EHS管理審查程序文件

2022INPUTYOURHEALINEHEREEHS管理審查程序2022INPUTYOURHEALINEHEREEHS管理審查程序管理審查程序修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準2022/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0///EHS是環(huán)境Environment、健康Health、安全Safety的縮寫；HSE是健康（Health）、安全（Safety）和環(huán)境（Environment）管理體系的簡稱批準：審核：編制：

EHS管理審查程序1.0目的關(guān)于公司環(huán)境管理體系進行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.0適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系的評審工作，囊括質(zhì)量方針和目標的評審。3.0定義無4.0職責4.1總經(jīng)理負責主持管理審查活動。4.2管理者代表4.2.1負責向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系進行情況，編寫相應(yīng)的評審報告；4.2.2負責管理審查計劃的編制和組織工作，收集并且提供管理審查所需的資料；4.2.3負責糾正和預(yù)防措施實施后的跟蹤和驗證工作。5.0運作程序5.1管理審查的計劃5.1.1年度管理審查計劃一般情況下，管理審查每年進行一次，于12月份關(guān)于上年度的環(huán)境管理體系運行情況進行評審。管理者代表于每年的2—3月份編制年度管理審查計劃，提交總經(jīng)理審批。年度管理審查計劃的內(nèi)容應(yīng)囊括：評審目標；評審組織；評審內(nèi)容；評審的準備工作要求；評審時間安排。

5.1.2適時管理審查計劃在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計劃，適時進行相應(yīng)的管理審查：當公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；當公司發(fā)生重大環(huán)境事故或顧客連續(xù)投訴時；當法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變更時；當總經(jīng)理認為有必要時，如認證前的管理審查。E)管理者代表編制適時管理審查計劃，提交總經(jīng)理審批，適時管理審查計劃的內(nèi)容參照年度管理審查計劃，但評審內(nèi)容一般針關(guān)于.中某一具體事項。5.2管理審查的內(nèi)容管理審查一般囊括以下內(nèi)容：5.2.1環(huán)保作業(yè)程序 ZK-GP-212 A0 2/3 5.2.2環(huán)境稽核之結(jié)果及其稽核缺失之教正措施. 5.2.3本行業(yè)有關(guān)的環(huán)境法令、法規(guī)及地方性法令、法規(guī). 5.2.4國際環(huán)境保護情勢變動及趨勢 5.2.5環(huán)境改善目標達成狀況. 5.2.6環(huán)境異常事件的處理及教正結(jié)果. 5.2.7環(huán)境教育訓練的推廣實績. 5.2.8環(huán)境管理系統(tǒng)文件之審查. 關(guān)于體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性的評判，產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及供貨商供貨業(yè)績。5.3管理審查的準備5.3.1管理者代表于每年11月25日前，將總經(jīng)理審批后的評審計劃分發(fā)至各個部門，由部門負責人準備并且提供與部門工作有關(guān)的評審所需資料。5.3.2管理者代表于每年11月底以前將各部門準備的資料訣別進行收集、整理、并且根據(jù)收集的資料制定評審的具體的內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后，將評審會義的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以“管理審查通知單”的形式發(fā)給參加評審的人員。5.4管理審查的實施5.4.1評審會議總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人有關(guān)人員參加。參加評審會議人員關(guān)于“管理審查通知單”的評審內(nèi)容進行逐項評定。

5.4.2評審結(jié)論總經(jīng)理關(guān)于所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論（囊括進一步調(diào)查、驗證等）?？偨?jīng)理關(guān)于評審后改進活動提出明確要求（囊括體系、資源、方針、目標是否需要調(diào)整；是否需要進行產(chǎn)品、進程審批等與評審的內(nèi)容相關(guān)的要求）。5.5管理審查報告5.5.1管理者代表關(guān)于管理審查的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫“管理審查報告”，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)至相關(guān)部門。5.5.2評審報告的內(nèi)容囊括：評審目的；評審日期；參加評審人員；評審的內(nèi)容及結(jié)論；采取的糾正和預(yù)防措施；5.6糾正和預(yù)防措施的實施和驗證5.6.1管理者代表根據(jù)會議評審結(jié)果填寫“糾正和預(yù)防措施處理表”中“不契合事實”欄，定出責任部門，由責任部門填寫“原因分析”欄以糾正或預(yù)防并且實施。5.6.2管理者代表負責關(guān)于上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。5.7評審記錄關(guān)于管理審查會議應(yīng)以“管理審查記錄”的形式予以保留，管理者代表應(yīng)負責保管一切的管理審查資料及相關(guān)記錄。6.0參考文件6．1《不契合糾正預(yù)防措施管理程序》7.0表單/記錄7.1《管理審查計劃》 7.2《管理審查通知單》 7.3《管理審查報告》 7.4《環(huán)境異常聯(lián)系單》8.0流程圖 無EHS管理體系評審-準備擬定管理評審計劃確定本次管理評審的日期、地點，需要評判的事項確定評審的形式和組織要求參加管理評審的部門和人員做好充分準備管理評審準備選擇以下內(nèi)容中部分作為管理評審的輸入內(nèi)、外部EHS審核的結(jié)果許諾、方針、目標的實現(xiàn)情況及實用性現(xiàn)行文件體系的適宜性與充分性現(xiàn)行組織結(jié)構(gòu)的適宜性法律、法規(guī)以及相關(guān)方愿望與要求的改變危害確認和風險評判的結(jié)論EHS管理方案及HSE計劃書的實際情況健康、安全與環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)及達標情況來自顧客、業(yè)主、員工及社會的投訴和意見預(yù)防措施和風險消減措施的實施情況風險趨勢分析和風險消減措施能力分析上次管理評審決定的改進措施的執(zhí)行情況可訣別形成幾個文件由管理者代表和專業(yè)管理部門向管理評審會議報告EHS管理體系管理評審—實施按計劃進行管理評審最高管理者主持管理評審會議管理者代表匯報運行情況部門專題匯報高層管理者討論評審最高管理者總結(jié)（關(guān)于EHS管理體系運行作出正確評判指出不）不即時關(guān)于方針和其他要素進行修改）形成結(jié)論，以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)、外條件變化會后整理形成管理評審報告，由最高管理者批準、發(fā)放。管理評審報告管理評審報告至少應(yīng)囊括以下內(nèi)容評審的日期、主持人，參加管理評審的人員關(guān)于每個評審項目給予簡要描述及形成結(jié)論關(guān)于EHS管理體系的有效性和適應(yīng)性給予總結(jié)若有改進事項，應(yīng)確定責任并且規(guī)則實施和驗證的日期EHS管理體系管理評審—跟蹤驗證，持續(xù)改進將有關(guān)管理評審的資料收集、整理、保存；關(guān)于管理評審提出的問題應(yīng)分析原因責成責任部門制定糾正、預(yù)防措施并且實施關(guān)于糾正、預(yù)防措施的實施跟蹤驗證，進行有效性分析管理評審的完成并且不意味著體系運行的終結(jié)，而是下一個運行進程的開始。在管理評審的進程中形成新的目標和指標，制定新的管理方案，并且關(guān)于確定的危害與影響因素實施控制和管理，實現(xiàn)新一輪持續(xù)改進。管理評審報告批準審核作成EJL-4.6-01-02OHSJL-4.6-01-02發(fā)送范圍全體中層及以上領(lǐng)導標題ISO14001環(huán)境管理體系和OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系運行有效性評審評審時間2022年11月12日8:30—10:30主持人總經(jīng)理參加人員評審目的評審公司ISO14001環(huán)境管理體系和OHSAS職業(yè)健康安全管理體運行的適宜性、有效性和充分性，并且提出持續(xù)改善的建議。評審內(nèi)容2022年11月12日，由總經(jīng)理主持進行了環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理評審，主要為驗證10年度的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性、充分性；本次評審共輸入內(nèi)容10項，涵蓋了體系標準的一切條款。評審內(nèi)容及有效性評判：1.環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案的實現(xiàn)程度及適宜性評判2022年度，公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系共制定了13項管理活動，24個年度目標以及34個方案/控制計劃，截止到2022年10月末目標達成率92%，方案/控制措施完成率76%，具體完成情況見（圖一）所示：圖一2022年度目標指標及方案/控制措施完成情況2項未達成的目標是：①一切的作業(yè)活動有制度可依。未達成原因—《三同時管理制度》、《員工通用安全行為基準》正在審批修訂中；②特種作業(yè)人員培訓率100%。未達成原因—叉車作業(yè)者安全評判體系建立，因場地原因，叉車駕駛技能訓練考核延遲在12月進行。3項實施不徹底的方案/控制措施是：①食堂、更衣室的照明及空調(diào)開關(guān)管理。目前狀態(tài)—白班狀態(tài)下食堂和更衣室的照明、空調(diào)開關(guān)已經(jīng)得到管理，但是夜班因人員配置不足，管理未實施。解決措施—與設(shè)施部門研討，利用技術(shù)改造進行照明控制；②新建生產(chǎn)線設(shè)置獨力的能耗計量表。解決措施—調(diào)整到2022年實施，隨著二期廠房的建設(shè)和生產(chǎn)線的改造，逐步安裝；③廢棄物分類實施不徹底。解決措施—加強關(guān)于新員工入職時的廢棄物分類教育，實施部門間的廢棄物分類相互點檢。2.環(huán)境/職業(yè)健康安全使用法律法規(guī)及其他要求清單2022年度，安環(huán)課重新關(guān)于公司適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求進行了辨識，修訂了法律法規(guī)的來源及頻次，且在識別表中明示。本年度新增環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)28部，截止到10月末共識別環(huán)境法律法規(guī)及其他要求170部，其中2部已經(jīng)廢止。2022年度新辨識適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)36部，截止到10月末共識別出職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求16部，其中廢止法規(guī)3部。一切的環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求均進行了適用性的識別，并且向一切的部門展開。經(jīng)過進行合規(guī)性評判，目前公司的管理活動基本契合適用的環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求。3.相關(guān)方的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理2022年度針關(guān)于相關(guān)方的管理主要進行了3項活動。①關(guān)于廢棄物委托機構(gòu)進行現(xiàn)地調(diào)查和確認。實施情況見（圖二），現(xiàn)地檢查結(jié)果顯示公司在用的廢棄物委托機構(gòu)的處理能力及處理方式均契合法律法規(guī)的要求。②關(guān)于46家非商社類供應(yīng)商進行書面的環(huán)境/職業(yè)健康安全調(diào)查，截止到10月末已回收25份，回收率為54%。③關(guān)于外來施工的安全管理。2022年度截止到11月份共進行外來施工10起，未發(fā)生安全事故。目前，外來施工中存在的問題：二期廠房工程，施工證正在申請中，希望責任部門盡快辦理，在施工證辦下來之前，關(guān)于施工進程加強監(jiān)管。4.環(huán)境因素的識別與評判/危險源辨識與評判結(jié)果2022年，安環(huán)課修訂了《環(huán)境因素識別管理程序》，主要是按部門分類關(guān)于環(huán)境因素進行了匯總，同時還修訂了環(huán)境因素評判準則，使之評判標準越發(fā)科學準確，且與危險源的風險評判準則趨于一致，環(huán)境因素辨識與分布結(jié)果見（圖三）。2022年度安環(huán)課在6月、10月組織了兩次危險源的辨識與評判，主要是針關(guān)于10年度生產(chǎn)線設(shè)備、工藝發(fā)生重大變化時的危險源辨識。兩次危險源辨識共收到KY報告書5份，見（圖四）。2022年度新增的危險源均制定有控制措施。5.環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件的適用性、充分性、有效性2022年度，為保證環(huán)境管理體系文件的適宜性、充分性，安環(huán)課共修訂環(huán)境管理體系程序文件27處，職業(yè)健康安全管理體系文件主要是修訂了2處作業(yè)文件和新增1處作業(yè)文件?，F(xiàn)行管理體系文件結(jié)構(gòu)見（表一）。6.員工意見、報怨等信息的處理公司獲取員工有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全信息的主要途徑有懇談會意見、員工提案、意見箱和滿意度調(diào)查。本年度4月和10月訣別進行兩次員工滿意度調(diào)查，其中員工關(guān)切度較高的7項問題中，作業(yè)環(huán)境和勞保用品的關(guān)切度訣別是19%和6%。各種環(huán)境/職業(yè)健康安全信息經(jīng)過篩選，由工會討論，經(jīng)總經(jīng)理發(fā)放后向相關(guān)部門發(fā)放，并且制定計劃后實施整改。7.保證方針目標實現(xiàn)的資源配置公司主要在組織結(jié)構(gòu)的建立、人員培訓以及資金投入等三個方面來保證目標、指標的實現(xiàn)。首先，公司建立以公司高層為組長，以各部門負責人為組員的安全環(huán)境衛(wèi)生管理委員會，涉及一切的部門。其次，10年度，安環(huán)課重點關(guān)于09年遺留的培訓教育不徹底部分進行了加強，并且新增加了天車安全操作技能教育和體系內(nèi)審員培訓。截止到11月份，除叉車操作技能訓練因場地原因延遲在12月進行外，其余培訓項目均依照計劃實施。最后，公司在隱患整改、勞保用品、體檢和培訓等有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全的活動中共投入50.56萬元。8.環(huán)境/職業(yè)健康安全不契合事件及整改跟蹤2022年共發(fā)生環(huán)境/職業(yè)健康安全事件4起（其中安全3起，環(huán)境1起），比09年度有所下降，但比08年度有所上升（見圖五），需要各部門在日常的工作中加強環(huán)境/安全管理。10月度發(fā)生的交通安全事故，因物流課沒有提交事故報告，無法得知原因，本次未統(tǒng)計在內(nèi)。10月發(fā)生的油料泄漏事故，責任部門需要盡快進行后續(xù)的處理。2022年8月、10月共進行2次體系內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)內(nèi)審問題45個，其中不契合項6個，改進項35個，建議項4個，問題總數(shù)比09年下降36%。截止到10月份，6項不契合問題已經(jīng)整改完成4項。兩項未改善完成的不契合是：①制造技術(shù)作業(yè)現(xiàn)場使用的電鋸，無責任部門，無定置位置，且無使用人員的培訓記錄。整改情況—制造技術(shù)課已經(jīng)完成使用者名單確認，因電鋸損壞，使用人員的培訓暫緩進行。②部品課洗滌器K1-40工序，電樞烤箱排風系統(tǒng)失效。整改情況—因加裝排風影響烤箱內(nèi)溫度，造成粘合劑粘合力度不能滿足品質(zhì)要求，故不再使用排風系統(tǒng)。兩項未完成的不契合已經(jīng)要求責任部門繼續(xù)整改。9.緊急情況關(guān)于應(yīng)2022年度安環(huán)課共組織了3次演練來驗證公司各種應(yīng)急預(yù)案的有效性、適宜性。8月，安環(huán)課組織化學品作業(yè)人員和管理人員進行了化學品泄漏應(yīng)急處理演練，演練共模擬油料大量泄漏和有毒化學品泄露兩種情形，演練中一切演練人員能夠迅速的采取正確的方式處理泄露化學品，并且且勞保用品也能夠佩戴整齊，達到了演練的目的。9月，訣別進行了全員參與的應(yīng)急疏散演練和義務(wù)消防隊參加的滅火演練。應(yīng)急疏散演練中，全體員工聽從指揮，疏散、集結(jié)迅速，整體演練進程比計劃提前5分鐘完成。本次的滅火演練安排食堂員工和外來施工人員共通參與，一切的演練人員能夠迅速的選用正確的滅火器，采用正確的使用方法撲滅火源。10.環(huán)境/職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量結(jié)果2022年度，共關(guān)于環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)的21個的項目進行了監(jiān)測和測量，其中完全契合要求19項。兩項不契合的監(jiān)測項目是：①10月度的污水排放檢測結(jié)果顯示總磷濃度超標。原因分析—目前公司在用的清洗用品已經(jīng)送往第三方機構(gòu)檢測，待檢測結(jié)果取得后判定原因。處理措施—11月已經(jīng)完成關(guān)于污水處理池的清洗，計劃于11月17日重新進行檢測。②年度環(huán)境/職業(yè)健康安全目標指標及管理方案中有5項正在實施，3項需要加強。評審結(jié)論公司建立環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，依據(jù)ISO14001和OHSAS18001標準的要求編制各級體系文件，并且依照體系文件的要求運行。經(jīng)過關(guān)于以上10項內(nèi)容的評審，公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行是充分的、有效的，可以向認證公司申請環(huán)境管理體系的換證審核和職業(yè)健康安全管理體系的監(jiān)督審核。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行的改進建議（1）各部門要重視關(guān)于新入職員工的教育，特別是在垃圾分類及KY訓練方面，要進行重點培訓?？梢越M織員工進行KY活動，由其識別工作場所內(nèi)的危險源并且提出相應(yīng)改善關(guān)于策，既驗證了培訓效果，更深化了員工關(guān)于KY活動的認識。（2）關(guān)于外來工事所產(chǎn)生的廢棄物排放要加強管理。（3）要提高員工的節(jié)電意識，形成必要的制度關(guān)于員工進行約束。同時，由設(shè)施課關(guān)于更衣室照明燈實施技術(shù)改造。（4）提高員工的安全環(huán)境意識。在存在危險源的作業(yè)處，必需要穿戴勞保用品；化學品泄漏時要熟知處理方式，了解泄漏物可能造成的環(huán)境及人身危害。十個要素HSE管理體系的十要素是什么?①領(lǐng)導許諾、方針目標和職責②組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制③風險評判和隱患治理④承包商和供應(yīng)商管理⑤裝置(設(shè)施)設(shè)計和建設(shè)⑥運行和維修⑦變更管理和應(yīng)急管理⑧檢查和監(jiān)督⑨事故處理和預(yù)防⑩審核、評審和持續(xù)改進。領(lǐng)導許諾、方針目標和責任”在十個要素中起核心和導向作用。風險評判是一切HSE要素的基礎(chǔ)，它是一個不間斷的進程。風險評判是依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評判標準和準則，關(guān)于危害分析結(jié)果作出判斷的進程。危害評判在進行危害評判時要考慮十個方面指：員工和周圍人群、設(shè)備、產(chǎn)品、財產(chǎn)、水、大氣、廢物、土地、資源、社區(qū)和相關(guān)方。在進行危害評判時要考慮的三種狀態(tài)指：正常、異常、緊急。在進行危害評判時要考慮三種時態(tài)指：過去、現(xiàn)在、將來。持續(xù)改進原則建立HSE管理體系的指導原則中持續(xù)改進的原則指HSE管理體系著眼于持續(xù)改進，采用PCA模式，實現(xiàn)動態(tài)循環(huán)。經(jīng)過持續(xù)改進，使體系得到不斷完備。同時，體系要求集團公司所屬企業(yè)應(yīng)按適當?shù)臅r間間隔關(guān)于HSE進行審核和評審，以確保其持續(xù)改進的適應(yīng)性和有效性。風險控制的管理措施風險控制的管理措施有：制定、完備管理程序和操作規(guī)程；制定、落實風險監(jiān)控管理措施；制定、落實應(yīng)急預(yù)案；加強員工的HSE教育培訓；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。HSE程序文件架構(gòu)可供選擇的現(xiàn)有辦法囊括程序文件、運行控制文件(SOP)、作業(yè)指導書(WI)。HSE程序文件架構(gòu)共分為兩個層次：管理層文件和作業(yè)層文件。管理層文件囊括手冊、程序文件、運行控制文件。作業(yè)層文件囊括作業(yè)指導書、記錄、表格、報告等。HSE管理體系核心領(lǐng)導和許諾是HSE管理體系的核心。許諾是HSE管理的基本要求和動力，自上而下的許諾和企業(yè)HSE文化的孕育是體系成功實施的基礎(chǔ)。HSE工作內(nèi)容各部門HSE工作主要分三步：識別評估、風險控制、績效評估。建立和實施HSE管理體系中有三個關(guān)鍵問題：A：各級領(lǐng)導，特別是一把手重視是前提條件。B：全員參與是關(guān)鍵。C：危害和環(huán)境因素識別以及風險和環(huán)境影響評估是重要環(huán)節(jié)，也是首要的步驟。HSE方針是企業(yè)關(guān)于其在HSE管理方面的意向和原則申明，是HSE管理體系的中心主題，有效實施管理體系，必需有正確的方針作指導。HSE管理體系主要囊括的管理思想和觀念有一切事故都可以預(yù)防的思想；全員參與的觀點：層層負責制的管理模式；程序化、規(guī)矩化的科學管理方法；事前識別控制險情的原理。承包商就是由業(yè)主雇傭來完成施工、建設(shè)、安裝、檢修等工作或提供服務(wù)的個人、公司或合作者。供應(yīng)商就是為業(yè)主供應(yīng)原料與設(shè)備的個人、公司或合作者。在下列情況發(fā)生變更時應(yīng)即時更新確定和評判環(huán)境因素：a)法律、法規(guī)、標準發(fā)生變更；b)生產(chǎn)工藝發(fā)生變更；c)新建、擴建和改建項目。變更管理是指關(guān)于人員、工作進程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。應(yīng)急管理是指關(guān)于生產(chǎn)、儲運和服務(wù)進行全面、系統(tǒng)、細致地分析和調(diào)查研究，識別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制定可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。HSE體系檢查分為：a)國家、公司安排及要求進行的指令性檢查；b)常規(guī)檢查。審核就是判別管理活動和有關(guān)進程是否符核計劃安排，以及這些安排是否得到有效實施，并且系統(tǒng)地驗證企業(yè)實施安全、環(huán)境與健康方針和戰(zhàn)略目標的進程。公司HSE管理體系的審核分為：a)內(nèi)部審核；b)第三方審核。評審就是高層管理者關(guān)于安全、環(huán)境與健康管理體系的適應(yīng)性及其執(zhí)行情況進行正式評審。事故就是造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境損壞的事件。危害就是可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境損壞的根源或狀態(tài)。風險就是發(fā)生特定危害時間的可能性以及發(fā)生事件結(jié)果的嚴重性。企業(yè)的最高管理者是HSE第一責任人。承包商的施工人員入廠前的HSE教育由企業(yè)HSE管理部門和工程管理部門組織進行。作業(yè)前的HSE教育由相關(guān)生產(chǎn)車間和工程管理部門組織進行。作業(yè)前的教育內(nèi)容囊括a)作業(yè)地點和作業(yè)關(guān)于象的主要危險因素及安全注意事項；b)施工作業(yè)中應(yīng)遵守的HSE規(guī)則;c)易發(fā)生泄漏、跑冒、著火、爆炸、中毒的部位及防范措施；)生產(chǎn)裝置消防報警設(shè)施和保護、救護設(shè)施的擺放位置及使用方法；e)事故發(fā)生后應(yīng)急處理的方法。隱患評估分為：隱患自評、申報和復查、評估三個步驟。企業(yè)及二級單位一般每年至少進行一次內(nèi)部審核，必要時可適當增加審核次數(shù)。HSE管理體系建立分為以下五個步驟：a)HSE管理體系的初始狀態(tài)的評審；b)HSE管理體系策劃及風險評估；c)HSE管理體系文件編制；)實施HSE管理體系；e)HSE管理體系審核及管理評審。實行文件控制的目的是：a)與公司的活動相適應(yīng)；b)定期評審，必要時進行修訂，發(fā)布前經(jīng)授權(quán)人批準；c)需要時現(xiàn)行版本隨時可得；)失效時能即時從頒發(fā)處和使用處收回。作業(yè)指南里所指的作業(yè)基建、生產(chǎn)日常運行中各種操作、開停工、檢維修作業(yè)、變更等在HSE管理體系中工作內(nèi)容?？晒┻x擇的現(xiàn)有辦法囊括程序文件、運行控制文件(SOP)、作業(yè)指導書(WI)。作業(yè)負責人在制定作業(yè)方案時，必需召集與本作業(yè)相關(guān)而且有代表性人員成立危害和環(huán)境因素識別小組，形成基本工作步驟利用工作危害分析(JHA)或其他分析方法進行風險評估和環(huán)境因素評判，填寫附表作業(yè)HSE管理表，識別本作業(yè)工作進程中存在的危害和環(huán)境因素以及完成本項工作后可能產(chǎn)生的新的HSE方面的問題，關(guān)于參與分析的人員要求有一定的風險分析能力，生產(chǎn)經(jīng)驗的人員。HSE管理體系基本要素體系要素及相關(guān)部分分為三大塊：核心和條件部分，循環(huán)鏈部分，扶助方法和工具部分。⒈核心和條件部分（1）領(lǐng)導和許諾：是HSE管理體系的核心，許諾是HSE管理的基本要求和動力，自上而下的許諾和企業(yè)HSE文化的孕育是體系成功實施的基礎(chǔ)。（2）組織機構(gòu)、資源和文件：良好的HSE表現(xiàn)所需的人員組織、資源和文件是體系實施和不斷改進的支持條件。它有7個二級要素。這一部分雖然也參與循環(huán)，但通常具有相關(guān)于的穩(wěn)定性，是做好HSE工作必不可少的重要條件，通常由高層管理者或相關(guān)管理人員制定和決定。⒉循環(huán)鏈部分（1）方針和目標：關(guān)于HSE管理的意向和原則的公開申明，體現(xiàn)了組織關(guān)于HSE的共通意圖、行動原則和追求。（2）計劃：具體的HSE行動計劃，囊括了計劃變更和應(yīng)急反映計劃。該要素有5個二級要素。（3）評判和風險管理：關(guān)于HSE關(guān)鍵活動、進程和設(shè)施的風險的確定和評判，及風險控制措施的制定。該要素有6個二級要素。（4）實施和監(jiān)測：關(guān)于HSE責任和活動的實施和監(jiān)測，及必要時所采取的糾正措施。該要素有6個二級要素。（5）評審和審核：關(guān)于體系、進程、程序的表現(xiàn)、效果及適應(yīng)性的定期評判。該要素有2個二級要素。（6）糾正與改進：不作為單獨要素列出，而是貫穿于循環(huán)進程的各要素中。循環(huán)鏈是戴明循環(huán)模式的體現(xiàn)，企業(yè)的安全、健康和環(huán)境方針、目標經(jīng)過這一進程來實現(xiàn)。除HSE方針和戰(zhàn)略目標由高層領(lǐng)導制定外，其他內(nèi)容通常由企業(yè)的作業(yè)單位或生產(chǎn)單位為主體來制定和運行。⒊扶助方法和工具扶助方法和工具是為有效實施管理體系而設(shè)計的一些分析、統(tǒng)計方法。由以上分析可以看出：（1）各要素有一定的相關(guān)于獨力性，訣別構(gòu)成了核心、基礎(chǔ)條件、循環(huán)鏈的各個環(huán)節(jié)；（2）各要素又是密切相關(guān)的，任何一個要素的改變必需考慮到關(guān)于其他要素的影響，以保證體系的一致性；（3）各要素都有深刻的內(nèi)涵，大部分有多個二級要素。HSE管理體系結(jié)構(gòu)特點1.按戴明模式建立。HSE管理體系是一個持續(xù)循環(huán)和不斷改進的結(jié)構(gòu)，即“計劃—實施—檢查—持續(xù)改進”的結(jié)構(gòu)。2.由若干個要素組成。關(guān)鍵要素有：領(lǐng)導和許諾，方針和戰(zhàn)略目標，組織機構(gòu)、資源和文件，風險評估和管理，計劃，實施和監(jiān)測，評審和審核等。3.各要素不是孤立的。這些要素中，領(lǐng)導和許諾是核心；方針和戰(zhàn)略目標是方向；組織機構(gòu)、資源和文件作為支持；計劃、實施、檢查、改進是循環(huán)鏈進程。HSE管理的目的（1）滿足政府關(guān)于健康、安全和環(huán)境的法律、法規(guī)要求；（2）為企業(yè)提出的總方針、總目標以及各方面具體目標的實現(xiàn)提供保證；（3）減少事故發(fā)生，保證員工的健康與安全，保護企業(yè)的財產(chǎn)不受損失；（4）保護環(huán)境，滿足可持續(xù)發(fā)展的要求；（5）提高原材料和能源利用率，保護自然資源，增加經(jīng)濟效益；（6）減少醫(yī)療、賠償、財產(chǎn)損失費用，降低保險費用；（7）滿足公眾的期望，保持良好的公共和社會關(guān)系；（8）維持企業(yè)的名譽，增強市場競爭能力。HSE管理的指導原則1.第一責任人的原則隨著生命和健康成為保證人權(quán)的重要內(nèi)涵，HSE管理在現(xiàn)代管理中的地位愈來愈突出,已成為國際石油石化工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略之一。HSE管理體系，強調(diào)最高管理者的許諾和責任,企業(yè)的最高管理者是HSE的第一責任者，關(guān)于HSE應(yīng)有形成文件的許諾,并且確保這些許諾轉(zhuǎn)變?yōu)槿?、財、物等資源的支持。各級企業(yè)管理者經(jīng)過本崗位的HSE表率，確立行為榜樣，不斷強化和獎勵正確的HSE行為。2.全員參與的原則HSE管理體系立足于全員參與，突出“以人為本”的思想。體系規(guī)則了各級組織和人員的HSE職責，強調(diào)集團公司內(nèi)的各級組織和全體員工必需落實HSE職責。公司的每位員工,無論身處何處，都有責任把HSE事務(wù)做好，并且過審查考核,不斷提高公司的HSE業(yè)績。3.重在預(yù)防的原則在集團公司的HSE管理體系中,風險評判和隱患治理、承包商和供應(yīng)商管理、裝置(設(shè)施)設(shè)計和建設(shè)、運行和維修、變更管理和應(yīng)急管理這5個要素，著眼點在于預(yù)防事故的發(fā)生，并且特別強調(diào)了企業(yè)的高層管理者關(guān)于HSE必需從設(shè)計抓起，認真落實設(shè)計部門高層管理者的HSE責任。初步設(shè)計的安全環(huán)保篇要有HSE相關(guān)部門的會簽批復，設(shè)計施工圖紙應(yīng)有HSE相關(guān)部門審查批準簽章,強調(diào)了設(shè)計人員要具備HSE的相應(yīng)資格。風險評判是一個不間斷的進程,是一切HSE要素的基礎(chǔ)。4.以人為本的原則HSE管理體系強調(diào)了公司一切的生產(chǎn)經(jīng)營活動都必需滿足HSE管理的各項要求,突出了人的行為關(guān)于集團公司的事業(yè)成功至關(guān)重要，建立培訓系統(tǒng)并且關(guān)于人員技能及其能力進行評判,以保證HSE水平的提高。長慶油田分公司在員工培訓方面實行兩套班子，分開培訓，分工明確，大大提高了員工的培訓質(zhì)量，關(guān)于企業(yè)HSE管理的落實起到了很大的作用。HSE管理體系實施步驟一、學習標準、培訓人員企業(yè)在建立HSE管理體系之前，應(yīng)接合集團公司公布的10個HSE系列標準，開展兩個層次的教育培訓工作。1．組織關(guān)于崗位工人的宣傳教育。HSE管理體系的實施和其管理目標的實現(xiàn)，需要企業(yè)全體職工的深刻理解和積極參與。因此，企業(yè)必需經(jīng)過一定的形式，使企業(yè)的每一個員工都清楚地了解實施HSE管理體系的目的、意義、內(nèi)容和要求，以使其自覺主動地加入到推行HSE管理體系的進程中。2．組織關(guān)于領(lǐng)導干部和管理人員的專門培訓。領(lǐng)導干部和管理人員是HSE管理體系的建立保持者，擔負著組織管理、文件編制和運行監(jiān)督等重要使命。因此，必需經(jīng)過舉辦專門的HSE管理體系培訓班，使其獲得HSE管理體系建立實施工作所需的專門知識，并且具備HSE管理體系內(nèi)審員的資格。二、風險評判和管理現(xiàn)狀調(diào)研風險評判和管理現(xiàn)狀調(diào)研是建立HSE管理體系的前提和基礎(chǔ)，企業(yè)及二級單位在建立HSE管理體系之前，必需關(guān)于企業(yè)存在的事故隱患、職業(yè)危害、環(huán)境影響進行風險評判，關(guān)于影響企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護及健康衛(wèi)生的HSE管理問題進行現(xiàn)狀調(diào)研，以使企業(yè)制定的控制目標和管理方案更具有針關(guān)于性。三、計劃設(shè)計和準備根據(jù)風險評判和現(xiàn)狀調(diào)研的結(jié)論，企業(yè)及二級單位的最高管理者應(yīng)組織有關(guān)部門關(guān)于擬建立的HSE管理體系進行計劃設(shè)計和準備，其主要工作程序及內(nèi)容應(yīng)囊括：1．企業(yè)最高管理者依照HSE管理規(guī)矩確定的許諾原則和內(nèi)容，向企業(yè)員工和相關(guān)方作出書面許諾。2．企業(yè)最高管理者指定和任命HSE管理者代表，并且授予應(yīng)有的管理權(quán)限。3．企業(yè)主管部門提出HSE方針和目標草案，最高管理者組織評審并且批準發(fā)布。4．成立企業(yè)HSE管理委員會，制定HSE管理委員會章程。5．調(diào)整和強化HSE管理監(jiān)督機構(gòu)，合理設(shè)置工作崗位，充實技術(shù)管理人員。6．建立健全企業(yè)HSE組織管理網(wǎng)絡(luò)，成立基層單位HSE管理小組，按要求選拔配備HSE管理人員或安全工程師。7．依照HSE管理規(guī)矩，制定各級組織和人員的HSE職責。8．制定、修訂和完備HSE管理工作所必需的制度、規(guī)則。9．根據(jù)HSE管理規(guī)矩和HSE制度、規(guī)則的要求，制定出HSE關(guān)鍵管理工作的程序。10．提出建立和保持HSE管理體系所需的資源配置計劃。11．制定HSE管理體系建立的實施計劃進度表，明確各部門和單位的責任與分工。四、HSE實施程序文件的編制HSE實施程序是HSE管理體系可執(zhí)行文件的集合，根據(jù)集團公司HSE管理體系和HSE管理規(guī)矩的要求，企業(yè)及二級單位在建立HSE管理體系前，應(yīng)編制《企業(yè)HSE管理體系實施程序》，《職能部門HSE職責實施計劃》、《生產(chǎn)車間（裝置）HSE實施程序》3