企業(yè)管理部崗位說(shuō)明

崗位說(shuō)明書(shū)(管理者)崗位編號(hào)： 崗位名稱(chēng)企業(yè)管理部部長(zhǎng)所屬部門(mén)集團(tuán)企業(yè)管理部直接主管集團(tuán)總經(jīng)理直接下屬投資管理員、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)員、審計(jì)員、企業(yè)管理員編寫(xiě)日期編寫(xiě)部門(mén)工作目的為了尋求企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，保持企業(yè)的持續(xù)長(zhǎng)久的發(fā)展，維護(hù)國(guó)家利益和企業(yè)的合法權(quán)益，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，在集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)管理相關(guān)規(guī)章制度的指導(dǎo)下，組織做好投資管理、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、審計(jì)和企業(yè)管理等方面的管理工作。工作職責(zé)為了保證企業(yè)管理工作的制度化以及規(guī)范化，進(jìn)行企業(yè)管理制度的建設(shè)以及計(jì)劃的制定建立投資管理、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、審計(jì)和企業(yè)管理等方面的管理的體系、相關(guān)制度和流程,并負(fù)責(zé)調(diào)整修正負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)部發(fā)展計(jì)劃的制定和實(shí)施工作時(shí)間百分比：20%為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的目標(biāo),組織做好投資管理、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、審計(jì)和企業(yè)管理等方面的管理工作組織做好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督控制、投資項(xiàng)目建成運(yùn)行后的股權(quán)管理工作組織做好項(xiàng)目開(kāi)發(fā)信息、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的實(shí)際運(yùn)作工作組織對(duì)集團(tuán)公司聯(lián)合營(yíng)、參股、控股企業(yè)、內(nèi)貿(mào)、合資企業(yè)及國(guó)內(nèi)辦事處的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)審計(jì)、離任審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提交審計(jì)報(bào)告。組織進(jìn)行相關(guān)的了解、匯總、分析、監(jiān)督、擬訂戰(zhàn)略導(dǎo)向等企業(yè)管理工作負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門(mén)內(nèi)部和部門(mén)外部的各項(xiàng)工作工作時(shí)間百分比：60%為保障部門(mén)內(nèi)部工作效率的提高，對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行管理提升負(fù)責(zé)對(duì)本部室員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)負(fù)責(zé)對(duì)本部室員工進(jìn)行績(jī)效考核參加行業(yè)或其它相關(guān)單位組織的各項(xiàng)會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)工作時(shí)間百分比：20%工作權(quán)限財(cái)務(wù)權(quán)限：日常報(bào)銷(xiāo)：對(duì)本部預(yù)算內(nèi)日常報(bào)銷(xiāo)金額小于500元可進(jìn)行審批，對(duì)于超過(guò)此金額或預(yù)算外的日常報(bào)銷(xiāo)可先行報(bào)批大額資金使用：對(duì)部預(yù)算內(nèi)大額資金使用小于元可進(jìn)行審批，對(duì)于超過(guò)此金額或預(yù)算外的資金使用可先行報(bào)批辦公用品申購(gòu)：對(duì)部預(yù)算內(nèi)辦公用品申購(gòu)金額小于元可進(jìn)行審批，對(duì)于超過(guò)此金額或預(yù)算外的辦公用品申購(gòu)可先行報(bào)批人事權(quán)限：薪資變更：對(duì)部基層員工的薪資變更具有權(quán)績(jī)效考核：對(duì)本部基層員工的績(jī)效考核具有考核權(quán)請(qǐng)假：對(duì)本部?jī)?nèi)基層員工小于3天的請(qǐng)假申請(qǐng)具有審批權(quán)工作權(quán)限：3.1.對(duì)公司投資管理、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、審計(jì)和企業(yè)管理等方面的規(guī)章制度具有制訂和建議權(quán)3.2.對(duì)公司投資管理、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、審計(jì)和企業(yè)管理等過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題具有對(duì)外協(xié)調(diào)權(quán)重要工作聯(lián)系企管部長(zhǎng)企管部長(zhǎng)集團(tuán)總經(jīng)理審計(jì)員、投資管理員、企業(yè)管理員、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)員組織內(nèi)部信息計(jì)財(cái)部資料來(lái)源報(bào)表組織外部信息審計(jì)廳政策、法規(guī)財(cái)政廳政策、法規(guī)項(xiàng)目行業(yè)管理行業(yè)信息組織內(nèi)部信息投資決策層項(xiàng)目審查意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)層審計(jì)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)層企業(yè)經(jīng)營(yíng)報(bào)告組織外部信息任職者素質(zhì)要求所需知識(shí)技能深刻了解投資專(zhuān)業(yè)知識(shí),一般了解財(cái)會(huì)、企業(yè)管理、法律、市場(chǎng)、技術(shù)等基本知識(shí)。熟悉國(guó)家產(chǎn)業(yè)、投資、企業(yè)管理、財(cái)務(wù)、審計(jì)等有關(guān)政策具有較強(qiáng)的溝通和談判能力.具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力.有較強(qiáng)的文字撰寫(xiě)能力.教育背景及作經(jīng)驗(yàn)學(xué)歷：大學(xué)本科及其以上專(zhuān)業(yè)：投資專(zhuān)業(yè)或相關(guān)的金融、國(guó)際貿(mào)易、紡織、經(jīng)濟(jì)管理、會(huì)計(jì)等專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)：從事投資、企管工作三年以上所需相關(guān)培訓(xùn)組織文化與組織規(guī)范行業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)與行業(yè)信息專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能管理知識(shí)和技能

崗位說(shuō)明書(shū)(員工)崗位編號(hào)： 崗位名稱(chēng)投資管理員所屬部門(mén)企業(yè)管理部直接主管企業(yè)管理部部長(zhǎng)直接下屬無(wú)編寫(xiě)日期編寫(xiě)部門(mén)工作目的為了加強(qiáng)投資項(xiàng)目管理，提高投資效益，在公司發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)投資管理相關(guān)規(guī)章制度的指導(dǎo)下，做好項(xiàng)目投資的事前、事中和事后管理，以期獲得最佳權(quán)益。工作職責(zé)為了保證投資項(xiàng)目事前管理的效果，組織做好投資項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)來(lái)自公司內(nèi)外立項(xiàng)的投資項(xiàng)目進(jìn)行初步審查，提出審查意見(jiàn)。對(duì)立項(xiàng)的投資項(xiàng)目前期正式調(diào)研報(bào)告進(jìn)行初步審查，提出審查意見(jiàn)。初步審查投資項(xiàng)目的可行性研究和項(xiàng)目設(shè)計(jì)，提出審查意見(jiàn)。具體組織投資項(xiàng)目的可行性研究和項(xiàng)目設(shè)計(jì)的論證。工作時(shí)間百分比：30%為了保證投資項(xiàng)目事中管理的效果，做好投資項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督控制工作初步審查投資項(xiàng)目的開(kāi)工報(bào)告，提出審查意見(jiàn)。及時(shí)了解投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和存在的問(wèn)題，提出建議，盡快向上級(jí)匯報(bào)。對(duì)投資項(xiàng)目的建設(shè)資金分階段到位進(jìn)度提出建議。具體組織投資項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。工作時(shí)間百分比：20%工作職責(zé)為了保證投資項(xiàng)目事后管理的效果，做好投資項(xiàng)目的股權(quán)管理工作協(xié)助項(xiàng)目投資企業(yè)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，明確職責(zé)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)行為。受投資股東的委托履行對(duì)投資項(xiàng)目企業(yè)的監(jiān)督和檢查，了解和分析企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。協(xié)助計(jì)財(cái)部回收投資收益。搞好投資項(xiàng)目的事后管理，對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)、投資回收等進(jìn)行評(píng)價(jià)，向上級(jí)提出改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理意見(jiàn)，甚至清算建議。對(duì)產(chǎn)品不對(duì)路，長(zhǎng)期虧損，扭虧無(wú)望的項(xiàng)目，建議按國(guó)家法律和企業(yè)章程規(guī)定予以解散、破產(chǎn)。工作時(shí)間百分比：30%為了提高投資管理水平，負(fù)責(zé)擬訂和修訂投資項(xiàng)目管理制度負(fù)責(zé)擬訂和修訂項(xiàng)目投資的管理制度。負(fù)責(zé)擬訂和修訂項(xiàng)目投資的運(yùn)作流程。工作時(shí)間百分比：20%工作權(quán)限對(duì)所屬子公司、參股、控股、合資企業(yè)中違法經(jīng)營(yíng)行為有制止權(quán)。對(duì)項(xiàng)目投資和相關(guān)管理制度具有建議權(quán)。投資管理員無(wú)投資管理員無(wú)組織內(nèi)部信息項(xiàng)目建設(shè)單位項(xiàng)目有關(guān)報(bào)告投資企業(yè)企業(yè)情況報(bào)告指令組織外部信息行業(yè)管理部門(mén)政策法規(guī)組織內(nèi)部信息項(xiàng)目建設(shè)單位審查意見(jiàn)投資企業(yè)意見(jiàn)或建議上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)建議或意見(jiàn)組織外部信息行業(yè)管理部門(mén)項(xiàng)目文件研究設(shè)計(jì)部門(mén)項(xiàng)目咨詢(xún)行業(yè)工廠項(xiàng)目咨詢(xún)企業(yè)管理部部長(zhǎng)任職者素質(zhì)要求所需知識(shí)技能深刻了解投資專(zhuān)業(yè)知識(shí),一般了解財(cái)會(huì)、企業(yè)管理、法律、市場(chǎng)、技術(shù)等基本知識(shí)。熟悉國(guó)家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策.具有較強(qiáng)的溝通和談判能力.具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力.有較強(qiáng)的文字撰寫(xiě)能力.熟練進(jìn)行電腦操作.教育背景及工作經(jīng)驗(yàn)學(xué)歷：大學(xué)本科及其以上專(zhuān)業(yè)：投資專(zhuān)業(yè)或相關(guān)的金融、國(guó)際貿(mào)易、紡織、經(jīng)濟(jì)管理、會(huì)計(jì)等專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)：投資項(xiàng)目管理和實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)3年以上。所需相關(guān)培訓(xùn)組織文化與組織規(guī)范行業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)與行業(yè)信息專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能工作風(fēng)格和技能

崗位說(shuō)明書(shū)崗位編號(hào)： 崗位名稱(chēng)企業(yè)管理員所屬部門(mén)企業(yè)管理部直接主管企業(yè)管理部經(jīng)理直接下屬無(wú)編寫(xiě)日期編寫(xiě)部門(mén)工作目的為了加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)所屬各子公司的宏觀管理，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)決策依據(jù)，在集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)管理規(guī)章制度的指導(dǎo)下，進(jìn)行相關(guān)的信息搜集、匯總、分析等工作，對(duì)各子公司進(jìn)行必要的監(jiān)督。工作職責(zé)為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，進(jìn)行各子公司的信息搜集、匯總、分析等工作。定期搜集各子公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況信息定期對(duì)各子公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行必要的分析并發(fā)表參考意見(jiàn)擬訂各子公司的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)工作時(shí)間百分比：70%為了落實(shí)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略，對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行必要的監(jiān)督。對(duì)各子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督對(duì)各子公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督工作時(shí)間百分比：30%工作權(quán)限查閱子公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；查閱子公司的財(cái)務(wù)情況。重要工作聯(lián)系企業(yè)管理部經(jīng)理企業(yè)管理部經(jīng)理組織內(nèi)部信息組織內(nèi)部組織內(nèi)部信息組織內(nèi)部信息各子公司財(cái)務(wù)情況信息各子公司財(cái)務(wù)情況信息經(jīng)營(yíng)情況信息經(jīng)營(yíng)情況信息企業(yè)管理員企業(yè)管理員組織外部信息組織外部信息無(wú)組織外部信息組織外部信息無(wú)任職者素質(zhì)要求所需知識(shí)技能具有企業(yè)管理或工商管理知識(shí)；具有外貿(mào)、服裝、房地產(chǎn)等行業(yè)的行業(yè)知識(shí)；具有較強(qiáng)的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)情況的分析能力；具有較強(qiáng)的報(bào)告撰寫(xiě)能力。教育背景學(xué)歷：大本以上學(xué)歷專(zhuān)業(yè)：管理、外貿(mào)或其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)：五年以上企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)所需相關(guān)培訓(xùn)組織文化與組織規(guī)范行業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)與行業(yè)信息專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能工作風(fēng)格和技能

崗位說(shuō)明書(shū)(員工)崗位編號(hào)： 崗位名稱(chēng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)員所屬部門(mén)企業(yè)管理部直接主管企業(yè)管理部部長(zhǎng)直接下屬無(wú)編寫(xiě)日期編寫(xiě)部門(mén)工作目的為了盡快進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，尋求公司發(fā)展新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，在公司發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)相關(guān)規(guī)章制度的指導(dǎo)下，做好項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段工作。工作職責(zé)為了保證項(xiàng)目開(kāi)發(fā)信息的質(zhì)量，做好項(xiàng)目開(kāi)發(fā)信息的搜集、整理和分析工作建立健全項(xiàng)目開(kāi)發(fā)信息渠道，基本保證有關(guān)信息的及時(shí)、全面、準(zhǔn)確。按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略，搜集有關(guān)的來(lái)自公司內(nèi)外項(xiàng)目開(kāi)發(fā)信息。對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)信息進(jìn)行篩選、分類(lèi)、整理和歸檔，以備使用。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)信息按價(jià)值程度進(jìn)行不同深度的分析。選擇值得公司深入研究的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。工作時(shí)間百分比：30%為了使項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作順利進(jìn)行，做好項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的實(shí)際運(yùn)作工作負(fù)責(zé)承擔(dān)一般項(xiàng)目的前期調(diào)研、項(xiàng)目建議、可行性研究工作。具體負(fù)責(zé)組織重大項(xiàng)目的前期調(diào)研、項(xiàng)目建議工作。具體負(fù)責(zé)提出重大項(xiàng)目可行性研究、項(xiàng)目設(shè)計(jì)等對(duì)外委托建議工作。具體負(fù)責(zé)及時(shí)了解重大項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和存在的問(wèn)題，提出建議，盡快向上級(jí)匯報(bào)。。協(xié)助組織投資項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。工作時(shí)間百分比：50%為了提高項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理水平，負(fù)責(zé)擬訂和修訂項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理制度負(fù)責(zé)擬訂和修訂項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的管理制度。負(fù)責(zé)擬訂和修訂項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的運(yùn)作流程。工作時(shí)間百分比：20%工作權(quán)限工作權(quán)限：對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)運(yùn)作過(guò)程具有建議權(quán)。對(duì)項(xiàng)目投資和相關(guān)管理制度具有建議權(quán)。投資管理員無(wú)投資管理員無(wú)組織內(nèi)部信息項(xiàng)目建設(shè)單位項(xiàng)目有關(guān)報(bào)告投資企業(yè)企業(yè)情況報(bào)告MACROBUTTONNoMacro[信息]組織外部信息行業(yè)管理部門(mén)政策法規(guī)MACROBUTTONNoMacro[信息]組織內(nèi)部信息項(xiàng)目運(yùn)作單位審查意見(jiàn)項(xiàng)目運(yùn)作單位意見(jiàn)或建議組織外部信息行業(yè)管理部門(mén)項(xiàng)目文件研究設(shè)計(jì)部門(mén)項(xiàng)目咨詢(xún)行業(yè)工廠項(xiàng)目咨詢(xún)MACROBUTTONNoMacro[信息]企業(yè)管理部部長(zhǎng)任職者素質(zhì)要求所需知識(shí)技能深刻了解項(xiàng)目開(kāi)發(fā)專(zhuān)業(yè)知識(shí),一般了解財(cái)會(huì)、企業(yè)管理、法律、市場(chǎng)、技術(shù)等基本知識(shí)。熟悉國(guó)家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策。具有較強(qiáng)的溝通和談判能力。具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。有較強(qiáng)的文字撰寫(xiě)能力。熟練進(jìn)行電腦操作。教育背景及工作經(jīng)驗(yàn)學(xué)歷：大學(xué)本科及其以上專(zhuān)業(yè)：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、投資專(zhuān)業(yè)或相關(guān)的金融、國(guó)際貿(mào)易、紡織、經(jīng)濟(jì)管理、會(huì)計(jì)等專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理和實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)3年以上。所需相關(guān)培訓(xùn)組織文化與組織規(guī)范行業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)與行業(yè)信息專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能工作風(fēng)格和技能

崗位說(shuō)明書(shū)(員工)崗位編號(hào)： 崗位名稱(chēng)審計(jì)員所屬部門(mén)企業(yè)管理部直接主管企業(yè)管理部經(jīng)理直接下屬無(wú)編寫(xiě)日期編寫(xiě)部門(mén)工作目的為了維護(hù)國(guó)家利益和企業(yè)的合法權(quán)益，確保國(guó)有資產(chǎn)保值、增值，對(duì)集團(tuán)所屬境內(nèi)外子公司、控股、參股企業(yè)進(jìn)行年度財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)審計(jì)，經(jīng)理離任審計(jì)，領(lǐng)導(dǎo)指定的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。工作職責(zé)為了監(jiān)督國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及集團(tuán)公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況，對(duì)集團(tuán)公司所屬單位的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì)。下達(dá)審計(jì)通知，收集被審單位的資料，做好審計(jì)準(zhǔn)備工作；利用審計(jì)方法，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行全面審計(jì),并取得必要的證明材料；起草審計(jì)報(bào)告并征求被審單位意見(jiàn)，擬定審計(jì)報(bào)告。工作時(shí)間百分比：60%為了客觀評(píng)價(jià)離任人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對(duì)集團(tuán)公司所屬單位的經(jīng)理和有關(guān)人員進(jìn)行任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審查。下達(dá)審計(jì)通知，收集被審單位的資料，做好審計(jì)準(zhǔn)備工作；利用審計(jì)方法，對(duì)被審計(jì)人員任職期間的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行全面審計(jì)，確定其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、評(píng)價(jià)其工作業(yè)績(jī)等；起草審計(jì)報(bào)告并征求被審計(jì)人員及單位的意見(jiàn)，擬定審計(jì)報(bào)告。工作時(shí)間百分比：20%為了加強(qiáng)廉政建設(shè)及特殊業(yè)務(wù)需要，接受企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指定的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。收集有關(guān)資料，進(jìn)行深入調(diào)查。利用審計(jì)方法，完成特定審計(jì)任務(wù)。擬定審計(jì)報(bào)告。工作時(shí)間百分比：10%為加強(qiáng)企業(yè)管理、完善內(nèi)部控制制度，及時(shí)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)企業(yè)存在的問(wèn)題并提交改進(jìn)建議。及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)提交審計(jì)報(bào)告；及時(shí)總結(jié)審計(jì)中存在的問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出改進(jìn)建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)；對(duì)審計(jì)報(bào)告和工作底稿進(jìn)行分類(lèi)建檔保管；對(duì)子公司和所屬企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作給予監(jiān)督和建議。工作時(shí)間百分比：10%工作權(quán)限工作權(quán)限：對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和國(guó)家政策法規(guī)，以及損害公司利益的行為有制止和披露權(quán)。對(duì)審計(jì)工作規(guī)章制度完善修訂具有建議權(quán)重要工作聯(lián)系審計(jì)員審計(jì)員投資部經(jīng)理無(wú)組織內(nèi)部信息總經(jīng)理指定各項(xiàng)審計(jì)主管經(jīng)理審計(jì)計(jì)劃要求黨辦人事紀(jì)檢審計(jì)要求計(jì)財(cái)辦公室子公司資料來(lái)源組織外部信