企業(yè)信息化規(guī)劃案例中鋼集團信息化規(guī)劃方案new二

中化涪陵公司信息化規(guī)劃方案涪陵化工信息中心第1-7天04/11-11/1108/11-19/11第15-12天19/10-26/11第22-24天26/11-28/11管理模式設(shè)計報告和管理診斷報告修訂與高層溝通報告內(nèi)容訪談職能部室的現(xiàn)有職責(zé)、信息化需求就信息化規(guī)劃報告草稿和主要內(nèi)容與中鋼集團主要負責(zé)人進行交流完善和充實報告撰寫中鋼集團對外技術(shù)招標(biāo)書、商務(wù)招標(biāo)書形成信息化規(guī)劃正式報告信息化規(guī)劃報告宣貫信息化規(guī)劃報告框架設(shè)計集團信息化規(guī)劃報告子公司流程梳理子公司信息化需求提煉訪談情況職能部室訪談：20人次子公司訪談：28人次報告撰寫集團信息化框架確定集團信息化規(guī)劃報告撰寫子公司流程梳理指導(dǎo)集團信息化需求明確第4－15天報告修訂與高層交流報告框架及主要內(nèi)容。對報告進行修改完善審查、確定中鋼招標(biāo)書匯報信息化規(guī)劃方案階段工作計劃目錄信息化需求分析信息化規(guī)劃信息化戰(zhàn)略技術(shù)架構(gòu)集團管控模式實施規(guī)劃信息化評估風(fēng)險防范投資評估信息規(guī)劃概述內(nèi)部信息化現(xiàn)狀信息化藍圖信息化概述信息化體系介紹1信息化概述：企業(yè)信息化建設(shè)必須通過系統(tǒng)規(guī)劃，逐步推進，不斷改進和完善來實現(xiàn)正式運行改進運行、維護和持續(xù)改進階段維護實現(xiàn)系統(tǒng)上線階段實施和集成試運行選擇實施商信息化規(guī)劃階段系統(tǒng)選型項目準備信息化規(guī)劃建立項目組織擬定項計劃組建項目團隊項目隊伍培訓(xùn)項目啟動信息化環(huán)境分析企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析企業(yè)信息化現(xiàn)狀分析明確信息化需求確定信息化系統(tǒng)藍圖架構(gòu)實施規(guī)劃信息化評估擬定招標(biāo)文件確定考核和評價指標(biāo)體系發(fā)布招標(biāo)公告投標(biāo)方資格審查、投標(biāo)技術(shù)評審與考核企業(yè)和典型用戶考察商務(wù)和技術(shù)談判簽訂合同系統(tǒng)基本配置流程測試設(shè)計接口和報表系統(tǒng)測試確定與完善外部接口及報表開發(fā)方案建立用戶權(quán)限和系統(tǒng)管理機制廣泛收集軟件商資料分析軟件商的各方面情況比較軟件商產(chǎn)品及特點對比分析企業(yè)需求及軟件商產(chǎn)品選擇和確定購買產(chǎn)品及具體功能模塊1234512345信息化規(guī)劃是企業(yè)信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，是信息化建設(shè)最重要的一個環(huán)節(jié)，必須系統(tǒng)分析和科學(xué)規(guī)劃正式運行改進運行、維護和持續(xù)改進階段維護實現(xiàn)系統(tǒng)上線階段實施和集成試運行選擇實施商信息化規(guī)劃階段系統(tǒng)選型項目準備145信息化環(huán)境分析企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析企業(yè)信息化現(xiàn)狀分析明確信息化需求確定信息化系統(tǒng)藍圖架構(gòu)實施規(guī)劃信息化評估信息技術(shù)戰(zhàn)略明晰信息系統(tǒng)實施規(guī)劃信息技術(shù)管理規(guī)范信息系統(tǒng)藍圖架構(gòu)企業(yè)發(fā)展方向系統(tǒng)與IT資產(chǎn)評估信息技術(shù)規(guī)劃管理模式信息系統(tǒng)架構(gòu)應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)企業(yè)應(yīng)用集成基礎(chǔ)軟件架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全管理信息實施計劃信息技術(shù)規(guī)范企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析信息管理模式信息化規(guī)劃23信息系統(tǒng)架構(gòu)硬件網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全管理信息化規(guī)劃要解決戰(zhàn)略規(guī)劃、技術(shù)規(guī)劃和技術(shù)實的三大層面問題，實現(xiàn)三層面的統(tǒng)一、匹配和一致。高層領(lǐng)導(dǎo)的強力支持、全體員工的積極參與、與咨詢公司的密切合作、合理的期望目標(biāo)、全面的培訓(xùn)五個方面是信息化建設(shè)取得成功的關(guān)鍵因素企業(yè)高層管理的強力支持高層管理的堅定支持是信息化成功的基礎(chǔ)。信息化過程中需要協(xié)調(diào)和充分了解各個部門的情況，更需要這些部門和員工的配合，這就注定了信息化是“一把手工程”，必須由公司高層直接來抓。業(yè)務(wù)部門及全體員工的積極參與信息化建設(shè)是一個系統(tǒng)工程，涉及企業(yè)的方方面面，從戰(zhàn)略決策到具體業(yè)務(wù)操作執(zhí)行，從日常事務(wù)的辦公自動化到非常專業(yè)的財務(wù)管理和人資源管理。為了使信息化滿足企業(yè)需求，需要所有業(yè)務(wù)部門和全體員工的積極參與。合理的期望和明確的項目目標(biāo)

信息技術(shù)永遠是一個支撐的手段，并不是萬能的。信息化建設(shè)必須建立在企業(yè)的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和管理現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，不可能脫離企業(yè)的管理現(xiàn)狀和業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，建立理想化的信息化系統(tǒng)。124企業(yè)與咨詢方的密切合作和相互理解據(jù)統(tǒng)計，通過專業(yè)咨詢公司的參與，企業(yè)實施ERP的風(fēng)險可以降低70%。ERP供應(yīng)商只是提供ERP產(chǎn)品，而真正的實施和業(yè)務(wù)模型的建立是由專業(yè)咨詢公司負責(zé)的。3全面的培訓(xùn)培訓(xùn)是轉(zhuǎn)變員工觀念，統(tǒng)一員工思想的重要手段，同時又是教會員工如何應(yīng)用信息化系統(tǒng)的有效手段。52內(nèi)部信息化現(xiàn)狀：項目組從五個方面分析中鋼集團內(nèi)部信息化現(xiàn)狀涪陵化工IT組織及人員配置現(xiàn)狀

IT組織不健全、大部分的工廠沒有專門的IT管理部門設(shè)有專門IT管理部門的公司，IT部門職能偏弱、組織劃分和崗位設(shè)置不夠全，人員配備偏少。網(wǎng)絡(luò)管理處應(yīng)用開發(fā)處信息管理處信息管理部（10人）公司總部IT部門（4人）信息管理員通訊管理員系統(tǒng)管理員網(wǎng)絡(luò)維護員繪圖員IT部門（3人）信息管理處網(wǎng)站建設(shè)與維護IT部門（2人）管理崗技術(shù)崗其他無IT部門（2人）軟件應(yīng)用硬件網(wǎng)絡(luò)IT部門（1人）主管IT部門（2人）信息管理線路維護中化集團信息息化現(xiàn)狀——公司本部系統(tǒng)名稱使用部門操作系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)開發(fā)語言啟用時間開發(fā)方式狀態(tài)人力資源管理系統(tǒng)人力資源部SQLServerWindows2000Java2004/1外購使用中財務(wù)系統(tǒng)（總帳、工資、資產(chǎn)、報表）資產(chǎn)財務(wù)部VB1995/1外購（用友）考勤管理系統(tǒng)集團總部VB、C++1998/7自主開發(fā)在線管理信息平臺經(jīng)營發(fā)展部、集團高層領(lǐng)導(dǎo)VB、Java2002/11自主開發(fā)財務(wù)遠程傳輸系統(tǒng)信息管理部/VB2003/11自主開發(fā)財務(wù)遠程傳輸監(jiān)控系統(tǒng)信息管理部/2004/6化工市場信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)部SQLServerWindows20002004/3業(yè)務(wù)快報系統(tǒng)經(jīng)營發(fā)展部.Net2004/1財務(wù)快報系統(tǒng)資產(chǎn)財務(wù)部2004/1海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)經(jīng)營發(fā)展部2003/11客戶管理系統(tǒng)經(jīng)營發(fā)展部Java2004/10外購實施中辦公自動化系統(tǒng)總裁辦公室LotusNotes2004/10業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)其中，中鋼集集團信息管理理部目前擁有有的系統(tǒng)軟件件如下：Windows2000\Windows2003\SQLServer\MsVisualStudio.Net\MsVisualStudio6\KV2004中化涪陵集團團企業(yè)信息化化現(xiàn)狀——公司信息化應(yīng)應(yīng)用軟件部分分子分公司系統(tǒng)名稱主要功能模塊使用狀況中鋼工程（中國冶金設(shè)備總公司）

辦公自動化系統(tǒng)（OA系統(tǒng)）內(nèi)部辦公自動化、合同管理、工資查詢已經(jīng)過幾次升級，目前正在使用中鋼貨運（中鋼國際貨運公司）用友U8管理軟件（8.21版）總帳、UFO報表、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資管理、財務(wù)分析、資金管理、成本管理、合并報表、行業(yè)報表、決策支持、Web財務(wù)中鋼鋼鐵（鋼加公司）

自主開發(fā)財務(wù)系統(tǒng)

分公司財務(wù)數(shù)據(jù)上傳

2004年8月啟用鋼材營銷管理信息系統(tǒng)購進、資源、業(yè)務(wù)、財務(wù)、查詢、報表、總部報表、客戶關(guān)系管理（CRM）、即時通訊（ICS）、數(shù)據(jù)控制、基礎(chǔ)資料華東爐料用友財務(wù)系統(tǒng)

總帳、工資、報表

2001年起使用

委投開發(fā)的ERP

進、銷、存2004年1月起試用

鞍山熱能院用友財務(wù)系統(tǒng)總帳、報表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付、工資2004.1.1啟用有自己開發(fā)的網(wǎng)站和內(nèi)部網(wǎng)站中鋼設(shè)計院用友財務(wù)系統(tǒng)總帳、報表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付、工資2004年11月12日華北爐料用友財務(wù)系統(tǒng)報表、總賬正在使用中鋼期貨財務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)站外購的期貨電子化交易結(jié)算系統(tǒng)交易、結(jié)算、營業(yè)部、網(wǎng)上交易系統(tǒng)2003年3月啟用馬礦院金蝶財務(wù)系統(tǒng)總賬、固定資產(chǎn)、報表、現(xiàn)金流量、現(xiàn)金、應(yīng)收、應(yīng)付、工資2001年1月1日啟用

自主開發(fā)CRM員工信息管理

2003年12月啟用自主開發(fā)項目管理科研項目統(tǒng)計管理

2002年6月啟用安環(huán)院財務(wù)系統(tǒng)OA系統(tǒng)郵件系統(tǒng)、收發(fā)文鄭州金屬制品金碟財務(wù)系統(tǒng)基本帳套2000年啟用OA系統(tǒng)電子公告、公文流轉(zhuǎn)、內(nèi)部電子郵件系統(tǒng)等2004年8月啟用中化涪陵信息息化現(xiàn)狀——公司操作系統(tǒng)統(tǒng)部分各分廠,各科室操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫其他應(yīng)用系統(tǒng)Win2000（1套）SQLServer

（1套）WinXP（8套）、Win2000（1套）、Win98

（20套）SQLServer

（1套）Office（30套）Win98

（2套）WinXP

（20套）、PKPM（

網(wǎng)絡(luò)版）、TBSA（網(wǎng)絡(luò)版）、人事金益康軟件（網(wǎng)絡(luò)版）CAD（10套）WinXP

（3套）Office（28套）WinXP

（3套）、Win98

（19套）廣廈結(jié)構(gòu)CAD

（1套）、CAXA電子繪圖軟件（1套）、有限元分析等科學(xué)計算設(shè)計軟件（12套）SQLServer

（1套）SQLServer

（2套）WinXP（7套）、Win2000（10套）、Win98（5套）WPS（17套）中化涪陵企業(yè)業(yè)信息化現(xiàn)狀狀——公司硬件和基基礎(chǔ)設(shè)施部分分子分公司網(wǎng)絡(luò)硬件臺式PC機（臺）筆記本電腦（臺）打印機（臺）傳真機（臺）IBM服務(wù)器（1臺），Cisco路由器（1臺），防火墻，Cisco交換機（6臺）11295431412INTELD24000服務(wù)器（1臺），KINGNET路由器（1臺），3COM交換機（1臺）3019Dell服務(wù)器（1臺），Cisco1720路由器（1臺），3Com4226交換機（3臺）51

5133臺COMPAQ服務(wù)器502226IBM205E服務(wù)器（２臺），DELINKDF1024交換機（3臺）90101540152Dell/HP服務(wù)器（7臺），Cisco2650路由器（2臺），Cisco2950交換機（2臺），DELL網(wǎng)關(guān)（2個），防火墻（1個）3248HP服務(wù)器（２臺），DO-704P路由器（1臺）DEC-1016R+,AnySwitch2000Series交換機（3臺），VPNNL-10網(wǎng)關(guān)（2個）5012

15HP370ML服務(wù)器（２臺），STAR-R2614路由器（1臺），DLINKDES-3326交換機（1臺）180

410Alpha1200小型機服務(wù)器（1臺），寬帶路由器（1臺），3COM

（4臺）572038信息化安全現(xiàn)現(xiàn)狀（系統(tǒng)安安全、數(shù)據(jù)安安全）客戶端服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序客戶戶端操作系統(tǒng)其他應(yīng)用程序序數(shù)據(jù)文件程序文件數(shù)據(jù)庫應(yīng)用程序操作系統(tǒng)設(shè)備傳輸被動防主動防1.客戶機安全設(shè)設(shè)置?從操作系統(tǒng)來來說，建議使使用具有登陸陸控制的操作作系統(tǒng)，如果果是win9X的客戶端，則則可以考慮通通過開機密碼碼設(shè)置來增強強其操作性?通過登陸客戶戶機用戶級別別限制，使一一般客戶機使使用者不能對對某些特定設(shè)設(shè)置進行私自自改動?客戶端需要安安裝統(tǒng)一的病病毒防治軟件件，并且由服服務(wù)器端及時時定期更新病毒毒庫2.服務(wù)器層安全全設(shè)置?通過SeverHardening來增強服務(wù)器器的安全控制制，不同系統(tǒng)統(tǒng)的Hardening方式各不相同同，對于微軟軟平臺來說，，其增強方式式主要通過及及時安裝系統(tǒng)統(tǒng)的ServicePack、hotfixes?加強系統(tǒng)層面面的事件記錄錄。事件記錄錄對服務(wù)器上上用戶的活動動進行跟蹤，，典型的記錄錄包括系統(tǒng)登登陸、政策修修改、用戶活活動以及登陸陸WEB服務(wù)器的客戶戶機IP地址、用戶名名、端口號等等?安裝入侵檢測測系統(tǒng)，通過過檢測登陸活活動及管理活活動、文檔系系統(tǒng)、記錄等等來自動檢測測任何異常的的攻擊及非正正?；顒?，一一旦發(fā)現(xiàn)可能能的攻擊，會會主動向系統(tǒng)統(tǒng)管理員提供供警示。入侵侵檢測系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)當(dāng)被安裝在在任何有關(guān)鍵鍵數(shù)據(jù)的服務(wù)務(wù)器上安全架架構(gòu)?應(yīng)用程序的用用戶認證可以以通過儲存與與關(guān)系數(shù)據(jù)庫庫內(nèi)的加密用用戶名/密碼來進行驗驗證，用戶名名密碼的傳輸輸都是加密傳傳輸系統(tǒng)安全數(shù)據(jù)安全防范方式現(xiàn)有安全措施施中化涪陵目前前的IT情況總體評價價從整個看，公公司的信息化化程度比其他他類型的公司司普遍底。從從應(yīng)用系統(tǒng)類類型上看，大大部分局限在在財務(wù)系統(tǒng)，，其他應(yīng)用用系統(tǒng)很少。。IT組織：IT組織不健全、、部門職能偏偏弱、組織劃劃分和崗位設(shè)設(shè)置不夠全，，人員配備偏偏少?；A(chǔ)設(shè)施：基礎(chǔ)設(shè)施相當(dāng)當(dāng)差，硬件設(shè)設(shè)備和軟件數(shù)數(shù)量比較少，，先進性也不不足。信息化應(yīng)用：：信息化應(yīng)用沒沒有得到足夠夠的重視，應(yīng)應(yīng)用范圍也相相當(dāng)?shù)恼?，即即使是非常成成熟的財?wù)管管理軟件，在在中化涪陵的的應(yīng)用也沒有有普及，其他他應(yīng)用系統(tǒng)基基本沒有。人力資源：人人力資源數(shù)量量少，專業(yè)單單一，自主開開發(fā)能力弱，，大部分是委委托專業(yè)公司司開發(fā)或者直直接購買。信息化安全：：信息安全防防范較弱，防防范手段比較較少應(yīng)用系統(tǒng)、硬硬件設(shè)備、軟軟件系統(tǒng)、安安全系統(tǒng)分散散，體系不建建全，IT能力與IT資產(chǎn)狀況與同同行相比存在在一定的差距距?，F(xiàn)狀改進建議議制定明確的信息化發(fā)展戰(zhàn)略，把信息化建設(shè)當(dāng)作企業(yè)發(fā)展的一部分重要內(nèi)容來做。加強信息化組織的建設(shè)，逐步建立和培養(yǎng)一支精干的信息化隊伍。加大對信息化建設(shè)的投入，統(tǒng)一規(guī)劃及團信息化發(fā)展的步驟，并穩(wěn)步推進集團信息化建設(shè)。拓寬信息化系統(tǒng)的應(yīng)用范圍和業(yè)務(wù)，加強系統(tǒng)的集成建設(shè)。加大對員工的培訓(xùn)，使更多的員工能夠更好了解信息化。123453信息化戰(zhàn)略構(gòu)構(gòu)建：通過分析及調(diào)調(diào)查，項目組組初步提煉了了中化涪陵信信息化戰(zhàn)略建立統(tǒng)一、全全面、集成、、實時共享的的管理信息平平臺實現(xiàn)資金流、、信息流和業(yè)業(yè)務(wù)流的高效效整合滿足跨區(qū)域進進行集中管理理的需求在這種資源整整合條件下中中化涪陵需要要發(fā)揮集團整整體優(yōu)勢，強強化資源物流流

一體化……中鋼集團中鋼地方公司司中鋼海外專業(yè)業(yè)公司中鋼貿(mào)易中鋼工程中鋼招標(biāo)中鋼期貨中鋼貨運中鋼投資中鋼鋼材中鋼爐料-非核心產(chǎn)品的的購銷-執(zhí)行專業(yè)公司司的核心產(chǎn)品品采購/銷售計劃-執(zhí)行內(nèi)部生產(chǎn)產(chǎn)訂單-客戶商/供應(yīng)商服務(wù)-區(qū)內(nèi)市場研究究-內(nèi)部職能管理理-非核心產(chǎn)品購購銷-執(zhí)行專業(yè)公司司的核心產(chǎn)品品采購/銷售計劃-執(zhí)行內(nèi)部生產(chǎn)產(chǎn)訂單-客戶商/供應(yīng)商服務(wù)-區(qū)內(nèi)市場研究究-內(nèi)部職能管理理-專業(yè)市場研究究-區(qū)域布局、資資源整合-制定采購/營銷計劃-產(chǎn)生內(nèi)部生產(chǎn)產(chǎn)訂單-核心產(chǎn)品的購購銷-客戶商/供應(yīng)商管理-區(qū)域間資源調(diào)調(diào)配-內(nèi)部職能管理理-市場研究、戰(zhàn)戰(zhàn)略制定-專業(yè)、區(qū)域布布局優(yōu)化-重大經(jīng)營、投投資、金融、、人事決策-內(nèi)部職能管理理中鋼其它海外外公司-專業(yè)市場研究究-海外區(qū)域間資資源調(diào)配-產(chǎn)生內(nèi)部生產(chǎn)產(chǎn)訂單-客戶商/供應(yīng)商管理-內(nèi)部職能管理理-區(qū)域布局、資資源整合-內(nèi)部職能管理理……科研實業(yè)一體體化的核心能能力中鋼集團中鋼地方公司司中鋼海外專業(yè)業(yè)公司中鋼貿(mào)易中鋼工程中鋼招標(biāo)中鋼期貨中鋼貨運中鋼投資中鋼鋼材中鋼爐料中鋼其它海外外公司洛耐院鞍山熱能院天津地質(zhì)院鄭州金屬院馬鞍山礦山院安環(huán)院-集團科研領(lǐng)域域戰(zhàn)略執(zhí)行-冶金產(chǎn)業(yè)鏈技技術(shù)研究-承接集團重大大科研項目-技術(shù)成果的產(chǎn)產(chǎn)品化設(shè)計-技術(shù)資源整合合-內(nèi)部職能管理理-科研領(lǐng)域戰(zhàn)略略制定-資源整合與優(yōu)優(yōu)化-重大經(jīng)營、投投資、金融、、人事決決策-科研項目立項項管理-技術(shù)成果管理理-技術(shù)成果轉(zhuǎn)化化激勵機制的的擬定與執(zhí)行行-內(nèi)部職能管理理-在整體戰(zhàn)略的的指導(dǎo)下，完完成科研領(lǐng)域域的資源整合合-關(guān)注與集團整整體發(fā)展方向向一致的技術(shù)術(shù)成果培育與與管理-發(fā)揮中鋼集團團實業(yè)與貿(mào)易易領(lǐng)域的優(yōu)勢勢資源，推進進科研成果的的產(chǎn)業(yè)化進程程-強化市場拉動動、實業(yè)支撐撐、技術(shù)領(lǐng)先先的科研實業(yè)業(yè)一體化核心心能力科研領(lǐng)域發(fā)展展4集團管控模式式：針對各業(yè)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域特點集團團整體采用以以管理型模式式為主，對海海外業(yè)務(wù)和培培育業(yè)務(wù)以戰(zhàn)戰(zhàn)略與職能型型組合的方式式，集中資源源，培育核心心能力貿(mào)易實業(yè)科研服務(wù)京內(nèi)京外海外管理管理管理管理管理金融金融戰(zhàn)略戰(zhàn)略戰(zhàn)略職能職能職能職能職能北大縱橫主要要從各業(yè)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域在集團戰(zhàn)戰(zhàn)略層面的定定位、發(fā)展方方向出發(fā)，分分析該業(yè)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域目前所處處的階段（如如成熟期、成成長期或衰退退期等）；再再綜合匹配管管理能力、管管理成本后，，建議中鋼集集團采用以管管理型為主的的復(fù)合型管理理模式。復(fù)合型管理模模式的實施中中，北大縱橫橫建議中鋼集集團總部需要要重點強化實實現(xiàn)以下四項項管理功能管理功能功能描述解決問題考核激勵業(yè)績考核控制通過業(yè)績考核最直接、真實反映下屬公司的經(jīng)營情況，是最重要的控制手段人事法人治理結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上的董事、監(jiān)事的任免下屬公司經(jīng)營層及財務(wù)負責(zé)人的任免通過董事監(jiān)事的選派工作，及對外派董事監(jiān)事的相關(guān)制度安排和設(shè)計，實現(xiàn)對下屬子公司重大經(jīng)營活動的監(jiān)控作用權(quán)限對外投資權(quán)重大資本性支出權(quán)重大資產(chǎn)處置權(quán)開設(shè)孫公司權(quán)重大合同、擔(dān)保、重大信用政策年度預(yù)算重大技術(shù)改造和基建投資等通過權(quán)限控制，下屬公司的重大活動均能達到控制的目的，同時部分授權(quán)，發(fā)揮下屬公司的積極性信息市場運行信息財務(wù)信息經(jīng)營信息審計通過信息的準確及時傳遞，了解下屬公司經(jīng)營情況，達到防范風(fēng)險的目的對職能型管理理模式的主要要職能在地方方公司、海外外公司、科研研院所之間的的運行描述

管理功能公司范圍業(yè)務(wù)管理財務(wù)管理人力資源管理信息管理監(jiān)督管理海外公司負責(zé)擬定戰(zhàn)略和分解計劃的審核負責(zé)業(yè)務(wù)績效評價負責(zé)協(xié)調(diào)與各專業(yè)公司、科研領(lǐng)域間業(yè)務(wù)關(guān)系負責(zé)會計核算制度的建立與監(jiān)督執(zhí)行負責(zé)財務(wù)分析負責(zé)預(yù)算、決算審核資產(chǎn)配置與管理負責(zé)海外公司的人力資源制度的審核高管與重要崗位的人員任免負責(zé)海外公司信息技術(shù)應(yīng)用選型、項目實施的審核和指導(dǎo)負責(zé)重大合同的審核負責(zé)法律事務(wù)的處理科研領(lǐng)域負責(zé)擬定戰(zhàn)略和分解計劃的審核負責(zé)業(yè)務(wù)績效評價負責(zé)科研項目的立項審核、進度監(jiān)督和資源調(diào)配負責(zé)會計核算制度的建立與監(jiān)督執(zhí)行負責(zé)財務(wù)分析負責(zé)預(yù)算、決算審核資產(chǎn)配置與管理負責(zé)科研領(lǐng)域的人力資源制度審核高管與重要崗位人員的任免專業(yè)人員的管理信息技術(shù)整體規(guī)劃的擬定信息技術(shù)應(yīng)用項目方案審核、選型指導(dǎo)、實施審核和指導(dǎo)應(yīng)用系統(tǒng)維護指導(dǎo)負責(zé)重大合同的審核負責(zé)法律事務(wù)的處理負責(zé)定期和不定期的內(nèi)部審計工作負責(zé)紀檢監(jiān)察工作地方公司負責(zé)擬定戰(zhàn)略和分解計劃的審核負責(zé)業(yè)務(wù)績效評價負責(zé)協(xié)調(diào)與專業(yè)公司關(guān)系負責(zé)預(yù)算、決算審核、財務(wù)分析資產(chǎn)配置與管理資金管理與監(jiān)督負責(zé)財務(wù)指導(dǎo)監(jiān)督檢查重要公司的財務(wù)經(jīng)理管理負責(zé)高管人員的任免負責(zé)組織架構(gòu)、人員定崗定編審核，工資總額管理負責(zé)人力資源相關(guān)制度的審核負責(zé)信息系統(tǒng)建設(shè)項目審批日常維護管理制度的審批負責(zé)信息技術(shù)應(yīng)用設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)的選型負責(zé)對區(qū)域公司進行定期不定期的內(nèi)部審計工作對區(qū)域公司紀檢監(jiān)察工作負責(zé)重大合同的審核負責(zé)法律事務(wù)處理管理型管理模模式的主要職職能在專業(yè)公公司、地方公公司之間的運運行描述

管理功能公司范圍業(yè)務(wù)管理財務(wù)管理人力資源管理信息管理監(jiān)督管理專業(yè)公司負責(zé)審定戰(zhàn)略負責(zé)指導(dǎo)業(yè)務(wù)負責(zé)專業(yè)公司業(yè)務(wù)績效評價負責(zé)協(xié)調(diào)各專業(yè)公司間業(yè)務(wù)關(guān)系負責(zé)大宗業(yè)務(wù)的審批負責(zé)業(yè)務(wù)結(jié)算、會計核算、財務(wù)分析負責(zé)預(yù)算、決算審核負責(zé)資金集中管理負責(zé)資產(chǎn)配置與管理負責(zé)財務(wù)經(jīng)理管理負責(zé)專業(yè)公司的人力資源規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)、考核、激勵、職業(yè)生涯規(guī)劃負責(zé)人事檔案等事務(wù)性工作負責(zé)專業(yè)培訓(xùn)與考核執(zhí)行由專業(yè)公司負責(zé)負責(zé)重要崗位的人員任免負責(zé)專業(yè)公司信息化系統(tǒng)建設(shè)、日常維護管理負責(zé)信息化系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)的負責(zé)信息技術(shù)應(yīng)用規(guī)劃負責(zé)信息技術(shù)應(yīng)用設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)選型負責(zé)對專業(yè)公司進行定期不定期的內(nèi)部審計負責(zé)對專業(yè)公司的紀檢監(jiān)察工作地方公司負責(zé)審定戰(zhàn)略負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)負責(zé)區(qū)域公司業(yè)務(wù)績效評價負責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)域公司與專業(yè)公司關(guān)系負責(zé)大宗業(yè)務(wù)審批負責(zé)預(yù)算、決算審核、財務(wù)分析負責(zé)資產(chǎn)配置與管理負責(zé)資金管理與監(jiān)督負責(zé)財務(wù)指導(dǎo)監(jiān)督檢查財務(wù)經(jīng)理管理負責(zé)區(qū)域公司領(lǐng)導(dǎo)班子人力資源全面管理負責(zé)區(qū)域公司組織架構(gòu)、人員定崗定編審核，工資總額管理負責(zé)人力資源相關(guān)制度的審定負責(zé)區(qū)域公司信息系統(tǒng)建設(shè)項目審批負責(zé)日常維護管理制度的審批負責(zé)信息系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)審批負責(zé)信息技術(shù)應(yīng)用設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)的選型負責(zé)對區(qū)域公司進行定期不定期的內(nèi)部審計工作負責(zé)對區(qū)域公司紀檢監(jiān)察工作對戰(zhàn)略型管理理模式的主要要職能在海外外公司、地方方公司、科研研院所之間的的運行描述

管理功能公司范圍業(yè)務(wù)管理財務(wù)管理人力資源管理信息管理監(jiān)督管理海外公司負責(zé)擬定戰(zhàn)略和分解計劃的審核負責(zé)業(yè)務(wù)績效評價負責(zé)協(xié)調(diào)與各專業(yè)公司、科研領(lǐng)域間業(yè)務(wù)關(guān)系負責(zé)會計核算制度的建立與監(jiān)督執(zhí)行負責(zé)財務(wù)分析負責(zé)預(yù)算、決算審核資產(chǎn)配置與管理負責(zé)海外公司的人力資源制度的審核高管與重要崗位的人員任免負責(zé)海外公司信息技術(shù)應(yīng)用選型、項目實施的審核和指導(dǎo)負責(zé)法律事務(wù)的處理科研院所負責(zé)擬定戰(zhàn)略和分解計劃的審核負責(zé)業(yè)務(wù)績效評價負責(zé)科研項目的立項審核、進度監(jiān)督和資源調(diào)配負責(zé)會計核算制度的建立與監(jiān)督執(zhí)行負責(zé)財務(wù)分析負責(zé)預(yù)算、決算審核資產(chǎn)配置與管理負責(zé)科研領(lǐng)域的人力資源制度審核高管與重要崗位人員的任免專業(yè)人員的管理信息技術(shù)整體規(guī)劃的擬定信息技術(shù)應(yīng)用項目方案審核、選型指導(dǎo)、實施審核和指導(dǎo)應(yīng)用系統(tǒng)維護指導(dǎo)負責(zé)法律事務(wù)的處理負責(zé)定期和不定期的內(nèi)部審計工作負責(zé)紀檢監(jiān)察工作地方公司負責(zé)擬定戰(zhàn)略和分解計劃的審核負責(zé)業(yè)務(wù)績效評價負責(zé)協(xié)調(diào)與專業(yè)公司關(guān)系負責(zé)預(yù)算、決算審核、財務(wù)分析資產(chǎn)配置與管理負責(zé)財務(wù)指導(dǎo)監(jiān)督負責(zé)高管人員的任免負責(zé)組織架構(gòu)、人員定崗定編審核，工資總額管理負責(zé)人力資源相關(guān)制度的審核負責(zé)信息系統(tǒng)建設(shè)項目審批日常維護管理制度的審批負責(zé)信息技術(shù)應(yīng)用設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)的選型負責(zé)法律事務(wù)處理中鋼集團最高高管理層職能部室附屬機構(gòu)業(yè)務(wù)單元(下屬企業(yè))*總裁辦資產(chǎn)財務(wù)部人力資源部企業(yè)發(fā)展部國際合作部信息管理部投資管理部物業(yè)管理公司中鋼貿(mào)易-原燃料進出口海外法人企業(yè)1參股公司地方公司中鋼集團的目目標(biāo)組織模式式中鋼爐料-爐料進出口2中鋼鋼材-鋼材銷售-鋼材加工3中鋼投資-資產(chǎn)管理-投資4中鋼工程-設(shè)備進口-工程項目5中鋼招標(biāo)-招標(biāo)服務(wù)6中鋼貨運-貨運代理-保險8中鋼期貨-期貨服務(wù)7科研院所審計部黨群工作部部法律事務(wù)部部在管理模式式發(fā)生變化化的同時，，建議中鋼鋼集團總部部也需要考考慮搭建與與發(fā)展思路路和管理模模式相適應(yīng)應(yīng)的組織結(jié)結(jié)構(gòu)總裁副總主管專業(yè)公公司副總主管地方公公司副總主管科研院院所副總兼紀委委書記、黨黨委副書記記企業(yè)發(fā)展部部資產(chǎn)財務(wù)部副總主管國際國際合作部部投資管理部部人力資源部總裁辦信息管理部審計部黨群工作部法律事務(wù)部總裁企業(yè)管理部、資產(chǎn)財務(wù)部副總（主管國際）國際合作部中鋼海外業(yè)務(wù)單元副總（主管專業(yè)公司）/中鋼爐料、中鋼貿(mào)易、中鋼鋼材、中鋼投資、中鋼招標(biāo)、中鋼貨運、中鋼期貨、中鋼工程副總（主管地方公司）投資管理部中鋼國內(nèi)地方公司副總（主管科研院所）/中鋼六大研究院所副總兼紀委書記、黨委副書記人力資源部、總裁辦、信息管理部、審計部、法律事務(wù)部、黨群工作部/中化涪陵主主要管理職職能在集團團、業(yè)務(wù)部部門、托管管公司、生生產(chǎn)廠間的的劃分————主要戰(zhàn)略管管理職責(zé)

管理功能信息收集與分析戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略調(diào)整集團高層/集團戰(zhàn)略審定集團戰(zhàn)略調(diào)整方案的審定集團職能部室信息收集與分析集團戰(zhàn)略的擬定集團戰(zhàn)略目標(biāo)的分解托管公司業(yè)務(wù)部門戰(zhàn)略審核各生產(chǎn)廠戰(zhàn)略戰(zhàn)略審核科研領(lǐng)域戰(zhàn)略方案擬定集團戰(zhàn)略調(diào)整的擬定業(yè)務(wù)部門戰(zhàn)略調(diào)整方案的審核托管公司戰(zhàn)略調(diào)整方案的審核各生產(chǎn)廠戰(zhàn)略調(diào)整方案的審核科研領(lǐng)域戰(zhàn)略調(diào)整方案的擬定業(yè)務(wù)部門戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行的信息收集與提供市場信息收集與提供業(yè)務(wù)部門的戰(zhàn)略擬定集團戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行業(yè)務(wù)部門戰(zhàn)略調(diào)整方案的提出托管公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行的信息收集與提供市場信息收集與提供托管公司的戰(zhàn)略擬定集團戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行托管公司戰(zhàn)略調(diào)整方案的提出科研院所戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行的信息收集與提供市場信息收集與提供科研領(lǐng)域的戰(zhàn)略草案擬定集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行科研領(lǐng)域戰(zhàn)略調(diào)整方案的提出各生產(chǎn)廠戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行的信息收集與提供市場信息收集與提供各生產(chǎn)廠的戰(zhàn)略擬定集團戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行各生產(chǎn)廠戰(zhàn)略調(diào)整方案的提出中化涪陵主主要職能在在集團、業(yè)業(yè)務(wù)部門、、托管公司司、生產(chǎn)廠廠間的劃分分————經(jīng)營管理職職責(zé)

管理功能經(jīng)營計劃制定經(jīng)營計劃調(diào)整經(jīng)營信息采集與分析集團高層年度經(jīng)營計劃的審定年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案的審定年度經(jīng)營計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)的參閱集團職能部室對集團年度經(jīng)營計劃的擬定對業(yè)務(wù)部門年度經(jīng)營計劃的審定對海外公司年度經(jīng)營計劃分解的審定對專業(yè)公司年度經(jīng)營計劃分解的審定對科研院所年度經(jīng)營計劃分解的審定年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案的擬訂業(yè)務(wù)部門年度經(jīng)營計劃調(diào)整申請的審定業(yè)務(wù)部門年度經(jīng)營計劃調(diào)整的審定科研院所年度經(jīng)營計劃調(diào)整的審定各生產(chǎn)廠年度經(jīng)營計劃調(diào)整的審定集團整體年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的信息采集集團整體年度經(jīng)營計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)的分析業(yè)務(wù)部門對集團年度經(jīng)營計劃草案提出建議對業(yè)務(wù)部門年度經(jīng)營計劃分解，擬定草案執(zhí)行審定的年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃調(diào)整的申請業(yè)務(wù)部門年度經(jīng)營計劃調(diào)整申請的審核經(jīng)營計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)提供地方公司經(jīng)營計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)的采集與分析托管公司托管公司對年度經(jīng)營計劃草案提出建議對年度經(jīng)營計劃的分解，擬定草案執(zhí)行審定的年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃調(diào)整的申請托管公司年度經(jīng)營計劃調(diào)整申請的審核經(jīng)營計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)提供科研院所科研院所對年度經(jīng)營計劃草案提出建議對年度經(jīng)營計劃的分解，擬定草案執(zhí)行審定的年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃調(diào)整的申請經(jīng)營計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)提供各生產(chǎn)廠各生產(chǎn)廠對業(yè)務(wù)部門分解的年度經(jīng)營計劃草案提出建議執(zhí)行審定的年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃調(diào)整的申請經(jīng)營計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)提供中化涪陵主主要職能在在集團、業(yè)業(yè)務(wù)部門、、托管公司司、生產(chǎn)廠廠間的劃分分————投資管理職職責(zé)

管理功能投資項目可行性研究投資項目的運作投資項目退出集團高層投資項目可行性研究報告的審定投資項目階段進度審定投資項目過程中調(diào)整審定投資項目中風(fēng)險處理投資項目退出方案的審定投資項目退出過程進度審定投資項目退出過程調(diào)整的審定集團職能部室投資管理部對投資項目可行性研究報告的擬定投資項目的運作信息采集與項目報告的擬定投資項目過程控制與風(fēng)險預(yù)警投資項目退出方案的擬定投資項目推出方案的執(zhí)行投資項目推出方案執(zhí)行情況的信息采集與分析業(yè)務(wù)部門投資項目的方案提出投資項目相關(guān)信息提供退出項目相關(guān)信息提供托管公司投資項目方案提出投資項目相關(guān)信息提供退出項目相關(guān)信息提供科研院所投資項目方案提出投資項目相關(guān)信息提供推出項目相關(guān)信息提供各生產(chǎn)廠/投資項目相關(guān)信息提供退出項目相關(guān)信息提供中化涪陵集集團主要職職能在集團團、業(yè)務(wù)部部門、托管管公司、各各生產(chǎn)廠間間的劃分————財務(wù)管理職職責(zé)

管理功能財務(wù)制度制定與修訂預(yù)算制定與調(diào)整資金管理資產(chǎn)管理倉儲物資管理財務(wù)人員管理集團高層財務(wù)制度審定財務(wù)制度修訂方案審定預(yù)算方案審定預(yù)算調(diào)整方案審定資金計劃的審定計劃外資金支出審定大額資產(chǎn)購置審定計劃外購置審定倉儲管理制度審定集團財務(wù)中層、高層人員的考核、任免集團職能部室財務(wù)制度擬定財務(wù)制度修訂方案擬定預(yù)算方案擬定預(yù)算調(diào)整方案擬定預(yù)算執(zhí)行情況信息采集與分析資金計劃擬定計劃外資金支出審核資金計劃執(zhí)行情況信息采集與分析集團資產(chǎn)管理計劃外資產(chǎn)購置審核小額資產(chǎn)購置審定倉儲管理制度擬定倉儲物資盤點業(yè)務(wù)部門、財務(wù)負責(zé)人的考核、任免公司財務(wù)負責(zé)人的備案業(yè)務(wù)部門財務(wù)制度修訂申請業(yè)務(wù)部門預(yù)算草案建議預(yù)算調(diào)整的提出預(yù)算執(zhí)行信息提供資金計劃草案擬定計劃外資金支出申請資金計劃執(zhí)行信息提供資產(chǎn)購置申請資產(chǎn)管理倉儲物資實地管理倉儲物資臺帳記錄財務(wù)普通工作人員的聘用申請財務(wù)經(jīng)理聘用申請與建議托管公司財務(wù)制度修訂申請托管公司預(yù)算草案建議預(yù)算調(diào)整的提出預(yù)算執(zhí)行信息提供資金計劃草案擬定計劃外資金支出申請資金計劃執(zhí)行信息提供資產(chǎn)購置申請資產(chǎn)管理實地管理倉儲物資臺帳記錄財務(wù)普通工作人員的聘用財務(wù)經(jīng)理的聘用各生產(chǎn)廠/生產(chǎn)廠預(yù)算草案建議預(yù)算調(diào)整的提出預(yù)算執(zhí)行信息提供資金計劃草案擬定計劃外資金指出申請資金計劃執(zhí)行信息提供資產(chǎn)購置申請資產(chǎn)管理實地管理倉儲物資臺帳記錄財務(wù)普通工作人員的聘用財務(wù)經(jīng)理聘用申請與建議中化涪陵主主要職能在在集團、業(yè)業(yè)務(wù)部門、、托管公司司、生產(chǎn)廠廠間的劃分分————人力資源管管理職責(zé)

管理功能人力資源規(guī)劃制定與修訂薪酬管理績效管理招聘管理人事任免培訓(xùn)管理集團高層人力資源規(guī)劃審定人力資源規(guī)劃修訂方案審定薪酬制度審定薪酬計劃方案審定薪酬計劃調(diào)整審定績效方案審定績效考核結(jié)果審定高層管理人員招聘結(jié)果的審定任免方案的審定年度培訓(xùn)計劃的審定計劃外培訓(xùn)的審定集團職能部室人力資源規(guī)劃方案擬定海外、地方公司人力資源規(guī)劃方案審定薪酬制度擬定薪酬計劃方案擬定薪酬計劃調(diào)整擬定海外公司、地方公司薪酬總額控制績效方案擬定績效考核結(jié)果的初定績效考核組織集團職能部室招聘申請審定與招聘組織海外公司、地方公司、專業(yè)公司的計劃外招聘申請的審定集團職能部室人員任免方案擬定專業(yè)公司、海外公司、地方公司高層人員人事任免方案擬定人員變動記錄的備案年度培訓(xùn)計劃擬定業(yè)務(wù)部門、托管公司、各生產(chǎn)廠計劃外培訓(xùn)的審核集團職能部室培訓(xùn)組織集中培訓(xùn)的組織業(yè)務(wù)部門人力資源規(guī)劃建議薪酬計劃草案擬定薪酬計劃的執(zhí)行績效草案提出績效執(zhí)行計劃外招聘申請的擬定招聘組織培訓(xùn)計劃草案擬定培訓(xùn)組織培訓(xùn)計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)提供托管公司人力資源規(guī)劃方案擬訂薪酬計劃草案擬定薪酬計劃執(zhí)行薪酬發(fā)放信息提供績效草案提出招聘組織計劃外招聘申請的擬定普通員工招聘/解聘培訓(xùn)計劃草案擬定培訓(xùn)組織培訓(xùn)計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)提供各生產(chǎn)廠人力資源規(guī)劃方案擬訂薪酬計劃草案擬定薪酬計劃執(zhí)行薪酬發(fā)放信息提供績效草案提出招聘組織計劃外招聘申請的擬定普通員工招聘/解聘培訓(xùn)計劃草案擬定培訓(xùn)組織培訓(xùn)計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)提供中化涪陵主主要職能在在集團、業(yè)業(yè)務(wù)部門、、各生產(chǎn)廠廠、托管公公司間的劃劃分————信息管理職職責(zé)

管理功能信息化規(guī)劃編制與修訂信息技術(shù)應(yīng)用項目實施信息技術(shù)應(yīng)用項目維護信息內(nèi)容管理集團高層信息化規(guī)劃方案審定信息化規(guī)劃調(diào)整方案審定信息技術(shù)應(yīng)用項目實施方案審定信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度審定信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度調(diào)整的審定信息內(nèi)容管理制度的審定信息內(nèi)容管理制度調(diào)整方案審定信息中心信息化規(guī)劃方案擬定信息化規(guī)劃調(diào)整方案擬定信息化規(guī)劃執(zhí)行信息技術(shù)應(yīng)用項目方案擬定海外公司、地方公司信息技術(shù)應(yīng)用方案審核海外、地方公司方案執(zhí)行情況的審定信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度的擬定信息技術(shù)應(yīng)用維護工作效果檢查與評價信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度調(diào)整方案擬定信息內(nèi)容管理制度的擬定信息內(nèi)容管理制度執(zhí)行效果檢查與評價信息內(nèi)容管理制度調(diào)整草案擬定業(yè)務(wù)部門信息化應(yīng)用需求提出信息技術(shù)應(yīng)用項目需求提出信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度的執(zhí)行信息內(nèi)容管理制度執(zhí)行托管公司信息化應(yīng)用需求提出信息技術(shù)應(yīng)用方案擬定信息技術(shù)應(yīng)用項目執(zhí)行情況匯總上報信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度的執(zhí)行信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度的執(zhí)行各生產(chǎn)廠信息化應(yīng)用需求提出信息技術(shù)應(yīng)用方案擬定信息技術(shù)應(yīng)用項目執(zhí)行情況匯總上報信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度的執(zhí)行信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度的執(zhí)行中化涪陵主主要職能在在集團、專專業(yè)公司、、地方公司司、劃分————審計職責(zé)

管理功能審計制度制定與修訂審計計劃制定與調(diào)整審計結(jié)果應(yīng)用集團高層審計制度審定審計制度修訂方案的審定審計計劃審定計劃外審計審定審計需求的提出審計結(jié)果審定集團職能部室審計制度擬定審計制度修訂方案的擬定執(zhí)行審計制度審計計劃擬定計劃外審計的申請審計計劃執(zhí)行審計結(jié)果初定審計改善措施的提出審計改善措施執(zhí)行的監(jiān)督專業(yè)公司配合審計制度執(zhí)行配合審計計劃執(zhí)行對審計結(jié)果意見的提出審計改善措施的執(zhí)行托管公司配合審計制度執(zhí)行配合審計計劃執(zhí)行對審計結(jié)果意見的提出審計改善措施的執(zhí)行地方公司配合審計制度執(zhí)行配合審計計劃執(zhí)行對審計結(jié)果意見的提出審計改善措施的執(zhí)行流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述管理目標(biāo)重要輸入操作處理重要輸出相關(guān)表單1.下級公司提供其運營信息下級公司運營信息2.外部機構(gòu)提供行業(yè)/市場信息和競爭對手信息行業(yè)/市場信息和競爭對手信息3.資產(chǎn)財務(wù)部提供財務(wù)信息財務(wù)信息4.投資企業(yè)部提供投資項目運營信息投資項目運營信息5.經(jīng)營發(fā)展部將上述信息整理和匯總，并進行行業(yè)/市場分析、企業(yè)現(xiàn)狀評估和優(yōu)劣勢分析下級公司運營信息投資項目運營信息財務(wù)信息行業(yè)/市場信息競爭對手信息戰(zhàn)略信息分析報告分析報告6.經(jīng)營發(fā)展部總經(jīng)理對戰(zhàn)略信息分析報告進行審閱，并存檔戰(zhàn)略信息分析報告7.轉(zhuǎn)戰(zhàn)略制定與選擇流程戰(zhàn)略信息分析報告5信息化需求求分析：通過流程描描述、管理理目標(biāo)明晰晰、輸入、、操作、輸輸出及表單單的梳理，，明確信息息化需求信息化需求求分析過程程中需要按按公司按部部門對業(yè)務(wù)務(wù)及管理職職能進行抽抽象總結(jié)管理目標(biāo)建構(gòu)增加修改查詢計算、分析析靜態(tài)結(jié)點/元素狀態(tài)信息動態(tài)過程變動信息抽象刪減ERP技術(shù)信息化需求求報告報表采購管理倉儲管理倉儲管理服務(wù)管理銷售管理生產(chǎn)管理財務(wù)管理辦公事務(wù)管管理人力資源管管理研發(fā)管理其他戰(zhàn)略管理信息化需求求分析方法法：按照管理模模式的需求求和業(yè)務(wù)優(yōu)優(yōu)化需求將將各單位對對信息系統(tǒng)統(tǒng)的需求按按照系統(tǒng)效效益與實施施風(fēng)險進行行排序，確確定系統(tǒng)實實施的優(yōu)先先級-++-效益風(fēng)險/成本F1：集團財務(wù)系系統(tǒng)F2:公司業(yè)務(wù)系系統(tǒng)h1：集團客戶戶關(guān)系管理理系統(tǒng)HR1：集團人力力資源系統(tǒng)統(tǒng)H2:生產(chǎn)調(diào)度能能源管控系系統(tǒng)E1：工程公司司項目管理理系統(tǒng)E2：科研院所所項目管理理系統(tǒng)E3：電子商務(wù)務(wù)系統(tǒng)E4：知識管理理系統(tǒng)E5：集團視頻頻會議系統(tǒng)統(tǒng)N1：辦公自動動化系統(tǒng)F1F2N1E5E3E4E1E2H1HR1h26信息化藍圖圖：中化涪涪陵IT規(guī)劃藍圖－－總體決策支持系系統(tǒng)DSS企業(yè)門戶企業(yè)門戶財務(wù)系統(tǒng)庫存管理生產(chǎn)管理項目管理設(shè)備管理銷售管理質(zhì)量管理采購管理物流管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶關(guān)系管管理系統(tǒng)人力資源系系統(tǒng)總帳管理預(yù)算管理資金管理應(yīng)收帳款管管理報表管理固定資產(chǎn)管管理工資管理應(yīng)付帳款管管理備用金及費費用管理工程項目管管理人事管管理薪資管管理考勤管管理人力資資源規(guī)規(guī)劃業(yè)績評評估培訓(xùn)自助服服務(wù)招聘能力匹匹配客戶信信息管管理客戶/供應(yīng)商商等級管理理組織與與產(chǎn)品品類別管理理客戶/供應(yīng)商商合同管理理經(jīng)營信信息統(tǒng)統(tǒng)計與分析析知識管管理信息技技術(shù)基基礎(chǔ)架架構(gòu)辦公自自動化化視頻會會議系系統(tǒng)電子商商務(wù)在線培培訓(xùn)中化涪涪陵總總部信信息系系統(tǒng)整整體框框架中化涪涪陵總總部信信息系系統(tǒng)整整體框框架企業(yè)門戶企業(yè)門戶財務(wù)系系統(tǒng)客戶關(guān)關(guān)系管管理系系統(tǒng)人力資資源系系統(tǒng)總帳管管理預(yù)算管管理資金管管理應(yīng)收帳帳款管管理報表管管理固定資資產(chǎn)管管理工資管管理應(yīng)付帳帳款管管理備用金金及費費用管理工程項項目管管理人事管管理薪資管管理考勤管管理人力資資源規(guī)規(guī)劃業(yè)績評評估培訓(xùn)自助服服務(wù)招聘能力匹匹配客戶信信息管管理客戶/供應(yīng)商商等級管理理組織與與產(chǎn)品品類別管理理客戶/供應(yīng)商商合同管理理經(jīng)營信信息統(tǒng)統(tǒng)計與分析析決策支支持系系統(tǒng)DSS知識管管理信息技技術(shù)基基礎(chǔ)架架構(gòu)辦公自自動化化視頻會會議系系統(tǒng)在線培培訓(xùn)中鋼集集團貿(mào)貿(mào)易專專業(yè)公公司信信息系系統(tǒng)整整體框框架中鋼集集團貿(mào)貿(mào)易領(lǐng)領(lǐng)域?qū)I(yè)公公司信信息系系統(tǒng)整整體框框架企業(yè)門戶企業(yè)門戶財務(wù)系系統(tǒng)庫存管管理生產(chǎn)管管理銷售管管理采購管管理業(yè)務(wù)系系統(tǒng)客戶關(guān)關(guān)系管管理系系統(tǒng)人力資源源系統(tǒng)總帳管理理預(yù)算管理理應(yīng)收帳款款管理報表管理理固定資產(chǎn)產(chǎn)管理工資管理理應(yīng)付帳款款管理備用金及及費用管理人事管理理薪資管理理考勤管理理業(yè)績評估估培訓(xùn)自助服務(wù)務(wù)招聘能力匹配配客戶信息息管理客戶/供應(yīng)商等等級管理組織與產(chǎn)產(chǎn)品類別管理客戶/供應(yīng)商合合同管理經(jīng)營信息息統(tǒng)計與分析決策支持持系統(tǒng)DSS信息技術(shù)術(shù)基礎(chǔ)架架構(gòu)辦公自動動化電子商務(wù)務(wù)在線培訓(xùn)訓(xùn)中鋼集團團物流專專業(yè)公司司信息系系統(tǒng)整體體框架中鋼集團團物流專專業(yè)公司司信息系系統(tǒng)整體體框架企業(yè)門戶企業(yè)門戶財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)銷售管理理采購管理理物流管理理業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)客戶關(guān)系系管理系系統(tǒng)人力資源源系統(tǒng)總帳管理理預(yù)算管理理應(yīng)收帳款款管理報表管理理固定資產(chǎn)產(chǎn)管理工資管理理應(yīng)付帳款款管理備用金及及費用管理人事管理理薪資管理理考勤管理理業(yè)績評估估培訓(xùn)自助服務(wù)務(wù)招聘能力匹配配客戶信息息管理決策支持持系統(tǒng)DSS信息技術(shù)術(shù)基礎(chǔ)架架構(gòu)辦公自動動化信息統(tǒng)計計分析在線培訓(xùn)訓(xùn)中鋼集團團工程公公司信息息系統(tǒng)整整體框架架中鋼集團團工程專專業(yè)公司司信息系系統(tǒng)整體體框架企業(yè)門戶企業(yè)門戶財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)庫存管理理項目管理理銷售管理理采購管理理業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)客戶關(guān)系系管理系系統(tǒng)人力資源源系統(tǒng)總帳管理理預(yù)算管理理應(yīng)收帳款款管理報表管理理固定資產(chǎn)產(chǎn)管理工資管理理應(yīng)付帳款款管理備用金及及費用管理工程項目目管理人事管理理薪資管理理考勤管理理業(yè)績評評估培訓(xùn)自助服服務(wù)招聘能力匹匹配客戶信信息管管理客戶/供應(yīng)商商等級管理理組織與與產(chǎn)品品類別管理理客戶/供應(yīng)商商合同管理理經(jīng)營信信息統(tǒng)統(tǒng)計與分析析決策支支持系系統(tǒng)DSS信息技技術(shù)基基礎(chǔ)架架構(gòu)辦公自自動化化在線培培訓(xùn)中鋼集集團服服務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域?qū)I(yè)公公司信信息系系統(tǒng)整整體框框架中鋼集集團服服務(wù)專專業(yè)公公司信信息系系統(tǒng)整整體框框架企業(yè)門戶企業(yè)門戶財務(wù)系系統(tǒng)項目管管理業(yè)務(wù)系系統(tǒng)客戶關(guān)關(guān)系管管理系系統(tǒng)人力資資源系系統(tǒng)總帳管管理預(yù)算管管理應(yīng)收帳帳款管管理報表管管理固定資資產(chǎn)管管理工資管管理應(yīng)付帳帳款管管理備用金金及費費用管理人事管管理薪資管管理考勤管管理業(yè)績評評估培訓(xùn)自助服服務(wù)招聘能力匹匹配客戶信信息管管理客戶/供應(yīng)商商合同管理理經(jīng)營信信息統(tǒng)統(tǒng)計與分析析決策支支持系系統(tǒng)DSS信息技技術(shù)基基礎(chǔ)架架構(gòu)辦公自自動化化在線培培訓(xùn)中鋼集集團科科研院院所信信息系系統(tǒng)整整體框框架中鋼集集團科科研院院所信信息系系統(tǒng)整整體框框架企業(yè)門戶企業(yè)門戶財務(wù)系系統(tǒng)庫存管管理生產(chǎn)管管理項目管管理設(shè)備管管理質(zhì)量管管理采購管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶關(guān)系管管理系統(tǒng)人力資源系系統(tǒng)總帳管理預(yù)算管理資金管理應(yīng)收帳款管管理報表管理固定資產(chǎn)管管理工資管理應(yīng)付帳款管管理備用金及費費用管理工程項目管管理人事管理薪資管理考勤管理人力資源規(guī)規(guī)劃業(yè)績評估培訓(xùn)自助服務(wù)招聘能力匹配客戶信息管管理客戶/供應(yīng)商等級管理組織與產(chǎn)品品類別管理客戶/供應(yīng)商合同管理經(jīng)營信息統(tǒng)統(tǒng)計與分析決策支持系系統(tǒng)DSS知識管理信息技術(shù)基基礎(chǔ)架構(gòu)辦公自動化化在線培訓(xùn)中鋼集團地地方公司信信息系統(tǒng)整整體框架中鋼集團地地方公司信信息系統(tǒng)整整體框架企業(yè)門戶企業(yè)門戶財務(wù)系統(tǒng)客戶關(guān)系管管理系統(tǒng)人力資源系系統(tǒng)總帳管理預(yù)算管理應(yīng)收帳款管管理報表管理固定資產(chǎn)管管理工資管理應(yīng)付帳款管管理備用金及費費用管理人事管理薪資管理考勤管理業(yè)績評估培訓(xùn)自助服務(wù)招聘能力匹配客戶信息管管理客戶/供應(yīng)商等級管理組織與產(chǎn)品品類別管理客戶/供應(yīng)商合同管理經(jīng)營信息統(tǒng)統(tǒng)計與分析決策支持系系統(tǒng)DSS信息技術(shù)基基礎(chǔ)架構(gòu)辦公自動化化電子商務(wù)庫存管理生產(chǎn)管理設(shè)備管理質(zhì)量管理采購管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)在線培訓(xùn)中鋼集團海海外公司信信息系統(tǒng)整整體框架中鋼集團海海外公司信信息系統(tǒng)整整體框架企業(yè)門戶企業(yè)門戶財務(wù)系統(tǒng)庫存管理生產(chǎn)管理項目管理設(shè)備管理銷售管理質(zhì)量管理采購管理物流管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶關(guān)系管管理系統(tǒng)人力資源系系統(tǒng)總帳管理預(yù)算管理資金管理應(yīng)收帳款管管理報表管理固定資產(chǎn)管管理工資管理應(yīng)付帳款管管理備用金及費費用管理工程項目管管理人事管理薪資管理考勤管理人力資源規(guī)規(guī)劃業(yè)績評估培訓(xùn)自助服務(wù)招聘能力匹配客戶信息管管理客戶/供應(yīng)商等級管理組織與產(chǎn)品品類別管理客戶/供應(yīng)商合同管理經(jīng)營信息統(tǒng)統(tǒng)計與分析決策支持系系統(tǒng)DSS信息技術(shù)基基礎(chǔ)架構(gòu)辦公自動化化電子商務(wù)在線培訓(xùn)中化涪陵信信息化系統(tǒng)統(tǒng)將通過企企業(yè)信息總總線實現(xiàn)各各系統(tǒng)之間間的規(guī)范……舊有的點對對點的客戶戶化集成模模式客戶管理供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)總線(DataBus)的集成方式式客戶管理供應(yīng)商管理人力資源管管理財務(wù)業(yè)務(wù)SQLSQL人力資源管管理……實現(xiàn)不同信信息系統(tǒng)間間的快速整整合和數(shù)據(jù)據(jù)的實時同同步依照信息總總線標(biāo)準，，對構(gòu)思進進行規(guī)劃產(chǎn)生新系統(tǒng)開開發(fā)構(gòu)思遵照信息系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)劃，設(shè)計計新系統(tǒng)具體體開發(fā)方案幫助企業(yè)進行信息系統(tǒng)規(guī)劃實現(xiàn)不同信息系統(tǒng)之間的快速整合實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時同步數(shù)據(jù)庫A數(shù)據(jù)庫B…………在數(shù)據(jù)方面，，對業(yè)務(wù)信息息和財務(wù)信息息進行統(tǒng)一管管理，以實現(xiàn)現(xiàn)信息資源的的共享與優(yōu)化化配置采購結(jié)算運輸倉儲業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)據(jù)庫財務(wù)信息數(shù)據(jù)據(jù)庫業(yè)務(wù)信信息運輸：由公司司貨運處負責(zé)責(zé)信息更新結(jié)算；由公司司財務(wù)處負責(zé)責(zé)信息更新數(shù)據(jù)庫采購：公司供供應(yīng)處負責(zé)信信息更新舉例：貿(mào)易業(yè)業(yè)務(wù)財務(wù)信信息息倉儲：公司供供應(yīng)處負責(zé)信信息更新根據(jù)中化涪陵陵信息系統(tǒng)整整體框架并結(jié)結(jié)合考慮成本本與外部環(huán)境境的影響，項項目組建議采采用雙數(shù)據(jù)中中心……數(shù)據(jù)中心公司總部地方辦事處托管公司總部部工程公司VPN人事數(shù)據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)客戶數(shù)據(jù)庫VPN員工檔案數(shù)據(jù)據(jù)工資福利數(shù)據(jù)據(jù)考核指標(biāo)……供應(yīng)商檔案材材料供應(yīng)商供貨產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)商評價檔檔案……客戶檔案聯(lián)系人購買信息……合同管理合同執(zhí)行情況況數(shù)據(jù)經(jīng)營情況數(shù)據(jù)據(jù)……財務(wù)數(shù)據(jù)銷售收入數(shù)據(jù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)據(jù)財務(wù)情況數(shù)據(jù)據(jù)資金計劃……中化肥總公司司VPNVPN……考慮到中化涪涪陵的具體情情況，設(shè)置數(shù)數(shù)據(jù)中心和備備份數(shù)據(jù)中心心數(shù)據(jù)中心涪陵總部人事數(shù)據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)客戶數(shù)據(jù)庫員工檔案數(shù)據(jù)據(jù)工資福利數(shù)據(jù)據(jù)考核指標(biāo)……供應(yīng)商檔案材材料供應(yīng)商供貨產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)商評價檔檔案……客戶檔案聯(lián)系人購買信息……合同管理合同執(zhí)行情況況數(shù)據(jù)經(jīng)營情況數(shù)據(jù)據(jù)……財務(wù)數(shù)據(jù)銷售收入數(shù)據(jù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)據(jù)財務(wù)情況數(shù)據(jù)據(jù)資金計劃……數(shù)據(jù)中心南岸脯7技術(shù)架構(gòu)：在充分考慮了了連通性、安安全性、可靠靠性以及可擴擴展性等因素素的前提下設(shè)設(shè)計技術(shù)基礎(chǔ)礎(chǔ)架構(gòu)，以保保證應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)高效安全的的運作。中化涪陵總部部應(yīng)用服務(wù)器財務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)人事管理系統(tǒng)統(tǒng)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)PC客戶機可以訪訪問：業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)電子郵件系統(tǒng)統(tǒng)辦公自動化系系統(tǒng)DNS服務(wù)器SMTP網(wǎng)關(guān)SMTP網(wǎng)關(guān)/郵件服務(wù)器病毒檢測服務(wù)務(wù)器WEB服務(wù)器文件打印機服服務(wù)器內(nèi)部防火墻與與交換機路由器Si外部防火墻入侵檢測系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)器數(shù)據(jù)庫服務(wù)器器辦公環(huán)境業(yè)務(wù)環(huán)境磁盤陣列磁盤機備份業(yè)務(wù)環(huán)境……OA服務(wù)器移動辦公用戶中化肥公司托管公司地方辦事處集團總部專業(yè)公司工程公司Internet/VPNInternet/VPN建立以中化涪涪陵總部為核核心的廣域網(wǎng)網(wǎng)架構(gòu)中化涪陵總部部南岸脯災(zāi)備系統(tǒng)光纖數(shù)字電路路10MLAN業(yè)務(wù)科地方辦事處托管公司中化肥總公司司Internet/VPNInternet/VPNInternetISDN（備份）工程公司LANISDN（備份）ISDN（備份）備份系統(tǒng)考慮到業(yè)務(wù)特特點與地域因因素，建立相相對獨立的局局域網(wǎng)中化涪陵總部部業(yè)務(wù)環(huán)境辦公環(huán)境企業(yè)局域網(wǎng)主干主營業(yè)務(wù)應(yīng)用用及數(shù)據(jù)庫服服務(wù)器網(wǎng)管服務(wù)器病毒服務(wù)器PC客戶端文件/打印服務(wù)器PC客戶端中化涪陵的安安全架構(gòu)重點點考慮客戶機機安全、服務(wù)務(wù)器安全及網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層安全三三個因素……客戶機安全設(shè)設(shè)置從操作系統(tǒng)來來說，建議使使用具有登陸陸控制的操作作系統(tǒng)，如果果是windowsxp的客戶端，則則可以考慮通通過開機密碼碼設(shè)置來增強強其操作性通過登陸客戶戶機用戶級別別限制，使一一般客戶機使使用者不能對對某些特定設(shè)設(shè)置進行私自自改動客戶端需要安安裝統(tǒng)一的病病毒防治軟件件，并且由服服務(wù)器端及時時定期更新病病毒庫服務(wù)器層安全全設(shè)置通過SeverHardening來增強服務(wù)器器的安全控制制，不同系統(tǒng)統(tǒng)的Hardening方式各不相同同，對于微軟軟平臺來說，，其增強方式式主要通過及及時安裝系統(tǒng)統(tǒng)的ServicePack、hotfixes加強系統(tǒng)層層面的事件件記錄。事事件記錄對對服務(wù)器上上用戶的活活動進行跟跟蹤，典型型的記錄包包括系統(tǒng)登登陸、政策策修改、用用戶活動以以及登陸WEB服務(wù)器的客戶機IP地址、用戶戶名、端口口號等安裝入侵檢檢測系統(tǒng)，，通過檢測登陸活活動及管理理活動、文文檔系統(tǒng)、、記錄等來來自動檢測測任何異常常的攻擊及及非正?；罨顒?，一旦旦發(fā)現(xiàn)可能能的攻擊，，會主動向向系統(tǒng)管理理員提供警警示。入侵侵檢測系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)當(dāng)被安安裝在任何何有關(guān)鍵數(shù)數(shù)據(jù)的服務(wù)務(wù)器上應(yīng)用程序的的用戶認證證可以通過過儲存與關(guān)關(guān)系數(shù)據(jù)庫庫內(nèi)的加密密用戶名/密碼來進行行驗證，用用戶名密碼碼的傳輸都都是加密傳傳輸客戶端辦公自動化化應(yīng)用程序客客戶端操作系統(tǒng)服務(wù)器辦公自動化化辦公自動化化程序文件操作系統(tǒng)應(yīng)用程序辦公自動化化數(shù)據(jù)文件關(guān)系數(shù)據(jù)庫庫網(wǎng)絡(luò)層網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全架構(gòu)數(shù)據(jù)傳輸……抵御來自公公司外部與與內(nèi)部的惡惡意攻擊網(wǎng)絡(luò)安全架架構(gòu)中應(yīng)注注意下方面面：防火墻的架架構(gòu)采用雙雙防火墻架架構(gòu)。外部部防火墻主主要是為了了通過以下下一些手段段來保護內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，，包括：通過指定網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議來來過濾網(wǎng)絡(luò)絡(luò)流量通過指定端端口來過濾濾網(wǎng)絡(luò)流量量NAT(網(wǎng)絡(luò)地址翻翻譯)，對外部網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)遮蔽內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)地地址而內(nèi)部防火火墻一般選選取與外部部防火墻不不同的品牌牌，其作用用除了抵抗抗已經(jīng)通過過外部防火火墻的攻擊擊以外，還還能監(jiān)控及及防治來自自企業(yè)內(nèi)部部的惡意攻攻擊,對一些內(nèi)部部的重要網(wǎng)網(wǎng)段進行保保護防火墻的設(shè)設(shè)計可以保保護內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)不受外外部侵害，，但是客戶戶機、服務(wù)務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)絡(luò)外部之間間的重要數(shù)數(shù)據(jù)傳輸也也需要通過過加密以防防治數(shù)據(jù)的的竊取。例例如，外部部互聯(lián)網(wǎng)進進入的信息息傳輸、遠遠程撥號進進入的外部部數(shù)據(jù)傳輸輸可以通過過SSL加密對數(shù)據(jù)據(jù)進行保護護。內(nèi)聯(lián)廣廣域網(wǎng)之間間的數(shù)據(jù)傳傳輸可以依依靠加密硬硬件對重要要數(shù)據(jù)進行行加密通過外部網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)（主要要為Internet連接方式））訪問總部部數(shù)據(jù)庫及及內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)絡(luò)時，通過過VPN方式來對數(shù)數(shù)據(jù)進行加加密，保證證訪問的安安全性路由器，可可以通過ACL的設(shè)置來保保證IP地址層次及及端口層次次的控制，，并進行監(jiān)監(jiān)控及活動動記錄SMTP網(wǎng)關(guān)SMTP網(wǎng)關(guān)/郵件服務(wù)器器病毒檢測服服務(wù)器RAS服務(wù)器遠程接入WEB服務(wù)器路由器Si入侵檢測系系統(tǒng)涪陵總部同時建立入入侵監(jiān)測系系統(tǒng)，以提提高安全性性沒有監(jiān)控活活動的防火火墻，就如如同沒有任任何附加安安全措施的的保險箱，，只要有足足夠的時間間和不受監(jiān)監(jiān)控的訪問問權(quán)，即使使最堅固的的保險箱也也可能遭受受破壞有了活動監(jiān)監(jiān)控和審核核，便可以以探測、隔隔離和阻止止可疑的、、惡意的活活動，有效效的保護企企業(yè)的信息息資源攻擊損害攻擊損害識別阻止監(jiān)測建議涪陵總總部建立基基于網(wǎng)絡(luò)的的聯(lián)機入侵侵監(jiān)測系統(tǒng)統(tǒng)建立數(shù)據(jù)分分級體系，，在數(shù)據(jù)的的共享性和和保密性中中確立平衡衡點核心機密數(shù)數(shù)據(jù)的訪問問必須嚴格格控制內(nèi)部業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)與外部部批露信息息應(yīng)區(qū)別對對待應(yīng)充分考慮慮業(yè)務(wù)發(fā)展展的需要，，確保業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)的訪問效效率處理好數(shù)據(jù)據(jù)效率與數(shù)數(shù)據(jù)風(fēng)險之之間的平衡衡數(shù)據(jù)分級原原則數(shù)據(jù)分級方方案公共信息：：可以向公公眾清楚透透露的信息息，主要的的授權(quán)渠道道包括印刷刷品的發(fā)布布、雜志文文章以及公公司主頁出版物廣告報紙文章等等內(nèi)部信息：：沒有向公公眾公開透透露的信息息內(nèi)部電子郵郵件機密信息：：若信息受受到威脅，，會對涪陵陵公司及客客戶、員工工產(chǎn)生不利利影響，就就屬于機密密信息會計數(shù)據(jù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)據(jù)庫客戶數(shù)據(jù)庫庫等限制信息：：若信息受受到威脅，，會對涪陵陵公司及客客戶、員工工造成嚴重重的財務(wù)、、法律、規(guī)規(guī)章條例上上的損失，，就屬于限限制信息HR系統(tǒng)中的薪薪資數(shù)據(jù)法律文本等等對不同級別別的數(shù)據(jù)，，從管理制制度上和技技術(shù)上進行行區(qū)別對待待安全服務(wù)公共內(nèi)部機密限制機密性無通過公用通信媒體(Internet、基于ISP的連接和撥號連接)傳輸時要求加密通過所有通信渠道傳輸時均要求加密。在用戶電腦及工作站中的機密級數(shù)據(jù)必須保持加密通過所有通信渠道傳輸時均要求加密。在用戶電腦及工作站中的機密級數(shù)據(jù)必須保持加密。這種限制級數(shù)據(jù)只能在制定人員必須了解的情況下才能對其透露可用性需要進行病毒掃描需要進行病毒掃描和定期備份需要進行病毒掃描、定期備份、冗余機制和高可用性解決方案需要進行病毒掃描、定期備份、冗余機制和高可用性解決方案。還需要堅固的系統(tǒng)配置、更改控制措施、定期備份/恢復(fù)措施識別與認證無加密的基本認證增強的認證（加密的用戶名、密碼、令牌和證書）增強的認證（加密的用戶名、密碼、令牌和證書）授權(quán)與訪問控制修改時要求進行訪問控制由業(yè)務(wù)單位或者部門進行授權(quán)，要求訪問控制措施由業(yè)務(wù)單位或者部門進行授權(quán)，要求詳細的基于角色的訪問控制措施由業(yè)務(wù)單位或者部門進行授權(quán)，要求詳細的基于角色的訪問控制措施更改控制需要更改控制措施必須保留最低限度文件的歷史更改紀錄要求嚴格的更改控制措施。必須保留系統(tǒng)級別文件的更改歷史記錄。要求數(shù)字簽名要求嚴格的更改控制措施。必須保留信息領(lǐng)域級別的更改歷史記錄。要求有創(chuàng)建者和檢查者的數(shù)字簽名審核與監(jiān)控對事件和警報系統(tǒng)級別審核和監(jiān)控對用戶訪問、失敗登陸企圖、警報系統(tǒng)級別審核和監(jiān)控對用戶訪問、文件更改、失敗登陸企圖、警報系統(tǒng)級別審核和監(jiān)控所有事件和警報建立本地備份份或同城異地地備份的數(shù)據(jù)據(jù)備份方案，，確保數(shù)據(jù)的的安全性在正常業(yè)務(wù)運運作情況下每天利用磁盤盤陣列對數(shù)據(jù)據(jù)進行一次增增量備份每周利用磁帶帶機進行一次次全備份在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進進行較大調(diào)整整或數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)構(gòu)發(fā)生變化時時立即對磁盤陣陣列和磁盤機機分別進行一一次全備份總部災(zāi)備系統(tǒng)光纖數(shù)字電路路10MISDN（備份）本地統(tǒng)一備份份磁盤陣列磁盤機備份數(shù)據(jù)庫服務(wù)器異地備份在涪陵總部以以外（例如：：南岸脯）建建立專門的災(zāi)災(zāi)備系統(tǒng)總部數(shù)據(jù)庫與與災(zāi)備系統(tǒng)之之間通過10M光纖數(shù)字電路路連接，并以以ISDN作為備份電路路，確保數(shù)據(jù)據(jù)傳輸高效、、無障礙的進進行每天夜間對業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行行一次全備份份地方辦事處internet增量備份對于南岸脯數(shù)數(shù)據(jù)中心，每每天夜間對涪涪陵數(shù)據(jù)中心心進行增量備備份總部8實施規(guī)劃：建議中化涪陵陵通過12-18個月的時間，，分三個階段段實現(xiàn)集團信信息化的整體體性飛躍……第0階段：2個月信息化規(guī)劃及及準備工作第1期：6個月理順核心業(yè)務(wù)務(wù)流程，實現(xiàn)現(xiàn)以財務(wù)為核核心的集團管管理模式運行行，同時在集集團總部與部部分下屬單位位建立集成的的經(jīng)營信息平平臺第2階段：6個月第3階段：6個月流程優(yōu)化與管管理創(chuàng)新，擴擴展ERP功能以及信息息化實施范圍圍，逐步實現(xiàn)現(xiàn)包含集團總總部、業(yè)務(wù)部部門、各生廠廠、科研院所所等全集團范范圍的主要業(yè)業(yè)務(wù)信息集成成第4階段：6個月實現(xiàn)其它業(yè)務(wù)務(wù)版塊的精細細化管理，啟啟動集團的決決策分析系統(tǒng)統(tǒng)，轉(zhuǎn)向科學(xué)學(xué)決策階段2012年12月25日2013年6月30日2013年6月30日項目實施原則則總體規(guī)劃，分分步實施信息集中，數(shù)數(shù)據(jù)分布業(yè)務(wù)整合，流流程優(yōu)化財務(wù)+經(jīng)營信息管理理整體規(guī)劃業(yè)務(wù)優(yōu)化管理理科學(xué)決策支持持2014年12月31日……逐步實現(xiàn)中化化涪陵信息化化階段性目標(biāo)標(biāo)－中化涪陵陵信息化實施施階段性計劃劃（1/2）集團職能部室專業(yè)公司地方公司科研院所海外公司財務(wù)管理人力資源管理客戶關(guān)系管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)2012年6月30日前完成2013年6月31日前完成2013年12月30日1、總帳管理2、應(yīng)收帳款管管理3、應(yīng)付帳款管管理4、固定資產(chǎn)管管理5、資金管理6、預(yù)算管理7、備用金及費費用管理8、工程項目管管理9、報表1、人事管理2、薪資福利3、業(yè)績評估4、人力資源規(guī)規(guī)劃5、招聘6、培訓(xùn)7、考勤管理8、自助服務(wù)9、能力匹配1、客戶信息管管理2、客戶/供應(yīng)商等級管管理3、客戶/供應(yīng)商合同管管理4、組織與產(chǎn)品品類別管理5、經(jīng)營信息統(tǒng)統(tǒng)計與分析1、采購管理2、銷售管理3、物流管理1、采購管理2、庫存管理3、生產(chǎn)管理4、項目管理5、銷售管理6、設(shè)備管理7、質(zhì)量管理1、庫存管理2、生產(chǎn)管理3、項目管理4、設(shè)備管理5、質(zhì)量管理2014年12月30日集團應(yīng)用階段段目標(biāo)l通過在中化涪涪陵建以財務(wù)務(wù)管理為核心心的架構(gòu)，達達到可以實時時了解掌握業(yè)業(yè)務(wù)部門財務(wù)務(wù)及經(jīng)營信息息的目的，實實現(xiàn)資金流與與信息流、業(yè)業(yè)務(wù)流的集成成。l客戶關(guān)系管理理系統(tǒng)的建立立，達到可以以對集團整體體的客戶信息息進行統(tǒng)一和和分權(quán)限共享享的目的，解解決客戶資源源私有化的問問題。l隨著項目實施施，因此而帶帶來的附加收收獲則是在集集團內(nèi)建立一一套關(guān)于IT建設(shè)的標(biāo)準及及規(guī)范，為將將來建設(shè)全面面的信息系統(tǒng)統(tǒng)打下基礎(chǔ)。。第一階段（財財務(wù)+經(jīng)營信息管理理）在集團總總部實現(xiàn)財務(wù)務(wù)和客戶管理理，建立信息息管理標(biāo)準化化體系下屬單位ERP系統(tǒng)（貿(mào)易X2）財務(wù)管理采購管理銷售管理系統(tǒng)特點-打破現(xiàn)行的分分散式財務(wù)管管理模式，順順應(yīng)企業(yè)財務(wù)務(wù)管理集約化化趨勢。多成成本中心、多多利潤中心的的管理，理順順企業(yè)組織機機構(gòu)的權(quán)責(zé)關(guān)關(guān)系。強化的的預(yù)算管理與與財務(wù)控制體體系，有效控控制及管理下下級單位的運運營。-共享的客戶信信息管理，最最大程度挖掘掘企業(yè)客戶資資源價值，優(yōu)優(yōu)化客戶服