煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施

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煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施目錄1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類分級(jí) 21.1按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)種類 21.2按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改難易程度 21.3按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的嚴(yán)重程度 22、建立安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整改治理體系 32.1

安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查方法建立健全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查制度 32.2

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改及上報(bào) 42.3

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改驗(yàn)收及銷號(hào) 52.4

重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改 53、建立責(zé)任追究體系 63.1加大責(zé)任追究力度，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整改責(zé)任 63.2建立“前追后究”制度 61、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類分級(jí)1.1按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)種類按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)種類可分為“一通三防”、水害、頂板、電氣、提升、運(yùn)輸、設(shè)備、消防、安全管理和其他風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。1.2按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改難易程度按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改難易程度可分為A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)、E級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：整改難度大，礦井解決不了，需上報(bào)幫助組織整改;

B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：整改難度較大，井解決不了，需由礦統(tǒng)一組織整改;

C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：整改難度一般，區(qū)隊(duì)解決不了，需由生產(chǎn)井統(tǒng)一組織整改;

D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：整改難度較小，班組解決不了，需由區(qū)隊(duì)組織整改;

E級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：班組能夠現(xiàn)場(chǎng)立即整改。1.3按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的嚴(yán)重程度按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的嚴(yán)重程度可分為重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)，可能導(dǎo)致人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，危害和整改難度大，應(yīng)當(dāng)全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，需要投入資金、實(shí)施工程、更換裝備并經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間整改方能治理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指危及安全生產(chǎn)、可能導(dǎo)致人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失、危害或整改難度較大、需要暫時(shí)局部停產(chǎn)停業(yè)、并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改方能治理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);一般風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指已經(jīng)危及安全生產(chǎn)，任其發(fā)展可能導(dǎo)致人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，危害或整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2、建立安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整改治理體系

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整改工作實(shí)行3級(jí)管理，即班組、隊(duì)和礦。班組實(shí)行班排查，主要排查整改生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);隊(duì)實(shí)行日排查，主要排查整改本隊(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);礦實(shí)行旬排查，重點(diǎn)排查各單位或部門的重大、較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.1

安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查方法建立健全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查制度礦井按不同生產(chǎn)性質(zhì)、工作范圍、作業(yè)特點(diǎn)、危害因素分別編制各作業(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查卡、班組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查卡、隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查卡、戰(zhàn)線風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表。礦保安戰(zhàn)線、安全“八條線”編制戰(zhàn)線風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表。礦安檢組編制全礦風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表。2.1.1崗位人員每班對(duì)照崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查卡內(nèi)容要求，進(jìn)行崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，班組長(zhǎng)對(duì)本班組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作進(jìn)行監(jiān)督管理，并持班組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查卡對(duì)班組作業(yè)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行全面排查，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)立即整改，確認(rèn)無(wú)危險(xiǎn)時(shí)方準(zhǔn)人員作業(yè)。當(dāng)班作業(yè)結(jié)束，收集整理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整改情況，形成班組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬。2.2

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改及上報(bào)礦井主要負(fù)責(zé)人及值班礦長(zhǎng)必須親自安排本單位的日常風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及整改工作。每班對(duì)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查，指派專人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的整改。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改必須堅(jiān)持“五定、四簽字”原則，確保整改落實(shí)實(shí)處。要認(rèn)真填寫生產(chǎn)井風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及整改記錄、驗(yàn)收記錄有關(guān)會(huì)議紀(jì)要等，指派準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，并建立臺(tái)賬。E級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由班組負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)立即整改，并將整改情況上報(bào)隊(duì)。D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由隊(duì)負(fù)責(zé)及時(shí)組織整改，整改報(bào)告經(jīng)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)井戰(zhàn)線主管部門。C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由礦主管部門指導(dǎo)生產(chǎn)井及時(shí)組織整改，整改報(bào)告經(jīng)生產(chǎn)井主要負(fù)責(zé)人簽字后時(shí)上報(bào)礦保安、安檢部門。B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由礦各保安主管部門對(duì)分管范圍內(nèi)的B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出整改意見，指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)單位制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改方案，并督促落實(shí)整改。對(duì)資金投入大或需要多單位共同整改的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)提交礦安全辦公會(huì)議研究決定。A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由礦安全辦公會(huì)議研究，提出初步整改方案上報(bào)，經(jīng)審批后，根據(jù)審批意見積極組織整改。按照“五定、四簽字”的原則落實(shí)整改，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改落實(shí)“五到位”，納入風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整改臺(tái)賬，實(shí)行閉合管理。2.3

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改驗(yàn)收及銷號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改復(fù)查驗(yàn)收情況應(yīng)納入各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改復(fù)查驗(yàn)收合格，經(jīng)復(fù)查驗(yàn)收人員簽字，予以銷號(hào)。E級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改完成后，由班組長(zhǎng)和當(dāng)班跟、帶班干部復(fù)查驗(yàn)收、;D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改完成后，由井戰(zhàn)線保安部門復(fù)查驗(yàn)收;C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改完成后，由生產(chǎn)生產(chǎn)井組織相關(guān)保安部門、安全檢查部門共同復(fù)查驗(yàn)收;B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改完成后，由礦組織相關(guān)保安部門、安全檢查部門共同驗(yàn)收;A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改完成后，由礦組織預(yù)驗(yàn)收，由安全監(jiān)察組及有關(guān)科室組織復(fù)查驗(yàn)收。2.4

重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的整改由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組成重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改小組，在主管部門指導(dǎo)下，做出停產(chǎn)或停止使用相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)備設(shè)施的決定，制定針對(duì)性安全技術(shù)措施，限期進(jìn)行整改。對(duì)可能危及周邊單位和人員的重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)及時(shí)告知。礦各主管部門、安檢部門按照分管業(yè)務(wù)范圍，對(duì)生產(chǎn)井的重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)行掛牌督辦，建檔管理，節(jié)點(diǎn)控制，逐項(xiàng)驗(yàn)收，做到排查整改閉合管理到位。重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整改實(shí)行“一案一檔”管理，保存期至少10年。存檔的主要內(nèi)容應(yīng)包括：重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估定級(jí)材料，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)重大事故風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查報(bào)告表，監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改指令書，重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改方案;監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)跟蹤督查記錄表，重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改完成評(píng)估報(bào)告，安全生產(chǎn)重大事故風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改完成報(bào)告書，監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改完成審查表及其他相關(guān)資料。3、建立責(zé)任追究體系3.1加大責(zé)任追究力度，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整改責(zé)任生產(chǎn)單位是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整改的主體，主要負(fù)責(zé)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整改工作全面負(fù)責(zé)，各級(jí)分管副職對(duì)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整改工作負(fù)責(zé)，隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)對(duì)本工作區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整改工作負(fù)責(zé)，保安部門對(duì)本專業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整改工作負(fù)責(zé)，礦保安組對(duì)本戰(zhàn)線的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整改負(fù)指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、督促整改落實(shí)責(zé)任;3.2建立“前追后究”制度“前追”：礦井保安主管部門按分管業(yè)務(wù)范圍，在生產(chǎn)區(qū)域發(fā)現(xiàn)