EHS質(zhì)量管理體系程序文件資料

×××有限公司質(zhì)量管理體系程序文件文件控制程序受控狀態(tài)擬制文件編號Q/****2.01—2021審核版本號A/0批準(zhǔn)持有者部門發(fā)放編號2021年03月26日發(fā)布2021年03月28日實(shí)施1.目的經(jīng)過職責(zé)劃分、明確工作程序及要求，確保公司管理體系有關(guān)的文件編寫、修改、發(fā)行、廢黜和管制等得到有效控制。2.范圍本程序適用于公司一切有管理體系文件。3.權(quán)責(zé)序號類別制定審核批準(zhǔn)發(fā)放1質(zhì)量手冊質(zhì)管部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)管部2程序文件相關(guān)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)管部3第三層次文件相關(guān)部門部門主管管理者代表質(zhì)管部4使用表單相關(guān)部門部門主管管理者代表質(zhì)管部5外來文件相關(guān)部門部門主管管理者代表質(zhì)管部3.2質(zhì)管部是管理體系文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后的文件分發(fā)、收回、銷毀及管制，負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各單位管理體系文件的管理實(shí)施情況。其它管理性文件由各相關(guān)職能部門歸口管理。3.8技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的歸口管理，負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各單位技術(shù)性文件的管理實(shí)施情況，適時(shí)安排文件修改的評審。3.9各部門負(fù)責(zé)建立本部門使用的與管理性有關(guān)的體系文件清單，并且進(jìn)行管制。4.定義4.1內(nèi)部文件：質(zhì)量手冊、程序文件、第三層次文件（各部門職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書、操規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、管理制度）。4.2外來文件：ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)矩等。4.3記錄表單：一切用于浙江奧力電機(jī)股份有限公司有關(guān)質(zhì)量體系方面的原始記錄。5.文件的編寫與管理5.1質(zhì)量體系管理性文件應(yīng)由質(zhì)管部統(tǒng)一編號，具體規(guī)則如下：5.1.1質(zhì)量手冊（第一層次的質(zhì)量體系文件）的編號：Q

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.××—2021文件發(fā)布的年份順序號第一層次的質(zhì)量體系文件浙江奧力電機(jī)股份有限公司名稱代碼本公司ISO9001專用文件代碼5.1.2程序文件（第二層次的質(zhì)量體系文件）的編號：Q

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****2．××.—2021文件發(fā)布的年份順序號第二層次的質(zhì)量體系文件浙江奧力電機(jī)股份有限公司名稱代碼本公司ISO9001專用文件代碼5.1.3第三層次管理性文件的編號：Q

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3．××.××—2021文件發(fā)布的年份順序號關(guān)于應(yīng)程序文件的順序號第三層次的質(zhì)量體系文件浙江奧力電機(jī)股份有限公司名稱代碼本公司ISO9001專用文件代碼5.1.4質(zhì)量記錄（第四層次文件）的編號：Q

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××—××順序號關(guān)于應(yīng)程序文件的順序號質(zhì)量記錄的代碼浙江奧力電機(jī)股份有限公司名稱代碼本公司ISO9001專用文件代碼5.1.5版本號：X/X分子以“A—Z”表示版本號，分母以“0—99”表示修改狀態(tài)。5.1.6外來文件若已有編號則以原有編號為準(zhǔn)，若無編號，則依以上準(zhǔn)則進(jìn)行編號。5.2文件的制定、修訂及廢止：5.2.1文件制定5.2.1.1各部門提出文件制定申請，交質(zhì)管部審批，質(zhì)管部頒發(fā)文件編號。5.2.1.2文件草擬后送相關(guān)部門審批,以確保文件是充分性和適宜性，文件保持清晰，易于識(shí)別。一經(jīng)批準(zhǔn)即行奏效，由質(zhì)管部發(fā)布及管理。5.2.2文件修訂5.2.2.1由需修訂部門提出修訂申請，交原制定部門修改。修改完畢后經(jīng)相關(guān)部門審批后奏效。確保文件的更改和現(xiàn)行修行狀態(tài)得到識(shí)別；確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。5.2.3文件廢止5.2.3.1由提議部門提出廢止申請并且說明廢止原因，交原制定部門研究同意后交原審批部門審批，由質(zhì)管部執(zhí)行。5.3分發(fā)、回收5.3.1需分發(fā)的受控文件，由質(zhì)管部作好記錄,加蓋“受控文件”章按規(guī)則范圍發(fā)放。5.3.2修訂及廢止時(shí)，由質(zhì)管部回收舊版文件，填寫《文件分發(fā)/回收表》。已回收的文件超過一定期限，由質(zhì)管部統(tǒng)一銷毀。為防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，關(guān)于這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)記。5.3.3關(guān)于外來文件的分發(fā)由相關(guān)部門簽收，分發(fā)時(shí)不加蓋“受控文件“章，作廢時(shí)不予以回收。5.4保存5.4.1一切經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)的質(zhì)量管理文件一律由質(zhì)管部列帳并且保存原稿，各部門自行保存文件。6相關(guān)文件Q/****2.01—2021《記錄控制程序》7使用表單7.1Q/****4.01-01《文件制定、修訂、廢止申請單》7.2Q/****4.01-02《文件分發(fā)/回收表》7.3Q/****4.01-03《受控文件總覽表》

****有限公司文件制訂、修訂、廢止申請單表號：Q/****4.01-01編號：申請類別□制訂□修訂□廢止文件類別名稱申請?jiān)蛎枋觯簝?nèi)容概述：申請人：日期：意見：簽名：日期：批準(zhǔn)：日期：

****有限公司文件分發(fā)/回收記錄表號：Q/****4