四體系整合程序文件2021(質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全-食品安全)

XXXXXX有限公司程序文件匯編依據(jù)(GB/T19001-2016/IS09001:2015）、(GB/T24001-2016/IS014001:2015(IS045001:2018）、（ISO22000:2018）、GB/T27341-2009、GB14881-2013編制文件編號：QP01~25版本/狀態(tài)：A/0編制：ISO審核：XXX批準(zhǔn)：XXX控制狀態(tài)：受控文件編制日期：2019年6月10日 審核日期：2019年6月10日XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE1XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE1114版次A/0PAGEPAGE1修訂履歷序號 版本 修訂日期 條款 修訂內(nèi)容 修訂者XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE2XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE2114版次A/0PAGEPAGE2序號目錄名稱頁碼1文件控制程序32記錄控制程序103管理評審控制程序134標(biāo)識與可追溯性控制程序175采購控制程序186HACCP計(jì)劃的驗(yàn)證、確認(rèn)和更新控制程序237不合格控制程序318環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序369對相關(guān)方施加影響控制程序4210事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序4811糾正和糾正措施控制程序5212顧客相關(guān)過程的控制程序5513內(nèi)部審核控制程序6014人力資源管理程序6415顧客滿意度測量控制程序7116應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施控制程序7417環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序8818危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序10019法律法規(guī)和其他要求及其評價(jià)控制程序10920信息交流與溝通協(xié)商控制程序11221環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序11822應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序12323生產(chǎn)及服務(wù)提供過程控制程序12924食品撤回控制程序13325過敏原控制程序13526預(yù)防和消除食品欺詐程序140XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE3114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE3114版次A/0文件控制程序文件編號QP-0133文件控制程序目的對與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全食品安全管理體系有關(guān)的文件和知識進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及各個(gè)使用場所及時(shí)得到并使用現(xiàn)行的有效版本文件。適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全食品安全管理體系有關(guān)的文件和知識的控制。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)《管理手冊》、程序文件、作業(yè)文件、記錄樣式的批準(zhǔn)和發(fā)布。樣式的審核。的管理體系文件的管理。人事行政部負(fù)責(zé)管理體系文件的歸口管理。工作程序文件的分類管理體系文件分內(nèi)部文件和外來文件兩類。內(nèi)部文件包括管理手冊、程序文件、作業(yè)文件（包括作業(yè)技術(shù)文件、作業(yè)管理文件）記錄文件。料國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。文件的編號規(guī)定內(nèi)部文件類型代號質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/食品安全管理體系質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊程序文件作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）制度管理文件（管理制度\流程）

QMS/EMS/OHSMS/FSMQESFQPZYZDXXXXXX程序文件匯編頁次第PAGE4114XXXXXX程序文件匯編頁次第PAGE4114版次A/0文件控制程序文件編號QP-01記錄文件`QR4.2.2部門代號管理層——G人事行政部——XZ采購部——CG生產(chǎn)部——PS業(yè)務(wù)部——YW生產(chǎn)部——SC質(zhì)檢部——ZJ財(cái)務(wù)部—CW環(huán)境和職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)部門--HA4.2.3文件編號方法管理手冊的編號為：————— 年號————— 年號管理手冊代號程序文件的編號為：文件流水號文件流水號作業(yè)文件的編號為：文件流水號部門代號技術(shù)文件代號ZY—文件流水號部門代號技術(shù)文件代號管理制度文件的編號為：文件流水號部門代號文件流水號部門代號管理文件代號記錄文件的編號為：4QR-×-XX4XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE5114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE5114版次A/0文件控制程序文件編號QP-01PAGEPAGE5部門代號記錄文件以上流水號，均由行政部負(fù)責(zé)管理編制。文件的版號規(guī)定管理手冊、程序文件、作業(yè)文件的版號為：修改狀態(tài)號（從0修改狀態(tài)號（從0至9）版本號（用大寫英文字母表示，從A開始）a)管理手冊、程序文件、作業(yè)文件等內(nèi)頁每頁在刊頭均設(shè)有版本/修改狀態(tài)欄，每換版或修改一次則版號順序遞加；表格樣式的修改狀態(tài)以其版本號表示。文件的編制與審批管理手冊由ISO小組（各部門負(fù)責(zé)人及外部專家組成）評審后，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。準(zhǔn)。/獨(dú)審批時(shí)，采取在背面簽名的方式進(jìn)行。文件的發(fā)放文件批準(zhǔn)之后，編制部門把有編、審、批簽名的原稿提交人事行政部（由人事行政部保存），“/”量復(fù)印，在復(fù)印文件上加蓋“受控文件”印章且注明領(lǐng)用部門后進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放?！?”，把文件發(fā)放到有關(guān)部門，收、發(fā)雙方共同在記錄有關(guān)人員了解文件內(nèi)容。文件使用部門如需增加發(fā)放份數(shù)，由該部門負(fù)責(zé)人向人事行政部提出申請，同意后按XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE6114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE6114版次A/0文件控制程序文件編號QP-01PAGEPAGE64.6.2條款的要求增發(fā)文件。文件使用部門如遺失文件，應(yīng)按4.6.3/記錄”中做好記錄并注明原因。/”上注明。/4.6.2條款的規(guī)定另外發(fā)放。:在本公司調(diào)動到性質(zhì)相同的崗位，保留原使用文件；的調(diào)整。文件的使用所有場所使用的有關(guān)文件應(yīng)是現(xiàn)行有效的版本。解文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。文件的更改文件的更改方式可選用換版或換頁或劃改方式。當(dāng)文件一次修改達(dá)到50%，或當(dāng)文件修改次數(shù)達(dá)5次時(shí)，整份文件進(jìn)行換版，或管理體系發(fā)生重大改變時(shí)，則進(jìn)行換版。換版方式：由原文件編制部門填寫“文件更改通知單”4.6.14.6.2有關(guān)規(guī)定重新發(fā)放，交回人員在原“文件發(fā)放/回收記錄”上簽名確認(rèn)已回收，人事行政部回收舊版文件并加蓋“作廢”章?！啊?的名單，發(fā)放更換頁，同時(shí)回收舊頁并加蓋“”章?！啊?的名單，對文件進(jìn)行劃改操作。提供給供方或認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件作廢或失效時(shí)，可不收回。但應(yīng)將文件更改信息及時(shí)通XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE7114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE7114版次A/0文件控制程序文件編號QP-01PAGEPAGE7知對方。/“清單”上進(jìn)行記錄。記錄樣式的更改按《記錄控制程序》中4.1.3的有關(guān)要求執(zhí)行。文件的管理“單”以控制現(xiàn)行有效版本文件的使用。受控文件應(yīng)放置在使用場所，以確保文件使用人可獲得有關(guān)版本的適用文件。式可由使用部門自行決定復(fù)制或印刷；原版文件一律不外借。每年管理評審時(shí)對管理體系文件的合理性、有效性進(jìn)行評審，對不適宜的文件按4.8款進(jìn)行修改，重新評審后再次發(fā)放到有關(guān)部門與場所?！奔珠_保存。過半年。外來文件的控制外來文件由各部門負(fù)責(zé)識別和獲取，交由人事行政部。人事行政部應(yīng)對外來文件進(jìn)行標(biāo)識，在封面上加蓋“外來文件”印章。如需發(fā)放，則按4.6有關(guān)條款進(jìn)行發(fā)放控制。人事行政部應(yīng)通過各種渠道關(guān)注外來文件的作廢更新情況，并組織有關(guān)部門進(jìn)行查新工作，一般每年至少查新一次，外來文件更新按4.8.1條款進(jìn)行。外發(fā)文件的控制外發(fā)文件需由相關(guān)部門提出書面申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)外?！保龊玫怯洝l(fā)放、更改（換）、作廢的控制。提供給客戶及其他方的文件，加蓋“非受控”印章，不做更改（換）控制，但需做好XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE8114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE8114版次A/0文件控制程序文件編號QP-01PAGEPAGE8發(fā)放登記（填寫“文件外發(fā)記錄表”）。相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》相關(guān)記錄受控文件清單/回收記錄文件更改通知單文件外發(fā)記錄表XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE9114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE9114版次A/0記錄控制程序文件編號QP-02PAGEPAGE9記錄控制程序目的對與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，為滿足規(guī)定要求和管理體系有效運(yùn)行提供可靠的證據(jù)。適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理體系運(yùn)行記錄的控制和管理。職責(zé)/。。。工作程序記錄樣式4.5.3條款之規(guī)定執(zhí)行。4.6.6條款之規(guī)定執(zhí)行。4.8.1條款之規(guī)定執(zhí)行。稱、編號、存檔部門、保存期限，并將此清單發(fā)放給各部門。記錄填寫與保持記錄應(yīng)由該活動的相關(guān)人員（經(jīng)辦人員）負(fù)責(zé)填寫，記錄必須按文件要求和記錄表格要求記錄完整、清晰，記錄人應(yīng)在記錄上簽名。填寫錯(cuò)誤時(shí)，用劃線方式更改，并簽名。記錄填寫書寫要求記錄正確完整，無缺頁損角；有操作員、復(fù)核者簽名，有檢驗(yàn)日期；書寫工整、正確。錯(cuò)誤劃改要求錯(cuò)誤處用橫線劃去，并在改正處簽名、寫明日期；XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE10114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE10114版次A/0記錄控制程序文件編號QP-02PAGEPAGE10劃改處劃去內(nèi)容字體可辨認(rèn)。管理體系文件所要求的記錄應(yīng)按規(guī)定的時(shí)限進(jìn)行記錄并持續(xù)保持。記錄的收集、標(biāo)識和歸檔記錄應(yīng)收集在一起，以便檢索。4.2.3條款執(zhí)行。記錄收集后，應(yīng)制作記錄封面，封面應(yīng)標(biāo)識如下內(nèi)容：記錄表名稱、記錄的時(shí)段（止年月日）(、記錄部門等。記錄較多時(shí)，可根據(jù)需要編制記錄歸檔索引，以便查閱和檢索。記錄的貯存、保護(hù)各部門應(yīng)使用適宜的貯存設(shè)施（如文件柜、文件夾等）和適宜的環(huán)境（如防火、防潮、防塵、防蛀等）進(jìn)行記錄的貯存。貯存過程中應(yīng)做好相應(yīng)的保護(hù)措施，如專人管理，以防丟失。記錄的查閱、檢索記錄的相關(guān)人員及其主管領(lǐng)導(dǎo)以及審核人員可以隨時(shí)查閱有關(guān)的記錄。錄；如需外借，應(yīng)經(jīng)記錄部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記，限期歸還。如合同有要求時(shí)，經(jīng)保存記錄的部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。保存期限和處置“中作出規(guī)定。如無規(guī)定的，保存期限不得少于各部門妥善處理。記錄的保存期限界滿，相關(guān)部門報(bào)告管理者代表，經(jīng)管理者代表同意后方可銷毀。部門負(fù)責(zé)人決定。相關(guān)文件《文件控制程序》PAGEPAGE11XXXXXXXXXXXX程序文件匯編頁 次第11頁 共114頁版次A/0記錄控制程序文件編號QP-02質(zhì)量記錄清單受控文件清單文件更改通知單XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE12114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE12114版次A/0管理評審控制程序文件編號QP-03PAGEPAGE12管理評審控制程序目的宜性、充分性和有效性，并不斷改進(jìn)和完善，以實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和管理目標(biāo)。適用范圍適用于公司管理層評價(jià)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全食品安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，并對實(shí)現(xiàn)公司管理方針和管理目標(biāo)的情況進(jìn)行綜合評價(jià)。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全食品安全管理體系的管理評審。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況,籌劃管理評審。人事行政部是管理評審的工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)：管理評審的準(zhǔn)備和協(xié)調(diào)工作；編制管理評審實(shí)施計(jì)劃；組織管理評審后的跟蹤檢查工作；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供并報(bào)告管理評審所需材料，制定并落實(shí)管理評審后的改進(jìn)措施。工作程序評審頻次12月下旬進(jìn)行一次管理評審。臨時(shí)評審：在下列情況下，可以召開和主持臨時(shí)性的管理評審會議。變化時(shí)；發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全事故、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或客戶關(guān)于質(zhì)量、發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有重大變化時(shí)；市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)有需要或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、食品安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。評審人員XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE13114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE13114版次A/0管理評審控制程序文件編號QP-03PAGEPAGE13的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。參加評審的人員通常有：各職能部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理指定的其他人員。管理評審計(jì)劃11“4.1.2之情況，則“”“”交總經(jīng)理批準(zhǔn)。其內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員、時(shí)間安排、評審方法、評審輸入的準(zhǔn)備等。管理評審內(nèi)容以往管理評審所采取措施的實(shí)施情況及測量、驗(yàn)證結(jié)果；外部因素的變化，產(chǎn)品質(zhì)量狀況、重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的變化情況；顧客滿意和相關(guān)方的交流信息（包括抱怨、需求、期望及合規(guī)義務(wù)）；管理方針貫徹和管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的情況；過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；不合格、不符合、事件調(diào)查及糾正措施的實(shí)施狀況；監(jiān)視和測量結(jié)果及合規(guī)義務(wù)的履行情況；內(nèi)部及外部質(zhì)量審核的結(jié)果；外部供方的績效；資源配置是否充分；應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；參與和協(xié)商的結(jié)果；改進(jìn)的機(jī)會。管理評審準(zhǔn)備11月底前，人事行政部將總經(jīng)理批準(zhǔn)的“管理評審計(jì)劃”分別發(fā)至各部XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE14114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE14114版次A/0管理評審控制程序文件編號QP-03PAGEPAGE14門，各部門開始準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評審所需的資料。12月中旬，人事行政部將各部門提交的資料進(jìn)行整理，根據(jù)整理后的資料制訂管理評審的具體內(nèi)容，編制“管理評審?fù)ㄖ獑巍?，并發(fā)至參加管理評審會議的成員。管理評審實(shí)施部作好會議簽到和會議記錄?！暗膬?nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評審。門?？偨?jīng)理在評審基礎(chǔ)上作出評審結(jié)論并對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求。評審結(jié)論包括：管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整；管理體系文件（主要指管理手冊、程序文件）是否需要修改；資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加；質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜，是否需要修改；管理體系所需的變更相關(guān)決策，需要對體系、過程、產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)的措施；任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論；應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的改進(jìn)。改進(jìn)、糾正和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。糾正和糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證執(zhí)行《糾正和糾正措施控制程序》。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE15114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE15114版次A/0管理評審控制程序文件編號QP-03PAGEPAGE15若糾正和糾正措施涉及多個(gè)職能部門，由管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。管理評審記錄管理評審記錄由人事行政部歸檔保存，保存期5年。相關(guān)文件《糾正和糾正措施控制程序》相關(guān)記錄管理評審計(jì)劃管理評審?fù)ㄖ獑螘h記錄管理評審報(bào)告PAGEPAGE16XXXXXXXXXXXX程序文件匯編頁 次第16頁 共114頁版次A/0標(biāo)識和可追溯性控制程序文件編號QP-04目的規(guī)范產(chǎn)品在倉儲、生產(chǎn)過程中的標(biāo)識，避免因誤用或誤檢造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，便于在發(fā)生質(zhì)量問題或?qū)Ξa(chǎn)品跟蹤時(shí)進(jìn)行追溯。適用范圍適用于所有產(chǎn)品的標(biāo)識及產(chǎn)品從進(jìn)貨到出貨的追溯性管理。職責(zé)品異常狀態(tài)的標(biāo)識。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)及倉儲過程中產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識和記錄。工作程序產(chǎn)品的標(biāo)識待檢”。原產(chǎn)品名稱、規(guī)格、納入日期?！啊边M(jìn)行標(biāo)識。使用過程中產(chǎn)品標(biāo)識使用過程中可采用標(biāo)識牌、標(biāo)識區(qū)域、臨時(shí)標(biāo)簽等各種有效方式進(jìn)行標(biāo)識。批號。產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)可用架框的顏色加以區(qū)分，同時(shí)在產(chǎn)品的標(biāo)簽上須注明其檢驗(yàn)狀態(tài)。當(dāng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換相應(yīng)檢驗(yàn)狀態(tài)的架框和更改標(biāo)簽。)跟蹤。無相關(guān)記錄進(jìn)貨驗(yàn)收單XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE17114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE17114版次A/0采購控制程序文件編號QP-05PAGEPAGE17采購控制程序目的對生產(chǎn)所需材料的采購過程和供應(yīng)商管理進(jìn)行有效控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍適用于對生產(chǎn)所需所有材料采購、外協(xié)加工、及供方提供服務(wù)的控制。職責(zé)采購部負(fù)責(zé)日常采購作業(yè)；負(fù)責(zé)對公司供方的管理，協(xié)助質(zhì)檢部對合格供方進(jìn)行過程審核；負(fù)責(zé)編制和更新、保存合格供方清單；負(fù)責(zé)供方季度考核中供方服務(wù)及產(chǎn)品交付的評價(jià)。負(fù)責(zé)供方選擇；負(fù)責(zé)供方報(bào)審。質(zhì)檢部;/負(fù)責(zé)批量后產(chǎn)品季度評價(jià)中產(chǎn)品質(zhì)量的評價(jià)。總經(jīng)理負(fù)責(zé)供方審核確認(rèn)；負(fù)責(zé)最終裁定產(chǎn)品供應(yīng)商；負(fù)責(zé)與合格供方簽訂采購合同。工作程序供方選擇前期條件營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品認(rèn)證、檢測報(bào)告等合法性證據(jù)；經(jīng)營能力、經(jīng)銷能力、XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE18114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE18114版次A/0采購控制程序文件編號QP-05PAGEPAGE18過往業(yè)績等必要性資料；以及相關(guān)的公司簡介、生產(chǎn)規(guī)模、檢測能力等、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書等質(zhì)量保證能力相關(guān)資料。同時(shí)應(yīng)將供方的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全現(xiàn)狀和管理能力，并將供方的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理納入評價(jià)內(nèi)容。將收集到的供方的各種合法性、資方可實(shí)施后續(xù)的評價(jià)工作。商并列入《合格供方名錄》中。經(jīng)生產(chǎn)部簽署意見后報(bào)與總經(jīng)理做最終裁定產(chǎn)品供應(yīng)商并列入《合格供方名錄》中?？偨?jīng)理有對全類別供應(yīng)商直接指定的權(quán)力，當(dāng)直接指定時(shí)以指定對象作為最終選擇。供方供貨能力的季度評價(jià)供方評價(jià)A類供應(yīng)商季度績效考核指標(biāo)權(quán)重項(xiàng)目A類供應(yīng)商季度績效考核指標(biāo)權(quán)重項(xiàng)目分值評價(jià)部門產(chǎn)品質(zhì)量來料檢查50來料讓步接收來料退貨101010質(zhì)檢部質(zhì)量整改產(chǎn)品交付供貨準(zhǔn)時(shí)供方服務(wù)沒在約定時(shí)間內(nèi)到廠處理質(zhì)量問題10整改措施未按期完成10到貨逾期730 到貨數(shù)量差異8生產(chǎn)部性因供貨緊張而調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃15因供方原因產(chǎn)生超額運(yùn)費(fèi)220商務(wù)評價(jià)商務(wù)配合不及時(shí)3采購部供方提供虛假信息15質(zhì)檢部根據(jù)供方以往的實(shí)際供貨情況，每年與供XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE19114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE19114版次A/0采購控制程序文件編號QP-05PAGEPAGE19方約定質(zhì)量目標(biāo)并監(jiān)控。對應(yīng)措施80≤X＜90分，需要求供應(yīng)商要求其在兩周內(nèi)提出改善計(jì)劃；監(jiān)控其質(zhì)量數(shù)據(jù)，確認(rèn)改善行動的有效性；若評價(jià)60≤X＜80況委托相關(guān)部門對其薄弱環(huán)節(jié)、制程、體系、關(guān)鍵工序等過程進(jìn)行審查，并監(jiān)控其改善程。若連續(xù)半年評價(jià)60≤X＜80審等級、索賠等處理措施予以處罰，若連續(xù)三個(gè)季度以上無改善則由采購部向相關(guān)領(lǐng)60分，由采購部向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提議減少其供貨量直到取消供貨資格；40分，由評價(jià)部門要求供應(yīng)商限期整改；6分，由評價(jià)部門要求供應(yīng)商限期整改。供方年度評價(jià)等級得分優(yōu)>90甲80-89等級得分優(yōu)>90甲80-89乙75-79丙<75獎(jiǎng)罰辦法新開發(fā)業(yè)務(wù)優(yōu)先供應(yīng)報(bào)價(jià)丙級供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至優(yōu)級廠商新開發(fā)業(yè)務(wù)有供應(yīng)報(bào)價(jià)資格酌情承接丙級廠商供貨限期整改無新開發(fā)業(yè)務(wù)供應(yīng)資格可取消供貨資格采購作業(yè)由采購部根據(jù)《采購管理制度》進(jìn)行。相關(guān)文件供應(yīng)商報(bào)審流程采購管理制度相關(guān)記錄質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析表XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE20114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE20114版次A/0采購控制程序文件編號QP-05PAGEPAGE20供方審批表合格供方名錄采購申請單采購訂單采購入庫單供應(yīng)商績效考核表供應(yīng)商年度評價(jià)表XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE21114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE21114版次A/0HACCP文件編號QP-06PAGEPAGE21HACCP計(jì)劃的驗(yàn)證、確認(rèn)和更新控制程序目的通過對CCP點(diǎn)、HACCP計(jì)劃、PRP（S）前提方案、HACCP系統(tǒng)的驗(yàn)證，以確保HACCP計(jì)劃實(shí)施和HACCP系統(tǒng)運(yùn)行達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。范圍適用于本公司食品安全管理體系及其過程。職責(zé)食品安全小組組長負(fù)責(zé)主持驗(yàn)證工作。食品安全小組成員參加驗(yàn)證，負(fù)責(zé)具體的驗(yàn)證工作。責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不符合項(xiàng)采取糾正措施。內(nèi)容與要求驗(yàn)證內(nèi)容：HACCP計(jì)劃的確認(rèn)；CCP點(diǎn)的驗(yàn)證；食品安全管理體系的驗(yàn)證；PRP（S）前提方案；物理化、微生物抽樣驗(yàn)證。HACCP由食品安全小組成員執(zhí)行確認(rèn)，由食品安全小組組長審核。確認(rèn)方法HACCP獲得行之有效的證據(jù)并交與組長審核。CCP點(diǎn)確定、關(guān)鍵限值、監(jiān)控、糾偏措施、記錄保存等?，F(xiàn)以下情況之一時(shí)，必須重新確認(rèn)：原料、原料來源、消費(fèi)方式改變時(shí)；XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE22114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE22114版次A/0HACCP文件編號QP-06PAGEPAGE22加工工藝改變時(shí)；CCP點(diǎn)頻繁出現(xiàn)偏差、驗(yàn)證數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常時(shí)；生產(chǎn)中觀察到可能導(dǎo)致食品加工不安全因素的產(chǎn)生時(shí)；有關(guān)危害或控制手段發(fā)生改變時(shí)。HACCP計(jì)劃確認(rèn)報(bào)告》。CCP驗(yàn)證的內(nèi)容包括：HACCPCCPHACCPHACCPCCP的驗(yàn)證應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)；校準(zhǔn)記錄的復(fù)查；針對性的取樣和檢測；CCP記錄（監(jiān)控、糾正記錄）的復(fù)查。監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)按《監(jiān)視和測量控制程序》實(shí)施。校準(zhǔn)記錄的復(fù)查食品安全小組組長每年一次復(fù)核校準(zhǔn)記錄，檢查校準(zhǔn)日期是否符合規(guī)定的頻率，校準(zhǔn)方法是否正確，校準(zhǔn)結(jié)果的判定是否正確，發(fā)現(xiàn)不合格設(shè)備后的處理方法是否適當(dāng)。針對性的取樣和檢測CCP時(shí)，采購部定期向供應(yīng)商索取第三方送檢報(bào)告，并保存。關(guān)鍵限值設(shè)定在設(shè)備操作中，定期抽查產(chǎn)品，以驗(yàn)證關(guān)鍵限值的適宜性。CCP審查頻率：每月至少一次。由食品安全小組組長負(fù)責(zé)實(shí)施。審查對象：CCP的監(jiān)控記錄和糾偏記錄。CCP符合關(guān)鍵限值，糾偏行動及時(shí)有效，產(chǎn)品安全得到有效保證。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE23114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE23114版次A/0HACCP文件編號QP-06PAGEPAGE23食品安全管理體系的驗(yàn)證工藝流程圖的驗(yàn)證：經(jīng)過長期實(shí)踐總結(jié)，在實(shí)際生產(chǎn)、配送中不斷改進(jìn)、完善后，并經(jīng)過原料、半食品、食品的衛(wèi)生檢測，確認(rèn)其是可行有效的工藝流程，符合產(chǎn)品加工、配送的實(shí)際情況。CCPCCPHACCPCCPCCP點(diǎn)的操作程序是在受控狀態(tài)下進(jìn)行的，符合HACCP計(jì)劃的要求。產(chǎn)品檢驗(yàn)：食品檢驗(yàn)在驗(yàn)證審核時(shí)，可作為判斷食品安全管理體系運(yùn)行是否有效的工具。物流中一次取食品樣本送國家認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室檢測。如果結(jié)果符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，則HACCP計(jì)劃有效。食品安全管理體系的驗(yàn)證可分為內(nèi)部審核和外部驗(yàn)證；每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，下要隨時(shí)進(jìn)行：對操作性前提方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查；CCP的監(jiān)控、糾偏情況進(jìn)行檢查；對相關(guān)記錄進(jìn)行檢查。內(nèi)部審核見內(nèi)部審核控制程序。所有驗(yàn)證活動和結(jié)果均應(yīng)做好記錄，保存期限為三年。HACCP驗(yàn)證報(bào)告的編寫、糾正措施的審批，糾正措施由食品安HACCP由內(nèi)部審核組組長編寫。單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)：XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE24114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE24114版次A/0HACCP文件編號QP-06PAGEPAGE24食品安全小組要對單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)評價(jià)。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果證明與策劃的安排不相符合時(shí)，食品安全小組要采取措施達(dá)到規(guī)定的要求。這些措施應(yīng)包括但不限于以下方面：對當(dāng)前的更新程序和溝通渠道進(jìn)行評審；對監(jiān)視程序進(jìn)行評審，決定是否對其進(jìn)行調(diào)整（如采用不同參數(shù)或增加頻率）；對危害分析進(jìn)行評審，必要時(shí)新分析；對食品安全管理體系或危害分析的設(shè)想進(jìn)行重新確認(rèn)；HACCP計(jì)劃的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評審；基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案的評價(jià)；人力資源管理和培訓(xùn)活動有效性的評價(jià)；當(dāng)通過檢測終端產(chǎn)品來進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，若發(fā)現(xiàn)不符合，應(yīng)將所有相關(guān)批次產(chǎn)品作為潛在不安全產(chǎn)品來處理。驗(yàn)證活動結(jié)果的分析：目的：FSMS的整體運(yùn)行滿足策劃的安排；FSMS改進(jìn)或更新的需求；識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢；建立信息，便于策劃下一次的內(nèi)部審核方案；提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。報(bào)告》的形式向最高管理者報(bào)告，并作為管理評審的輸入和FSMS更新的輸入。確認(rèn)：可獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。確認(rèn)的時(shí)機(jī)：初始確認(rèn)、有計(jì)劃的周期性、有特殊事件引發(fā)的確認(rèn)。：所有潛在危害得到確定；XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE25114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE25114版次A/0HACCP文件編號QP-06PAGEPAGE25HACCP計(jì)劃從技術(shù)和科學(xué)角度都是可靠的；前提方案從技術(shù)和科學(xué)角度都是可靠的。重新確認(rèn)。確認(rèn)的內(nèi)容包括：對危害分析的評價(jià)；HACCP計(jì)劃的技術(shù)評價(jià)；對前提方案的技術(shù)評價(jià)；對流程圖的現(xiàn)場評審；對記錄的現(xiàn)場評審。有特殊事件引發(fā)的確認(rèn)：附加控制程序、新技術(shù)或新設(shè)備的實(shí)施；增加所選控制程序措施的強(qiáng)度（或嚴(yán)格度）（如時(shí)間、溫度、濃度）；需組織控制的其它危害的識別（定但評價(jià)為不許組織加以控制的危害）；危害的發(fā)生或其水平的變化（如在配料或食品鏈其他部分中）；危害對于控制措施發(fā)生的變化（如微生物的適應(yīng)性）；食品安全管理體系不明原因的失效，包括如大批量不合格品的產(chǎn)生。確認(rèn)的方法：科學(xué)研究和（或）專家建議；應(yīng)用科學(xué)的數(shù)據(jù)；進(jìn)行生產(chǎn)觀察、檢測和試驗(yàn)；場內(nèi)觀察和測量，包括體系的歷史業(yè)績；參考他人已完成的確認(rèn)或歷史知識（用的條件與所參考的確認(rèn)中識別的條件相一致）；用試驗(yàn)?zāi)M過程條件（該試驗(yàn)?zāi)苷_反映加工參數(shù)和條件）；收集正常操作條件下生物、化學(xué)和物力危害的數(shù)據(jù)（可通過中間品和（或）食品抽XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE26114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE26114版次A/0HACCP文件編號QP-06PAGEPAGE26樣和檢驗(yàn)進(jìn)行，該抽樣和檢驗(yàn)基于統(tǒng)計(jì)抽樣計(jì)劃和確認(rèn)的試驗(yàn)方法）。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明不能認(rèn)定上述一個(gè)或多個(gè)要素時(shí)，應(yīng)對控制措施系統(tǒng)進(jìn)行修改和重新評價(jià)。修改可能包括控制措施（即加工參數(shù)、嚴(yán)格程度、強(qiáng)度和（或）其組合）（或）原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、和（或）終產(chǎn)品的預(yù)期用途的變更。HACCP3年。體系更新在驗(yàn)證、確認(rèn)活動中，如果發(fā)現(xiàn)食品危害，或由不符合或其他需改進(jìn)情況，應(yīng)反饋到保在需要時(shí)對食品安全管理體系進(jìn)行更新。相關(guān)文件《HACCP計(jì)劃》記錄OPRP確認(rèn)記錄表HACCP計(jì)劃確認(rèn)記錄表OPRP驗(yàn)證記錄表HACCP計(jì)劃驗(yàn)證記錄表驗(yàn)證結(jié)果分析報(bào)告XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE27114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE27114版次A/0不合格控制程序文件編號QP-07PAGEPAGE27不合格控制程序目的本程序規(guī)定了確保不符合要求的產(chǎn)品和不符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管職業(yè)健康安全、食品安全管理的現(xiàn)象發(fā)生。適用范圍用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和食品安全有關(guān)的采購產(chǎn)品和已交付使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和食品安全管理要求不符合的控制。職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的判定、記錄、評審。管理者代表授權(quán)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不合格品讓步接收的處置決定。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識和隔離，其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)對不合格品的其他處置。人事行政部是環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合控制的歸口管理部門。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的不合格控制。工作程序采購產(chǎn)品不合格的控制記錄：應(yīng)在《不合格品處置報(bào)告》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。采購不合格品的評審：評審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評審工作。評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：拒收：退貨應(yīng)為首選方式；讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。方式。不合格品的處置及跟蹤XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE28114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE28114版次A/0不合格控制程序文件編號QP-07PAGEPAGE28拒收：由質(zhì)檢員向采購部（采購）結(jié)果（如時(shí)間等）通報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人?？椶k理入庫。不合格的產(chǎn)品不合格品的鑒別由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝要求時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)情況嚴(yán)重者應(yīng)向生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人報(bào)告。記錄：發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責(zé)任人，在《不合格處置報(bào)告》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。不合格品的隔離以防誤用。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可放在倉庫的不合格區(qū)內(nèi)，不合格品在未經(jīng)評審前不得動用。不合格品評審評審時(shí)限：應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評審工作。評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級）、報(bào)廢。評審程序與權(quán)限：現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的個(gè)別缺陷明顯的不合格品，評審工作由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。質(zhì)檢人員評審不合格品，明確處置意見。不合格品的評審工作應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行，間隔時(shí)間不能太長。不合格品的處置及跟蹤生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人下達(dá)《不合格品處置報(bào)告》，組織質(zhì)檢員對不合格品的處置進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE29114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE29114版次A/0不合格控制程序文件編號QP-07PAGEPAGE29返工的控制：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人應(yīng)對返工過程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗(yàn)；檢驗(yàn)員對返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，在《不合格品處置報(bào)告》上記載檢驗(yàn)結(jié)果。報(bào)廢的控制質(zhì)檢部予以監(jiān)督、見證。交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品責(zé)人、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人在組織確認(rèn)了不合格屬實(shí)后，向業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人反應(yīng)情況。通過評審，以確定：不合格品的性質(zhì)、影響程度；擬采取的措施。評審后，業(yè)務(wù)部與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常按照訂貨時(shí)規(guī)定的承諾得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償?shù)?。?shí)施結(jié)果。糾正措施正措施。應(yīng)在《糾正和預(yù)防措施處理單》上做好記錄。環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合的控制各部門發(fā)現(xiàn)的一般不符合應(yīng)隨時(shí)糾正，避免造成環(huán)境和職業(yè)健康安全事故。驗(yàn)證。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE30114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE30114版次A/0不合格控制程序文件編號QP-07PAGEPAGE30部門采取糾正和糾正措施并跟蹤驗(yàn)證。防止再次發(fā)生，具體可執(zhí)行《糾正和糾正措施控制程序》。相關(guān)文件《糾正和糾正措施控制程序》相關(guān)記錄不合格品處置報(bào)告糾正和預(yù)防措施處理單XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE31114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE31114版次A/0環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序文件編號QP-08PAGEPAGE31環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序目的本程序規(guī)定了公司環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行過程和結(jié)果的監(jiān)視和測量要求，對公司存在或可能存在重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的關(guān)鍵特性進(jìn)行績效測量和監(jiān)測，以實(shí)現(xiàn)對重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。適用范圍適用于對公司環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)以及管理方案的完成情況，法律法規(guī)遵循情況等監(jiān)控與管理。職責(zé)人事行政部為環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量的歸口部門。人事行政部負(fù)責(zé)組織對公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)方的環(huán)境職業(yè)健康安全績效監(jiān)督檢查。各部門負(fù)責(zé)協(xié)助人事行政部的監(jiān)視和測量工作，并負(fù)責(zé)本部門環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行情況的監(jiān)督、記錄和檢查工作程序環(huán)境職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)視和測量的內(nèi)容環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案完成情況；廢水、廢氣、噪聲排放情況；廢棄物處理情況；原輔材料、生產(chǎn)辦公用電用水用紙等資源的消耗情況；環(huán)境職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況?？山邮茱L(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、作業(yè)環(huán)境及特種設(shè)備的運(yùn)行控制情況；接觸有害因素作業(yè)員工的職業(yè)健康安全狀況；環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)視和測量；法律法規(guī)遵循情況；已發(fā)生的環(huán)境職業(yè)健康安全事故、事件的調(diào)查、處理情況。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE32114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE32114版次A/0環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序文件編號QP-08PAGEPAGE32目標(biāo)及管理方案的監(jiān)測人事行政部每年年底根據(jù)公司要求制定下一年度公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，明案》和《職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案》。各部門應(yīng)對環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)督促實(shí)施；人事行政部每月對環(huán)境職業(yè)健康安全管度會或總經(jīng)理辦公會上通報(bào)。制訂措施整改。必要時(shí)按《糾正和糾正措施控制程序》的規(guī)定填寫糾正及糾正措施記錄，提出糾正措施，并對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤記錄，直至偏離及不符合消失。各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的具體實(shí)施，按管理方案的安排檢查評價(jià)表》報(bào)人事行政部再次驗(yàn)證，人事行政部應(yīng)將再次驗(yàn)證結(jié)果告知相關(guān)部門。環(huán)境職業(yè)健康安全體系運(yùn)行評審確定每月評審的范圍和內(nèi)容。每年度完成一個(gè)回合的體系文件評審，并形成環(huán)境職業(yè)健康安全《管理體系文件評審年度報(bào)表》。通報(bào)。重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)、作業(yè)環(huán)境及特種設(shè)備的監(jiān)測人事行政部對公司已識別的重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)以及作業(yè)環(huán)境及特種設(shè)備的上通報(bào)。每月進(jìn)行一次環(huán)境職業(yè)健康安全專項(xiàng)，專項(xiàng)由人事行政部組織進(jìn)行，檢查的重點(diǎn)是特品(如有毒化學(xué)物品等)的貯存保管等。在檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患和不符合，必要時(shí)下發(fā)《環(huán)境安全隱患整改通知單》，XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE33114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE33114版次A/0環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序文件編號QP-08PAGEPAGE33視、驗(yàn)證與考核，將隱患整改情況在每月的生產(chǎn)調(diào)度會上進(jìn)行通報(bào)。對于公司沒有能力進(jìn)行檢測的項(xiàng)目，如員工職業(yè)健康狀況、作業(yè)場所的粉塵、噪聲、測資質(zhì)的單位進(jìn)行檢測，必要時(shí)，填寫《環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄表》并保存相關(guān)監(jiān)測記錄，包括：廢水監(jiān)測（按環(huán)評批復(fù)要求的頻次，環(huán)境監(jiān)測站）廢氣監(jiān)測（按環(huán)評批復(fù)要求的頻次，環(huán)境監(jiān)測站）廠界噪聲監(jiān)測（按環(huán)評批復(fù)要求的頻次，環(huán)境監(jiān)測站）作業(yè)場所工業(yè)噪聲每年監(jiān)測一次（職業(yè)病防治所）作業(yè)場所工業(yè)粉塵每年監(jiān)測一次（職業(yè)病防治所）作業(yè)場所輻射每年監(jiān)測一次（職業(yè)病防治所）()()()防雷年檢（防雷檢測中心）。各部門應(yīng)對部門存在的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，包括不可接受風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、特種設(shè)備的運(yùn)行天交人事行政部備案。員工健康情況監(jiān)測人事行政部負(fù)責(zé)組織新員工入廠前的體檢以及離廠離崗人員的體檢。記錄。檢查中如發(fā)現(xiàn)不良健康現(xiàn)象時(shí)應(yīng)進(jìn)行工作調(diào)離。當(dāng)發(fā)現(xiàn)職業(yè)病時(shí)，應(yīng)按職業(yè)病管理?xiàng)l)專項(xiàng)治療，直至康復(fù)(或穩(wěn)定)。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE34114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE34114版次A/0環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序文件編號QP-08PAGEPAGE34檢查周期特種作業(yè)人員：一年一次。接觸有毒有害物質(zhì)的作業(yè)人員：一年一次。女工：一年一次。從事一般性與食品相關(guān)的工作人員：一年一次。法律法規(guī)的監(jiān)測他要求及其評價(jià)控制程序》執(zhí)行。在評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的不符合法律法規(guī)的情況，人事行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，制措施并跟蹤落實(shí)，直至滿足法律法規(guī)要求。分析、評價(jià)與改進(jìn)人事行政部每年管理評審會前將年度目標(biāo)完成（或預(yù)計(jì)）進(jìn)行匯總、分析，并提交管理評審會議。求的執(zhí)行情況進(jìn)行一次全面評價(jià)，形成合規(guī)性評價(jià)報(bào)告，提交管理評審會議。進(jìn)建議。相關(guān)文件》》》相關(guān)記錄環(huán)境目標(biāo)和管理方案職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案目標(biāo)和管理方案檢查記錄表管理方案實(shí)施情況檢查評價(jià)表管理體系文件月度監(jiān)督抽查計(jì)劃PAGEPAGE35環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序文件編號QP-08XXXXXXXXXXXX程序文件匯編頁 次第35頁 共114頁版次A/0環(huán)境安全隱患整改通知單環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄表環(huán)境安全自檢表XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE36114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE36114版次A/0對相關(guān)方施加影響控制程序文件編號QP-09PAGEPAGE36對相關(guān)方施加影響控制程序目的本程序規(guī)定了本公司各相關(guān)部門向各相關(guān)方在進(jìn)行業(yè)務(wù)活動時(shí)對其施加環(huán)境職業(yè)健康安全影響的管理內(nèi)容和要求。適用范圍適用于本公司各相關(guān)方管理部門對相關(guān)方的管理。職責(zé)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)方的日常管理；負(fù)責(zé)將本企業(yè)相關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全管理要求告知、傳達(dá)相關(guān)方；負(fù)責(zé)相關(guān)方的識別和重點(diǎn)相關(guān)方環(huán)境職業(yè)健康安全績效的評價(jià)；負(fù)責(zé)收集、審查重點(diǎn)相關(guān)方的資質(zhì)，建立管理臺賬并保存相關(guān)資料。負(fù)責(zé)重點(diǎn)相關(guān)方的協(xié)議履行情況的跟蹤和糾正；人事行政部參與重點(diǎn)相關(guān)方環(huán)境職業(yè)健康安全績效的評價(jià)；負(fù)責(zé)重點(diǎn)相關(guān)方協(xié)議履行情況的環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)督、檢查。管理區(qū)域的責(zé)任部門負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)相關(guān)方作業(yè)的環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)將區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素危險(xiǎn)源告知相關(guān)方。工作程序相關(guān)方的分類依據(jù)施加影響的程度，相關(guān)方分為重點(diǎn)施加影響相關(guān)方（以下簡稱重點(diǎn)相關(guān)方）般施加影響相關(guān)方（以下簡稱一般相關(guān)方）。承包；污水處理運(yùn)行；物資貨物裝卸、運(yùn)輸；安全設(shè)施提供；特殊勞動防護(hù)用品提供；業(yè)務(wù)外包和特種設(shè)備服務(wù)等相關(guān)方。除上述涉及的相關(guān)方，其它相關(guān)方作為一般相關(guān)方。對一般相關(guān)方的管理由業(yè)務(wù)主管部門將環(huán)境職業(yè)健康安全的相關(guān)要求傳達(dá)給相關(guān)方，XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE37114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE37114版次A/0對相關(guān)方施加影響控制程序文件編號QP-09PAGEPAGE37并督促遵守執(zhí)行。重點(diǎn)相關(guān)方的評價(jià)與選擇業(yè)務(wù)主管部門對準(zhǔn)備進(jìn)入管理區(qū)域內(nèi)提供產(chǎn)品或服務(wù)的重點(diǎn)相關(guān)方已在招投標(biāo)或其點(diǎn)相關(guān)方填寫《安全資格評審申請報(bào)告》。組織對相關(guān)方評價(jià)時(shí)，應(yīng)關(guān)注：評價(jià)相關(guān)方組織的環(huán)境職業(yè)健康安全資質(zhì)是否滿足法律法規(guī)和其他要求；業(yè)績、實(shí)踐和履約能力；相關(guān)人員的安全資格；是否能滿足環(huán)境職業(yè)健康安全管理要求。相關(guān)方。重點(diǎn)相關(guān)方進(jìn)入管理區(qū)域前的管理關(guān)方提供產(chǎn)品的特殊要求，在協(xié)議或合同中向相關(guān)方明確如下安全方面的內(nèi)容：本公司環(huán)境職業(yè)健康安全的管理要求；雙方應(yīng)履行的安全責(zé)任、義務(wù)；安全運(yùn)行控制準(zhǔn)則；應(yīng)達(dá)到的環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)；不符合違規(guī)責(zé)任的處理途徑和方法。相關(guān)方進(jìn)入管理區(qū)域前，業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)通過溝通和協(xié)商，對其宣傳公司的環(huán)境職業(yè)并保存交底和培訓(xùn)記錄。與其簽訂《環(huán)境保護(hù)職業(yè)健康安全協(xié)議書》，報(bào)人事行政部備案。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE38114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE38114版次A/0對相關(guān)方施加影響控制程序文件編號QP-09PAGEPAGE38業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)對重點(diǎn)相關(guān)方進(jìn)行安全日常監(jiān)督管理，并進(jìn)行定期評價(jià)或評審。重點(diǎn)相關(guān)方的現(xiàn)場管理新、改、擴(kuò)建工程（項(xiàng)目）相關(guān)方的管理業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)督促新、改、擴(kuò)建工程（項(xiàng)目）度的相關(guān)要求，并進(jìn)行日常安全檢查。人事行政部、管理區(qū)域的責(zé)任部門應(yīng)不定期檢查相關(guān)方作業(yè)的環(huán)保安全管理情況，發(fā)現(xiàn)環(huán)境污染安全隱患應(yīng)及時(shí)向相關(guān)方提出改進(jìn)要求并督促其改進(jìn)。物資運(yùn)送單位的管理生產(chǎn)部在合同簽訂、送貨通知時(shí)，應(yīng)將物資運(yùn)送車輛在本公司區(qū)域內(nèi)的管理要求，（如危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛及容器的要求；庫區(qū)及生產(chǎn)區(qū)車輛行駛速度要求等）告知物資運(yùn)送單位。門衛(wèi)人員應(yīng)對進(jìn)入管理區(qū)域內(nèi)的運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢查，包括危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛的標(biāo)志、貨物裝載情況等，如不符合要求應(yīng)要求其糾正后放行。管理。租賃方、服務(wù)商、設(shè)備安裝維修單位等相關(guān)方的管理應(yīng)與其簽訂安保合同。人事行政部應(yīng)對相關(guān)方履行安保合同情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督考核。廢棄物處置相關(guān)方的管理置相關(guān)方應(yīng)對廢棄物進(jìn)行分類標(biāo)識，集中處理，并妥善保存危險(xiǎn)廢棄物（油、其它含重金屬電氣元件等），用和處理要求和其他措施，以防止二次污染。污水處理相關(guān)方的管理污水處理應(yīng)與供方簽訂污水處理系統(tǒng)委托管理合同，以明確污水處理的要求，應(yīng)包含下列內(nèi)容：人員資質(zhì)、安全、設(shè)備運(yùn)行、水質(zhì)、績效測量。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE39114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE39114版次A/0對相關(guān)方施加影響控制程序文件編號QP-09PAGEPAGE39監(jiān)督管理人事行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場環(huán)境職業(yè)健康安全的檢查，檢查內(nèi)容包括：油煙、粉塵、噪業(yè)務(wù)主管部門和承包方，責(zé)令并監(jiān)督其按期整改。業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)建立相關(guān)方管理臺帳，對相關(guān)方提供的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)不滿足要求、及時(shí)跟蹤，并對整改情況進(jìn)行評定，按約定予以考核。當(dāng)相關(guān)方在實(shí)施過程中出現(xiàn)下述情況時(shí)，應(yīng)按協(xié)議或合同條款追究其責(zé)任，責(zé)其停工報(bào)司法部門處置：當(dāng)相關(guān)方提供的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重違反法律法規(guī)要求、重大安全事故后；安全或環(huán)境污染事故的。人事行政部應(yīng)對跨年度的相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境職業(yè)健康安全績效評價(jià)，建立并完善《資質(zhì)提出整改要求，及時(shí)跟蹤，并對整改情況進(jìn)行評定，按約定予以考核。相關(guān)文件《相關(guān)方告知書》相關(guān)記錄安全資格評審申請報(bào)告資質(zhì)合格相關(guān)方登記表環(huán)境保護(hù)職業(yè)健康安全協(xié)議書XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE40114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE40114版次A/0事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序文件編號QP-10PAGEPAGE40事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序目的本程序規(guī)定了職業(yè)健康安全事故(以下簡稱事故)、事件、不符合的報(bào)告、調(diào)查、處理的程序和要求，促使公司職業(yè)健康安全管理體系保持有效運(yùn)行。適用范圍適用于公司內(nèi)職業(yè)健康安全事故(以下簡稱事故)、事件、不符合的報(bào)告、調(diào)查和處理。職責(zé)人事行政部負(fù)責(zé)本程序的貫徹落實(shí)，歸口管理。并負(fù)責(zé)各類事故的統(tǒng)計(jì)，并會同管理者代表監(jiān)督各部門做好各類事故的調(diào)查報(bào)告和處理工作。各部門負(fù)責(zé)協(xié)助，并逐級向上匯報(bào)有關(guān)事故的情況。工作程序事故報(bào)告的應(yīng)急措施等。主管領(lǐng)導(dǎo)。故報(bào)告書》報(bào)人事行政部。事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（2007493號令）實(shí)施。應(yīng)控制程序》要求，開展救援工作，防止事故擴(kuò)大。門報(bào)告，并盡快通知其他相關(guān)部門。當(dāng)確認(rèn)職工患有職業(yè)病后，按有關(guān)規(guī)定上報(bào)公司人事行政部。故分類》（GB6441—86）的規(guī)定。事故調(diào)查XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE41114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE41114版次A/0事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序文件編號QP-10PAGEPAGE41報(bào)人事行政部。所組成的事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。死亡事故由人事行政部、總經(jīng)理會同當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督局、公安部門、檢察院組成的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)查。10日內(nèi)寫出事故調(diào)查報(bào)告書報(bào)上級主管部門。人事行政部負(fù)責(zé)組織職業(yè)病原因的調(diào)查工作，必要時(shí)成立調(diào)查組。對職業(yè)病的發(fā)病原事故調(diào)查組成員應(yīng)符合下列條件：組長由公司管理者代表或其指定人員擔(dān)任。具有事故調(diào)查所需要的某一方面專長。范圍應(yīng)盡可能滿足事故調(diào)查的需要。事故調(diào)查組的職責(zé)：查明事故發(fā)生的原因、過程和人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失情況。確定事故責(zé)任者。提出事故處理意見和防范措施建議。寫出事故調(diào)查報(bào)告。公司應(yīng)盡可能地為事故調(diào)查組提供方便，不得干涉事故調(diào)查組的正常工作。事故處理并把處理意見上報(bào)人事行政部或其他職能部門。會，與會人員應(yīng)包括事故相關(guān)人員，以及有關(guān)方面負(fù)責(zé)人。的原則進(jìn)行，防止類似事故再次發(fā)生。PAGEPAGE42XXXXXXXXXXXX程序文件匯編頁 次42114版次A/0事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序文件編號QP-10對職業(yè)病患者處理辦法：要求，對職業(yè)病患者向總經(jīng)理提出安排合適的工作崗位的建議，并辦理有關(guān)手續(xù)。員工代表有權(quán)監(jiān)督檢查患職業(yè)病的職工有關(guān)待遇的落實(shí)情況，并確保職工的合法權(quán)益。相關(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》《企業(yè)職工傷亡事故分類》相關(guān)記錄工傷事故報(bào)告書XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE43114XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE43114版次A/0糾正和糾正措施控制程序文件編號QP-11PAGEPAGE43糾正和糾正措施控制程序目的本程序規(guī)定了糾正和糾正措施的全過程管理，以便迅速確定已發(fā)生的或潛在的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全、食品安全不符合原因，并加以糾正和采取措施，使質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全、食品安全活動符合規(guī)定的要求，同時(shí)促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。適用范圍適用于對公司管理體系已發(fā)現(xiàn)的不合格、不符合所采取的糾正、糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。職責(zé)公司管理者代表負(fù)責(zé)審批管理體系的糾正和糾正措施。驗(yàn)證實(shí)施效果。措施的實(shí)施效果。各部門對本部門在體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不符合制定糾正與糾正措施并組織實(shí)施。工作程序糾正及糾正措施的對象當(dāng)下列情況出現(xiàn)時(shí)，由生產(chǎn)部或人事行政部負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，確認(rèn)后必須采取糾正措施，及時(shí)發(fā)出《不合格報(bào)告》或《糾正和預(yù)防措施處理單》。管理體系內(nèi)部審核和外部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；嚴(yán)重投訴時(shí)（如投訴到相關(guān)媒介或主管部門）；產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；產(chǎn)品或過程得不到有效控制，相同一般不合格品連續(xù)出現(xiàn)四次時(shí)；在管理評審中發(fā)現(xiàn)體系缺陷時(shí)，需整改措施時(shí)；職業(yè)健康安全和環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患和環(huán)境行為不符合法律法規(guī)時(shí)；食品安全的意見；上級公司以及有關(guān)部門檢查、驗(yàn)收提出的意見；客戶調(diào)查回訪時(shí)，顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的意見和評價(jià)；XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE44114XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE44114版次A/0糾正和糾正措施控制程序文件編號QP-11PAGEPAGE44公司提出整改要求時(shí)。糾正及糾正措施的實(shí)施問題并提出制定、實(shí)施糾正措施的時(shí)間要求，發(fā)到責(zé)任部門。不合格事實(shí)欄由責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫，描述不合格事實(shí)時(shí)，應(yīng)清晰、具體、客觀。由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃。相關(guān)責(zé)任部門接到《不合格報(bào)告》或《糾正和預(yù)防措施處理單》后，在規(guī)定的日期前制定落實(shí)切實(shí)可行的糾正措施，并填寫原因分析、糾正措施欄。糾正和糾正措施應(yīng)是解決問題的切實(shí)可行的具體辦法，應(yīng)與所遇到問題或潛在問題的比較復(fù)雜，可提出分步解決的具體方案，并明確每步可驗(yàn)證的實(shí)施最后期限的計(jì)劃表。查明原因，重新制訂糾正措施。證據(jù)保存。糾正措施驗(yàn)證情況作為管理評審的輸入之一。管理體系文件的修改經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正或糾正措施應(yīng)加以鞏固，以確保消除產(chǎn)生不合格的原因。鞏固的方法包括：改有關(guān)的管理體系文件或作業(yè)指導(dǎo)書；對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。力資源管理程序》的規(guī)定進(jìn)行。相關(guān)文件PAGEPAGE45XXXXXXXXXXXX程序文件匯編頁 次第45頁 共114頁版次A/0糾正和糾正措施控制程序文件編號QP-11《記錄控制程序》相關(guān)記錄糾正和預(yù)防措施處理單不合格報(bào)告XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE46114XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE46114版次A/0顧客相關(guān)過程的控制程序文件編號QP-12PAGEPAGE46顧客相關(guān)過程的控制程序目的充分了解并明確顧客的要求，并形成文件，通過評審和溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。適用范圍適用于與顧客有關(guān)過程的控制，包括對顧客要求的識別、對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審、與顧客的溝通（包括產(chǎn)品的售前售中售后服務(wù)、投標(biāo)、合同的履約等）和對顧客財(cái)產(chǎn)的管理。職責(zé)付后的服務(wù)活動，并保存相關(guān)記錄及資料。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門滿足顧客和合同要求的能力進(jìn)行評審并實(shí)施。必要時(shí)由總經(jīng)理審核并協(xié)調(diào)合同評審結(jié)論。工作程序市場銷售和售前服務(wù)業(yè)務(wù)部根據(jù)年度的銷售情況的對顧客及地區(qū)分析結(jié)果，擬定營銷計(jì)劃，于每年12份提交，經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。市場銷售計(jì)劃的內(nèi)容包括：年度簽約計(jì)劃，銷售計(jì)劃，收款計(jì)劃；顧客滿意度目標(biāo)；產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)率。按照市場營銷計(jì)劃，開展產(chǎn)品推廣和售前服務(wù)工作。走訪用戶；更新企業(yè)網(wǎng)站，圖冊，微信公眾平臺等；向用戶和潛在用戶派發(fā)公司圖冊。與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定顧客要求的識別業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)在投標(biāo)、報(bào)價(jià)、洽談等活動中熟練識別顧客對產(chǎn)品的各種要求，并記錄：質(zhì)量要求包括材料確定、制作規(guī)范、食用安全、質(zhì)量指標(biāo)特點(diǎn)和外觀要求等；交付要求包括供貨方式、服務(wù)周期、交付條件、交付期限、包裝方式的規(guī)定等；產(chǎn)品的支持性能服務(wù)包括售前售中售后服務(wù)、服務(wù)說明、備品、防范措施等應(yīng)承擔(dān)的義XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE47114XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE47114版次A/0顧客相關(guān)過程的控制程序文件編號QP-12PAGEPAGE47務(wù)?？统兄Z之前進(jìn)行。確保有能力滿足產(chǎn)品、服務(wù)所要求的規(guī)定與合同或訂單一致；并記錄。合同/訂單評審的內(nèi)容顧客的合同或訂單簽訂，其內(nèi)容明確合法；依據(jù)圖樣，評估顧客的各項(xiàng)要求是否合理、明確并得到規(guī)定（裝方式、交貨期、結(jié)算方式）；盡可能滿足顧客的要求，同時(shí)對顧客要求不一致的地方要求得到解決；合同/訂單評審方式/并組織跟部門展開會議進(jìn)行評審；的交付時(shí)間進(jìn)行簽字評審，生成總體計(jì)劃；采購部對采購訂單的計(jì)劃，配送計(jì)劃，排產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行簽字評審；生產(chǎn)部對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包裝要求進(jìn)行簽字評審。/訂單評審后，業(yè)務(wù)部根據(jù)評審結(jié)果，若能滿足顧客要求就與顧客確認(rèn)合同/認(rèn)合同/訂單。合同/訂單的執(zhí)行//訂單。/訂單審批通過后即生效。/訂單后，即提交資料給各部門，按計(jì)劃展開工作。/與顧客協(xié)商解決。合同/訂單的修訂/訂單評審表上對修訂內(nèi)容做適當(dāng)說明，并注明修訂的原評審表的編號；XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE48114XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE48114版次A/0顧客相關(guān)過程的控制程序文件編號QP-12PAGEPAGE48/訂單的修訂，必須取得顧客的書面認(rèn)可。/“/”/接收部門。合同/訂單的保存所有已確定的合同/訂單及其的修訂，均統(tǒng)一中存檔。售后溝通與顧客有效的售后溝通，以便充分和準(zhǔn)確掌握顧客對產(chǎn)品要求和服務(wù)等方面的滿意程為顧客服務(wù)、回答顧客的咨詢、技術(shù)的指導(dǎo)，并予以記錄。業(yè)務(wù)部對顧客提出的反饋（包括投訴），要及時(shí)進(jìn)行有效的溝通與回復(fù)。業(yè)務(wù)部應(yīng)注意通過如下（不限于此）渠道實(shí)施與顧客的有效溝通：上門拜訪；電話訪問；顧客要求或投訴的記錄等。顧客財(cái)產(chǎn)管理好顧客財(cái)產(chǎn)，以配合本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程正常展開，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的記錄和使用協(xié)調(diào)；生產(chǎn)部門對顧客的財(cái)產(chǎn)需辦理入倉和出倉的記錄；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)。顧客有責(zé)任提供外觀和內(nèi)在質(zhì)量合格的物資，本公司的驗(yàn)證不能減輕顧客提供合格物資的責(zé)任。對因顧客提供物資存在問題而使本公司遭受損失、延誤交貨時(shí)應(yīng)由顧客承擔(dān)責(zé)任。應(yīng)根據(jù)合同或雙方協(xié)議書正確使用顧客財(cái)產(chǎn)。包括正確使用顧客的知識產(chǎn)權(quán)如規(guī)范、XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE49114XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE49114版次A/0顧客相關(guān)過程的控制程序文件編號QP-12PAGEPAGE49告都應(yīng)通過業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)知顧客，雙方協(xié)調(diào)處理。并保有記錄。相關(guān)文件無相關(guān)記錄質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析表供貨需求表訂單（合同）計(jì)劃（評審）表發(fā)貨通知單發(fā)貨清單用戶投訴及建議處理記錄表XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE50114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE50114版次A/0內(nèi)部審核控制程序文件編號QP-13PAGEPAGE50內(nèi)部審核控制程序目的根據(jù)公司管理手冊及程序文件的要求，定期審核質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、食品安全管理體系所涉及的各部門所開展的相關(guān)活動和結(jié)果是否符合規(guī)定的要求，確保管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為管理體系的改進(jìn)以及管理評審提供依據(jù)。適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、食品安全管理體系審核活動。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織制訂和實(shí)施內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃，下達(dá)審核指令，任命審核組長和審核員。人事行政部負(fù)責(zé)編制內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)和檢查各審核小組的工作，并提交審核報(bào)告，跟蹤不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施。審核組長負(fù)責(zé)按審核實(shí)施計(jì)劃，具體組織現(xiàn)場審核。審核小組成員負(fù)責(zé)按本程序準(zhǔn)備、實(shí)施、報(bào)告現(xiàn)場審核工作。受審核部門必須配合審核員工作，負(fù)責(zé)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正措施，并實(shí)施整改。工作程序制訂內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃人事行政部于每年12月份編制下年度“年度內(nèi)審方”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 同意后實(shí)施。每年審核次數(shù)不少于1次。當(dāng)法律、法規(guī)及其他外部要求變更，或發(fā)生重大的事故，或管理體系大幅度變更等情況出現(xiàn)時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可組織計(jì)劃外的審核。。內(nèi)容包括：審核的目的與范圍、依排.內(nèi)部審核。審核準(zhǔn)備管理者代表應(yīng)為每次審核委派負(fù)責(zé)該項(xiàng)審核的審核員，委派的審核員必須接受過內(nèi)審“XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE51114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE51114版次A/0內(nèi)部審核控制程序文件編號QP-13PAGEPAGE51后，提前一周向受審核部門以及承擔(dān)審核任務(wù)的審核員發(fā)出。對安排的日程如有異議，應(yīng)在實(shí)施審核三天前提出，有關(guān)各方協(xié)商解決?！啊薄徍说膶?shí)施首次會議首次會議由審核組長主持，管理者代表、審核員、受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)出席會議。首次會議的目的是向受審核部門介紹此次審核的目的、范圍和做法，并確定配合的人員。現(xiàn)場審核”中具體內(nèi)容對受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查；中；力求公正。確定不合格項(xiàng)現(xiàn)場審核后，審核組長負(fù)責(zé)召開審核組會議，綜合分析、評審檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序文件等相應(yīng)條款的要求確定不合格項(xiàng)，審核員應(yīng)將不合格的客觀事實(shí)記錄于“不合格報(bào)告”。如果審核組與受審核部門對“不合格報(bào)告”不能取得一致意見時(shí)，提請管理者代表仲裁。末次會議的目的是向受審核部門說明審核檢查結(jié)果，提出后續(xù)工作要求（糾正措施、跟蹤監(jiān)督等）。受審核部門負(fù)責(zé)人對有關(guān)事項(xiàng)作必要的說明和解釋，并提出整改的承諾。措施跟蹤與審核報(bào)告”給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提“事行政部。如措施較復(fù)雜短期內(nèi)不能糾正的，還應(yīng)另行編制糾正措施分步實(shí)施計(jì)劃，明確各時(shí)段可驗(yàn)證的整改量化指標(biāo)及方法步驟，并以書面形式送交人事行政部。在計(jì)劃整改期限滿時(shí)或接到驗(yàn)證通知時(shí)，人事行政部應(yīng)委派審核員進(jìn)行措施跟蹤檢查PAGEPAGE52XXXXXX程序文件匯編頁 次第52頁 共XXXXXX程序文件匯編頁 次第52頁 共114頁版次A/0內(nèi)部審核控制程序文件編號QP-13“”管理評審的依據(jù)。審核報(bào)告內(nèi)容審核的目的、范圍、依據(jù)和日期；受審核部門、審核組成員和審核中涉及的人員；審核情況綜述；體系有效性、符合性結(jié)論和建議。內(nèi)部審核相關(guān)記錄由人事行政部負(fù)責(zé)整理、歸檔、保存，相關(guān)記錄保存期至少三年。相關(guān)記錄年度內(nèi)審方案審核實(shí)施計(jì)劃審核檢查表不合格報(bào)告不合格項(xiàng)分布表內(nèi)部管理體系審核報(bào)告內(nèi)審首（末）次會議簽到表XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE53114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE53114版次A/0人力資源管理程序文件編號QP-14PAGEPAGE53人力資源管理程序目的為實(shí)現(xiàn)公司人力資源的有效管理與優(yōu)化配置，確保公司的正常生產(chǎn)與運(yùn)作，確保員工勝任公司規(guī)定的職責(zé)，勝任安排的工作，使人員發(fā)揮最大的效用，保證持續(xù)發(fā)展的能力。適用范圍適用于公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、食品安全工作的人員的配置與管理，包括招聘、培訓(xùn)、考核、調(diào)動等。職責(zé)人事行政部置，組織進(jìn)行人員的招聘選拔；流程的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌編制各部門工作崗位說明書及工作標(biāo)準(zhǔn)、考核方法等；監(jiān)督計(jì)劃實(shí)施情況，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，保存、管理培訓(xùn)檔案。結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，培育和宣導(dǎo)積極、健康、向上的企業(yè)文化；正、調(diào)崗、晉升、辭退辭職管理；負(fù)責(zé)各部門人事檔案更新、管理。各部門負(fù)責(zé)編制本部門員工崗位說明書及工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程及考核辦法；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)（質(zhì)量要求、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源等），資源（教材、師資等），負(fù)責(zé)本部門專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃的申請。管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門崗位編制及各部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)、公司員工培訓(xùn)計(jì)劃?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門崗位編制及各部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)和公司員工培訓(xùn)計(jì)劃。工作程序XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE54114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE54114版次A/0人力資源管理程序文件編號QP-14PAGEPAGE54人員能力的確定員工及其能力需求、識別與確認(rèn)：各部門因工作需要用人，先由用人部門提出書面需訓(xùn)、技能及經(jīng)歷等。人事行政部負(fù)責(zé)編制（其他部門配合）公司員工《崗位說明書》（含崗位職責(zé)、崗位勝任能力要求等），《崗位說明書》經(jīng)審批后，作為人事選擇、招聘、安排、考核評估人員的主要依據(jù)。員工招聘錄用控制各部門根據(jù)公司崗位編制要求審核并提出招聘或補(bǔ)員計(jì)劃，填寫《招聘需求申請表》資格公開或內(nèi)部招聘、擇優(yōu)錄取。招聘可以分內(nèi)部調(diào)用、晉升或從外部招聘。培訓(xùn)人事行政部應(yīng)識別各崗位工作人員的能力，根據(jù)新員工、在崗員工、特殊工種員工等新員工培訓(xùn)章制度、行為規(guī)范、安全、相關(guān)法律法規(guī)等。相關(guān)部門負(fù)責(zé)新員工的崗位技能、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全教育培訓(xùn)：包括公司管理方針、目培訓(xùn)等。在崗人員培訓(xùn)：按年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行。理體系的相關(guān)性和重要性。特殊工種人員資格要求及培訓(xùn)XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE55114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE55114版次A/0人力資源管理程序文件編號QP-14PAGEPAGE55如駕駛員、會計(jì)、電工、叉車工等需參加質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、勞動部門或其指定機(jī)構(gòu)舉不能上崗。對重要崗位人員如內(nèi)審員等，應(yīng)參加有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能上崗。通過各種培訓(xùn)和教育，使員工意識到：滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的崗位的工作職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性。培訓(xùn)對象與培訓(xùn)需求對部分在職人員進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)保以及職業(yè)健康安全的崗位操作技能培訓(xùn)；員的知識和技能應(yīng)隨之有所提高，對培訓(xùn)的需求應(yīng)作相應(yīng)的調(diào)整和補(bǔ)充。培訓(xùn)計(jì)劃人事行政部于每年1計(jì)劃”；“”報(bào)管理者代表審批后由人事行政部負(fù)責(zé)實(shí)施；總經(jīng)理審批。培訓(xùn)實(shí)施人事行政部負(fù)責(zé)按培訓(xùn)計(jì)劃的規(guī)定，組織責(zé)任部門落實(shí)各項(xiàng)培訓(xùn)工作，包括培訓(xùn)教材、筆試/口試/實(shí)操考核的準(zhǔn)備（如果計(jì)劃規(guī)定需考核）等?！?”考核結(jié)果（如有）送交人事行政部?！薄芭挪⒂涗?。外部培訓(xùn)考核合格的證書應(yīng)提交復(fù)印件給人事行政部存檔。培訓(xùn)效果評價(jià)XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE56114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE56114版次A/0人力資源管理程序文件編號QP-14PAGEPAGE56“”。抽查次數(shù)不得少于當(dāng)年培訓(xùn)總次數(shù)的30%，對達(dá)不到預(yù)期效果的培訓(xùn)應(yīng)重新組織。員工考核定了《績效考核制度》?？己说膱?zhí)行及原則定期進(jìn)行績效考核?？冃Э己说姆椒ü镜目冃Э己藢?shí)行上下級考核體系，既直接上級考核下一級。**部**崗位考核評分表（月度）實(shí)施。員工調(diào)崗和晉升為充分調(diào)動員工的積極懷和主動性，推動公司各項(xiàng)工作健康發(fā)展，激發(fā)員工的潛能，提調(diào)動公司可根據(jù)工作需要調(diào)整員工的工作崗位，員工也可以根據(jù)本人意愿申請?jiān)诠靖鞑块T之間流動。員工的調(diào)動分為部門內(nèi)部調(diào)動、部門之間調(diào)動、外部人才引進(jìn)三種情況。晉升分四種：職等職務(wù)同時(shí)升遷；職等上升、職務(wù)不變；職務(wù)升、職等不變；與職務(wù)無關(guān)的資格晉升。晉升：分定期和不定期，具體參見《調(diào)配與晉升制度》。員工辭職、辭退PAGEPAGE57XXXXXX程序文件匯編XXXXXX程序文件匯編頁 次第57頁 共114頁版次A/0人力資源管理程序文件編號QP-14員工辭職、辭退參考《員工辭職審批流程》、《員工辭退審批流程》、《員工離職交接流程》。員工檔案管理加強(qiáng)公司員工檔案管理工作，有效地保護(hù)和利用檔案，實(shí)現(xiàn)人事檔案的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化管理。管理制度》，按照制度執(zhí)行到位。員工檔案管理必須嚴(yán)格確保材料保密。罰、晉升、調(diào)崗、加薪、培訓(xùn)表單、離職手續(xù)等文件。員工檔案是人事行政部的保密文件，原則上不提供給外部門借閱。確因工作原因借閱行政部當(dāng)場查看。員工檔案原則上嚴(yán)禁復(fù)印。相關(guān)文件《管理手冊》XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE58114XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE58114版次A/0顧客滿意度測量控制程序文件編號QP-15PAGEPAGE58顧客滿意度測量控制程序目的為維護(hù)本公司信譽(yù)與良好企業(yè)形象，主動了解客戶需求，對顧客滿意程度進(jìn)行測量，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，以持續(xù)改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系。適用范圍適用于對顧客滿意程度的測量管理。職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客滿意度的定期測量、評價(jià)工作管理者代表監(jiān)督顧客滿意度的評價(jià)工作。工作程序顧客滿意度調(diào)查內(nèi)容：服務(wù)質(zhì)量交期包裝價(jià)格顧客滿意度調(diào)查方式：發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表電話問詢用戶走訪對交付產(chǎn)品的產(chǎn)品資料方面數(shù)據(jù)的分析流失業(yè)務(wù)的分析顧客滿意度的測量顧客滿意度的評價(jià)80~10070~8560~700~60分。定期測量方法業(yè)務(wù)部應(yīng)定期組織顧客滿意度調(diào)查問卷調(diào)查，發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”，收回?cái)?shù)量占發(fā)出數(shù)XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE59114XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE59114版次A/0顧客滿意度測量控制程序文件編號QP-15PAGEPAGE59量50%以上的，本次調(diào)查有效，負(fù)責(zé)無效。每次有效的顧客的滿意度調(diào)查不少于1次。顧客滿意度調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析分析，計(jì)算出每一個(gè)被調(diào)查顧客的滿意度、顧客的平均滿意度?！邦櫩蜐M一下內(nèi)容：每一評估項(xiàng)目、顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)結(jié)果；的項(xiàng)目/產(chǎn)品；分析結(jié)論，包括改進(jìn)建議。顧客滿意度達(dá)不到質(zhì)量目標(biāo)要求的，應(yīng)作如下處理：正和預(yù)防措施的決策、持續(xù)改進(jìn)的決策提供數(shù)據(jù)；”檢部及時(shí)跟蹤驗(yàn)證。相關(guān)文件無相關(guān)記錄顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析表糾正和預(yù)防措施處理單XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE60114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE60114版次A/0應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施控制程序文件編號QP-16PAGEPAGE60應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施控制程序目的的有效性提供操作指導(dǎo)。適用范圍適用于公司在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全、食品安全管理體系活動中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)，這些活動包括：業(yè)務(wù)開發(fā)、市場調(diào)查及客戶滿意度測評過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；產(chǎn)品和服務(wù)的變更控制過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理：供應(yīng)商評審和采購控制過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；服務(wù)運(yùn)行過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；生產(chǎn)過程監(jiān)視測量的管理過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)管理過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；不合格的處置及糾正措施的執(zhí)行和驗(yàn)證過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；持續(xù)改進(jìn)過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；適用時(shí)，對公司管理過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制提供操作指南。職責(zé)管理者代表：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理所需資源的提供，包括人員資格、必要的培訓(xùn)、信評審。人事行政部：負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對控制程序，并進(jìn)行維護(hù)。負(fù)責(zé)按本文件所要求的落實(shí)措施的有效性，并編寫《風(fēng)險(xiǎn)識別評價(jià)表》，負(fù)責(zé)本公司的風(fēng)險(xiǎn)評估及應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的策劃和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)措施的執(zhí)行和監(jiān)督。執(zhí)行。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE61114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE61114版次A/0應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施控制程序文件編號QP-16PAGEPAGE61避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行。術(shù)語和定義風(fēng)險(xiǎn)：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性事件。機(jī)遇：對公司有正面影響的條件和事件，包括某些突發(fā)事件等。風(fēng)險(xiǎn)評估：在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之前或之后（但還沒有結(jié)束），和損失的可能性進(jìn)行量化評估的工作。即，風(fēng)險(xiǎn)評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的一種方法，是指通過有計(jì)劃的變更來消除風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)的是風(fēng)險(xiǎn)可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生的機(jī)率，這主要是采取事先控制措施：二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補(bǔ)救兩個(gè)方面。風(fēng)險(xiǎn)降低：通過采取措施以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)的效果。一般情況下，若采取的措施能夠有效發(fā)生時(shí)作為改善的依據(jù)。復(fù)性較高的風(fēng)險(xiǎn)、最適合于自留的風(fēng)險(xiǎn)事件。管理風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等。外部風(fēng)險(xiǎn)：由外部影響因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，例如政策風(fēng)險(xiǎn)、市場需求風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度：風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的頻率或者概率。x風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度。工作程序/機(jī)遇管理團(tuán)隊(duì)建立分風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估小組。風(fēng)險(xiǎn)識別活動的開展應(yīng)是一次團(tuán)體的活動，各部門在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和評估過程中應(yīng)XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE62114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE62114版次A/0應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施控制程序文件編號QP-16PAGEPAGE62小組”“”以下的職責(zé)：組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析和評估；制定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施并落實(shí)執(zhí)行；編制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的實(shí)施效果驗(yàn)證。在“”中，管理者代表應(yīng)指派一名人員作為該小組的組長，負(fù)責(zé)規(guī)劃和安排風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識別和應(yīng)對的控制，并賦予評估小組組長以下職責(zé)：策劃并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理，并編制《風(fēng)險(xiǎn)識別評價(jià)表》；領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估小組；向管理者代表報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理團(tuán)隊(duì)人員的任職要求力：熟悉其所在部門的所有流程；有一定的組織協(xié)調(diào)能力；熟悉本標(biāo)準(zhǔn)的要求，并依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容策劃風(fēng)險(xiǎn)分析和評估。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理計(jì)劃機(jī)遇管理計(jì)劃時(shí)，應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：計(jì)劃的范圍，判定和描述適用于計(jì)劃的公司產(chǎn)品的壽命周期階段；職責(zé)和權(quán)限的分配；風(fēng)險(xiǎn)管理活動的評審要求；風(fēng)險(xiǎn)的可接受性準(zhǔn)則，包括危害概率不能估計(jì)時(shí)的可接受風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則驗(yàn)證活動；XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE63114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE63114版次A/0應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施控制程序文件編號QP-16PAGEPAGE63有關(guān)生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息收集和評審的活動。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理策劃為全面識別和應(yīng)對各部門在經(jīng)營和管理活動中存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，各部門應(yīng)建立識別“”和在《風(fēng)險(xiǎn)識別評價(jià)表》。在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識別和應(yīng)對過程中，責(zé)任部門應(yīng)對可能存在風(fēng)險(xiǎn)的車間、生產(chǎn)過程和人員存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一的篩選識別，風(fēng)險(xiǎn)識別過程中應(yīng)識別包括但不限于以下方面的風(fēng)險(xiǎn)：對產(chǎn)品適用的法律法規(guī)、客戶要求的變