要求，自評分為96.77分。（二）存在的問題2015年前三季度，本部門專項經(jīng)費預算執(zhí)行進度較慢。（三）改進建議全年預算安排與工作安排相互兼顧與協(xié)同，按照部門預算管理規(guī)定和部門績效管理要求，在抓好工作落實的同時，加強部門預算的執(zhí)行力度，使部門預算的執(zhí)行進度達到績效考核目標。附件：2016年省級部門支出績效評價指標體系自評表四川省公務員局2016 年7月1日附件

2016年省級部門支由績效評價指標體系自評表一級指標二級指標三級指標指標解釋自評分預算編制（10分）報送時效（1分）基礎信息更新（1分）部門是否按照省級部門預算編制通知和有關要求，按時完成基礎庫、項目庫報送工作1編制質(zhì)量（2分）預算編制準確（1分）（預算資金總來源-中期評估調(diào)整取消資金-預算結(jié)余注銷資金）+預算資金總來源*指標分值1部門預算審查（1分）根據(jù)省人大預工委對預算草案審查結(jié)果進行考核1績效目標（5分）部門整體績效目標（2分）部門整體績效目標編制完整、合理2重點項目績效目標（3分）項目績效目標編制明確、量化轉(zhuǎn)移支付提前下達轉(zhuǎn)移支付提前下達（1分）按規(guī)定提前下達轉(zhuǎn)移支付專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項目編制專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項目編制（1分）按規(guī)定分地區(qū)分項目編制專項轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行（20分）執(zhí)行進度（10分）省級財力專項預算分配時限（4分）按規(guī)定及時分配省級財力專項預算中央?？罘峙浜弦?guī)率（3分）按《預算法》規(guī)定在一個月內(nèi)分配中央專款部門預算執(zhí)行進度（3分）部門按要求嚴格預算執(zhí)行管理2預算調(diào)整（4分）執(zhí)行中期評估（4分）部門中期評估調(diào)整取消資金+（中期評估調(diào)整取消資金+預算結(jié)余注銷資金）*指標分值4行政成本（6分）節(jié)能降耗（3分）嚴格執(zhí)行節(jié)能降耗3三公經(jīng)費（3分）嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預算3綜合管理（40分）債務管理（2分）債務還本付息（2）按規(guī)定做好政府性債務還本付息工作非稅收入執(zhí)收情況（4分）非稅收入征收情況（2分）是否按照規(guī)定的項目、標準、征收方式執(zhí)收非稅收入，非稅收入項目設立的權限和緩減免的依據(jù)，對非稅收入進行緩減免非稅收入上繳情況（2分）是否及時足額將非稅收入繳入財政政府采購實施計劃（4分）政府采購實施計劃編制（2）實施計劃與政府采購預算的一致性2政府采購實施計劃的執(zhí)行（2）執(zhí)行的實施計劃與備案的實施計劃的一致性1資產(chǎn)管理（6分）資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設情況（2分）考核部門和單位將國有資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理情況2行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查開展情況（2分）考核行政事業(yè)單位按要求及時、準確、全面開展資產(chǎn)清查工作情況2行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表上報情況（2分）考核行政事業(yè)單位上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)的真實性、準確性、全面性2內(nèi)控制度管理（2分）內(nèi)部控制度健全完整（2分）考核部門內(nèi)部控制制度的設置和執(zhí)行情況2

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