產(chǎn)品和過程審核

（產(chǎn)品管理）產(chǎn)品和過程審核產(chǎn)品審核檢驗(yàn)計(jì)劃HL/QR-08-07產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)駛機(jī)座椅HL-SJ-01■尺寸/目檢■性能□材料編號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)特性描述缺陷等級(jí)關(guān)鍵缺陷A主要缺陷B次要缺陷C備注1主要尺寸√2外觀質(zhì)量（包括總成焊接質(zhì)量）√3裝配質(zhì)量（調(diào)節(jié)、鎖止裝置）√4包裝及標(biāo)識(shí)√制表：審核：日期：更改日：無更改人：無產(chǎn)品審核檢驗(yàn)計(jì)劃產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)客車座椅HL-DB-01■尺寸/目檢■性能□材料編號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)特性描述缺陷等級(jí)關(guān)鍵缺陷A主要缺陷B次要缺陷C備注×保護(hù)膜平整、無破損1×相應(yīng)標(biāo)識(shí)齊全質(zhì)量產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)不合格×××表面挺括、飽滿、整潔××面料縫合牢固，平齊吻合2表面質(zhì)量座椅內(nèi)外表面不存在任何危及人生安全的尖銳物×渣、焊熘××涂層牢固，無色差，無劃傷重要尺寸（SC、Z）×3尺寸一般尺寸×間隙尺寸、毛刺尺寸××靠背前后上下平齊產(chǎn)品功能靠背松緊適當(dāng)，前后回位靈活，無失效現(xiàn)象×4×橫移順暢特性×調(diào)節(jié)器靈活自如，限位有效×裝配牢固，無錯(cuò)裝、漏裝1）尺寸精度和配合精度分為兩種缺陷等級(jí)時(shí)，超差大于公差50%者為重一級(jí)缺陷，否則為輕一級(jí)缺陷；2）表面質(zhì)量缺陷分為兩種等級(jí)時(shí)，按嚴(yán)重度區(qū)分，工作表面質(zhì)量缺陷為重一級(jí)，其他表面缺陷為輕一級(jí)；3）沒有按內(nèi)包裝標(biāo)準(zhǔn)要求包裝為重一級(jí)，包裝質(zhì)量缺陷為輕一級(jí)（不符合顧客要求的對(duì)外包裝的特殊標(biāo)識(shí)4）當(dāng)測(cè)量設(shè)備輕微損壞不影響測(cè)量結(jié)果時(shí)為輕一級(jí)，否則為重一級(jí)；編制/2013/07/8審核/2013/07/8批準(zhǔn)/2013/07/8HL/QR-08-07編制審核批準(zhǔn)產(chǎn)品審核計(jì)劃表審核目的：通過對(duì)產(chǎn)品的客觀評(píng)價(jià)，獲得本公司產(chǎn)品的質(zhì)量信息，確保產(chǎn)品的質(zhì)量水平。審核范圍：適用于對(duì)已檢驗(yàn)合格入庫產(chǎn)品進(jìn)行定量和定性分析的產(chǎn)品質(zhì)量審核。審核員：鄖文龍被審部門人員：審核安排時(shí)間抽樣地點(diǎn)產(chǎn)品名稱/型號(hào)數(shù)量審核員備注2013.9．11成品庫HL-DB-012鄖文龍2013.9．11成品庫HL-SJ-012鄖文龍編制：審批：產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單HL/JY-08-08產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱取樣時(shí)間取樣地點(diǎn)生產(chǎn)日期HL-DB-01客車座椅序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)內(nèi)容及要求檢驗(yàn)儀器及方法檢驗(yàn)結(jié)果fpQKZ1包裝及保護(hù)膜平整、無破損目測(cè)合格標(biāo)識(shí)相應(yīng)標(biāo)識(shí)齊全目測(cè)合格表面挺括、飽滿、整潔目測(cè)合格面料縫合牢固，平齊吻合目測(cè)合格

座椅內(nèi)外表面不存在任何危及人生安全合格2外觀質(zhì)量的尖銳物總成焊接牢固，表面清潔，無焊渣、焊合格熘目測(cè)涂層牢固，無色差，無劃傷目測(cè)合格靠背前后上下平齊目測(cè)合格

靠背松緊適當(dāng)，前后回位靈活，無失效合格裝配質(zhì)量現(xiàn)象工作臺(tái)3（調(diào)節(jié)、鎖止裝置）橫移順暢手測(cè)合格調(diào)節(jié)器靈活自如，限位有效手測(cè)合格合格裝配牢固，無錯(cuò)裝、漏裝目測(cè)外形尺寸885*720*1120mm卷尺885*720*1120mm總寬880±2卷尺880椅腳高240±2卷尺240730±2卷尺730715±2卷尺7154主要尺寸座椅高440±5鋼直尺440座椅深440±5卷尺440座墊寬440±2卷尺440靠背高730±5卷尺731靠背寬420±5卷尺422105°-125°110°靠背調(diào)整角度角度尺70±2卷尺71產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格與獲證產(chǎn)品名稱一致一致5產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與型式試驗(yàn)樣品一致一致關(guān)鍵零部件和材料與產(chǎn)品描述一致一致缺陷等級(jí)缺陷加權(quán)∑FP∑QKZA=關(guān)鍵缺陷；B=主要缺陷；C=次要缺陷A=系數(shù)10；B=系數(shù)5；C=系數(shù)1；10100%審核員：日期：產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單HL/JY-08-08產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱取樣時(shí)間取樣地點(diǎn)生產(chǎn)日期SJ01駛機(jī)座椅序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)內(nèi)容及要求檢驗(yàn)儀器及方法檢驗(yàn)結(jié)果fpQKZ1包裝及保護(hù)膜平整、無破損目測(cè)合格標(biāo)識(shí)相應(yīng)標(biāo)識(shí)齊全目測(cè)合格表面挺括、飽滿、整潔目測(cè)合格面料縫合牢固，平齊吻合目測(cè)合格2外觀質(zhì)量座椅內(nèi)外表面不存在任何危及人生安全的尖銳物合格總成焊接牢固，表面清潔，無焊渣、焊熘目測(cè)合格涂層牢固，無色差，無劃傷目測(cè)有輕微劃傷靠背前后上下平齊目測(cè)合格工作臺(tái)合格

裝配質(zhì)量3（調(diào)節(jié)、橫移順暢手測(cè)合格鎖止裝置）調(diào)節(jié)器靈活自如，限位有效手測(cè)合格裝配牢固，無錯(cuò)裝、漏裝目測(cè)合格型號(hào)SJ01SJ01卷尺外形尺寸950*720*1075mm950*720*10卷尺75mm安裝尺寸765mm765mm卷尺4主要尺寸座椅高440mm440mm卷尺座椅深450mm450mm卷尺座墊寬445mm445mm鋼直尺座墊角2°2°卷尺靠背高720mm720mm卷尺靠背寬425mm425mm卷尺肘靠高200mm200mm卷尺肘靠寬40mm40mm角度尺靠背與座墊夾角105°105°卷尺靠背角度調(diào)整范圍20°20°卷尺座椅左右調(diào)整范圍70mm70mm卷尺產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格與獲證產(chǎn)品名稱一致一致5產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與型式試驗(yàn)樣品一致一致關(guān)鍵零部件和材料與產(chǎn)品描述一致一致缺陷等級(jí)缺陷加權(quán)∑FP∑QKZA=關(guān)鍵缺陷；B=主要缺陷；C=次要缺陷A=系數(shù)10；B=系數(shù)5；C=系數(shù)1；1098.2%審核員：日期：產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)價(jià)報(bào)告HL/JY-08-09產(chǎn)品型號(hào)HL-DB-01取樣時(shí)間2013.9.11產(chǎn)品名稱客車座椅取樣地點(diǎn)成品為供貨商樣品生產(chǎn)日期2012.8.15序號(hào)檢驗(yàn)內(nèi)容n1保護(hù)膜平整、無破損22相應(yīng)標(biāo)識(shí)齊全23表面挺括、飽滿、整潔24面料縫合牢固，平齊吻合2檢驗(yàn)數(shù)量A類B類C類缺陷數(shù)缺陷扣分QKZ5座椅內(nèi)外表面不存在任何危及人生安全的尖銳物26總成焊接牢固，表面清潔，無焊渣、焊熘27涂層牢固，無色差，無劃傷28靠背前后上下平齊29靠背松緊適當(dāng)，前后回位靈活，無失效現(xiàn)象210橫移順暢211調(diào)節(jié)器靈活自如，限位有效212裝配牢固，無錯(cuò)裝、漏裝213外形尺寸885*720*1120mm214總寬880±2215椅腳高240±2216730±2217715±2218座椅高440±5219座椅深440±5220座墊寬440±2221靠背高730±5222靠背寬420±5223靠背調(diào)整角度105°-125°22470±22∑00100%決定：認(rèn)可■總結(jié)：經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)被檢查產(chǎn)品中有1項(xiàng)C類和1項(xiàng)B類的缺陷，按程序規(guī)程定的準(zhǔn)則判定該批號(hào)產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，4本廠的產(chǎn)品審核計(jì)劃及顧客的要求繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品審核。需彩取的措施是否完成日期向外協(xié)商表明態(tài)度，要求改正√2013.12前質(zhì)量審核員日期報(bào)告分發(fā)對(duì)象：各科室產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)價(jià)報(bào)告HL/JY-08-09產(chǎn)品型號(hào)HL-SJ-01取樣時(shí)間2013.9.11產(chǎn)品名稱駛機(jī)座椅取樣地點(diǎn)成品為供貨商樣品生產(chǎn)日期2012.8.15序號(hào)檢驗(yàn)內(nèi)容n1保護(hù)膜平整、無破損22相應(yīng)標(biāo)識(shí)齊全23表面挺括、飽滿、整潔24面料縫合牢固，平齊吻合2檢驗(yàn)數(shù)量A類B類C類缺陷數(shù)缺陷扣分QKZ5座椅內(nèi)外表面不存在任何危及人生安全的尖銳物26總成焊接牢固，表面清潔，無焊渣、焊熘2

7涂層牢固，無色差，無劃傷21*515

8靠背前后上下平齊2

9靠背松緊適當(dāng)，前后回位靈活，無失效現(xiàn)象2

10橫移順暢2

11調(diào)節(jié)器靈活自如，限位有效2

12裝配牢固，無錯(cuò)裝、漏裝2

13外形尺寸950*720*1075mm2

14安裝尺寸765mm2

15座椅高440mm2

16座椅深450mm2

17座墊寬445mm2

18座墊角2°2

19靠背高720mm2

20靠背寬425mm2

21肘靠高200mm2

22肘靠寬40mm2

23靠背與座墊夾角105°2

24靠背角度調(diào)整范圍20°2

座椅左右調(diào)整范圍70mm∑1598.2決定：認(rèn)可■總結(jié)：經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)被檢查產(chǎn)品中有1項(xiàng)C類和1項(xiàng)B類的缺陷，按程序規(guī)程定的準(zhǔn)則判定該批號(hào)產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，4本廠的產(chǎn)品審核計(jì)劃及顧客的要求繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品審核。需彩取的措施是否完成日期向外協(xié)商表明態(tài)度，要求改正√2013.12前質(zhì)量審核員日期報(bào)告分發(fā)對(duì)象：各科室過程審核日程安排表審核小組成員姓名所在部門組內(nèi)職務(wù)姓名所在部門組內(nèi)職務(wù)徐兵品質(zhì)部審核組長(zhǎng)沈洪濤綜合辦審核員林美娟品質(zhì)部審核員審核日程安排日期/時(shí)間工作內(nèi)容人員2013.9.15早8：00-8：30審核首次會(huì)議各部門負(fù)責(zé)人8：30～下午4：30現(xiàn)場(chǎng)審核生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)4：30～5：00審核末次會(huì)議各部門負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)審核安排審核時(shí)間審核部門審核過程審核員8：30～12：00生產(chǎn)部5個(gè)生產(chǎn)過程，對(duì)材料、裝模具、人員能力等徐兵沈洪濤下午1：00~4：30成品檢驗(yàn)、檢查資料林美娟編制/日期審批/日期編號(hào)：HL/QR-8-09徐兵/13.9.15第頁共頁過程審核檢查表部門/工序生產(chǎn)過程序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468101產(chǎn)品誕生過程要素3：過程開發(fā)策劃；要素4：過程開發(fā)落實(shí)2批量生產(chǎn)要素5：供方/原材料要素6：生產(chǎn)每個(gè)工序編號(hào)如下：6.1.1～6.1.5人員/素質(zhì)6.2.1～6.2.7生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.3.1～6.3.5運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.4.1～6.4.6缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)要素7：服務(wù)/顧客滿意度過程審核報(bào)告編號(hào)：HL/QR-08-10審核員徐兵審核類型過程審核審核過程生產(chǎn)過程審核日期2013.9.15審核原因3C初審整改過程審核歷史無過程審核結(jié)果：符合率91%級(jí)別A審核結(jié)果說明：過程審核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)總符合率%90至10080至90小于80對(duì)過程的評(píng)定：符合有條件符合不符合級(jí)別名稱：A---具有質(zhì)量能力B---有條件的質(zhì)量能力C—不具有質(zhì)量能力過程審核評(píng)述：67.5，分析處理問題的人員，對(duì)相相應(yīng)質(zhì)量技術(shù)統(tǒng)計(jì)分析方法，不是很熟練，應(yīng)作出相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。但審核中采取的是抽問，可能存在著一定的偏大差，同時(shí)由于是首次審核，對(duì)各部門的審核及回答問題的判定打分有可能出現(xiàn)一定的偏高或偏低，所以對(duì)過程能力的控制還要加強(qiáng)。我們將按工廠的過程審核計(jì)劃及顧客的要求繼續(xù)進(jìn)行過程審核。過程審核評(píng)分/符合率一覽備注：過程審核結(jié)果一覽表編號(hào)：HL/QR-8-11審核員審核類型過程審核審核過程生產(chǎn)過程審核日期審核原因過程審核歷史首次過程審核結(jié)果：符合率91%級(jí)別A審核結(jié)果說明：過程審核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)總符合率%對(duì)過程的評(píng)定級(jí)別名稱90至100符合A---具有質(zhì)量能力80至90有條件符合B---有條件的質(zhì)量能力小于80不符合C—不具有質(zhì)量能力過程審核評(píng)述：67.5，分析處理問題的人員，對(duì)相相應(yīng)質(zhì)量技術(shù)統(tǒng)計(jì)分析方法，不是很熟練，應(yīng)作出相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。但審核中采取的是抽問，可能存在著一定的偏大差，同時(shí)由于是首次審核，對(duì)各部門的審核及回答問題的判定打分有可能出現(xiàn)一定的偏高或偏低，所以對(duì)過程能力的控制還要加強(qiáng)。我們將按工廠的過程審核計(jì)劃及顧客的要求繼續(xù)進(jìn)行過程審核。過程審核結(jié)果一覽表編號(hào)：HL/QR-8-12過程審核評(píng)分/符合率一覽A:產(chǎn)品誕生過程要素3：過程開發(fā)策劃123451010101010Epe=94%要素4：過程開發(fā)落實(shí)123458108108B：批量生產(chǎn)要素5：供方/原材料123456789108108nbnb888Ez=85.7%工序要素1234567896.1.1888888886.1.210101010101010106.1.3888888886.1.4888888886.1.510101010101010106.2.110101010101010106.2.210101010101010106.2.3888888886.2.41010101010101010Eu1=88%要素6：生產(chǎn)6.2.510101010101010106.2.6888888886.2.7888888886.3.110101010101010106.3.210101010101010106.3.388888888Eu2=93.3%6.3.410101010101010106.3.510101010101010106.4.1888888886.4.2888888886.4.31010101010101010Eu3=96%6.4.410101010101010106.4.5888888886.4.61010101010101010Eu4=90%要素7：服務(wù)/顧客滿意度12345101081010Ek=96%注：未進(jìn)行提問及評(píng)分的提問用nb填入編號(hào)：HL/QR-08-13審核員（日期）徐兵/13.9.15過程審核檢查表第1頁共19頁部門/工序生技部序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468103要素：過程開發(fā)策劃3.1是否已具有對(duì)產(chǎn)品的要求？√3.2是否已具有過程開發(fā)計(jì)劃？是否遵守目標(biāo)值？√3.3是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？√3.4是否了解并考慮到了對(duì)生產(chǎn)過程的要求？是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展√3.5所需的人員與技術(shù)的必要條√件？4過程開發(fā)的落實(shí)過程P-FMEA是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？產(chǎn)品0102、工序采取了多項(xiàng)改進(jìn)措施并已落實(shí)到位，RPN值已達(dá)到規(guī)定要求。4.1√4.2是否制定了質(zhì)量計(jì)劃已制定專項(xiàng)的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃?！?.3是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？APQP的各階段均有階段小結(jié)及原材料質(zhì)保書、尺寸檢驗(yàn)報(bào)告等?！淌欠駷榱双@得批量生產(chǎn)認(rèn)可在APQPx4.4而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的生產(chǎn)，進(jìn)行了初始過程能力研究和測(cè)量系√試生產(chǎn)？統(tǒng)分析。4.5生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊全？已編制了生產(chǎn)流程圖、工序過程卡，已編√編號(hào)：HL/QR-08-13審核員（日期）徐兵/13.9.15過程審核檢查表第2頁共19頁部門/工序采購部序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468105要素：供方/原材料是否僅允許已認(rèn)可的具有質(zhì)量能力的供方供貨？抽查了工廠生產(chǎn)上使用的原材料均在合格供應(yīng)商處采購，并建立了供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)檔案。5.1√5.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足供貨協(xié)議的要求。抽查進(jìn)貨質(zhì)量控制，發(fā)現(xiàn)有寬度尺寸不合√5.3是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量？與要求有偏差時(shí)是否采取措施？格等質(zhì)量問題，采購部對(duì)供應(yīng)商提出了書面的整改要求，該廠已采取措施，加強(qiáng)了出廠檢驗(yàn)?！淌欠衽c供方就產(chǎn)品與過程的諸落實(shí)？對(duì)供應(yīng)商有持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量要求，但在成本方面無分析指標(biāo)監(jiān)控。5.4√對(duì)已批量供貨的產(chǎn)品是否具Nb(因本公司的原材料供方均為專業(yè)化生5.5產(chǎn)企業(yè)，本公司采購數(shù)量較少，故無法要nb落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？求其進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可。)5.6務(wù)、模具/工裝、檢驗(yàn)，測(cè)量行了與顧客商定的方法？目前無此類顧客提供的產(chǎn)品。nb合于生產(chǎn)要求？進(jìn)行了明確的標(biāo)識(shí)，但因還未正式生產(chǎn)，庫存（量）狀況適合于試制生產(chǎn)要求，但未提出安全庫存量指標(biāo)。5.7√原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？已執(zhí)行了先進(jìn)先出的原則，倉儲(chǔ)物資實(shí)施了相應(yīng)的防護(hù)措施，剩余材料有合適的進(jìn)料和貯存方法，保管狀況尚可。5.8√5.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)?2013年度的培訓(xùn)計(jì)劃中有采購、倉儲(chǔ)人員8月份進(jìn)行了培訓(xùn)?！叹幪?hào)：HL/QR-08-13審核員（日期）第3頁共19頁過程審核檢查表部門/工序01焊接序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468106要素：生產(chǎn)適用于每一生產(chǎn)過程6.1分要素人員/素質(zhì)6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量／過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對(duì)自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量職責(zé)描述清楚，權(quán)限描述不太清?！?.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)?！?.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)?綜合辦對(duì)崗位技能的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了監(jiān)控，并對(duì)技能水平高低進(jìn)行了評(píng)定。綜合辦對(duì)各崗位人員從事各項(xiàng)工作的能力√6.1.4是否包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃?但未開展個(gè)人一專多能的對(duì)照(如采用能力矩陣圖)?！?.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法?各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤，每√6.2分要素生產(chǎn)設(shè)備，工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線上生產(chǎn)的焊接生產(chǎn)工裝，使用狀況良好，有相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng)，能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求?！?.2.2驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類量具均能進(jìn)行定期的檢定，在檢定有效期內(nèi)，使用狀況正常，能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求?！?.2.3要求?基本能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗(yàn)工位的環(huán)境條件能達(dá)劍對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)條件要求。√6.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行?檢驗(yàn)卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅(jiān)持執(zhí)行√6.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求?！?.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗(yàn)人員確認(rèn)并記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗(yàn)員簽字不全?！?.2.7要求的糾正措施是否按落實(shí)并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理情況，已采取了相應(yīng)的糾止措施，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證。√編號(hào)：HL/QR-08-13審核員（日期）徐兵/13.9.15第4頁共19頁過程審核檢查表部門/工序01焊接序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468106.3要素：分要素運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是運(yùn)往下道工序?在生產(chǎn)過程中每個(gè)零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運(yùn)轉(zhuǎn)?！?.3.2產(chǎn)品／零件是否按要求貯存?品／零件的特性而定?對(duì)焊接工序生產(chǎn)出的零件能按要求進(jìn)行運(yùn)輸、貯存?！?.3.3間內(nèi)剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)?設(shè)立了不合格品、廢品的專用擺放區(qū)域，進(jìn)行了明顯的標(biāo)識(shí)，能清楚區(qū)分?！?.3.4整個(gè)物流(供方-顧客)是否能可追溯性？車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡，能夠確保不混批，不混料并保證可追溯性?！?.3.5量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放?焊接作業(yè)中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺(tái)賬貼有標(biāo)識(shí)。√6.4分要素缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／施?工序檢驗(yàn)單(首檢、巡檢記錄)中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過程數(shù)據(jù)，可作為產(chǎn)品、過程符合的證據(jù)，可追溯和評(píng)價(jià)?！?.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)進(jìn)措施?每月進(jìn)行了不合格品的統(tǒng)計(jì)分析，制定了相應(yīng)的措施?！?.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏正措施的有效性?對(duì)焊接作業(yè)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了原因分析，采取了糾正措施，跟蹤驗(yàn)證了措施的有效性。√6.4.4對(duì)過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?定期開展產(chǎn)品審核及過群審核?！?.4.5對(duì)產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?在日常生產(chǎn)及工藝中采取了相應(yīng)的改進(jìn)，但形成正式的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目少，不是正式項(xiàng)目的改進(jìn)記錄不全?！?.4.6對(duì)產(chǎn)品和過程是否有確定的?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo)，已進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析?！叹幪?hào)：HL/QR-08-13審核員（日期）第5頁共19頁過程審核檢查表部門/工序02噴塑序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468106要素：生產(chǎn)適用于每一生產(chǎn)過程6.1分要素人員/素質(zhì)6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量／過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對(duì)自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量職責(zé)描述清楚，權(quán)限描述不太清?！?.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)?！?.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)?綜合辦對(duì)崗位技能的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了監(jiān)控，并對(duì)技能水平高低進(jìn)行了評(píng)定。綜合辦對(duì)各崗位人員從事各項(xiàng)工作的能力√6.1.4是否包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃?但未開展個(gè)人一專多能的對(duì)照(如采用能力矩陣圖)。√6.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法?各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤，每√6.2分要素生產(chǎn)設(shè)備，工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線上生產(chǎn)的噴塑生產(chǎn)的工裝模具，使用狀況良好，有相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng)，能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求。√6.2.2驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類量具均能進(jìn)行定期的檢定，在檢定有效期內(nèi)，使用狀況正常，能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求。√6.2.3要求?基本能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗(yàn)工位的環(huán)境條件能達(dá)劍對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)條件要求?！?.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行?檢驗(yàn)卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅(jiān)持執(zhí)行√6.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求?！?.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗(yàn)人員確認(rèn)并記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗(yàn)員簽字不全?！?.2.7要求的糾正措施是否按落實(shí)并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理情況，已采取了相應(yīng)的糾止措施，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證?！叹幪?hào)：HL/QR-08-13審核員（日期）徐兵/13.9.15第6頁共19頁過程審核檢查表部門/工序02噴塑序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468106.3要素：分要素運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是在生產(chǎn)過程中每個(gè)零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運(yùn)轉(zhuǎn)。√運(yùn)往下道工序?6.3.2產(chǎn)品／零件是否按要求貯存?品／零件的特性而定?對(duì)噴塑工序生產(chǎn)出的零件能按要求進(jìn)行運(yùn)輸、貯存?！?.3.3間內(nèi)剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)?設(shè)立了不合格品、廢品的專用擺放區(qū)域，進(jìn)行了明顯的標(biāo)識(shí)，能清楚區(qū)分。√6.3.4整個(gè)物流(供方-顧客)是否能可追溯性？車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡，能夠確保不混批，不混料并保證可追溯性?！?.3.5量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放?噴塑施工中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺(tái)賬貼有標(biāo)識(shí)?！?.4分要素缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／施?工序檢驗(yàn)單(首檢、巡檢記錄)中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過程數(shù)據(jù)，可作為產(chǎn)品、過程符合的證據(jù)，可追溯和評(píng)價(jià)。√6.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)進(jìn)措施?每月進(jìn)行了不合格品的統(tǒng)計(jì)分析，制定了相應(yīng)的措施。√6.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏正措施的有效性?對(duì)噴塑出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了原因分析，采取了糾正措施，跟蹤驗(yàn)證了措施的有效性。√6.4.4對(duì)過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?定期開展產(chǎn)品審核及過群審核?！?.4.5對(duì)產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?在日常生產(chǎn)及工藝中采取了相應(yīng)的改進(jìn)，但形成正式的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目少，不是正式項(xiàng)目的改進(jìn)記錄不全?！?.4.6對(duì)產(chǎn)品和過程是否有確定的?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo)，已進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析?！叹幪?hào)：HL/QR-08-13審核員（日期）第7頁共19頁過程審核檢查表部門/工序03襯墊發(fā)泡序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468106要素：生產(chǎn)適用于每一生產(chǎn)過程6.1分要素人員/素質(zhì)6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量／過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對(duì)自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量職責(zé)描述清楚，權(quán)限描述不太清?！?.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)。√6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)?綜合辦對(duì)崗位技能的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了監(jiān)控，并對(duì)技能水平高低進(jìn)行了評(píng)定。綜合辦對(duì)各崗位人員從事各項(xiàng)工作的能力√6.1.4是否包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃?但未開展個(gè)人一專多能的對(duì)照(如采用能力矩陣圖)?！?.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法?各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤，每√6.2分要素生產(chǎn)設(shè)備，工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線上生產(chǎn)的襯墊發(fā)泡生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備/√6.2.2驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類量具均能進(jìn)行定期的檢定，在檢定有效期內(nèi)，使用狀況正常，能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求。√6.2.3要求?基本能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗(yàn)工位的環(huán)境條件能達(dá)劍對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)條件要求。√6.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行?抽查車間所用的襯墊發(fā)泡工藝文件、操作規(guī)程、檢驗(yàn)卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅(jiān)持執(zhí)行√6.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求?！?.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗(yàn)人員確認(rèn)并記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗(yàn)員簽字不全?！?.2.7要求的糾正措施是否按落實(shí)并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理情況，已采取了相應(yīng)的糾止措施，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證?！叹幪?hào)：HL/QR-08-13審核員（日期）徐兵/13.9.15第8頁共19頁過程審核檢查表部門/工序03襯墊發(fā)泡序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468106.3要素：分要素運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是運(yùn)往下道工序?在生產(chǎn)過程中每個(gè)零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運(yùn)轉(zhuǎn)?！?.3.2產(chǎn)品／零件是否按要求貯存?品／零件的特性而定?對(duì)襯墊發(fā)泡工序生產(chǎn)出的零件能按要求進(jìn)行運(yùn)輸、貯存?！?.3.3間內(nèi)剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)?設(shè)立了不合格品、廢品的專用擺放區(qū)域，進(jìn)行了明顯的標(biāo)識(shí)，能清楚區(qū)分?！?.3.4整個(gè)物流(供方-顧客)是否能可追溯性？車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡，能夠確保不混批，不混料并保證可追溯性。√6.3.5量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放?襯墊發(fā)泡中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺(tái)賬貼有標(biāo)識(shí)?！?.4分要素缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／施?工序檢驗(yàn)單(首檢、巡檢記錄)中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過程數(shù)據(jù)，可作為產(chǎn)品、過程符合的證據(jù)，可追溯和評(píng)價(jià)?！?.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)進(jìn)措施?每月進(jìn)行了不合格品的統(tǒng)計(jì)分析，制定了相應(yīng)的措施?！?.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏正措施的有效性?對(duì)襯墊發(fā)泡出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了原因分析，采取了糾正措施，跟蹤驗(yàn)證了措施的有效性?！?.4.4對(duì)過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?定期開展產(chǎn)品審核及過群審核?！?.4.5對(duì)產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?在日常生產(chǎn)及工藝中采取了相應(yīng)的改進(jìn)，但形成正式的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目少，不是正式項(xiàng)目的改進(jìn)記錄不全?！?.4.6對(duì)產(chǎn)品和過程是否有確定的?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo)，已進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析?！叹幪?hào)：HL/QR-08-13審核員（日期）第9頁共19頁過程審核檢查表部門/工序04面料裁剪序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468106要素：生產(chǎn)適用于每一生產(chǎn)過程6.1分要素人員/素質(zhì)6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量／過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對(duì)自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量職責(zé)描述清楚，權(quán)限描述不太清。√6.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)。√6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)?綜合辦對(duì)崗位技能的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了監(jiān)控，并對(duì)技能水平高低進(jìn)行了評(píng)定。綜合辦對(duì)各崗位人員從事各項(xiàng)工作的能力√6.1.4是否包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃?但未開展個(gè)人一專多能的對(duì)照(如采用能力矩陣圖)?！?.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法?各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤，每√6.2分要素生產(chǎn)設(shè)備，工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線上生產(chǎn)的面料裁剪過程使用的工裝模具，使用狀況良好，有相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng)，能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求。√6.2.2驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類量具均能進(jìn)行定期的檢定，在檢定有效期內(nèi)，使用狀況正常，能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求?！?.2.3要求?基本能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗(yàn)工位的環(huán)境條件能達(dá)劍對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)條件要求?！?.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行?抽查車間所用的面料裁剪工藝文件、操作規(guī)程、檢驗(yàn)卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅(jiān)持執(zhí)行√6.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求?！?.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗(yàn)人員確認(rèn)并記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗(yàn)員簽字不全。√6.2.7要求的糾正措施是否按落實(shí)并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理情況，已采取了相應(yīng)的糾止措施，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證?！叹幪?hào)：HL/QR-08-13審核員（日期）徐兵/13.9.15第10頁共19頁過程審核檢查表部門/工序04面料裁剪序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468106.3要素：分要素運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是運(yùn)往下道工序?在生產(chǎn)過程中每個(gè)零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運(yùn)轉(zhuǎn)。√6.3.2產(chǎn)品／零件是否按要求貯存?品／零件的特性而定?對(duì)面料裁剪工序生產(chǎn)出的零件能按要求進(jìn)行運(yùn)輸、貯存。√6.3.3間內(nèi)剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)?設(shè)立了不合格品、廢品的專用擺放區(qū)域，進(jìn)行了明顯的標(biāo)識(shí)，能清楚區(qū)分。√6.3.整個(gè)物流(供方-顧客)是否能車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡，能夠確保不混√4批，不混料并保證可追溯性?？勺匪菪?？6.3.5量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放?面料裁剪中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺(tái)賬貼有標(biāo)識(shí)?！?.4分要素缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／施?工序檢驗(yàn)單(首檢、巡檢記錄)中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過程數(shù)據(jù)，可作為產(chǎn)品、過程符合的證據(jù)，可追溯和評(píng)價(jià)?！?.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)進(jìn)措施?每月進(jìn)行了不合格品的統(tǒng)計(jì)分析，制定了相應(yīng)的措施。√6.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏正措施的有效性?對(duì)面料裁剪出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了原因分析，采取了糾正措施，跟蹤驗(yàn)證了措施的有效性?！?.4.4對(duì)過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?定期開展產(chǎn)品審核及過群審核?！?.4.5對(duì)產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?在日常生產(chǎn)及工藝中采取了相應(yīng)的改進(jìn)，但形成正式的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目少，不是正式項(xiàng)目的改進(jìn)記錄不全?！?.4.6對(duì)產(chǎn)品和過程是否有確定的?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo)，已進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析?！叹幪?hào)：HL/QR-08-13審核員（日期）第11頁共19頁過程審核檢查表部門/工序05縫制序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468106要素：生產(chǎn)適用于每一生產(chǎn)過程6.1分要素人員/素質(zhì)6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量／過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對(duì)自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量職責(zé)描述清楚，權(quán)限描述不太清?！?.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)?！?.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)?綜合辦對(duì)崗位技能的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了監(jiān)控，并對(duì)技能水平高低進(jìn)行了評(píng)定?！?.1.4是否包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃?綜合辦對(duì)各崗位人員從事各項(xiàng)工作的能力但未開展個(gè)人一專多能的對(duì)照(如采用能√力矩陣圖)。6.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法?各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤，每√6.2分要素生產(chǎn)設(shè)備，工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線上生產(chǎn)的縫制生產(chǎn)設(shè)備/工裝，使用狀況良好，有相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng)，能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求?！?.2.2驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類量具均能進(jìn)行定期的檢定，在檢定有效期內(nèi)，使用狀況正常，能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求?！?.2.3要求?基本能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗(yàn)工位的環(huán)境條件能達(dá)劍對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)條件要求?！?.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行?檢驗(yàn)卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅(jiān)持執(zhí)行√6.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求?！?.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗(yàn)人員確認(rèn)并記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗(yàn)員簽字不全?！?.2.7要求的糾正措施是否按落實(shí)并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理情況，已采取了相應(yīng)的糾止措施，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證。√編號(hào)：HL/QR-08-13審核員（日期）徐兵/13.9.15第12頁共19頁過程審核檢查表部門/工序05縫制序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468106.3要素：分要素運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是運(yùn)往下道工序?在生產(chǎn)過程中每個(gè)零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運(yùn)轉(zhuǎn)?！?.3.2產(chǎn)品／零件是否按要求貯存?品／零件的特性而定?對(duì)縫制工序生產(chǎn)出的零件能按要求進(jìn)行運(yùn)輸、貯存?！?.3.3間內(nèi)剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)?設(shè)立了不合格品、廢品的專用擺放區(qū)域，進(jìn)行了明顯的標(biāo)識(shí)，能清楚區(qū)分?！?.3.4整個(gè)物流(供方-顧客)是否能可追溯性？車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡，能夠確保不混批，不混料并保證可追溯性?！?.3.5量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放?縫制中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺(tái)賬貼有標(biāo)識(shí)?！?.4分要素缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／施?工序檢驗(yàn)單(首檢、巡檢記錄)中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過程數(shù)據(jù)，可作為產(chǎn)品、過程符合的證據(jù)，可追溯和評(píng)價(jià)?！?.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)進(jìn)措施?每月進(jìn)行了不合格品的統(tǒng)計(jì)分析，制定了相應(yīng)的措施?！?.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏正措施的有效性?對(duì)縫制過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了原因分析，采取了糾正措施，跟蹤驗(yàn)證了措施的有效性?！?.4.4對(duì)過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?定期開展產(chǎn)品審核及過群審核。√6.4.5對(duì)產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?在日常生產(chǎn)及工藝中采取了相應(yīng)的改進(jìn)，但形成正式的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目少，不是正式項(xiàng)目的改進(jìn)記錄不全?！?.4.6對(duì)產(chǎn)品和過程是否有確定的?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo)，已進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析?！叹幪?hào)：HL/QR-08-13審核員（日期）第13頁共19頁過程審核檢查表部門/工序06包裝序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468106要素：生產(chǎn)適用于每一生產(chǎn)過程6.1分要素人員/素質(zhì)6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量／過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對(duì)自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量職責(zé)描述清楚，權(quán)限描述不太清?！?.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)?！?.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)?綜合辦對(duì)崗位技能的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了監(jiān)控，并對(duì)技能水平高低進(jìn)行了評(píng)定。綜合辦對(duì)各崗位人員從事各項(xiàng)工作的能力√6.1.4是否包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃?但未開展個(gè)人一專多能的對(duì)照(如采用能力矩陣圖)。√6.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法?各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤，每√6.2分要素生產(chǎn)設(shè)備，工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線上包裝生設(shè)備/狀況良好，有相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng)，能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求?！?.2.2驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類量具均能進(jìn)行定期的檢定，在檢定有效期內(nèi)，使用狀況正常，能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求?！?.2.3要求?基本能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗(yàn)工位的環(huán)境條件能達(dá)劍對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)條件要求?！?.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行?檢驗(yàn)卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅(jiān)持執(zhí)行√6.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求?！?.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗(yàn)人員確認(rèn)并記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗(yàn)員簽字不全。√6.2.7要求的糾正措施是否按落實(shí)并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理情況，已采取了相應(yīng)的糾止措施，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證?！叹幪?hào)：HL/QR-08-13審核員（日期）徐兵/13.9.15第14頁共19頁過程審核檢查表部門/工序06包裝序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468106.3要素：分要素運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是運(yùn)往下道工序?在生產(chǎn)過程中每個(gè)零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運(yùn)轉(zhuǎn)。√6.3.2產(chǎn)品／零件是否按要求貯存?品／零件的特性而定?對(duì)包裝工序生產(chǎn)出的零件能按要求進(jìn)行運(yùn)輸、貯存?！?.3.3間內(nèi)剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)?設(shè)立了不合格品、廢品的專用擺放區(qū)域，進(jìn)行了明顯的標(biāo)識(shí)，能清楚區(qū)分?！?.3.4整個(gè)物流(供方-顧客)是否能可追溯性？車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡，能夠確保不混批，不混料并保證可追溯性?！?.3.5量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放?包裝中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺(tái)賬貼有標(biāo)識(shí)。√6.4分要素缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／施?工序檢驗(yàn)單(首檢、巡檢記錄)中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過程數(shù)據(jù)，可作為產(chǎn)品、過程符合的證據(jù)，可追溯和評(píng)價(jià)?！?.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)進(jìn)措施?每月進(jìn)行了不合格品的統(tǒng)計(jì)分析，制定了相應(yīng)的措施?！?.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏正措施的有效性?對(duì)包裝過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了原因分析，采取了糾正措施，跟蹤驗(yàn)證了措施的有效性?！?.4.4對(duì)過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?定期開展產(chǎn)品審核及過群審核?！?.4.5對(duì)產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?在日常生產(chǎn)及工藝中采取了相應(yīng)的改進(jìn)，但形成正式的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目少，不是正式項(xiàng)目的改進(jìn)記錄不全?！?.4.6對(duì)產(chǎn)品和過程是否有確定的?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo)，已進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析?！叹幪?hào)：HL/QR-08-13審核員（日期）第15頁共19頁過程審核檢查表部門/工序07組裝總成序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468106要素：生產(chǎn)適用于每一生產(chǎn)過程6.1分要素人員/素質(zhì)6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量／過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對(duì)自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量職責(zé)描述清楚，權(quán)限描述不太清?！?.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)?！?.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)?綜合辦對(duì)崗位技能的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了監(jiān)控，并對(duì)技能水平高低進(jìn)行了評(píng)定。綜合辦對(duì)各崗位人員從事各項(xiàng)工作的能力√6.1.4是否包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃?但未開展個(gè)人一專多能的對(duì)照(如采用能力矩陣圖)。√6.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法?各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤，每√6.2分要素生產(chǎn)設(shè)備，工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線上生產(chǎn)的組裝總成生產(chǎn)設(shè)備/護(hù)、保養(yǎng)，能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求?！?.2.2驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類量具均能進(jìn)行定期的檢定，在檢定有效期內(nèi)，使用狀況正常，能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求。√6.2.3要求?基本能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗(yàn)工位的環(huán)境條件能達(dá)劍對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)條件要求?！?.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行?檢驗(yàn)卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅(jiān)持執(zhí)行√6.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求?！?.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗(yàn)人員確認(rèn)并記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗(yàn)員簽字不全?！?.2.7要求的糾正措施是否按落實(shí)并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理情況，已采取了相應(yīng)的糾止措施，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證?！叹幪?hào)：HL/QR-08-13審核員（日期）徐兵/13.9.15第16頁共19頁過程審核檢查表部門/工序07組裝總成序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468106.3要素：分要素運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是運(yùn)往下道工序?在生產(chǎn)過程中每個(gè)零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運(yùn)轉(zhuǎn)?！?.3.2產(chǎn)品／零件是否按要求貯存?品／零件的特性而定?對(duì)組裝工序生產(chǎn)出的零件能按要求進(jìn)行運(yùn)輸、貯存?！?.3.3間內(nèi)剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)?設(shè)立了不合格品、廢品的專用擺放區(qū)域，進(jìn)行了明顯的標(biāo)識(shí)，能清楚區(qū)分。√6.3.4整個(gè)物流(供方-顧客)是否能可追溯性？車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡，能夠確保不混批，不混料并保證可追溯性。√6.3.5量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放?組裝中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺(tái)賬貼有標(biāo)識(shí)?！?.4分要素缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／施?工序檢驗(yàn)單(首檢、巡檢記錄)中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過程數(shù)據(jù)，可作為產(chǎn)品、過程符合的證據(jù)，可追溯和評(píng)價(jià)?！?.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)進(jìn)措施?每月進(jìn)行了不合格品的統(tǒng)計(jì)分析，制定了相應(yīng)的措施?！?.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏正措施的有效性?對(duì)組裝總成過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了原因分析，采取了糾正措施，跟蹤驗(yàn)證了措施的√有效性。6.4.4對(duì)過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?