物資到貨質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)范QSY1474-2023

Q/SY中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SY1474-2023物資到貨質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)范Administrativestandardofqualityinspectionofarrivingmaterials2012-04中國石油天然氣集團(tuán)公司發(fā)布目次前言…………………21范圍………………32規(guī)范性引用文件…………………33術(shù)語和定義………………………34質(zhì)量檢驗(yàn)一般要求………………45入庫物資質(zhì)量檢驗(yàn)………………66直達(dá)現(xiàn)場物資質(zhì)量檢驗(yàn)…………67進(jìn)口物資質(zhì)量檢驗(yàn)………………78應(yīng)急物資質(zhì)量檢驗(yàn)………………79檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)…………710質(zhì)量問題處置……………………8附錄A（資料性附錄）必檢物資目錄……………9參考文獻(xiàn)………………10前言本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T1.1-2023《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫》給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由中國石油天然氣集團(tuán)公司物資采購管理部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由中國石油天然氣集團(tuán)公司物資采購管理專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化直屬工作組歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：中國石油天然氣集團(tuán)公司物資采購管理部、大慶油田公司、大港油田分公司、長慶油田分公司、大慶石化分公司、獨(dú)山子石化分公司、蘭州石化分公司、渤海裝備制造、長城鉆探工程。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：王戰(zhàn)、姜妍、王鳳文、鐘輝、李勃、齊堅(jiān)、鄒曉鐘、王庭建、王城、宮運(yùn)興、欒海峰、靳梅、劉海林、付麗飛、汪振武、于忠濤、王成。物資到貨質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)范1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了中國石油天然氣集團(tuán)公司物資到貨檢驗(yàn)管理的要求。本規(guī)范適用于中國石油天然氣集團(tuán)公司采購物資到貨質(zhì)量檢驗(yàn)管理（不包括境外驗(yàn)收）。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T27025檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法國家質(zhì)檢總局令第86號進(jìn)出口商品數(shù)量重量檢驗(yàn)鑒定管理辦法國家質(zhì)檢總局令第103號術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1檢驗(yàn)inspection根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對物資本體進(jìn)行度量、測量、檢查和實(shí)驗(yàn)分析，確定其是否符合質(zhì)量特性要求所進(jìn)行的技術(shù)性檢查活動(dòng)。3.2一般性檢驗(yàn)usualinspection根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對到貨物資的資料、數(shù)量、外觀質(zhì)量進(jìn)行的檢驗(yàn)。3.3理化檢驗(yàn)physicalandchemicalinspection根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，應(yīng)用物理或化學(xué)的技術(shù)方法，采用理化檢驗(yàn)的設(shè)備或化學(xué)物質(zhì)，按一定的測量或試驗(yàn)要求對物資進(jìn)行的檢驗(yàn)。3.4抽樣檢驗(yàn)samplinginspection從一批次物資中抽取部分個(gè)體進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判斷整批物資是否合格的活動(dòng)。3.5檢驗(yàn)批lot提交進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的一批物資。3.6復(fù)檢re-inspection對物資質(zhì)量特性進(jìn)行再次確認(rèn)的檢驗(yàn)行為。3.7必檢物資requiredinspectionmaterials質(zhì)量檢驗(yàn)中必須進(jìn)行理化檢驗(yàn)的物資。3.8驗(yàn)收入庫materialsreceipt根據(jù)物資到貨相關(guān)資料，按合同及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)證到庫物資是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)并辦理入庫手續(xù)的活動(dòng)。3.9入庫物資storagematerials經(jīng)驗(yàn)收入庫存儲(chǔ)和保管的物資。3.10直達(dá)現(xiàn)場物資directfieldmaterials直接到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收的物資。3.11應(yīng)急物資emergencymaterials尚未實(shí)施理化檢驗(yàn)，或檢驗(yàn)結(jié)果未出，生產(chǎn)急需使用的物資。3.12駐廠監(jiān)造millsupervision按照合同約定和標(biāo)準(zhǔn)，對物資制造過程的質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督。3.13不合格物資nonconformingmaterials經(jīng)檢驗(yàn)，質(zhì)量特性不滿足合同及標(biāo)準(zhǔn)要求的物資。3.14質(zhì)量問題qualitymatters在物資到貨質(zhì)量檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資事件。4質(zhì)量檢驗(yàn)一般要求4.1質(zhì)量檢驗(yàn)依據(jù)4.1.14.1.2質(zhì)量特性要求應(yīng)轉(zhuǎn)化為明確的合同約定條款、技術(shù)協(xié)議和4.2全數(shù)檢驗(yàn)及抽樣檢驗(yàn)4.2.1全數(shù)檢驗(yàn)物資要求：關(guān)鍵性能要求高且非破壞性檢驗(yàn)的物資4.2.24.3檢驗(yàn)批應(yīng)由同一種類、同一規(guī)格型號、同等級、同一供方、同一生產(chǎn)批次的物資組成。對于到貨的同種物資應(yīng)區(qū)分供方及批次，并進(jìn)行明確標(biāo)識。判定合格的應(yīng)整批接收，但應(yīng)剔除不合格物資。對抽樣檢驗(yàn)結(jié)果有異議的，應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢直至全檢，當(dāng)全檢得到的批質(zhì)量水平低于抽檢時(shí)確定的質(zhì)量水平時(shí)，判該批不合格。4.4必檢物資品種及檢驗(yàn)項(xiàng)目4.4.1附錄A必檢物資目錄4.4.2附錄A必檢物資目錄之外，各企業(yè)可依實(shí)際情況，對涉及4.4.5入庫及直達(dá)現(xiàn)場物資品種4.5.14.5.24.5.3液態(tài)灌裝化工原料、避免二次倒運(yùn)的大型設(shè)備、轉(zhuǎn)運(yùn)倒運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)高或不經(jīng)濟(jì)的物資、4.6質(zhì)量檢驗(yàn)內(nèi)容4.4.6.14.6.1成套設(shè)備應(yīng)查驗(yàn)供貨清單與裝箱單內(nèi)容是否符合合同約定，并查驗(yàn)質(zhì)量證明文件、壓力試驗(yàn)報(bào)告、氣密性實(shí)驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證書、防爆證書、計(jì)量證書等，確保其在有效期內(nèi)。.3駐廠監(jiān)造物資到貨驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)監(jiān)造報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)依據(jù)監(jiān)造合同和相關(guān)要求，查驗(yàn)相關(guān)證明文件。4.6.1.4.6.1.54.6.1.64.64.6.24.6.2.2檢驗(yàn)人員根據(jù)物資物理、化學(xué)特性、計(jì)量方式和包裝特點(diǎn)等，采取檢斤稱重（衡器計(jì)重）、檢尺求積、理論換算稱量、計(jì)件4.6.2——逐臺(tái)（件）進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，相加求和；——帶有附件的成套設(shè)備，應(yīng)逐件清點(diǎn)主件、附件、零配件和隨機(jī)工具是否配套齊全；——數(shù)量大、定量裝箱的物資，在包裝完整無損的情況下，可抽樣檢驗(yàn)，抽樣比例一般為20%，最少不得低于5%（合同有約定的，按合同約定執(zhí)行）。發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符的，可擴(kuò)大抽檢比例，直至全部檢驗(yàn)。4.6.2.4——不帶包裝的檢斤率為100%；——帶包裝的物資毛重檢斤率為100%，清點(diǎn)件數(shù)為100%；——有標(biāo)量（標(biāo)量誤差在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍之內(nèi)）或標(biāo)準(zhǔn)定量包裝的物資，按標(biāo)量計(jì)算，并按物資屬性參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定抽檢。抽檢無問題，對包裝完好的全部清點(diǎn)件數(shù)；抽檢有差異時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大抽檢直至全部檢驗(yàn)；——理論換算計(jì)重的物資，定尺的檢尺率為10%-20%，非定尺的檢尺率為100%；——貴重金屬材料和劇毒物資100%稱重。4.6.2.5以體積為計(jì)量單位交貨的4.6.2.6對開箱或開包裝后影響存貯和質(zhì)量性狀、4.6.24.64.6.34.6.3.2檢驗(yàn)人員要通過目測、手摸、耳聽、鼻嗅等感官檢驗(yàn)手段4.6.3.3外觀質(zhì)量檢驗(yàn)必須在自然光線或規(guī)定照度下進(jìn)行4.6.3大型（成套）設(shè)備、儀器儀表及有特殊要求的物資應(yīng)全部檢驗(yàn)。4.6.3.5檢驗(yàn)內(nèi)容按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，或由4.6.34.6.34.64.6.4.1物資的理化檢驗(yàn)應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的各企業(yè)內(nèi)部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及實(shí)驗(yàn)室，或委托其他4.6.4.2理化檢驗(yàn)必須符合采購合同、技術(shù)協(xié)議及4.6.4.4委托單位在符合檢驗(yàn)周期的前提下，應(yīng)明確理化檢驗(yàn)時(shí)限。4.6.4.4檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)符合4.7記錄及報(bào)告留存4.74.74.7.3記錄及報(bào)告（包括電子文檔）一般保存期限為3～5年，重點(diǎn)工程的重要物資可根據(jù)實(shí)際需要適當(dāng)延長；國家、集團(tuán)公司有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的4.75入庫物資質(zhì)量檢驗(yàn)5.1一般性質(zhì)量檢驗(yàn)由倉儲(chǔ)部門驗(yàn)收人員完成，要求如下：a)檢驗(yàn)前準(zhǔn)備：--掌握到貨物資物理特性、化學(xué)屬性及相關(guān)合同要求；--組織好相應(yīng)卸貨人力和卸貨工具，避免在接卸過程損壞或?qū)ξ镔Y質(zhì)量性狀產(chǎn)生影響；--準(zhǔn)備合理的檢驗(yàn)（計(jì)量、測量）工（器）具，并確保精準(zhǔn)度；準(zhǔn)備合理的堆碼、苫墊材料，并確保適宜的檢驗(yàn)環(huán)境條件；--按相關(guān)要求準(zhǔn)備防護(hù)用品及防護(hù)措施。b）檢驗(yàn)時(shí)限：--零星物資3d以內(nèi)檢驗(yàn)完畢，批量物資5d以內(nèi)檢驗(yàn)完畢，整車物資7d以內(nèi)檢驗(yàn)完畢，整列物資10d以內(nèi)檢驗(yàn)完畢，貴重物資和危險(xiǎn)品應(yīng)隨到隨檢；--在規(guī)定期限完成確有困難的，應(yīng)報(bào)告主管部門確定檢驗(yàn)時(shí)限。5.2需進(jìn)行理化檢驗(yàn)的物資，倉儲(chǔ)部門驗(yàn)收人員在2個(gè)工作日內(nèi)向符合4.5.3檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成檢驗(yàn)，向委托單位出具檢驗(yàn)報(bào)告。5.4檢驗(yàn)合格的物資，倉儲(chǔ)部門應(yīng)對該批次物資在3個(gè)工作日內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。5.5需在工程試運(yùn)行或投產(chǎn)后方可確定質(zhì)量的，應(yīng)在檢驗(yàn)項(xiàng)目全部確認(rèn)合格后，方可辦理驗(yàn)收相關(guān)手續(xù)。5.6應(yīng)根據(jù)入庫物資品種的保存期及質(zhì)量特性周期確定復(fù)檢期限。6直達(dá)現(xiàn)場物資質(zhì)量檢驗(yàn)6.1一般性質(zhì)量檢驗(yàn)由用料單位現(xiàn)場驗(yàn)收人員完成,對檢驗(yàn)結(jié)果簽字確認(rèn)，要求如下：a)檢驗(yàn)前準(zhǔn)備：--內(nèi)容同5.1a--基建用料及一次到貨批量大的物資，應(yīng)準(zhǔn)備合理的存放保管空間，分類分區(qū)存放保管。b)檢驗(yàn)時(shí)限：--隨到隨檢，當(dāng)日完成；--當(dāng)日完成確有困難的，應(yīng)報(bào)告主管部門確定檢驗(yàn)時(shí)限。c)當(dāng)檢驗(yàn)遇到技術(shù)問題時(shí)，應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員協(xié)助檢驗(yàn)，并對檢驗(yàn)結(jié)果簽字確認(rèn)。d)重要、特殊物資，大型（成套）設(shè)備等，必要時(shí)由采購單位、供應(yīng)商、設(shè)計(jì)部門、技術(shù)部門及施工單位聯(lián)合檢驗(yàn)。6.2需進(jìn)行理化檢驗(yàn)的物資，由用料單位驗(yàn)收人員在2個(gè)工作日內(nèi)向符合4.6.46.3檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成檢驗(yàn)，向委托單位出具檢驗(yàn)報(bào)告。6.4檢驗(yàn)合格的物資，用料單位驗(yàn)收人員在3個(gè)工作日內(nèi)將檢驗(yàn)結(jié)果交由采購單位進(jìn)行賬務(wù)處理。6.5基建物資由施工單位按工程設(shè)計(jì)要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，對進(jìn)場物資進(jìn)行的二次檢驗(yàn)，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.6待工程試運(yùn)行或投產(chǎn)后方可確定質(zhì)量的，應(yīng)在檢驗(yàn)項(xiàng)目全部確認(rèn)合格后，方可辦理驗(yàn)收相關(guān)手續(xù)。7進(jìn)口物資質(zhì)量檢驗(yàn)7.1法律規(guī)定必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)及進(jìn)口實(shí)行驗(yàn)證管理的進(jìn)口物資，采購單位應(yīng)按相關(guān)規(guī)定程序及時(shí)限要求報(bào)檢，并在規(guī)定的地點(diǎn)和期限內(nèi)，接受檢驗(yàn)，倉儲(chǔ)部門及使用單位配合完成。7.2法律規(guī)定必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)之外的進(jìn)口物資，倉儲(chǔ)部門或用料單位按4.5要求實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。進(jìn)口物資資料、數(shù)量、外觀質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)由采購單位、倉儲(chǔ)部門、使用單位、代理商聯(lián)合檢驗(yàn)。數(shù)量檢驗(yàn)可參照《進(jìn)出口商品數(shù)量重量檢驗(yàn)鑒定管理辦法》（國家質(zhì)檢總局令第103號）執(zhí)行。7.3符合國家規(guī)定免于檢驗(yàn)的進(jìn)口物資，倉儲(chǔ)部門或物資采購部門應(yīng)向國家商檢部門提出申請，經(jīng)審查批準(zhǔn)，方可以免于檢驗(yàn)。7.4對于重要進(jìn)口物資或大型成套設(shè)備，使用單位應(yīng)依據(jù)外貿(mào)合同約定，在出口國裝運(yùn)前進(jìn)行預(yù)檢驗(yàn)、監(jiān)造或者監(jiān)裝。7.5法律規(guī)定必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的進(jìn)口物資質(zhì)量問題，按商檢機(jī)構(gòu)規(guī)定處置；法定檢驗(yàn)之外的進(jìn)口物資質(zhì)量問題，需要由商檢機(jī)構(gòu)出證索賠的，應(yīng)向商檢機(jī)構(gòu)申請檢驗(yàn)出證。7.6對商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)結(jié)果有異議的，可以向原商檢機(jī)構(gòu)或者其上級商檢機(jī)構(gòu)以至國家商檢部門申請復(fù)驗(yàn)，由受理復(fù)驗(yàn)的商檢機(jī)構(gòu)或國家商檢部門作出復(fù)驗(yàn)結(jié)論。8應(yīng)急物資質(zhì)量檢驗(yàn)8.1應(yīng)急物資應(yīng)經(jīng)過供應(yīng)商出廠檢驗(yàn)合格，運(yùn)輸?shù)綆旆炕颥F(xiàn)場后，經(jīng)過外觀檢驗(yàn)符合使用要求方可放行。8.2應(yīng)急物資放行前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，作為質(zhì)量問題和事故的追溯依據(jù)。8.3入庫應(yīng)急物資，可由使用單位負(fù)責(zé)8.1之外其他項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)，也可委托倉儲(chǔ)方加急檢驗(yàn)。由使用單位負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)的，使用單位必須在倉儲(chǔ)方規(guī)定的驗(yàn)收期限內(nèi)，將質(zhì)量確認(rèn)結(jié)果交由倉儲(chǔ)方，確認(rèn)質(zhì)量合格的，由倉儲(chǔ)方補(bǔ)辦驗(yàn)收手續(xù)；不能確認(rèn)質(zhì)量合格的，由使用單位負(fù)責(zé)協(xié)同采購單位進(jìn)行處置。使用單位未按期限進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)的，倉儲(chǔ)部門視作質(zhì)量檢驗(yàn)合格，辦理驗(yàn)收手續(xù)。使用單位不能做到質(zhì)量檢驗(yàn)的，需由使用單位的技術(shù)質(zhì)量部門或工程（項(xiàng)目）的設(shè)計(jì)部門出具可以使用的技術(shù)質(zhì)量意見后方可使用。8.4直達(dá)現(xiàn)場應(yīng)急物資，物資質(zhì)量由使用單位負(fù)責(zé)。9檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)9.1內(nèi)部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、委托的外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)：a)應(yīng)具備《實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（國家質(zhì)檢總局令第103號）中規(guī)定的基本條件和能力，并通過相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)定。b)應(yīng)符合《實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（國家質(zhì)檢總局令第103號）中規(guī)定的行為規(guī)范。c)應(yīng)符合GB/T27025的規(guī)定。9.2內(nèi)部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)（實(shí)驗(yàn)室、化驗(yàn)室），應(yīng)建立健全組織機(jī)構(gòu)和管理體系，加強(qiáng)人員、設(shè)施、檢測方法、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果質(zhì)量控制、報(bào)告等功能開發(fā)，按照企業(yè)需求開展物資質(zhì)量檢驗(yàn)工作。10質(zhì)量問題處理10.1物資到貨資料檢驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)到貨物資與合同（協(xié)議）不符、隨物資料不全等情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)反饋相關(guān)部門，按相應(yīng)制度、規(guī)定及規(guī)程處理。10.2物資到貨數(shù)量檢驗(yàn)過程中，出現(xiàn)重量、尺寸、數(shù)量等方面的溢余或缺少時(shí)，要界定是否由于質(zhì)量特性變異造成的。屬于質(zhì)量特性變異的，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)反饋相關(guān)部門，按相應(yīng)制度、規(guī)定及規(guī)程有效處理；不屬于質(zhì)量特性變異的，經(jīng)審定后，進(jìn)行賬務(wù)處理。10.3物資到貨外觀質(zhì)量檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識、隔離存放，并反饋相關(guān)部門，按相應(yīng)制度、規(guī)定及規(guī)程處理。10.4物資到貨理化檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)及時(shí)反饋管理部門、采購部門及驗(yàn)收部門，按相應(yīng)制度、規(guī)定及規(guī)程