房地產(chǎn)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系過程流程圖全套共

質(zhì)量管理體系過程流程圖目錄文件編號(hào)文件名稱頁次Q/YLB00。00過程管理流程1Q/YLB01。01（附件）業(yè)務(wù)計(jì)劃流程2Q/YLB01。02。01（附件）信息管理流程3Q/YLB01。02。02（附件）數(shù)據(jù)分析流程4Q/YLB02。02（附件）生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程5Q/YLB02。03（附件）供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)流程6Q/YLB02。04（附件）持續(xù)改進(jìn)管理流程程7Q/YLB02。05（附件）產(chǎn)品安全性控制流流程8Q/YLB03。01（附件）合同評(píng)審管理程序序9Q/YLB04。01（附件）設(shè)計(jì)控制流程10Q/YLB05。02（附件）設(shè)計(jì)變更管理流程程11Q/YLB06。01（附件）文件和資料管理流流程12Q/YLB07。01（附件）采購控制流程13Q/YLB09。02（附件）供方控制流程14Q/YLB09。03（附件）顧客財(cái)產(chǎn)管理流程程15Q/YLB09。04（附件）工裝、模具管理流流程16Q/YLB10。01（附件）設(shè)備管理流程17Q/YLB10。02（附件）生產(chǎn)計(jì)劃管理流程程18Q/YLB11。01（附件）進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程程19Q/YLB13。01（附件）過程、測(cè)量和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備管理流流程20Q/YLB14。01（附件）不合格品處理流程程21Q/YLB16。01（附件）糾正與預(yù)防措施管管理流程22Q/YLB17。01（附件）質(zhì)量記錄管理流程程23Q/YLB18。01（附件）內(nèi)部質(zhì)量審核管理理流程24Q/YLB19。01（附件）培訓(xùn)管理流程25Q/YLB19。02（附件）服務(wù)管理流程26Q/YLB20。02（附件）顧客抱怨退貨管理理流程27Q/YLB0質(zhì)量成本管理流程程28質(zhì)量管理體系文件管理一一般要求(過過程管理)質(zhì)量手冊(cè)文件控制記錄控制5.管理職責(zé)方針、目標(biāo)標(biāo)計(jì)劃、評(píng)審審管理承諾諾顧客交點(diǎn)管理職責(zé)內(nèi)部溝通6．資源管理8。測(cè)量、分析和改進(jìn)內(nèi)部資源提供資源提供顧客滿意度審核資源提供資源提供持續(xù)改進(jìn)措施持續(xù)改進(jìn)措施不力糾預(yù)正防能力意過程監(jiān)視和數(shù)據(jù)措措識(shí)和測(cè)量分析施施不合基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品監(jiān)視和格品控制7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客有關(guān)的過程產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)輸設(shè)計(jì)和開發(fā)入產(chǎn)品和服務(wù)和提供標(biāo)識(shí)和可顧客財(cái)產(chǎn)防護(hù)確認(rèn)顧客特殊追溯性要求制造過程設(shè)采購監(jiān)視和測(cè)量計(jì)和開發(fā)裝置圖例：質(zhì)量活動(dòng)能力資源包括文件和信息業(yè)務(wù)計(jì)劃管理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門GMGOCD要求/備注1企業(yè)的實(shí)實(shí)際及未來發(fā)展的需要公司業(yè)務(wù)計(jì)劃構(gòu)想框架企業(yè)（業(yè)務(wù)計(jì)劃）部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布原計(jì)劃制定部門落實(shí)、跟蹤適合？新一年的業(yè)務(wù)計(jì)劃RPP1．1適用于本廠（公司司）業(yè)務(wù)計(jì)劃劃（短期、中中長期）的制制度控制及更更新2RPP2．1廠長（總經(jīng)理）每每年的12月末旬或次次年1月通過確定定當(dāng)前和未來來客戶的期望望和要求，根根據(jù)當(dāng)年企業(yè)業(yè)的實(shí)際及未未來發(fā)展的需需要，提出公公司業(yè)務(wù)計(jì)劃劃構(gòu)想框架3RPP3．1廠長（總經(jīng)理）召召集副總經(jīng)理理會(huì)議決策，對(duì)對(duì)框架研究分分析，編制業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃（包包括中長期經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃、年年度業(yè)務(wù)計(jì)劃劃、經(jīng)營指標(biāo)標(biāo)分解、持續(xù)續(xù)改進(jìn)計(jì)劃等等），并落實(shí)實(shí)到各業(yè)務(wù)部部門和車間。4IPR4．1A辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)形形象、人員健健康、安全和和環(huán)境等事項(xiàng)項(xiàng)的策劃和考考核；B財(cái)務(wù)確定主主要指標(biāo)的增增長預(yù)測(cè)和目目標(biāo)成本控制制計(jì)劃；C經(jīng)營部負(fù)責(zé)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和和銷售預(yù)測(cè)；；D設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)責(zé)開發(fā)計(jì)劃的的費(fèi)用預(yù)測(cè)；；E質(zhì)保部負(fù)責(zé)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)運(yùn)行績效可測(cè)測(cè)參數(shù)的控制制；F各相關(guān)部門門配合編制業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃并組組織實(shí)施。5RPP5．1總經(jīng)理召開會(huì)議，通通過多方論證證決策形成正正式的業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃，并經(jīng)最最高管理者批批準(zhǔn)發(fā)布，作作為受控文件件進(jìn)行控制。6IPR6．1業(yè)務(wù)計(jì)劃應(yīng)盡可能能有具體的時(shí)時(shí)間要求，落落實(shí)、追溯和和跟蹤原計(jì)劃劃負(fù)責(zé)部門的的組織執(zhí)行。7PRP7．1每年6月底各部門根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)實(shí)施狀況進(jìn)行行更新修訂，經(jīng)經(jīng)相關(guān)部門共共同評(píng)審，由由辦公室匯總總，提交總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后傳傳達(dá)到相關(guān)部部門貫徹和溝溝通。8RPP8．1每年1月，由總經(jīng)理召開開廠務(wù)會(huì)議，評(píng)評(píng)審上年業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情情況，并提出出新一年的業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃。業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃必須須與持續(xù)改進(jìn)進(jìn)、客戶滿意意和管理評(píng)審審進(jìn)行整合。業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃須提提交管理評(píng)審審，對(duì)不足之之處，依《持持續(xù)改進(jìn)管理理程序》執(zhí)行行。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM———————廠廠長（總經(jīng)理理）GO————-------廠長（總經(jīng)經(jīng)理）辦公室室CD———————相相關(guān)部門 信息管理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門GMGOCD要求/備注1信息源信息及管理需求信息的識(shí)別NoYes信息的收集（測(cè)量）信息的貯存、保護(hù)檢索和處理信息的傳遞與發(fā)布布信息的利用有效性評(píng)價(jià)NoYess關(guān)閉RR1．1信息是控制質(zhì)量和和以事實(shí)為依依據(jù)進(jìn)行決策策的基礎(chǔ)資源源；包括量化化信息和非量量化信息；典典型的信息源源為：過程、產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)的知知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，來來自供方和顧顧客的信息。2RP2．1各部門根據(jù)信息的的重要程度對(duì)對(duì)信息進(jìn)行分分級(jí)，分為關(guān)關(guān)鍵信息A、重要信息B、一般信息C。2。2辦公室應(yīng)確確定信息管理理手段。2．3各部門應(yīng)確定信息息流程，明確確有關(guān)的工作作要求和方式式。3PR3．1為利用信息，必須須對(duì)內(nèi)部和外外部信息源開開展識(shí)別，確確保質(zhì)量管理理體系信息的的有效性、充充分性、適用用性。4R4．1各部門應(yīng)測(cè)量、收收集、傳遞有有關(guān)信息，并并對(duì)信息管理理活動(dòng)規(guī)定信信息種類、負(fù)負(fù)責(zé)人、記錄錄、湯匙、收收集以及分析析或傳遞的時(shí)時(shí)限。A、體系業(yè)績績測(cè)量，B過程的測(cè)量量，C產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)的測(cè)量。5PR5．1各部門應(yīng)及時(shí)將信信息由負(fù)責(zé)人人錄入到計(jì)算算機(jī)信息庫中中，或以資料料的形式將信信息存檔到相相應(yīng)的信息檔檔案中；5。2應(yīng)采取措施進(jìn)行信信息加密和審審查，以確保保信息的安全全性和保密性性。5．3定期清理過時(shí)信息息，使貯存信信息有可利用用價(jià)值并減少少信息所占用用的空間。6PR6．1各部門應(yīng)將有關(guān)信信息（其它部部門所需要的的信息）及時(shí)時(shí)傳遞到相關(guān)關(guān)部門和相關(guān)關(guān)場(chǎng)所。7PR7．1各部門應(yīng)有效地利利用信息，并并按數(shù)據(jù)分析析規(guī)定，從信信息中選擇數(shù)數(shù)據(jù)，作為數(shù)數(shù)據(jù)分析的原原始數(shù)據(jù)。8RR8．1各部門應(yīng)每年底定定期評(píng)估信息息管理系統(tǒng)在在質(zhì)量管理工工作中的作用用，找出存在在的問題，采采取措施，改改進(jìn)信息管理理工作。9R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM———————廠廠長（總經(jīng)理理）GO————-------廠長（總經(jīng)經(jīng)理）辦公室室CD———————相相關(guān)部門數(shù)據(jù)分析流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門GMGOCD要求/備注1數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)的收集數(shù)據(jù)的傳遞數(shù)據(jù)的分析信息的利用有效性評(píng)價(jià)NoYess關(guān)閉RR1．1信息是控制質(zhì)量和和以事實(shí)為依依據(jù)進(jìn)行決策策的基礎(chǔ)資源源，數(shù)據(jù)是將將信息量化的的一種類型，數(shù)數(shù)據(jù)源包括在在信息源之中中，它包含來來自測(cè)量和監(jiān)監(jiān)控活動(dòng)的數(shù)數(shù)據(jù)，不僅包包含產(chǎn)品的數(shù)數(shù)據(jù)，也包含含體系、顧客客、供方和項(xiàng)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。1．2各部門確定應(yīng)掌握握數(shù)據(jù)的內(nèi)容容，包括本部部門以及其它它部門相互之之間傳遞的數(shù)數(shù)據(jù)。2PR2．1各部門應(yīng)按規(guī)定收收集和傳遞有有關(guān)數(shù)據(jù)，并并對(duì)數(shù)據(jù)管理理活動(dòng)規(guī)定負(fù)負(fù)責(zé)人以及收收集、分析或或傳遞的時(shí)間間安排，并規(guī)規(guī)定數(shù)據(jù)的種種類、記錄上上報(bào)周期。3PP3．1各部門應(yīng)開發(fā)及維維護(hù)數(shù)據(jù)庫。數(shù)數(shù)據(jù)的傳遞管管理方法主要要為：計(jì)算機(jī)機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理和和手工報(bào)表。4RR4．1各部門應(yīng)對(duì)有關(guān)的的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行分析以以便為以下方方面提供信息息：A）質(zhì)量管理理體系的適宜宜性、有效性性和充分性。B）過程、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的的特性及趨勢(shì)勢(shì)，包括采取取預(yù)防措施的的機(jī)會(huì)。C）顧客滿意意度或不滿意意度。D）與產(chǎn)品要要求的符合性性。E）供方。5RR5．1制定改進(jìn)措施，包包括過程、方方法、工具和和體系的改進(jìn)進(jìn)，使用過程程和測(cè)量結(jié)果果來保持和改改進(jìn)過程；使使用內(nèi)部審核核結(jié)果，識(shí)別別潛在的改進(jìn)進(jìn)機(jī)會(huì)；5．2數(shù)據(jù)的分析結(jié)果主主要用于下列列方面：過程程、產(chǎn)品和服服務(wù)的改進(jìn)，交交流，過程管管理，決策；；還可作為管管理評(píng)審的輸輸入。6RP6．1為了實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)標(biāo)，相應(yīng)的部部門和人員應(yīng)應(yīng)及時(shí)獲得數(shù)數(shù)據(jù)，辦公室室負(fù)責(zé)每半年年一次評(píng)價(jià)數(shù)數(shù)據(jù)管理過程程有效性和效效率，必要時(shí)時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)應(yīng)措施。77．1數(shù)據(jù)的測(cè)量、收集集、分析和利利用是往復(fù)不不斷的過程。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM———————廠廠長（總經(jīng)理理）GO————-------廠長（總經(jīng)經(jīng)理）辦公室室CD———————相相關(guān)部門供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注PDQAENAT1新零件/產(chǎn)品過程更改No檢驗(yàn)Yes首件樣品提交Yes檢驗(yàn)NoNo永久偏差Yes試生產(chǎn)//小批量生產(chǎn)No現(xiàn)場(chǎng)審核Yes提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料No驗(yàn)證Yes批量生產(chǎn)產(chǎn)品/材料/過程更改本程序適用于新產(chǎn)產(chǎn)品或經(jīng)更改改的產(chǎn)品。1．1已批量生產(chǎn)供貨的的產(chǎn)品新開模模具，可免于于現(xiàn)場(chǎng)審核。22．1供應(yīng)商對(duì)樣品進(jìn)行行檢驗(yàn)后，方方可提交首件件樣品（須附附自檢報(bào)告）。3RI4RP5RPR66．1供應(yīng)商試生產(chǎn)或小小批量生產(chǎn)（數(shù)數(shù)量由生產(chǎn)部部確定），生生產(chǎn)部應(yīng)通知知供應(yīng)商評(píng)審審小組要求對(duì)對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行行審核。7PPPR7．1根據(jù)需要，供應(yīng)商商評(píng)審小組對(duì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行行產(chǎn)品審核、過過程審核或質(zhì)質(zhì)量體系審核核。主機(jī)廠顧客和顧客客批準(zhǔn)的第二二方或已認(rèn)可可的第三方注注冊(cè)機(jī)構(gòu)按ISO90000/QSS9000//VDA6。1對(duì)供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行的評(píng)審可可被確認(rèn)，并并可替代我方方的審核，如如果供應(yīng)商評(píng)評(píng)審小組認(rèn)為為有必要，仍仍可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)評(píng)審。判定定級(jí)別如下：：C級(jí)：不合格格。A級(jí)、AB級(jí)：合格，對(duì)不合合格項(xiàng)采取措措施。B級(jí)：條件合格，須須整改，并經(jīng)經(jīng)確認(rèn)合格。8PR9PR9．1供應(yīng)商提交生產(chǎn)批批準(zhǔn)資料由設(shè)設(shè)計(jì)部門產(chǎn)品品工程師批準(zhǔn)準(zhǔn)。10PRP11PRP1供應(yīng)商根據(jù)生產(chǎn)件件批準(zhǔn)書可批批量生產(chǎn)供貨貨。供應(yīng)商提交生產(chǎn)件件批準(zhǔn)資料由由設(shè)計(jì)部門存存檔；供應(yīng)商商評(píng)審報(bào)告由由供應(yīng)商評(píng)審審小組組長存存檔。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知QA———————質(zhì)保部ATT---------評(píng)審小組PD————-------生產(chǎn)部EN———————設(shè)設(shè)計(jì)部編制/日期：審批/日期：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注CUENPDSmQC1新開發(fā)產(chǎn)品過程更改No檢驗(yàn)Yes首件樣品提交Yes檢驗(yàn)NoNo永久偏差Yes試生產(chǎn)//小批量生產(chǎn)No現(xiàn)場(chǎng)審核Yes提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料No驗(yàn)證Yes批量生產(chǎn)產(chǎn)品/材料/過程更改R1．1對(duì)以往提交零件不不符合性進(jìn)行行糾正：生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品/零件編號(hào)的的設(shè)計(jì)記錄、技技術(shù)規(guī)范和材材料工程更改改須提交生產(chǎn)產(chǎn)件批準(zhǔn)。1．2必須將設(shè)計(jì)和過程程更改通知給給顧客產(chǎn)品批批準(zhǔn)部門，并并可能要求提提交生產(chǎn)件批批準(zhǔn)。22．1對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)后后，方可提交交首件樣品。3RI4RP5RPR67PPPR8PR8．1提交項(xiàng)目的分工由由項(xiàng)目小組確確定，按計(jì)劃劃要求的期限限完成提交。當(dāng)當(dāng)顧客有期限限要求時(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)確確保完成時(shí)間間；如有特殊殊情況，應(yīng)與與顧客商議解解決。8．2具體提交條件及內(nèi)內(nèi)容見相關(guān)文文件敘述。9PR10PRP10．1在顧客未批準(zhǔn)前，不不得交貨。11PRP11．1生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄的的保證時(shí)間必必須為該零件件在用時(shí)間加加1個(gè)日歷年的的時(shí)間。11．2生產(chǎn)件被顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)后，公司應(yīng)應(yīng)確保其生產(chǎn)產(chǎn)條件和工藝藝與生產(chǎn)件一一致。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知CU————顧顧客AT----------評(píng)審小組PD————-生產(chǎn)部部SM----------經(jīng)營部EN————設(shè)計(jì)部部QC----------質(zhì)檢部持續(xù)改進(jìn)管理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注GMmRGOCD1質(zhì)量目標(biāo)的確定質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施檢查NoYes持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的提提出持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目評(píng)審持續(xù)改進(jìn)的的執(zhí)行No結(jié)果判判定Yess關(guān)閉閉RPPP1．1總經(jīng)理在每年底根根據(jù)上一年質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)完成成情況組織制制定下一年質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)并批批準(zhǔn)公布，確確保各級(jí)人員員了解并熟知知。1．2質(zhì)量目標(biāo)的確立應(yīng)應(yīng)考慮客戶要要求、競(jìng)爭(zhēng)情情況、法規(guī)要要求，并遵循循“零缺陷”原則。2PPPR2．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)組織相關(guān)關(guān)部門確定實(shí)實(shí)施措施或制制定分解目標(biāo)標(biāo)并落實(shí)到部部門，相關(guān)部部門制定具體體措施并組織織實(shí)施。3IPRP3．1管代負(fù)責(zé)跟蹤質(zhì)量量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況，定期期向總經(jīng)理匯匯報(bào)，并提出出修訂或措施施建議。3．2在質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施中中應(yīng)貫徹持續(xù)續(xù)改進(jìn)思想，利利用現(xiàn)有資源源，有效地挖挖掘潛力。4PPRP1設(shè)計(jì)部對(duì)產(chǎn)品特殊殊特性、關(guān)鍵鍵特性作改進(jìn)進(jìn)。2質(zhì)保部負(fù)責(zé)收集匯匯總產(chǎn)品制造造過程中質(zhì)量量狀況，利用用統(tǒng)計(jì)工具計(jì)計(jì)算制造變差差和初試運(yùn)行行能力，分析析產(chǎn)品質(zhì)量趨趨勢(shì)，提出總總結(jié)報(bào)告。3財(cái)務(wù)定期統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品品質(zhì)量成本，及及時(shí)形成報(bào)告告4經(jīng)營負(fù)責(zé)收集客戶戶抱怨，確定定不滿原因和和據(jù)點(diǎn)比例，并并及時(shí)反饋相相關(guān)部門。5必要時(shí)，管代根據(jù)據(jù)改進(jìn)內(nèi)容制制訂年度改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃，并跟跟蹤實(shí)施情況況和改進(jìn)效果果。6提案人應(yīng)填寫表單單并交部門主主管初審上報(bào)報(bào)。5PPPR5．1辦公室根據(jù)上報(bào)建建議內(nèi)容與有有關(guān)責(zé)任部門門溝通，初定定建議是否可可行，并將意意見填入《持持續(xù)改進(jìn)建議議征集表》中中。6PPPR6．1改進(jìn)建議經(jīng)選定批批準(zhǔn)后，交責(zé)責(zé)任部門執(zhí)行行并預(yù)計(jì)完成成日期，加以以跟蹤驗(yàn)證。6．2持續(xù)改進(jìn)應(yīng)用中應(yīng)應(yīng)當(dāng)采取改進(jìn)進(jìn)技術(shù)及衡量量方法，以利利于改進(jìn)建議議的執(zhí)行。7IPRP7．1改進(jìn)建議的實(shí)施情情況由辦公室室負(fù)責(zé)跟蹤，并并將結(jié)果填寫寫在《持續(xù)改改進(jìn)建議成果果報(bào)告書》上上，報(bào)最高管管理者批準(zhǔn)。7．2改進(jìn)結(jié)果的效益分分為有形效益益和無形效益益。7．3對(duì)收到較高效益的的改進(jìn)項(xiàng)目提提出人及實(shí)施施人給予獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)，并將相關(guān)關(guān)資料歸檔。8IPRP8．1重要項(xiàng)目的持續(xù)改改進(jìn)在每年的的12月由廠部負(fù)負(fù)責(zé)制訂《持持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃劃書》，明確確進(jìn)度和主要要負(fù)責(zé)人，《持持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃劃》將作為業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃的重重要組成部分分。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM————總經(jīng)經(jīng)理CD---------相關(guān)部門MR————-管理者者代表CO————辦公室室產(chǎn)品安全控制流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注cuenpdsmqcpt1產(chǎn)品安全性要求識(shí)別產(chǎn)品安全性要求培訓(xùn)產(chǎn)品安全性要求控制不符合檢驗(yàn)和驗(yàn)證符合持續(xù)改進(jìn)的的執(zhí)行關(guān)閉閉RRIIII1．1在質(zhì)量策劃階段，確確定安全特性性必須標(biāo)識(shí)在在所有與之有有關(guān)的文件中中，如控制計(jì)計(jì)劃、工藝文文件、作業(yè)指指導(dǎo)書、檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書；且且在相應(yīng)記錄錄中予以標(biāo)識(shí)識(shí)，涉及大眾眾公司的，蓋蓋“D”章，涉及通通用公司的，蓋“▽”章。1．2顧客指明產(chǎn)品為安安全件或帶有有安全項(xiàng)目，須須明確注明于于合同或協(xié)議議中，并將相相關(guān)信息傳遞遞給設(shè)計(jì)、質(zhì)質(zhì)保等部門，以以便控制。2PPRPPP2．1辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品責(zé)責(zé)任原則的培培訓(xùn)，使產(chǎn)品品責(zé)任原則在在企業(yè)內(nèi)為眾眾所周知。2．2按《產(chǎn)品質(zhì)量先期期策劃和過程程策劃控制程程序》確定安安全控制程序序以后，與之之有關(guān)的生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃、采購購、檢驗(yàn)等人人員由多方小小組成員負(fù)責(zé)責(zé)培訓(xùn)。3PPPPRP3．1所有的狀態(tài)標(biāo)識(shí)按按‘檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)控制程程序’執(zhí)行。3．2在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量量策劃階段，應(yīng)應(yīng)通過如負(fù)載載試驗(yàn)、壽命命試驗(yàn)、材料料試驗(yàn)、模擬擬試驗(yàn)、委托托裝車試驗(yàn)等等方法或風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析如DFMEA、PFMEA等方法識(shí)別別產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。3．3材料或外協(xié)涉及產(chǎn)產(chǎn)品安全性要要求時(shí)，必須須在采購訂單單中明確說明明及載明各方方責(zé)任。3．4限制損失，使產(chǎn)品品在生產(chǎn)流程程中具有可追追溯性，必須須依產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)確定應(yīng)急計(jì)計(jì)劃，已經(jīng)識(shí)識(shí)別的、對(duì)安安全性至關(guān)重重要的故障，可可以通過應(yīng)急急計(jì)劃加以限限制，必要時(shí)時(shí)通過補(bǔ)救/或追回行動(dòng)動(dòng)加以清除。4IIIRI

I4．1若有安全件為不合合格品時(shí)，除除按《不合格格品控制程序序》執(zhí)行外，需需作醒目標(biāo)識(shí)識(shí)，并立即停停止生產(chǎn)，分分析原因，采采取糾正措施施。4．2若發(fā)貨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品在安全性方方面存在缺陷陷時(shí)，在4小時(shí)內(nèi)通知知顧客并告之之型號(hào)、數(shù)量量、時(shí)間等信信息，與顧客客協(xié)商處理措措施，必要時(shí)時(shí)通過補(bǔ)救或或追回加以限限制。5PPPRPP5．1與安全性有關(guān)的所所有記錄應(yīng)予予以標(biāo)識(shí)。5．2與安全性有關(guān)的質(zhì)質(zhì)量記錄至少少保存15年。6R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知SM————經(jīng)營營部QCC---------質(zhì)檢部PD————-生產(chǎn)部部GOO---------辦公室EN————設(shè)計(jì)部部CDD---------相關(guān)部門合同評(píng)審管理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注gmsmenpdqafi1顧客訂單或產(chǎn)品要求No合同能否接受Yes簽訂合同合同執(zhí)行No合同同修訂YYes合同執(zhí)執(zhí)行Noo合同完成Yess關(guān)閉閉IRIIII1．1經(jīng)營部負(fù)責(zé)定型產(chǎn)產(chǎn)品的合同評(píng)評(píng)審，并就合合同評(píng)審的有有關(guān)事宜與顧顧客聯(lián)絡(luò)。1．2設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)非定型型產(chǎn)品（APQP階段）的合合同評(píng)審。2．1經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織研研究顧客的要要求，必要時(shí)時(shí)組織有關(guān)部部門與顧客代代表共同討論論，確認(rèn)對(duì)顧顧客要求已準(zhǔn)準(zhǔn)確理解并能能完全滿足后后才能簽訂合合同。2．2年度總合同由廠部部組織評(píng)審，評(píng)評(píng)審結(jié)果由經(jīng)經(jīng)營部記錄于于《合同評(píng)審審表》上。2．3定型的批量生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的月度合合同或更短期期的合同，由由經(jīng)營部、生生產(chǎn)部共同評(píng)評(píng)審，評(píng)審結(jié)結(jié)果以簽字或或蓋章方式在在訂單上加以以確認(rèn)生效。2．4對(duì)于顧客的口頭合合同（指定型型批量產(chǎn)品），由由經(jīng)營部業(yè)務(wù)務(wù)人員進(jìn)行評(píng)評(píng)審，評(píng)審結(jié)結(jié)果記錄于《口口頭、電話訂訂單記錄》。2．5每一合同必須在接接受前進(jìn)行評(píng)評(píng)審。2．6定型產(chǎn)品的評(píng)審在在接受訂單前前進(jìn)行，非定定型產(chǎn)品的評(píng)評(píng)審視顧客要要求和市場(chǎng)情情況，急件有有一天之內(nèi)，一一般為二周內(nèi)內(nèi)完成評(píng)審。2．7若顧客要求產(chǎn)品的的形式與已有有的產(chǎn)品差別別較大時(shí)，由由經(jīng)營部組織織設(shè)計(jì)、質(zhì)保保、生產(chǎn)等相相關(guān)部門進(jìn)行行合同評(píng)審，廠廠領(lǐng)導(dǎo)參加，最最后由總經(jīng)理理作評(píng)審結(jié)論論。2．8對(duì)顧客提出的新的的和變型的產(chǎn)產(chǎn)品需求時(shí)，由由設(shè)計(jì)部門編編制產(chǎn)品建議議書，將顧客客對(duì)產(chǎn)品總要要求視為產(chǎn)品品規(guī)范。設(shè)計(jì)計(jì)部門應(yīng)確保保參與部門都都能及時(shí)知道道和理解所有有的產(chǎn)品規(guī)范范。2．9對(duì)于投標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)應(yīng)由經(jīng)營、設(shè)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)共共同查明技術(shù)術(shù)的商業(yè)成本本，報(bào)價(jià)單必必須包括開發(fā)發(fā)成本。在合合同簽訂過程程中應(yīng)確認(rèn)技技術(shù)和商業(yè)成成本。2．10合同評(píng)審應(yīng)包括對(duì)對(duì)試制協(xié)議、質(zhì)質(zhì)量協(xié)議、技技術(shù)協(xié)議以及及報(bào)價(jià)單的評(píng)評(píng)審。2．11合同評(píng)審也可分階階段進(jìn)行。3．1有以下情況時(shí)由經(jīng)經(jīng)營部門提請(qǐng)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)等有關(guān)關(guān)人員共同與與顧客代表簽簽訂產(chǎn)品銷售售技術(shù)協(xié)議：：a、顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)與與現(xiàn)有的產(chǎn)品品設(shè)計(jì)有較大大的差異，設(shè)設(shè)計(jì)須作重大大或較多的修修改；b、供貨的產(chǎn)產(chǎn)品系新產(chǎn)品品或應(yīng)顧客要要求為其重新新設(shè)計(jì)的專用用產(chǎn)品，顧客客要求簽訂技技術(shù)協(xié)議。5．1任何一方提出更改改合同時(shí)，無無須得到對(duì)方方的認(rèn)可，并并承擔(dān)相應(yīng)的的責(zé)任。5．2合同修訂時(shí)由原簽簽訂人辦理并并重新評(píng)審5．3合同修訂后經(jīng)營部部門應(yīng)通知相相關(guān)部門。5．4經(jīng)營部應(yīng)關(guān)注合同同執(zhí)行情況，如如發(fā)現(xiàn)實(shí)際情情況與合同不不一致時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)溝通解解決。8．1由經(jīng)營部門保存合合同評(píng)審記錄錄，具體參照照《質(zhì)量記錄錄控制程序》執(zhí)執(zhí)行。2PRRPPP3P4IIRRP

P5PRRPPP6IIRRPP7IIPRPP8RR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM————總經(jīng)經(jīng)理PDD---------生產(chǎn)部SM————-經(jīng)營部部QAA---------質(zhì)保部EN————設(shè)計(jì)部部FII---------財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)控制流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注gmsmenpdcd1顧客/其它方要求產(chǎn)品開發(fā)指指令產(chǎn)品開發(fā)策策劃設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸出出No設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)審YYesNo設(shè)計(jì)驗(yàn)驗(yàn)證YessNo設(shè)計(jì)確認(rèn)Yess關(guān)閉閉IRIII1．1產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)符合顧顧客合同或《試試制協(xié)議》的的要求，包括括產(chǎn)品的技術(shù)術(shù)規(guī)格、質(zhì)量量、性能（壽壽命、耐久性性、可靠性）、安安全性、可維維護(hù)性等質(zhì)量量指標(biāo)及時(shí)間間計(jì)劃和成本本目標(biāo)。1．2產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文文件均應(yīng)符合合國家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并積積極采用國際際標(biāo)準(zhǔn)。2．1產(chǎn)品開發(fā)依據(jù)《新新產(chǎn)品開發(fā)指指令》，由設(shè)設(shè)計(jì)部門或項(xiàng)項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)責(zé)，指派設(shè)計(jì)計(jì)人員擔(dān)任項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)。3．1當(dāng)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目目轉(zhuǎn)到本階段段時(shí)，由技術(shù)術(shù)副總編制《設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)書》，下下達(dá)到項(xiàng)目小小組中的技術(shù)術(shù)代表。3．2應(yīng)確定產(chǎn)品開發(fā)成成本并進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控，應(yīng)恰當(dāng)當(dāng)設(shè)計(jì)（試制制）工具、檢檢驗(yàn)裝置（包包括軟件），使使其盡可能地地直接用于將將來的產(chǎn)品批批量生產(chǎn)。3．3《設(shè)計(jì)計(jì)劃》由產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員員編制，項(xiàng)目目組長或設(shè)計(jì)計(jì)部門主管審審核，技術(shù)副副總批準(zhǔn)。3．4設(shè)計(jì)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)形式和主主要結(jié)構(gòu)參數(shù)數(shù)、產(chǎn)品明細(xì)細(xì)表、包裝及及關(guān)鍵重要特特性明細(xì)表。4．1設(shè)計(jì)輸入有：項(xiàng)目目建議書、DFMEA、試制協(xié)議議、設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)書、設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)劃等，且必必須評(píng)審和記記錄于《設(shè)計(jì)計(jì)輸入評(píng)審表表》中，評(píng)審審時(shí)還應(yīng)包括括運(yùn)用法律法法規(guī)、合同評(píng)評(píng)審活動(dòng)的結(jié)結(jié)果和以往類類似產(chǎn)品的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)文件。4．2設(shè)計(jì)過程中，項(xiàng)目目小組長組織織對(duì)原型產(chǎn)品品的試制和驗(yàn)驗(yàn)證，提供設(shè)設(shè)計(jì)參數(shù)，驗(yàn)驗(yàn)證設(shè)計(jì)結(jié)果果。5．1設(shè)計(jì)輸出須形成文文件，以便對(duì)對(duì)照設(shè)計(jì)輸入入進(jìn)行驗(yàn)證和和確認(rèn)。5．2設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：：設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)計(jì)、標(biāo)牌設(shè)計(jì)計(jì)、產(chǎn)品說明明書、產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及樣品（原原型樣機(jī)）、設(shè)設(shè)計(jì)FMEA、產(chǎn)品特殊殊特性及規(guī)范范、產(chǎn)品防錯(cuò)錯(cuò)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審結(jié)果、故故障診斷指南南等。5．3設(shè)計(jì)輸出必須是如如下過程的結(jié)結(jié)果，包括：：努力簡化、優(yōu)優(yōu)化、創(chuàng)新及及減少浪費(fèi)；；需要時(shí)，使使用幾何尺寸寸及公差；成成本/性能/風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡衡分析；使用用試驗(yàn)、生產(chǎn)產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)反饋饋信息；使用用設(shè)計(jì)FMEA。6．1設(shè)計(jì)評(píng)審由項(xiàng)目小小組組織實(shí)施施。6．2設(shè)計(jì)評(píng)審包括設(shè)計(jì)計(jì)圖紙?jiān)u審和和樣機(jī)評(píng)審。6．3設(shè)計(jì)圖樣的評(píng)審采采用會(huì)簽的辦辦法進(jìn)行，通通過設(shè)計(jì)、校校對(duì)、工藝、審審核和批準(zhǔn)等等。6．4通過設(shè)計(jì)原型樣品品的校驗(yàn)、試試驗(yàn)、試裝的的結(jié)果評(píng)審，反反映設(shè)計(jì)是否否滿足設(shè)計(jì)輸輸入的全部要要求。7．1設(shè)計(jì)驗(yàn)證由技術(shù)副副總組織實(shí)施施，項(xiàng)目小組組負(fù)責(zé)。7．2樣品試驗(yàn)報(bào)告、試試裝報(bào)告、計(jì)計(jì)算書、模擬擬試驗(yàn)報(bào)告等等均可作為產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證證的證據(jù)。7．3設(shè)計(jì)驗(yàn)證的結(jié)果，可可以作為設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審依據(jù)之之一。8．1設(shè)計(jì)確認(rèn)在通過設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后后進(jìn)行，以確確保產(chǎn)品符合合顧客的要求求；時(shí)間按顧顧客確認(rèn)的項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)度表。8．2設(shè)計(jì)確認(rèn)是對(duì)產(chǎn)品品的最終確認(rèn)認(rèn)，其依據(jù)是是顧客認(rèn)可報(bào)報(bào)告書或商定定單。8．3在確認(rèn)記錄中，必必須將設(shè)計(jì)失失敗形成文件件，在描述設(shè)設(shè)計(jì)失敗之后后，實(shí)施糾正正和預(yù)防措施施程序。9．1對(duì)顧客提供信息，按按技術(shù)協(xié)議中中保密規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。9．2設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)資資料歸檔統(tǒng)一一由設(shè)計(jì)人員員整理收集交交檔案室并作作長期保存。9．3設(shè)計(jì)的有關(guān)記錄按按《質(zhì)量記錄錄控制程序》執(zhí)執(zhí)行。2PRRPP3P4IIRP

P5PRRPP6IIRPP7IIPPP8RR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM----總經(jīng)經(jīng)理ENN-------設(shè)計(jì)部SM----經(jīng)營營部PTT-------項(xiàng)目組CD----相關(guān)關(guān)部門設(shè)計(jì)變更管理程序序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注ENARCD1設(shè)計(jì)修改提出Noo評(píng)審確認(rèn)認(rèn)Yes確定實(shí)施（填寫單據(jù)）文件更改改執(zhí)執(zhí)行No設(shè)計(jì)確認(rèn)Yess關(guān)閉閉RP1．1在設(shè)計(jì)過程或設(shè)計(jì)計(jì)文件評(píng)審、確確認(rèn)后，存在在下達(dá)情況的的應(yīng)作設(shè)計(jì)更更改：A、設(shè)計(jì)的不不完整；B、設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)形成的更改改要求；C、采購困難難或制造困難難；D、客戶投訴訴或反饋信息息表明有質(zhì)量量缺陷時(shí)。1．2由提出者填寫《更更改通知單》，通通過相關(guān)部門門的討論會(huì)簽簽并經(jīng)批準(zhǔn)后后生效。2．1所有的設(shè)計(jì)更改，包包括由供方提提出的設(shè)計(jì)更更改，在生產(chǎn)產(chǎn)實(shí)施之前，均均必須有顧客客書面的批準(zhǔn)準(zhǔn)書或者放棄棄批準(zhǔn)。2．2對(duì)有專利的設(shè)計(jì)，必必須與顧客共共同確定其對(duì)對(duì)外形、裝配配、功能、性性能的影響，以以便能正確評(píng)評(píng)價(jià)所有結(jié)果果。2．3必須考慮設(shè)計(jì)更改改對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用用系統(tǒng)的影響響。2．4與產(chǎn)品的性能與可可靠性相關(guān)的的工藝需要更更改時(shí)，應(yīng)先先進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)驗(yàn)證，并征得得主管設(shè)計(jì)的的人員的同意意。5．1圖紙的更改可以進(jìn)進(jìn)行劃改，并并在劃改處標(biāo)標(biāo)上更改標(biāo)記記·等符號(hào)，在在圖紙更改標(biāo)標(biāo)題欄內(nèi)填寫寫標(biāo)記、處數(shù)數(shù)、更改文件件號(hào)、更改人人簽字和更改改日期。5．2對(duì)圖紙以外的管理理、技術(shù)文件件的更改，原原則上以新?lián)Q換舊，如必須須在原文件上上更改時(shí)，劃劃改的在劃改改處簽上更改改人姓名和更更改時(shí)間。6．1應(yīng)必須保存更改在在生產(chǎn)中已實(shí)實(shí)施日期的記記錄。實(shí)施必必須包括對(duì)所所有有效文件件的更新。8．1更改通知單、更改改后的圖樣由由主管人員依依《文件和資資料控制程序序》和《質(zhì)量量記錄控制程程序》執(zhí)行。2RP3RP4RI

R5IRI6RR7RRR8R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知EN------設(shè)計(jì)部AR------資料室CP------相關(guān)部門文件和資料管理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注ARCD1文件需求文件的編寫文件的審批文件和資資料的歸檔文件的發(fā)放文件的的使用文件和資料保存Yes文件評(píng)審NO文件作作廢RP1．1根據(jù)質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要求及及公司管理要要求和顧客與與其它方需要要，各職能部部門確定文件件需要文件類類型和數(shù)量。2．1質(zhì)量記錄表格的設(shè)設(shè)計(jì)、審核與與批準(zhǔn)的職責(zé)責(zé)同相關(guān)程序序文件，若顧顧客提供表格格格式，則依依照?qǐng)?zhí)行。2．2文件的編號(hào)和版本本的標(biāo)注參見見《文件編號(hào)號(hào)規(guī)范》。2．3對(duì)安全責(zé)任件的文文件，和資料料的管理要求求按《產(chǎn)品安安全控制程序序》執(zhí)行。2．4設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)收集與與公司產(chǎn)品有有關(guān)的國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等，并及及時(shí)歸檔，由由資料室發(fā)放放到相關(guān)部門門，同時(shí)收回回相應(yīng)的失效效文件。3．1對(duì)于所涉及部門較較多的文件審審查可以通過過會(huì)簽方式進(jìn)進(jìn)行。4．1文件和資料歸檔時(shí)時(shí)，由歸檔人人填寫資料室室的《文件歸歸檔記錄表》，檔檔案員根據(jù)編編目要求及時(shí)時(shí)將該文件或或資料編目后后納入檔案中中。5．1應(yīng)確保文件受控，受受控文件由資資料室統(tǒng)一發(fā)發(fā)到相應(yīng)部門門，并登記于于《文件資料料以放，收回回清單》中。5．2收到文件和資料的的部門應(yīng)及時(shí)時(shí)登記，以保保證文件資料料的有效受控控。5．2如果客戶的圖樣和和規(guī)范中注明明要參考其他他文件時(shí)，應(yīng)應(yīng)確保將這些些參考文件的的最新版本以以放到相應(yīng)的的部門。5．4對(duì)客戶提供的工程程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及及其更改應(yīng)按按《外來文件件與資料管理理規(guī)范》規(guī)定定進(jìn)行及時(shí)評(píng)評(píng)審、分布和和實(shí)施。6．1全廠職工在使用文文件夾時(shí)應(yīng)注注意保管并保保密。6．2由資料室制定《文文件現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)清單》。7．1文件與資料的貯存存環(huán)境應(yīng)防水水、防火、防防潮、防盜。7。2對(duì)電子媒體文件，由由資料室制定定控制辦法，對(duì)對(duì)電子媒體的的文件必須建建立備份，詳詳依《電子媒媒體文件控制制辦法》執(zhí)行行。7．3文件保存期限依據(jù)據(jù)相關(guān)文件具具體規(guī)定。8．1文件更改的時(shí)機(jī)根根據(jù)相關(guān)文件件規(guī)定。8．2審批應(yīng)由文件的原原部門進(jìn)行，若若由其它部門門進(jìn)行時(shí)，應(yīng)應(yīng)獲得審批所所需依據(jù)的有有關(guān)背景資料料。8．3所有文件的原稿由由資料室保存存，并蓋“資料室”章。8．4技術(shù)文件修改后，修修改的每一個(gè)個(gè)版本原稿應(yīng)應(yīng)加蓋“保留資料”章，保存到到產(chǎn)品有效期期再加一個(gè)日日歷年。8．5其它控制文件修改改后，新版本本之前的版本本原稿作為“保留資料”保存到下一一次修改。8．6對(duì)控制文件應(yīng)進(jìn)行行有效性檢查查，規(guī)定每季季度由資料員員對(duì)各職能部部門和人員進(jìn)進(jìn)行檢查，并并記錄：對(duì)技技術(shù)文件檢查查應(yīng)由技術(shù)人人員進(jìn)行。8．7資料室應(yīng)定期公布布所有有效的的文件和資料料的版本信息息8．8廠長（總經(jīng)理）辦辦公室負(fù)責(zé)核核查本廠（公公司）所執(zhí)行行的有關(guān)國家家及地方等法法律、法規(guī)性性文件的有效效性。9．1質(zhì)量體系失作用的的文件，均由由資料室蓋“作廢”章，進(jìn)行作作廢處理。9．2文件銷毀時(shí)，應(yīng)及及時(shí)登記于《文文件銷毀清單單》。2R3RP4R56IRI7R8RR9R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知EN------設(shè)計(jì)部AR------資料室CP------相關(guān)部門采購控制流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注PDENQAQCCD1供應(yīng)商的選擇供方布布點(diǎn)樣品檢驗(yàn)批量認(rèn)可合同或協(xié)議簽訂采購計(jì)劃劃供應(yīng)商交付跟蹤采購產(chǎn)品交交付No采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證Yess關(guān)關(guān)閉RPP1．1生產(chǎn)部根據(jù)采購要要求從批準(zhǔn)的的合格供應(yīng)商商名單中選擇擇合適的供應(yīng)應(yīng)商。1．2如尚無合適的供應(yīng)應(yīng)商，生產(chǎn)部部應(yīng)按《供方方控制程序》進(jìn)進(jìn)行選擇與評(píng)評(píng)定新的供應(yīng)應(yīng)商。1．3如果顧客在工程圖圖樣或其它文文件中已指定定某種材料必必須采用的供供應(yīng)商，生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)從指定定的供應(yīng)商名名單中選擇。1．4對(duì)于顧客未確定供供應(yīng)商名單或或允許本公司司自己選擇，當(dāng)當(dāng)顧客需要時(shí)時(shí)，生產(chǎn)部確確定供應(yīng)商后后，應(yīng)交設(shè)計(jì)計(jì)部提交顧客客批準(zhǔn)。2．1生產(chǎn)部與供應(yīng)商確確定首件/首批樣品數(shù)數(shù)量、質(zhì)量要要求和送樣時(shí)時(shí)間。3．1質(zhì)檢部和設(shè)計(jì)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商商提交的樣品品進(jìn)行檢驗(yàn)鑒鑒定，確定供供應(yīng)所采用的的工藝和設(shè)備備是否滿足設(shè)設(shè)計(jì)規(guī)定的技技術(shù)要求。3．2對(duì)于原輔材料，生生產(chǎn)部小批量量采購，由設(shè)設(shè)計(jì)部或質(zhì)檢檢部進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)、成份化驗(yàn)驗(yàn)或試制使用用，確認(rèn)供應(yīng)應(yīng)商的原材料料是否滿足質(zhì)質(zhì)量要求。4．1對(duì)批量生產(chǎn)的認(rèn)可可，生產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)保部可根據(jù)據(jù)產(chǎn)品及供應(yīng)應(yīng)商歷史情況況進(jìn)行生產(chǎn)件件批準(zhǔn)程序或或過程審核。5．1生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)需要要與供應(yīng)商簽簽訂購銷合同同及組織簽訂訂技術(shù)、質(zhì)量量保證協(xié)議，明明確批量供貨貨時(shí)的產(chǎn)品價(jià)價(jià)格、質(zhì)量和和服務(wù)。6．1生產(chǎn)部每月25日日前根據(jù)產(chǎn)品品合同訂單及及庫存情況編編制下一個(gè)月月的《月度材材料采購計(jì)劃劃》，其內(nèi)容容包括產(chǎn)品名名稱、型號(hào)規(guī)規(guī)格、數(shù)量、交交貨期等，報(bào)報(bào)生產(chǎn)副總批批準(zhǔn)。6．2生產(chǎn)部根據(jù)《月度度材料采購計(jì)計(jì)劃》、實(shí)際際生產(chǎn)及庫存存情況，編制制生產(chǎn)用原輔輔材料、工量量具、設(shè)備、模模具、包裝材材料等《材料料工具采購單單》，報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)副總批準(zhǔn)。6．3采購員根據(jù)批準(zhǔn)的的采購計(jì)劃，向向合格供方采采購相應(yīng)的產(chǎn)產(chǎn)品。合格供供方的選擇及及定期評(píng)審，按按《供方控制制程序》進(jìn)行行。7．1生產(chǎn)部對(duì)供方如期期交付等進(jìn)行行隨時(shí)跟蹤并并記錄于采購購記錄上并注注明實(shí)際到貨貨日期。7．2對(duì)有毒、有害及危危險(xiǎn)物品，其其采購、運(yùn)輸輸、貯存和使使用應(yīng)符合國國家規(guī)定要求求和安全具體體規(guī)定。7．4當(dāng)供方不能按期交交付時(shí)，生產(chǎn)產(chǎn)部按《緊急急情況應(yīng)急規(guī)規(guī)范》執(zhí)行；；并將延誤情情況及由此而而產(chǎn)生的附加加運(yùn)費(fèi)等，記記錄于《材料料工具采購單單》上。8．1生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同同號(hào)、供應(yīng)商商編號(hào)、或標(biāo)標(biāo)識(shí)等方式對(duì)對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，保證證產(chǎn)品的可追追溯性。9．1采購產(chǎn)品的日常檢檢驗(yàn)和驗(yàn)證由由質(zhì)保部和實(shí)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)，按按《進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)控制程序》進(jìn)進(jìn)行。9．2在特殊情況下，可可派員到供應(yīng)應(yīng)商貨源處進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證，并并在文件中規(guī)規(guī)定驗(yàn)證安排排和產(chǎn)品放行行方式，確保保進(jìn)貨滿足質(zhì)質(zhì)量要求。9．3顧客對(duì)公司采購的的產(chǎn)品驗(yàn)證參參考相關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。9．4對(duì)各階段的質(zhì)量評(píng)評(píng)審，必要時(shí)時(shí)，生產(chǎn)部可可提請(qǐng)組織過過程審核或按按“陪購、進(jìn)廠廠陪檢、過程程陪檢”的“三陪”制度執(zhí)行。10．1相應(yīng)采購記錄按《質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序》執(zhí)行行。2RPP3PPPR4RPPII5RPP6RPI7RIII8RIII9PPPIRRR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知EN------設(shè)計(jì)部AR------資料室CP------相關(guān)部門供方控制流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注PDENQAQC1供應(yīng)商的的開發(fā)需求潛在供應(yīng)應(yīng)商選定評(píng)評(píng)估供應(yīng)商布點(diǎn)前期策劃樣品試制制No樣品檢檢驗(yàn)Yess合同或協(xié)議簽訂批量認(rèn)可No符合要求？Yess合格供方供貨供應(yīng)商管管理Yes評(píng)審供供應(yīng)商N(yùn)o取消消供方RR1．1在項(xiàng)目開發(fā)和批量量供貨中因原原供貨能力不不足需要開發(fā)發(fā)新的供方。2．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)尋找、收收集、儲(chǔ)備供供應(yīng)商信息，對(duì)對(duì)于可能成為為本公司供方方的供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)調(diào)查了解，并并根據(jù)信息初初選供方，向向初選的供方方發(fā)出調(diào)查表表。2．2原輔材料供應(yīng)商選選擇，生產(chǎn)部部從潛在的供供應(yīng)商處采購購材料樣品與與潛在供應(yīng)商商信息資料一一并交設(shè)計(jì)部部、質(zhì)保部進(jìn)進(jìn)行核實(shí)，并并對(duì)采購到的的小批量材料料進(jìn)行化驗(yàn)測(cè)測(cè)試，與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行比對(duì)，必必要時(shí)組織相相關(guān)人員到供供應(yīng)商處進(jìn)行行實(shí)地考察，經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)驗(yàn)，確認(rèn)提供供的材料符合合質(zhì)量要求時(shí)時(shí)，初選為供供應(yīng)商。2．3對(duì)外協(xié)件供應(yīng)商的的選擇，由生生產(chǎn)部組織質(zhì)質(zhì)保部、設(shè)計(jì)計(jì)部到生產(chǎn)廠廠家現(xiàn)場(chǎng)考察察評(píng)估后初步步選定供應(yīng)商商。3．1設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)將開發(fā)發(fā)的外協(xié)件圖圖紙、樣品和和技術(shù)資料發(fā)發(fā)放到生產(chǎn)部部；生產(chǎn)部將將報(bào)價(jià)所需的的圖紙或樣品品和外協(xié)報(bào)價(jià)價(jià)表發(fā)放到供供應(yīng)商。4．1供應(yīng)商按技術(shù)要求求進(jìn)行前期策策劃和樣品試試制，對(duì)于采采購資料中規(guī)規(guī)定的內(nèi)容，特特別是樣品材材料的規(guī)格牌牌號(hào)、表面的的處理要求等等，生產(chǎn)部必必須監(jiān)督供應(yīng)應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行行。5．1供應(yīng)商按時(shí)間進(jìn)度度要求提供樣樣品及《首件件樣品檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告》，由質(zhì)質(zhì)檢、設(shè)計(jì)部部進(jìn)行復(fù)檢，如如不合格，供供應(yīng)商應(yīng)重新新送樣直到合合格。6．1生產(chǎn)部與供應(yīng)商簽簽訂批量生產(chǎn)產(chǎn)前的有關(guān)合合同或協(xié)議，明明確批量供貨貨的質(zhì)量、價(jià)價(jià)格和服務(wù)要要求等。7．1批量生產(chǎn)之前，生生產(chǎn)部根據(jù)供供應(yīng)商以往供供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量及工藝情情況，確定對(duì)對(duì)供應(yīng)商的批批量供貨能力力考核方式。8．1對(duì)供應(yīng)商PPAPP的執(zhí)行按《生生產(chǎn)件批準(zhǔn)程程序》進(jìn)行。8．2對(duì)供應(yīng)商依VDAA6。3進(jìn)行過程審審核并評(píng)分定定級(jí)，當(dāng)被審審定級(jí)別達(dá)到到B級(jí)及以上時(shí)時(shí)，可確定為為合格供方。9．1生產(chǎn)部將合格供方方列入《合格格供方名單》上上，并報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)副總批準(zhǔn)。9．2顧客指定的合格供供方名單時(shí)，則則必須采用該該名單。如須須向顧客提供供供方名單以以外的供方采采購，則須經(jīng)經(jīng)5。1～5。6款執(zhí)行，并并經(jīng)顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)。顧客選定定的供方不能能免除本公司司確保供方的的零件、材料料和服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量責(zé)任。10．1供應(yīng)商配套產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)入批量供貨貨階段后，按按生產(chǎn)部下達(dá)達(dá)的《年月采采購計(jì)劃通知知單》生產(chǎn)并并送交產(chǎn)品。生生產(chǎn)部負(fù)責(zé)計(jì)計(jì)劃下達(dá)和產(chǎn)產(chǎn)品交付情況況的跟蹤，要要求供方有100%交付能力。10．2供應(yīng)商供貨產(chǎn)品由由質(zhì)檢部按《進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試試驗(yàn)程序》及及檢驗(yàn)作業(yè)指指導(dǎo)書進(jìn)行入入廠檢驗(yàn)。10．3對(duì)供應(yīng)商實(shí)施監(jiān)控控的方式和程程度取決于產(chǎn)產(chǎn)品的類別和和外協(xié)件對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的影影響以及以證證實(shí)的供應(yīng)商商的能力業(yè)績績和質(zhì)量審核核報(bào)告和質(zhì)量量記錄。11．1由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織織對(duì)合格供方方進(jìn)行定期評(píng)評(píng)價(jià)并將結(jié)果果記錄于《供供方定期評(píng)價(jià)價(jià)表》中，詳詳依《供方定定期評(píng)價(jià)管理理辦法》執(zhí)行行，要求對(duì)所所有供應(yīng)商每每年至少進(jìn)行行覆蓋一次。11．2定期評(píng)價(jià)中評(píng)為不不合格的供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)要求限限期整改并跟跟蹤驗(yàn)證。13．1整改后仍不符合評(píng)評(píng)審要求的或或?qū)|(zhì)量不重重視、無明顯顯改進(jìn)的供應(yīng)應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)取消消供方資格。2RPPP3RPP45IPPR6RPP7RPPI8RPP9RPP10RPP11RRRP12RRRP13RRRR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知PD----生產(chǎn)產(chǎn)部QC-------質(zhì)檢QA----質(zhì)保保部EN----設(shè)計(jì)計(jì)部顧客財(cái)產(chǎn)管理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注SMPDQAQCST1與顧客的合同或協(xié)議進(jìn)進(jìn)廠驗(yàn)收入庫防護(hù)出出庫加工/使用（維護(hù)）No驗(yàn)證有效效性Yess處理措措施/反饋顧顧客RIR1．1顧客財(cái)產(chǎn)或顧客提提供的產(chǎn)品包包括但不限于于以下內(nèi)容：：A）提供給供方并作作進(jìn)下一步加加工的產(chǎn)品；；B）用于制造、試驗(yàn)驗(yàn)、檢驗(yàn)的模模具、工裝或或檢具；C）包裝箱、標(biāo)識(shí)。1．2對(duì)于顧客提供的產(chǎn)產(chǎn)品，經(jīng)營部部應(yīng)在與顧客客簽訂合同或或協(xié)議時(shí)，商商定雙方應(yīng)負(fù)負(fù)有的職責(zé)及及本公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)采取的必要要的質(zhì)量保證證活動(dòng)，顧客客有特殊要求求時(shí)，須依照照顧客的要求求執(zhí)行。顧客客放棄協(xié)議或或在未簽訂協(xié)協(xié)議之前，應(yīng)應(yīng)對(duì)提供的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行控制制，驗(yàn)證、貯貯存和維護(hù)。1．3經(jīng)營部、質(zhì)保部應(yīng)應(yīng)與顧客協(xié)商商確定提供產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)方方法和項(xiàng)目，并并由質(zhì)保部制制定檢驗(yàn)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書。1．4對(duì)其它顧客財(cái)產(chǎn)，如如知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按照顧顧客要求進(jìn)行行控制，以保保護(hù)顧客利益益。3．1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)到庫庫產(chǎn)品按檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行行入庫檢驗(yàn)，如如檢驗(yàn)合格，倉倉庫管理員辦辦理入庫手續(xù)續(xù)，接收入庫庫。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品有缺陷或有有質(zhì)量問題時(shí)時(shí)，依《不合合格品控制程程序》執(zhí)行，并并及時(shí)通達(dá)經(jīng)經(jīng)營人員或業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)系人與與顧客聯(lián)系、處處事。3．2質(zhì)檢部對(duì)檢驗(yàn)記錄錄（包括入庫庫檢驗(yàn)和過程程檢驗(yàn)）進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，并妥妥善保管。4．1倉庫管理員建立顧顧客提供產(chǎn)品品臺(tái)帳，并登登記入庫。4．2質(zhì)檢部、模具庫負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)模具或或工裝的接收收檢驗(yàn)和登記記入庫，并在在模具、工裝裝上作永久性性標(biāo)識(shí)。5．1顧客產(chǎn)品的貯存、搬搬運(yùn)、防護(hù)按按公司的相應(yīng)應(yīng)程序執(zhí)行。必必要時(shí)，制定定詳細(xì)的管理理的管理?xiàng)l例例，尤其對(duì)貯貯存有限制的的產(chǎn)品，必須須嚴(yán)格控制，確確保貯存期間間產(chǎn)品無損傷傷和質(zhì)量降低低。6．1生產(chǎn)所需時(shí)，使用用部門向倉庫庫管理員提出出并進(jìn)行領(lǐng)用用登記。8．1模具庫按《工裝模模具管理程序序》進(jìn)行管理理和日常維護(hù)護(hù)保養(yǎng)。9．1在加工貯存和使用用過程中造成成的損失損壞壞、質(zhì)量降低低或出現(xiàn)不符符合要求時(shí)，檢檢驗(yàn)部門必須須嚴(yán)格要求作作好檢驗(yàn)記錄錄，并記錄于于《顧客提供供產(chǎn)品一覽表表》及相應(yīng)質(zhì)質(zhì)量反饋記錄錄表上，通知知經(jīng)營業(yè)務(wù)人人員與顧客溝溝通、處理。10．1如使用過程中造成成模具、工裝裝損壞，模具具庫負(fù)責(zé)查明明其損壞原因因、程度和后后果，并報(bào)告告經(jīng)營部與顧顧客聯(lián)系協(xié)商商處理。2RII3IPRI4IIPR5R6PR7RP8IIR9RRPR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知EN------設(shè)計(jì)部AR------資料室CP------相關(guān)部門工裝、模具管理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注gmPDENVTTEWS1工裝模具需求確定NO審審批YYes設(shè)計(jì)制造No驗(yàn)收yees移交使使用維護(hù)保養(yǎng)維修Yes驗(yàn)證有效效性NO報(bào)廢IRRPPP1．1在產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量先先期策劃階段段，項(xiàng)目小組組按《產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量先期策劃劃和過程策劃劃控制程序》執(zhí)執(zhí)行。對(duì)產(chǎn)品品開發(fā)中需添添置的工裝、模模具填寫《工工裝、模具申申請(qǐng)單》，報(bào)報(bào)生產(chǎn)廠長（副副總經(jīng)理）批批準(zhǔn)。1．2使用部門根據(jù)實(shí)際際情況對(duì)工裝裝、模具需要要更新或添置置的，應(yīng)填寫寫〈工裝、模模具申請(qǐng)單〉〉，報(bào)生產(chǎn)廠廠長（副總經(jīng)經(jīng)理）批準(zhǔn)。試驗(yàn)及測(cè)試夾具的的控制依據(jù)相相關(guān)文件規(guī)定定。3．1項(xiàng)目小組對(duì)產(chǎn)品開開發(fā)用的工裝裝、模具的設(shè)設(shè)計(jì)、制造和和驗(yàn)證編制〈〈工裝、模具具開發(fā)進(jìn)度表表〉，并對(duì)實(shí)實(shí)施情況加以以監(jiān)控。3．2設(shè)計(jì)中所形成的圖圖樣等技術(shù)文文件由資料室室下發(fā)至模具具車間、技術(shù)術(shù)科（部）及及生產(chǎn)科（部部），模具車車間‘技術(shù)科（部部）根據(jù)項(xiàng)目目進(jìn)度安排制制造。3．3生產(chǎn)科（部）對(duì)需需要外購?fù)饧蛹庸さ墓ぱb、模模具進(jìn)行采購購或委外加工工。4．1驗(yàn)證工作由廠長（總總經(jīng)理）任命命的工裝小組組進(jìn)行。4．2驗(yàn)證合格的由驗(yàn)證證小組填寫〈〈工裝、模具具驗(yàn)證記錄表表〉，若驗(yàn)證證不合格，修修理后重新驗(yàn)驗(yàn)證。5．1驗(yàn)證小組驗(yàn)證合格格制作者對(duì)合合格的工裝、模模具進(jìn)行編號(hào)號(hào)。由工裝、模模具管理員建建立〈工裝、模模具管理臺(tái)帳帳〉。5．2驗(yàn)收合格的工裝模模具應(yīng)建立相相應(yīng)的〈工裝裝、模具履歷歷卡〉。6．1各部門使用的工裝裝、模具經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證合格后，由由使用部門領(lǐng)領(lǐng)用保管，并并建立各部門門的〈工裝、模模具管理臺(tái)帳帳〉。6．2所有工裝、模具均均應(yīng)妥善保管管，定置定位位，并做好產(chǎn)產(chǎn)品圖號(hào)及更更改狀態(tài)的標(biāo)標(biāo)識(shí)。不得損損壞或涂改編編號(hào)，停止使使用時(shí)應(yīng)上油油保管。6．3操作使用者必須熟熟悉模具、工工裝、工夾具具的基本性能能，掌握使用用方法，嚴(yán)格格按規(guī)程操作作。7．1所有工裝、模具均均應(yīng)妥善保管管，定置定位位，并做好產(chǎn)產(chǎn)品圖號(hào)及更更改狀態(tài)的標(biāo)標(biāo)識(shí)，不得損損壞或涂改編編號(hào)。停止使使用時(shí)應(yīng)上油油保管。7．2〈工裝、模具保養(yǎng)養(yǎng)計(jì)劃〉由工工裝管理員編編制，并監(jiān)控控計(jì)劃的實(shí)施施。7．3工裝管理員每月統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工裝完好好情況。7．4工裝、模具在設(shè)計(jì)計(jì)時(shí)，若存在在易損件，應(yīng)應(yīng)在制造時(shí)加加工出備用件件，備用件由由使用部門保保管。并在需需要時(shí)申請(qǐng)制制造。8．1所有工裝、模具必必須保持完好好，首末件檢檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)模具首末件件的檢驗(yàn)，如如檢驗(yàn)不合格格，應(yīng)立即通通知工裝管理理員，由工裝裝管理員通知知相關(guān)人員修修理。修理時(shí)時(shí)，應(yīng)將修理理情況記錄在在〈工裝、模模具履歷卡上上。9．1若遇工裝、模具大大修或按正常常的〈預(yù)防性性保養(yǎng)計(jì)劃〉〉保養(yǎng)后，應(yīng)應(yīng)由工裝驗(yàn)證證小組重新驗(yàn)驗(yàn)證。10．1工裝、模具嚴(yán)重?fù)p損壞，經(jīng)修理理后無法達(dá)到到設(shè)計(jì)要求時(shí)時(shí)，由工裝小小組確認(rèn)后，填填寫〈工裝、模模具報(bào)廢單〉〉報(bào)生產(chǎn)廠長長（副總經(jīng)理理）批準(zhǔn)后作作報(bào)廢處理。2RPP3IRPPP4IPPRPP5IPPRP6PPR7PRR8PRP9PPRPP10RPPPR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM------總經(jīng)理VT-------驗(yàn)證小組PD------生產(chǎn)部TE-------技術(shù)部/模具車間EN------設(shè)計(jì)部WS-------生產(chǎn)車間設(shè)備管理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注gmPDENPTTEWS1設(shè)備需求NO審審批YYes采購No驗(yàn)收合格yees移交使使用維護(hù)保養(yǎng)維修Yes驗(yàn)收NO報(bào)廢IRRPP1．1當(dāng)新產(chǎn)品開發(fā)需添添置新設(shè)備時(shí)時(shí)，由項(xiàng)目小小組提出購置置設(shè)備的需求求。1．2當(dāng)生產(chǎn)能力擴(kuò)大時(shí)時(shí)或設(shè)備更新新時(shí)，由生產(chǎn)產(chǎn)科提出購置置設(shè)備的需求求。2．1決定采購時(shí)，必須須與供貨廠家家簽訂合同或或協(xié)議，報(bào)廠廠長批準(zhǔn)后，方方可采購。3．1技術(shù)科負(fù)責(zé)新設(shè)備備采購及自制制設(shè)備的制造造。3．2因特殊生產(chǎn)工藝需需要自制設(shè)備備時(shí)，由使用用部門提出申申請(qǐng)，技術(shù)副副廠長（副總總經(jīng)理）召集集技術(shù)科、生生產(chǎn)科和設(shè)計(jì)計(jì)科有關(guān)人員員討論，技術(shù)術(shù)科根據(jù)會(huì)議議記要確定具具體的制造方方案和工程預(yù)預(yù)算交廠長（副副總經(jīng)理）批批準(zhǔn)。4．1設(shè)備采購后，應(yīng)由由技術(shù)科組織織相關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行安裝、調(diào)調(diào)試及驗(yàn)收，填填寫〈設(shè)備測(cè)測(cè)試驗(yàn)證記錄錄單〉，結(jié)論論為合格后方方可開機(jī)使用用。4．2應(yīng)測(cè)試設(shè)備機(jī)器能能力指數(shù)。5．1驗(yàn)收合格的設(shè)備由由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)責(zé)填寫〈設(shè)備備履歷卡〉并并建立相應(yīng)的的臺(tái)帳。6．1使用中操作工必須須嚴(yán)格按“操作規(guī)程”執(zhí)行。6．2由操作工負(fù)責(zé)設(shè)備備的日常保養(yǎng)養(yǎng)和點(diǎn)檢，并并記錄點(diǎn)檢情情況。7．1技術(shù)科制定和實(shí)施施〈年設(shè)備周周期保養(yǎng)計(jì)劃劃〉7．2技術(shù)科制定〈設(shè)備備預(yù)防性保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)程〉。7．3技術(shù)科利用適當(dāng)?shù)牡脑O(shè)備管理技技術(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)測(cè)性維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)活動(dòng)，以持持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的效率率和有效性。7．4關(guān)鍵設(shè)備在“設(shè)備備臺(tái)帳”中以“△”標(biāo)明，并由由技術(shù)科制定定其〈備品最最低庫存量表表〉8．1生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)，如“完好”，“待修”、修理等。8．2生產(chǎn)設(shè)備修復(fù)后，由由設(shè)備管理員員填寫〈設(shè)備備故障維修表表〉。技術(shù)科科每季度統(tǒng)計(jì)計(jì)生產(chǎn)設(shè)備非非正常原因的的停機(jī)時(shí)間，通通過分析以達(dá)達(dá)到減少非正正常原因停機(jī)機(jī)時(shí)間和降低低維修費(fèi)用之之目的。9．1生產(chǎn)設(shè)備修復(fù)后，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的的驗(yàn)證。10．1當(dāng)設(shè)備無法修復(fù)或或確認(rèn)無法使使用時(shí)，應(yīng)申申請(qǐng)報(bào)廢。經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)生效。2R3IPIIRP4IPPRRP5IPPRP6PPR7PRR8PRP9IPPRP10RPPPR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM------總經(jīng)理VT-------驗(yàn)證小組PD------生產(chǎn)部TE-------技術(shù)部/模具車間EN------設(shè)計(jì)部WS-------生產(chǎn)車間生產(chǎn)計(jì)劃管理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注PDSMCD1顧客訂單信息生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃No能否完成YeesYES計(jì)劃更更改？NO生產(chǎn)計(jì)劃劃跟蹤NO生產(chǎn)計(jì)劃劃完成否YES關(guān)閉IRI1．1經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同或或訂單及更改改信息傳遞。2．1生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營訂訂單信息及本本廠實(shí)際，編編制《月度生生產(chǎn)計(jì)劃表》，報(bào)報(bào)生產(chǎn)副總審審批后下達(dá)各各相關(guān)部門。3．1各相關(guān)部門執(zhí)行生生產(chǎn)計(jì)劃，完完成后須填寫寫相關(guān)生產(chǎn)報(bào)報(bào)表。4．1當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃不不能按期完成成時(shí)，相關(guān)部部門應(yīng)采取相相應(yīng)措施。必必要時(shí)將信息息反饋給生產(chǎn)產(chǎn)部，由生產(chǎn)產(chǎn)部傳遞給經(jīng)經(jīng)營部與顧客客溝通后對(duì)合合同進(jìn)行更改改。5．1當(dāng)生產(chǎn)狀態(tài)發(fā)生更更改或經(jīng)營部部提供的信息息發(fā)生變化時(shí)時(shí)，由生產(chǎn)部部編制《補(bǔ)充充生產(chǎn)計(jì)劃》或或《計(jì)劃更改改通知單》，報(bào)報(bào)生產(chǎn)副總批批準(zhǔn)后下達(dá)各各相關(guān)部門執(zhí)執(zhí)行。6．1生產(chǎn)部根據(jù)每天統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)日日?qǐng)?bào)，匯總于于《生產(chǎn)計(jì)劃劃實(shí)施結(jié)果記記錄表》，以以控制生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度。8．1生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)日日?qǐng)?bào)及相關(guān)質(zhì)質(zhì)量信息記錄錄，由生產(chǎn)部部和相關(guān)部門門根據(jù)《質(zhì)量量記錄控制程程序》執(zhí)行。2RII3RII4PIP5RII6RIP7RIR8RR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM------總經(jīng)理VT-------驗(yàn)證小組PD------生產(chǎn)部TE-------技術(shù)部/模具車間EN------設(shè)計(jì)部WS-------生產(chǎn)車間進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注PDQAQCCD1產(chǎn)品檢驗(yàn)要求確確定產(chǎn)品提交檢驗(yàn)合格格？YesNO不合格格品處理程序讓步接收NO重新檢驗(yàn)合格？YESS入庫庫生產(chǎn)/交付IRII1．1質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制原原輔材料、外外協(xié)件《進(jìn)貨貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書書》及相關(guān)的的標(biāo)準(zhǔn)，其內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包括檢檢驗(yàn)的項(xiàng)目、抽抽檢頻率、檢檢驗(yàn)器具和檢檢測(cè)人員，對(duì)對(duì)于計(jì)數(shù)型數(shù)數(shù)據(jù)抽樣計(jì)劃劃的接收準(zhǔn)則則應(yīng)為零缺陷陷，或送顧客客指定或認(rèn)可可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)進(jìn)行測(cè)試。1．2對(duì)于顧客的特殊要要求，須按顧顧客要求進(jìn)行行檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)，或送顧客客指定或認(rèn)可可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)進(jìn)行測(cè)試。2．1采購進(jìn)廠的原輔材材料、外協(xié)件件經(jīng)生產(chǎn)部核核對(duì)“送貨單”無誤后，填填寫《送檢單單》并通知質(zhì)質(zhì)檢進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)。3．1質(zhì)檢根據(jù)《進(jìn)貨檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書》及及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行行檢驗(yàn)（供貨貨方提供的合合格證據(jù)，還還應(yīng)包括質(zhì)保保書或理化分分析報(bào)告等），并并將檢驗(yàn)結(jié)果果記錄于《進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告告》與《送檢檢單》上，若若合格，倉庫庫管理員應(yīng)根根據(jù)《送檢單單》上的結(jié)論論，核對(duì)物品品，數(shù)量無誤誤后，按《搬搬運(yùn)、貯存、防防護(hù)、交付控控制程序》辦辦理入庫手續(xù)續(xù)。3．2檢驗(yàn)和試驗(yàn)不僅是是找出進(jìn)貨產(chǎn)產(chǎn)品的缺陷，重重要的是讓供供方防止缺陷陷的發(fā)生。4．1若不合格，質(zhì)檢部部應(yīng)立即通知知生產(chǎn)部采購購與供方進(jìn)行行協(xié)調(diào)溝通，并并按《不合格格品控制程序序》執(zhí)行，拒拒收和報(bào)廢則則應(yīng)重新提交交批產(chǎn)品。4．2在所要求的檢驗(yàn)和和試驗(yàn)完成或或必需的報(bào)告告收到和驗(yàn)證證之前，進(jìn)行行產(chǎn)品不得放放行，確因生生產(chǎn)急需而又又達(dá)不到上述述要求時(shí)，可可以采取緊急急放行。4．3緊急放行的標(biāo)識(shí)，如如貨物名稱、材材質(zhì)、數(shù)量、配配套產(chǎn)品的情情況均應(yīng)記錄錄中表明，手手續(xù)應(yīng)齊全。4．4對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出出現(xiàn)的不合格格結(jié)果必須記記錄存檔，分分析評(píng)價(jià)。4．5偏差接收情況參考考外協(xié)件偏差差申請(qǐng)流程。2RIII3IIRI4PPRP5IIRI6R7RR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知QA-----質(zhì)保部CCD------相關(guān)部門PD------生產(chǎn)部QC-----質(zhì)檢部過程、成品檢驗(yàn)管理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注QCQAPDCD1檢驗(yàn)要求求的確定零件生生產(chǎn)檢驗(yàn)合合格？不合格處理讓步接重新送檢合合格？收成品生生產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格？不合格品處理讓No步重新送檢檢合格？接收Yees入庫/交付IR1．1質(zhì)保部負(fù)責(zé)制訂生生產(chǎn)過程、成成品的檢驗(yàn)指指導(dǎo)書及相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)劃劃各工序的自自檢和巡檢。2．1作業(yè)人員的自主檢檢查須按照《控控制計(jì)劃》、工工藝文件及相相關(guān)文件進(jìn)行行檢查及判定定，并對(duì)產(chǎn)品品做好檢驗(yàn)狀狀況標(biāo)識(shí)，將將《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)卡》填寫齊齊全，保證實(shí)實(shí)物與流轉(zhuǎn)卡卡上數(shù)量的一一致。3．1首件的三檢在保證證不中斷生產(chǎn)產(chǎn)的情況下獲獲得相關(guān)的工工藝文件，使使用的工裝、設(shè)設(shè)備、檢具正正確并經(jīng)過檢檢定合格，環(huán)環(huán)境條件符合合工藝文件的的規(guī)定，生產(chǎn)產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡填寫寫齊全，在合合格的首件三三檢產(chǎn)品經(jīng)檢檢驗(yàn)人員確認(rèn)認(rèn)后，方可開開始生產(chǎn)。3．2持有相應(yīng)上崗證的的人員才可上上崗作業(yè)及進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試試驗(yàn)，其培訓(xùn)訓(xùn)及資格的確確定按《培訓(xùn)訓(xùn)控制管理程程序》執(zhí)行。3．4過程活動(dòng)以缺陷預(yù)預(yù)防方法為導(dǎo)導(dǎo)向，如：統(tǒng)統(tǒng)計(jì)過程控制制、防錯(cuò)、目目視控制等，而而不是以找出出缺陷為目的的。7．1只有在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過過程檢驗(yàn)完成成且結(jié)果合格格后，才能進(jìn)進(jìn)行最終檢驗(yàn)驗(yàn)。7．2質(zhì)檢依照顧客要求求和《檢驗(yàn)指指導(dǎo)書》及相相關(guān)工藝文件件，對(duì)最終產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，并填寫相相應(yīng)的《氣密密性檢測(cè)記錄錄表》和《成成品檢驗(yàn)報(bào)告告》。7．3經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品品，且有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)和文件皆皆齊備并得到到認(rèn)可后方可可發(fā)出。8．1對(duì)不合格品處理方方式和程序參參照不合格品品處理程序執(zhí)執(zhí)行，拒收的的報(bào)廢時(shí)則應(yīng)應(yīng)重新提交批批產(chǎn)品。9．1過程檢驗(yàn)需提供相相應(yīng)的質(zhì)量記記錄。9．2過程、最終檢驗(yàn)和和試驗(yàn)中出現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品按《不合格格品控制程序序》執(zhí)行。10．1依照顧客要求的頻頻次進(jìn)行的全全尺寸檢驗(yàn)、性性能試驗(yàn)、型型式試驗(yàn)等，應(yīng)應(yīng)記錄于相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量記錄錄中。10．2質(zhì)檢對(duì)包裝后待出出廠的產(chǎn)品按按《出廠產(chǎn)品品驗(yàn)收規(guī)范》執(zhí)執(zhí)行。2IR3RII4RPPP5RII6IR7RII8RPPP9RII10RR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM------總經(jīng)理VT-------驗(yàn)證小組PD------生產(chǎn)部TE-------技術(shù)部/模具車間EN------設(shè)計(jì)部WS-------生產(chǎn)車間檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注GMENPDMECD1檢具/量具具/試驗(yàn)設(shè)備的采采購No審批Yess采購No委外檢定合合格？Yees使使用維護(hù)保養(yǎng)（維修）No（周期）檢定合格？Yees入庫/交付IR1．1依照設(shè)計(jì)部的產(chǎn)品品開發(fā)任務(wù)及及提供的技術(shù)術(shù)資料由計(jì)量量管理員確定定檢驗(yàn)、測(cè)量量與試驗(yàn)內(nèi)容容及其所涉及及設(shè)備的精度度。選擇適用用精度的檢具具、量具及試試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)應(yīng)與要求的測(cè)測(cè)試能力一致致。2．1檢具、量具和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備的采購購程序依據(jù)《設(shè)設(shè)備采購程序序》執(zhí)行。4．1采購到的儀器設(shè)備備經(jīng)委外檢定定合格，編號(hào)號(hào)后方可投入入使用。4．2在檢驗(yàn)、測(cè)量、試試驗(yàn)設(shè)備的技技術(shù)資料按要要求可以提供供的場(chǎng)合，當(dāng)當(dāng)顧客或其代代表要求時(shí)，應(yīng)應(yīng)提供這些資資料。以證實(shí)實(shí)檢驗(yàn)、測(cè)試試、試驗(yàn)設(shè)備備的功能是適適宜的。4．3檢定合格的設(shè)備儀儀器必須備齊齊檢定證書、合合格證及合格格標(biāo)識(shí)，保證證實(shí)物、證書書和臺(tái)帳相符符。4．4使用人員均應(yīng)進(jìn)行行培訓(xùn)，一般般人員不得隨隨意操作，以以防損壞和發(fā)發(fā)生意外。5．1檢具、量具及試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備依據(jù)編編號(hào)規(guī)則編號(hào)號(hào)并登記入《檢檢具、量具和和試驗(yàn)設(shè)備清清單》、做履履歷卡、使用用或領(lǐng)用記入入《個(gè)人量具具卡》。5．2在控制計(jì)劃中所涉涉及的測(cè)量儀儀器和設(shè)備所所組成的測(cè)量量系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)據(jù)《MSA分析作業(yè)規(guī)規(guī)范》，由計(jì)計(jì)量管理員組組成檢驗(yàn)員和和操作人員進(jìn)進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)統(tǒng)分析。5．3使用中的檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備必須附有有有效的合格格證，合格證證為白底綠字字印刷，寫有有名稱、編號(hào)號(hào)、檢定人員員的日期。6．1確保檢驗(yàn)、測(cè)量和和試驗(yàn)設(shè)備有有適宜的環(huán)境境條件。7．1檢具需維修時(shí)，應(yīng)應(yīng)填寫《檢具具、設(shè)備維修修記錄表》，維維修后應(yīng)重新新檢定并記錄錄于《檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備履歷表》上上。8．1計(jì)量管理員應(yīng)編制制《計(jì)量器具具周檢計(jì)劃》和和《檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備周檢計(jì)劃劃》，規(guī)定送送檢和自檢的的項(xiàng)目、時(shí)間間和要求，檢檢定周期應(yīng)根根據(jù)國家質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)督局局規(guī)定的時(shí)間間要求，并依依據(jù)計(jì)量器具具使用實(shí)際頻頻率，適當(dāng)縮縮短使用頻繁繁的檢具的檢檢定時(shí)間。8．2若檢定不合格，應(yīng)應(yīng)追查由該量量具測(cè)量的產(chǎn)產(chǎn)品，對(duì)被檢檢品進(jìn)行重新新評(píng)估。9．1報(bào)廢，經(jīng)總經(jīng)理批批準(zhǔn)后生效。23IRP4RRP5RP6PR7RR8RP9RPPR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM------總經(jīng)理MME------計(jì)量室P