體系認(rèn)證程序文件2017

********有限公司A0-2017程序文件匯編擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 版號(hào)： 受控狀態(tài)：受控2017年01月10日發(fā)布2017年01月10日實(shí)施程序文件目錄序號(hào)程序文件名稱文件編號(hào)1文件控制程序GONGSI-01-20172記錄控制程序GONGSI-02-20173管理評(píng)審程序GONGSI-03-20174人力資源控制程序GONGSI-04-20175內(nèi)部審核程序GONGSI-05-20176不合格品控制程序GONGSI-06-20177糾正和預(yù)防措施控制程序GONGSI-07-20178環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)程序GONGSI-08-20179危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序GONGSI-09-201710法律法規(guī)及其他要求控制程序GONGSI-10-201711目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序GONGSI-11-201712溝通、參與和協(xié)商管理程序GONGSI-12-201713相關(guān)方管理程序GONGSI-13-201714運(yùn)行控制程序GONGSI-14-201715廢棄物管理程序GONGSI-15-201716節(jié)約資源控制程序GONGSI-16-201717應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序GONGSI-17-201718環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)程序GONGSI-18-201719合規(guī)性評(píng)價(jià)程序GONGSI-19-201720事件和不符合控制程序GONGSI-20-201721分包管理程序GONGSI-21-201722施工過(guò)程控制程序GONGSI-22-201723施工過(guò)程驗(yàn)收控制程序GONGSI-23-201724工程竣工驗(yàn)收控制程序GONGSI-24-201725工程項(xiàng)目質(zhì)量管理程序GONGSI-25-201726數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序GONGSI-26-201727********有限公司文件控制程序文件編號(hào)GONGSI-01-2017版號(hào)B/0程序文件文件頁(yè)碼共4頁(yè)第1頁(yè)1目的確保文件使用部門、相關(guān)場(chǎng)所均使用有效版本，使一體化管理體系文件和資料處于恰當(dāng)控制狀態(tài)。適用范圍本程序適用于與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件和資料的控制。職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)一體化管理方針、目標(biāo)的批準(zhǔn)和發(fā)布；負(fù)責(zé)一體化管理手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。管理者代表：負(fù)責(zé)一體化管理手冊(cè)和程序文件的審核，負(fù)責(zé)操作文件批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)文件更改的批準(zhǔn)。辦公室：負(fù)責(zé)一體化管理手冊(cè)、程序文件及其它一體化管理體系文件的發(fā)放，負(fù)責(zé)各種一體化管理體系文件的存檔或備案等；負(fù)責(zé)設(shè)立“受控文件清單”和“文件收發(fā)登記表”，負(fù)責(zé)相關(guān)外來(lái)文件的接收及存檔，負(fù)責(zé)已經(jīng)批準(zhǔn)作廢的文件、失效的文件統(tǒng)一銷毀等文件日常管理工作。各職能部門：負(fù)責(zé)本部門相關(guān)操作文件的編寫、審核；負(fù)責(zé)建立本部門使用的文件、資料清單。工作程序文件分類文件：包括外來(lái)文件和內(nèi)部文件。外來(lái)文件外來(lái)文件是國(guó)家或上級(jí)主管部門下發(fā)的文件（除國(guó)家強(qiáng)制執(zhí)行的文件外，其余都為參考文件），也可是顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的標(biāo)準(zhǔn)，主要包括：

程序文件GONGSI-01-2017共4頁(yè)第2頁(yè)程序文件GONGSI-01-2017共4頁(yè)第2頁(yè)a）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法令、法律、法規(guī)；b）國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)；c）上級(jí)主管部門下發(fā)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；d）其他與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康有關(guān)的文件，如：顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。內(nèi)部文件內(nèi)部文件是本單位為保證一體化管理體系有效運(yùn)行必須執(zhí)行的文件，主要包括：一體化管理體系方針、一體化管理體系目標(biāo)；一體化管理手冊(cè)；c）程序文件；d）操作文件：各部門編寫的與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件，包括相關(guān)的規(guī)章制度、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程及補(bǔ)充文件，…等；e）記錄。編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布辦公室應(yīng)設(shè)立“受控文件清單”和“文件收發(fā)登記表”。內(nèi)部文件的編寫、審核、批準(zhǔn)及發(fā)布a）一體化管理體系方針、一體化管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；一體化管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；b）程序文件由各相關(guān)責(zé)任部門編寫、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；c）對(duì)于操作文件，由相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)組織編寫、審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；d）記錄樣式根據(jù)各職能部門的需要由各部門制定，報(bào)辦公室備案，應(yīng)有唯一編號(hào)；e）有特殊要求時(shí)，文件可由管理者代表或總經(jīng)理審批發(fā)布，辦公室發(fā)放。接收、發(fā)放外來(lái)文件對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的外來(lái)文件，由管理者代表確認(rèn)其有效性后，應(yīng)及時(shí)交辦公室轉(zhuǎn)發(fā)、存檔。內(nèi)部文件a）一體化管理手冊(cè)和程序文件匯編本由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放：最高管理層每人一份；各責(zé)任部門各一份;辦公室存檔一份（即正本一份）。b）單個(gè)程序文件，視具體需要由辦公室發(fā)放至相關(guān)職能部門、作業(yè)場(chǎng)所及相關(guān)工作人員。c）操作文件由辦公室歸口管理、發(fā)放。受控與非受控

程序文件GONGSI-01-2017共4頁(yè)第3頁(yè)程序文件GONGSI-01-2017共4頁(yè)第3頁(yè)與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行恰當(dāng)?shù)目刂?。受控受控文件在任何時(shí)候都必須保持有效：a）受控文件封面應(yīng)通過(guò)加蓋“受控”印章，編“持有編號(hào)”加以標(biāo)識(shí)；b）外來(lái)文件在確定受控時(shí)，不再重新編號(hào)，但封面仍須加蓋“受控”印章。非受控版本與一體化管理體系運(yùn)行無(wú)關(guān)的各種參考文件均為非受控文件，如有更改時(shí)無(wú)需踉蹤更換。文件的更改控制a）文件需要更改時(shí)，可由申請(qǐng)人填寫“文件更改通知書”，說(shuō)明更改或換版理由及更改方法；也可直接在文件上進(jìn)行更改，在文件修改欄內(nèi)進(jìn)行記錄，主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)即可；b）文件更改申請(qǐng)由各職能部門審核后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；c）文件更改和批準(zhǔn)后，由授權(quán)部門/人員實(shí)施更改，更改采取換頁(yè)更改或換版更改等方法；d）受控文件的更改，必須在新文件實(shí)施日前踉蹤發(fā)放至每一原受控文件持有者手中，非受控版本不在此限。版本控制受控版本的文件，在任何時(shí)候都必須保持有效，尤其是實(shí)施更改控制，即更改后，必須從使用場(chǎng)所撤出舊版本文件，發(fā)放新版本文件。一體化管理手冊(cè)有重大更改，即四個(gè)以上的章描述有實(shí)質(zhì)內(nèi)容更改，某一章描述條文有10條以上實(shí)質(zhì)內(nèi)容更改時(shí)，一體化管理手冊(cè)應(yīng)換版。程序文件a）有10個(gè)以上程序文件實(shí)質(zhì)內(nèi)容發(fā)生更改時(shí)，程序文件匯編本亦應(yīng)換版；b）某個(gè)程序文件描述有5個(gè)以上實(shí)質(zhì)性條款更改時(shí)單個(gè)程序文件應(yīng)換版；c）詳細(xì)作業(yè)文件更改可參照4.5執(zhí)行，但必須經(jīng)原文件審批部門和授權(quán)實(shí)施更改人批準(zhǔn)。文件的標(biāo)識(shí)和編號(hào)文件的標(biāo)識(shí)和編號(hào)應(yīng)具有唯一性，其編號(hào)方法詳見(jiàn)《文件編號(hào)規(guī)則》。圖紙的編號(hào)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。文件的借閱文件的借閱：公司員工需要借閱有關(guān)文件或資料時(shí)，應(yīng)填寫文件借閱申請(qǐng)單，經(jīng)主管部門審核批準(zhǔn)后到辦公室借閱。失效和作廢文件的回收與銷毀控制內(nèi)部文件未經(jīng)授權(quán)人審批不得發(fā)放和使用，無(wú)授權(quán)人審批簽署的受控或非受控文件均視為無(wú)效版本。無(wú)效和作廢文件由辦公室收回（如須保留作廢的文件，應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識(shí)以防誤用），經(jīng)管理者代表批

程序文件GONGSI-01-2017共4頁(yè)第4頁(yè)程序文件GONGSI-01-2017共4頁(yè)第4頁(yè)準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。已銷毀文件清單及銷毀的批、審文稿應(yīng)存在辦公室。資料對(duì)外購(gòu)資料，由辦公室列入資料清單,以供各部門參考。硬拷貝或電子媒介的控制a）硬拷貝或電子媒介由辦公室統(tǒng)一管理，編制硬拷貝或電子媒介的目錄、對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、存放于適宜的環(huán)境、定時(shí)進(jìn)行檢查，保證其有效性；其更改、銷毀、復(fù)制等管理按受控文件進(jìn)行控制。b）硬拷貝或電子媒介形式的文件和資料，辦公室應(yīng)進(jìn)行備份，以防因使用或維護(hù)不當(dāng)而造成的損壞或丟失。c）硬拷貝或電子媒介形式的文件和資料由專人管理，設(shè)密碼保護(hù);未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得進(jìn)行修改。支持文件MCJG/ZW-01-01：文件編號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書。記錄及保管MCJG/ZR-01-01：受控文件清單；MCJG/ZR-01-02：文件收放登記表；MCJG/ZR-01-03：文件更改申請(qǐng)通知書；MCJG/ZR-01-04：文件借閱申請(qǐng)表；MCJG/ZR-01-05：文件銷毀申請(qǐng)書；MCJG/ZR-01-06：文件銷毀清單；MCJG/ZR-01-07：外來(lái)文件清單；MCJG/ZR-01-08：資料清單。上述記錄由辦公室及各相關(guān)部門/人員保管，保管期限詳見(jiàn)記錄清單。********有限公司記錄控制程序文件編號(hào)GONGSI-02-2017版號(hào)B/0程序文件文件頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)1目的本程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制要求。2適用范圍本程序適用于本公司一體化管理體系運(yùn)行及來(lái)自相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄控制。3職責(zé)辦公室：負(fù)責(zé)一體化管理體系記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)編制、修訂本程序，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)一體化管理體系記錄的控制。各部門：負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、編號(hào)、填寫、標(biāo)識(shí)、存貯、保管和處理，并將本部門制定的記錄樣式和清單報(bào)辦公室備案。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門記錄的完整性、正確性負(fù)責(zé)。4工作程序記錄的分類主要記錄包括但不限于：檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)試、校準(zhǔn)/檢定等記錄；合同評(píng)審修改記錄；各類信息交流記錄；管理評(píng)審、合同評(píng)審記錄；內(nèi)部審核記錄；人員培訓(xùn)記錄；設(shè)備狀態(tài)和維護(hù)保養(yǎng)記錄；環(huán)境因素相關(guān)記錄；

程序文件GONGSI-02-2017共3頁(yè)第2頁(yè)程序文件GONGSI-02-2017共3頁(yè)第2頁(yè)目標(biāo)指標(biāo)記錄；風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)記錄。記錄控制流程圖建立 標(biāo)識(shí) 收集 整理 編目 歸檔 保管 查閱 處置。記錄的建立記錄的格式由有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)編制，編號(hào)，并報(bào)辦公室備案。記錄格式更改：由使用部門根據(jù)需要進(jìn)行更改，更改完成后，應(yīng)報(bào)辦公室備案。記錄作廢：由使用部門向辦公室提出注銷申請(qǐng)，按《文件控制程序》進(jìn)行處置。一體化管理體系運(yùn)行的記錄的標(biāo)識(shí)，由記錄名稱、編號(hào)、序號(hào)或產(chǎn)生日期組成標(biāo)識(shí)。收集記錄填寫應(yīng)內(nèi)容真實(shí)、用詞恰當(dāng)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰，簽署完整。需要時(shí)，編制填表說(shuō)明。各部門指定專門或（兼）職人員負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、整理和匯總，并按期、按級(jí)上報(bào)歸檔。各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的按期分類裝訂，并附記錄明細(xì)表，辦公室負(fù)責(zé)一體化管理體系運(yùn)行的記錄的歸口管理。編目、歸檔需要編目歸檔的主要記錄按4.1。辦公室負(fù)責(zé)公司級(jí)一體化管理體系運(yùn)行的記錄收集、整理、編目和歸檔。各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)記錄的收集、整理、編目和歸檔。查閱合同要求時(shí)，與其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可提供給顧客評(píng)價(jià)時(shí)查閱，其他性質(zhì)的外部查閱由總經(jīng)理批準(zhǔn)。貯存記錄的貯存、保管部門及其要求按有關(guān)程序文件和《記錄清單》具體規(guī)定執(zhí)行。保存的重要記錄應(yīng)有利于存取和檢索。存入的媒體可以呈任何方式，如硬拷貝或電子媒體。保管保存期限：記錄的保管期一般為3年，但也可根據(jù)公司需要進(jìn)行延長(zhǎng)或縮短。記錄在保管過(guò)程中應(yīng)有良好的環(huán)境，做到防塵、防潮、防蛀、防曬、防雨、防丟失，保證記錄在保存期內(nèi)不變質(zhì)、不損壞、不丟失，并做好安全防范措施，防火防盜。處置更正一體化管理體系記錄不允許更改，若在填寫時(shí)填錯(cuò)了，允許更正，更正時(shí)應(yīng)在原記錄上劃一條橫線，在旁邊寫上正確的數(shù)據(jù)，簽上更正人的名字。

程序文件GONGSI-02-2017共3頁(yè)第3頁(yè)程序文件GONGSI-02-2017共3頁(yè)第3頁(yè)若記錄更正發(fā)生在填寫后的日期，則還應(yīng)注明更正日期。已上報(bào)的記錄發(fā)生更正，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。銷毀辦公室每年一次對(duì)貯存的記錄中不再需要保存的記錄進(jìn)行整理。需要銷毀的記錄由責(zé)任部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核同意后，負(fù)責(zé)銷毀。銷毀記錄時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，防止本公司相關(guān)數(shù)據(jù)外泄。記錄執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)，結(jié)合內(nèi)部審核時(shí)進(jìn)行。5支持文件《文件控制程序》6記錄及保管記錄清單文件銷毀申請(qǐng)單上述記錄由相關(guān)部門保管，保存期限詳見(jiàn)“記錄清單”中的規(guī)定。********有限公司管理評(píng)審程序文件編號(hào)GONGSI-03-2017版號(hào)B/0程序文件文件頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)1目的評(píng)審現(xiàn)行一體化管理體系的適宜性充分性和有效性，以便確保一體化管理體系持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求和適合于實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。2適用范圍適用于對(duì)本公司一體化管理體系的評(píng)審。3職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持一體化管理體系的管理評(píng)審。批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。管理者代表：負(fù)責(zé)組織編制管理評(píng)審計(jì)劃；負(fù)責(zé)管理評(píng)審報(bào)告的審核。負(fù)責(zé)一體化管理體系的管理評(píng)審的組織工作。組織編寫管理評(píng)審報(bào)告。辦公室：負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄；負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的發(fā)放和存檔。相關(guān)部門：參與管理評(píng)審工作、匯報(bào)本部門的工作情況。4工作程序4.2確定輸入

程序文件GONGSI-03-2017程序文件GONGSI-03-2017共3頁(yè)第2頁(yè)每次評(píng)審前，總經(jīng)理指定管理者代表對(duì)一體化管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行充分的調(diào)查研究為評(píng)審做好數(shù)據(jù)和證據(jù)的準(zhǔn)備。管理者代表組織制訂“管理評(píng)審計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括：管理評(píng)審的目的、評(píng)審內(nèi)容、會(huì)議日期、參加人員等。辦公室提前將“管理評(píng)審計(jì)劃”通知參加評(píng)審的部門和人員。評(píng)審輸入：一體化管理體系運(yùn)行情況：體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度及運(yùn)行的有效性。一體化方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)與受益者的期望的適應(yīng)性及實(shí)現(xiàn)程度。審核結(jié)果、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果。2）過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效。3）事件調(diào)查、糾正措施和預(yù)防措施的狀況。4）來(lái)自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包括投訴。顧客反饋：顧客的意見(jiàn)和投訴是否得到及時(shí)處理。5）參與和協(xié)商的結(jié)果6）可能影響一體化管理體系的變化。客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。7）以往管理評(píng)審的踉蹤措施及改進(jìn)的建議。8）與外部相關(guān)方的情況，變更的情況。評(píng)審評(píng)審形式管理評(píng)審采取會(huì)議形式。人員評(píng)審小組人員由總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人組成，其他人員由總經(jīng)理屆時(shí)指定，管理者代表負(fù)責(zé)召集。舉行會(huì)議總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，評(píng)審人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行“評(píng)審”。評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)內(nèi)容：一體化管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求。評(píng)審一般應(yīng)形成管理評(píng)審會(huì)議記錄，紀(jì)要就一體化管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、一體化方針、一體化目標(biāo)指標(biāo)、資源配置等事項(xiàng)作出結(jié)論。

程序文件GONGSI-03-2017程序文件GONGSI-03-2017共3頁(yè)第3頁(yè)辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)記錄起草管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括：管理評(píng)審目的、內(nèi)容、時(shí)間、參加部門及人員、評(píng)審結(jié)果（對(duì)一體化管理體系運(yùn)行中符合性和適宜性的評(píng)價(jià)和改進(jìn)要求）及整改意見(jiàn)等。評(píng)審報(bào)告要報(bào)由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)放給有關(guān)參加會(huì)議部門、人員。改進(jìn)并實(shí)施對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的問(wèn)題，由管理者代表組織責(zé)任部門/人員根據(jù)《糾正和預(yù)防措施程序》制定糾正或預(yù)防措施，必要時(shí)包括對(duì)一體化管理體系文件進(jìn)行修改。驗(yàn)證由管理者代表或其指定的人員，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行踉蹤、驗(yàn)證，驗(yàn)證相應(yīng)措施是否有效，如果不能消除存在的問(wèn)題或無(wú)效，則應(yīng)重新制定措施，再實(shí)施，再驗(yàn)證，如此反復(fù)，直到能滿足一體化管理體系、方針、目標(biāo)指標(biāo)的要求。驗(yàn)證結(jié)果報(bào)管理者代表，由管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)。管理評(píng)審頻度管理評(píng)審頻度一般每年進(jìn)行一次，具體時(shí)間由總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要確定。在下列特殊情況下可增加管理評(píng)審次數(shù)：一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)有重大變化或換版時(shí)；本單位最高管理層發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)方法有重大改進(jìn)時(shí)；產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題或出現(xiàn)重大環(huán)境、安全事故，涉及產(chǎn)品安全責(zé)任而引發(fā)程序文件更改和導(dǎo)致顧客要求索賠時(shí)。特殊情況下的評(píng)審，也要按照本程序規(guī)定的要求進(jìn)行。5支持文件糾正和預(yù)防措施控制程序。6記錄和保管管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議記錄；管理評(píng)審報(bào)告。記錄由管理者代表或其指定的人員保管，保管期詳見(jiàn)“記錄清單”中的規(guī)定。********有限公司人力資源管理程序文件編號(hào)GONGSI-04-2017版號(hào)B/0程序文件文件頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)1目的確保從事與工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有關(guān)的人員的意識(shí)和能力滿足要求，以保證體系有效運(yùn)行。2適用范圍適用于對(duì)本公司一體化管理體系的崗位職責(zé)、任職資格的確定，人員聘用、培訓(xùn)和考核的控制。.職責(zé)辦公室：負(fù)責(zé)員工的聘用管理、培訓(xùn)和考核工作，并保存有關(guān)記錄。各單位：負(fù)責(zé)本部門聘用人員的崗前培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。.工作程序人力資源管理工作流程圖:人員安排承擔(dān)一體化管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。辦公室組織編制各級(jí)各類人員的《崗位任職能力要求》，報(bào)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，并按之作為選擇、招聘、安排、培訓(xùn)人員的主要依據(jù)。

程序文件GONGSI-04-2017程序文件GONGSI-04-2017共3頁(yè)第2頁(yè)能力、培訓(xùn)和意識(shí)應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)人員的能力需求，對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員、驗(yàn)證人員等，分別根據(jù)他們的崗位責(zé)任，制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，滿足能力需求。新員工培訓(xùn)a公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、一體化管理方針和目標(biāo)指標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、安全教育、一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)由辦公室組織進(jìn)行。b部門基礎(chǔ)教育：了解本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。c崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)工作要求、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行具體指導(dǎo)。d轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同本條b、c）。在崗培訓(xùn)I按培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)公司員工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。特殊工作人員培訓(xùn)檢驗(yàn)員、內(nèi)審員應(yīng)有相應(yīng)的資格證書或經(jīng)培訓(xùn)考試合格，才允許上崗。電工、司機(jī)等應(yīng)取得國(guó)家授權(quán)部門頒發(fā)的相關(guān)證件。設(shè)備操作人員應(yīng)具有相應(yīng)的經(jīng)歷、技能。技術(shù)人員培訓(xùn)采取委托培訓(xùn)、送外培訓(xùn)、辦班培訓(xùn)、購(gòu)買技術(shù)資料、自學(xué)等方式進(jìn)行。培訓(xùn)教育的目的是：使員工意識(shí)到：a滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b違反這些要求所造成的后果；c自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)作出貢獻(xiàn)，為滿足顧客要求形成共識(shí)。評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性可以通過(guò)理論考試、操作考核、績(jī)效評(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。程序文件GONGSI-04-2017程序文件GONGSI-04-2017共3頁(yè)第3頁(yè)培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃辦公室根據(jù)公司實(shí)際需要，于每年初擬制本年度的年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后并組織實(shí)施。各部門應(yīng)積極配合辦公室的工作，做好培訓(xùn)日程安排和人員落實(shí)。若需臨時(shí)增加培訓(xùn)項(xiàng)目，則由相關(guān)部門提出，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后，辦公室進(jìn)行具體的安排。并組織相關(guān)授課人員準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)實(shí)施辦公室按培訓(xùn)計(jì)劃要求時(shí)通知有關(guān)授課人員，準(zhǔn)備學(xué)習(xí)資料，通知參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員，按時(shí)參加學(xué)習(xí)，準(zhǔn)備培訓(xùn)場(chǎng)所等，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)的管理，掌握培訓(xùn)情況?？荚?考核辦公室負(fù)責(zé)制定《員工培訓(xùn)考試/考核辦法》，按此對(duì)員工進(jìn)行考試/考核。外出培訓(xùn)人員回來(lái)后，需將學(xué)習(xí)成績(jī)及結(jié)業(yè)證明復(fù)印件交辦公室登記備案。外來(lái)施工人員安全教育由質(zhì)安部組織實(shí)施。支持性文件《崗位任職能力要求》；《員工考試/考核辦法》。記錄和保管年度培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)記錄；外訓(xùn)申請(qǐng)表；外來(lái)施工人員安全教育記錄。上述記錄由相關(guān)部門保管，保存期限按“記錄清單”中的規(guī)定。********有限公司內(nèi)部審核程序文件編號(hào)GONGSI-05-2017版號(hào)B/0程序文件文件頁(yè)碼共4頁(yè)第1頁(yè)1目的確保公司一體化管理體系的符合性和有效性，并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于對(duì)公司內(nèi)部一體化管理體系的審核控制。3職責(zé)管理者代表：負(fù)責(zé)內(nèi)部一體化管理體系審核（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審）領(lǐng)導(dǎo)工作。辦公室：協(xié)助管理者代表組織、實(shí)施內(nèi)審工作。內(nèi)審組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)具體的內(nèi)審組織工作。相關(guān)部門：配合，接受內(nèi)審。4工作程序編制內(nèi)部一體化管理體系審核計(jì)劃辦公室或管理者代表指定一名內(nèi)審員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際編制年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。內(nèi)審頻次根據(jù)實(shí)際情況決定。若采取集中式審核，每年至少集中審核1次；若采取滾動(dòng)式審核，每年應(yīng)覆蓋所有部門及活動(dòng)至少一次。特殊情況下，可以增加審核的頻次。如：出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題、發(fā)生大宗顧客投訴、抱怨等。管理者代表根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃組建內(nèi)審組，指定內(nèi)審組長(zhǎng)、內(nèi)審員。內(nèi)審組的成員要求來(lái)自不同的部門，具體分組時(shí)，要遵循審核應(yīng)由與被審核領(lǐng)域無(wú)直接責(zé)任的人員來(lái)進(jìn)行，要保持審核的獨(dú)立性。每次進(jìn)行內(nèi)部一體化管理體系審核前，由內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫本次內(nèi)審計(jì)劃，由辦公室提前3-5天發(fā)至各被審核部門，使各部門領(lǐng)導(dǎo)人清楚本次內(nèi)審的確切日期，以便安排人員陪同內(nèi)審。內(nèi)審計(jì)劃至少應(yīng)包括下述內(nèi)容：審核目的；審核范圍；

程序文件GONGSI-05-2017共4頁(yè)第2頁(yè)程序文件GONGSI-05-2017共4頁(yè)第2頁(yè)審核時(shí)間安排；審核組組長(zhǎng)；審核組成員；審核所依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；審核日程安排。審核準(zhǔn)備應(yīng)準(zhǔn)備的事項(xiàng)有：1）成立內(nèi)審組：由管理者代表指定內(nèi)審組長(zhǎng)、內(nèi)審員。2）制定內(nèi)審計(jì)劃：由內(nèi)審組長(zhǎng)制定具體的內(nèi)審計(jì)劃。3）編制檢查表：內(nèi)審員按內(nèi)審組長(zhǎng)指定的審核項(xiàng)目編制檢查表，作為進(jìn)行內(nèi)審的工具。檢查表編制完成后交內(nèi)審組長(zhǎng)審核、由審核組長(zhǎng)把關(guān)、協(xié)調(diào)，確保各位內(nèi)審員所制訂的檢查表既能覆蓋計(jì)劃審核的范圍，又不致于重復(fù)。檢查表的主要內(nèi)容包括：審核條款、受審核單位、審核依據(jù)、檢查內(nèi)容、檢查記錄等。應(yīng)將顧客投訴或抱怨作為內(nèi)審的一種輸入，在編寫檢查表時(shí)應(yīng)將其列入檢查范圍內(nèi)。4）收集相關(guān)文件。審核實(shí)施實(shí)施階段的主要工作有：1）召開(kāi)首次會(huì)議：首次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員參加者。參加會(huì)議人員要簽到。2）現(xiàn)場(chǎng)審核：現(xiàn)場(chǎng)審核是尋找質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行的客觀證據(jù)的關(guān)鍵過(guò)程，由內(nèi)審員按分工對(duì)相關(guān)部門、場(chǎng)所進(jìn)行審核、取證。內(nèi)審的目的是驗(yàn)證一體化管理體系及其過(guò)程的符合性和有效性，評(píng)價(jià)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度，確認(rèn)改進(jìn)機(jī)會(huì)和措施。不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題中加入個(gè)人的責(zé)備。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合一體化管理體系的事實(shí)時(shí)，應(yīng)記錄發(fā)現(xiàn)不符合事實(shí)的地點(diǎn)、時(shí)間，要對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)進(jìn)行詳細(xì)的描述，同時(shí)要陪同人員簽字確認(rèn)。3）開(kāi)具不合格項(xiàng)報(bào)告；根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，并與標(biāo)準(zhǔn)、文件進(jìn)行比較，凡與標(biāo)準(zhǔn)、文件不相符的部分應(yīng)作為不合格項(xiàng)提出，由產(chǎn)生不合格項(xiàng)的部門進(jìn)行整改。4）召開(kāi)未次會(huì)議：由內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及相關(guān)人員參加。參加會(huì)議人員要簽到。在未次會(huì)議上宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告和本次內(nèi)審結(jié)論。

程序文件GONGSI-05-2017共4頁(yè)第3頁(yè)程序文件GONGSI-05-2017共4頁(yè)第3頁(yè)不合格項(xiàng)報(bào)告在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)被審核方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由內(nèi)審員將不符合事實(shí)記錄于“不合格項(xiàng)報(bào)告”中的“不合格項(xiàng)事實(shí)描述”欄內(nèi)，并注明不符合的條款號(hào)、嚴(yán)重程度和要求糾正措施完成日期。內(nèi)審員填寫的內(nèi)審“不合格項(xiàng)報(bào)告”，須經(jīng)審核組內(nèi)部交流，組長(zhǎng)認(rèn)可后發(fā)受審核部門。內(nèi)審員在對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行描述時(shí)，應(yīng)客觀、公正、不得帶有任何主觀推斷，不合格項(xiàng)事實(shí)應(yīng)能夠追溯。糾正措施責(zé)任部門/人員應(yīng)對(duì)每一份不合格項(xiàng)報(bào)告盡快地作出書面反應(yīng)，在“原因分析”欄內(nèi)對(duì)產(chǎn)生不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，在糾正措施處詳細(xì)說(shuō)明采取的糾正措施和完成期限。糾正措施中應(yīng)包括立即采取的糾正，以及長(zhǎng)期消除該項(xiàng)不合格項(xiàng)的糾正措施。責(zé)任單位按規(guī)定期限完成糾正措施后，填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”的有關(guān)欄目，并報(bào)辦公室或管理者代表指定的部門存檔。如果責(zé)任單位和職能部門之間出現(xiàn)對(duì)糾正措施意見(jiàn)不一致時(shí)，由管理者代表進(jìn)行協(xié)調(diào)、仲裁。星艮蹤當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期到期后，管理者代表應(yīng)委派一名內(nèi)審員驗(yàn)證其完成情況，若已采取糾正措施，并且其結(jié)果有效時(shí)，負(fù)責(zé)踉蹤驗(yàn)證的內(nèi)審員應(yīng)在“踉蹤驗(yàn)證結(jié)果”欄中簽述意見(jiàn)。若在建議的期限內(nèi)不能完成糾正措施且受審部門無(wú)正當(dāng)理由或不能確定出可接受的修正期限，該問(wèn)題應(yīng)向管理者代表報(bào)告，由管理者代表及時(shí)做出裁決。內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審全面完成后，由審核組長(zhǎng)出具內(nèi)審報(bào)告。內(nèi)審報(bào)告至少應(yīng)包括下述內(nèi)容：受審核的部門；審核的目的；審核范圍；審核日期；審核所依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；內(nèi)審組長(zhǎng)、內(nèi)審員；各部門主要參加人員；不合格項(xiàng)及其分布情況；審核報(bào)告發(fā)放的范圍等；審核綜述。程序文件GONGSI-05-2017共4頁(yè)第4頁(yè)程序文件GONGSI-05-2017共4頁(yè)第4頁(yè)內(nèi)審報(bào)告發(fā)放范圍總經(jīng)理、站長(zhǎng)、管理者代表、內(nèi)審組成員和受審核的部門。5支持性文件糾正和預(yù)防措施控制程序。6記錄和保管年度內(nèi)審計(jì)劃；內(nèi)審計(jì)劃；檢查表；不合格項(xiàng)報(bào)告；不合格項(xiàng)分布表； 會(huì)議簽到表；內(nèi)審報(bào)告。上述記錄由管理者代表或其指定的部門保管，保存期詳見(jiàn)“記錄清單”中的規(guī)定。********有限公司不合格品控制程序文件編號(hào)GONGSI-06-2017版號(hào)B/0程序文件文件頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)1目的為了使建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品和工程施工過(guò)程中的不合格品得到有效識(shí)別和控制，確保工程質(zhì)量滿足顧客要求。2適用范圍適用于建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)中不合格品的控制，施工過(guò)程中不合格品的控制。3職責(zé)質(zhì)安部：負(fù)責(zé)不合格品控制的識(shí)別和歸口管理。負(fù)責(zé)不合格品控制程序的制定和組織實(shí)施。負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)貨中不合格品的識(shí)別和記錄。負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收中不合格品的識(shí)別和記錄。負(fù)責(zé)不合格品處理結(jié)果的驗(yàn)證。辦公室：負(fù)責(zé)采購(gòu)不合格品的退貨處理。工程部：負(fù)責(zé)工程施工中不合格的識(shí)別、記錄。負(fù)責(zé)施工過(guò)程中不合格品的整改。3.5相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門的不合格品的控制。4工作程序不合格品識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審不合格品的類型采購(gòu)品驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。工程施工過(guò)程中的出現(xiàn)的不合格品。工程驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。

程序文件GONGSI-06-2017共3頁(yè)第2頁(yè)程序文件GONGSI-06-2017共3頁(yè)第2頁(yè)不合格品的嚴(yán)重程度一般不合格：造成損失或不良后果不大。較嚴(yán)重不合格：已造成較大損失或給公司造成較大不良影響。嚴(yán)重不合格：已給顧客造成重大損失或給公司造成重大不良影響，后果嚴(yán)重。識(shí)別驗(yàn)貨過(guò)程中的檢驗(yàn)；工程安裝過(guò)程驗(yàn)收；工程竣工驗(yàn)收過(guò)程；顧客反饋過(guò)程。不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審標(biāo)識(shí)驗(yàn)貨過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品，由驗(yàn)貨人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。工程安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)檢查人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。工程竣工驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由驗(yàn)收人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)顧客反饋的不合格品，由顧客反饋信息接收人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。記錄驗(yàn)貨過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品，由驗(yàn)貨人員進(jìn)行記錄。工程安裝中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢查人員進(jìn)行記錄。工程竣工驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由竣工驗(yàn)收人員進(jìn)行記錄。對(duì)顧客反饋的不合格品，由顧客反饋信息接收人員進(jìn)行記錄。評(píng)審不合格品的評(píng)審由質(zhì)安部組織進(jìn)行，對(duì)于一般不合格品，要求產(chǎn)生不合格品的部門返工，對(duì)于較嚴(yán)重和嚴(yán)重的不合格品，應(yīng)要求產(chǎn)生不合格品的部門組織分析原因，制定糾正措施并組織實(shí)施。質(zhì)安部對(duì)其糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，直至滿足規(guī)定的要求為止。不合格品的處置未交付給顧客的產(chǎn)品一經(jīng)識(shí)別為不合格品，則給予標(biāo)識(shí)，確保不予放行，并實(shí)現(xiàn)隔離。不合格品的糾正?一般不合格品的糾正方式為返工，責(zé)任人應(yīng)及時(shí)采取措施，避免產(chǎn)生不良后果。

程序文件GONGSI-06-2017共3頁(yè)第3頁(yè)程序文件GONGSI-06-2017共3頁(yè)第3頁(yè)較嚴(yán)重的不合格品/嚴(yán)重不合格品：由產(chǎn)生不合格品的部門分析原因，并擬定措施，并組織實(shí)施。質(zhì)安部組織對(duì)其糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的不合格品及其糾正情況的記錄進(jìn)行分析，提出相應(yīng)的糾正措施建議，并按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。若遇顧客投訴未及時(shí)處理或處理不當(dāng)引起顧客強(qiáng)烈不滿、對(duì)不合格品判定有異議、部門之間區(qū)分過(guò)失責(zé)任有爭(zhēng)端時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。若不合格品或不合格服務(wù)為外購(gòu)，則本公司負(fù)責(zé)聯(lián)系并監(jiān)督供應(yīng)商實(shí)施糾正措施。本程序所涉及的文件及相關(guān)記錄按《文件控制程序》、《記錄控制程序》進(jìn)行管理。技術(shù)服務(wù)過(guò)程中的不合格品的控制若在技術(shù)服務(wù)過(guò)程中，出現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量不合格，則應(yīng)由產(chǎn)生不合格的部門組織進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施，并組織實(shí)施，實(shí)施后應(yīng)驗(yàn)證糾正措施的有效性，確保不合格服務(wù)已得到糾正。5相關(guān)文件文件控制程序；糾正和預(yù)防措施程序。6記錄各種驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；質(zhì)量信息反饋表。以上記錄由相關(guān)部門保存，保存期限詳見(jiàn)“記錄清單”中的規(guī)定。********有限公司糾正和預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)GONGSI-07-2017版號(hào)B/0程序文件文件頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)1目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)。適用范圍適用于本公司改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。職責(zé)管理者代表：負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的歸口管理質(zhì)安部：協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。。產(chǎn)生不合格的部門：負(fù)責(zé)制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。經(jīng)營(yíng)部:負(fù)責(zé)有效地處理顧客的意見(jiàn)。相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門的糾正和預(yù)防措施工作。工作程序持續(xù)改進(jìn)的策劃公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高一體化管理體系的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)中，持續(xù)追求對(duì)一體化管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。日常的改進(jìn)活動(dòng)對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見(jiàn)4.2和4.3條款。較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量的重大更改及資源需求變化,在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況，確定改進(jìn)方案；實(shí)施改進(jìn)工作，評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。公司通過(guò)一體化管理方針和目標(biāo)指標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正/預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找一體化管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方向（如技術(shù)改良、工藝優(yōu)化、資源配置的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，經(jīng)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。程序文件GONGSI-07-2017程序文件糾正措施不合格品的糾正措施經(jīng)營(yíng)部對(duì)顧客投訴或產(chǎn)品銷售后的質(zhì)量反饋進(jìn)行分類登記，并填寫顧客信息反饋記錄，及時(shí)通知有關(guān)責(zé)任部門，對(duì)顧客的投訴進(jìn)行分析，形成“糾正/預(yù)防措施表”，傳遞質(zhì)安部，由質(zhì)安部確定責(zé)任部門，若質(zhì)安部無(wú)法確認(rèn)責(zé)任部門，則應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)，并將處理結(jié)果交經(jīng)營(yíng)部，辦公室與顧客進(jìn)行有效溝通。質(zhì)安部評(píng)價(jià)防止不合格品再發(fā)生的措施，產(chǎn)生不合格品的部門正確實(shí)施所需糾正措施；對(duì)重大的不合格品，應(yīng)由管理者代表組織相關(guān)部門有關(guān)人員調(diào)查和分析產(chǎn)生的原因，并制定相關(guān)的糾正措施，通知有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施；質(zhì)安部對(duì)糾正措施實(shí)施效果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門調(diào)查分析產(chǎn)生不合格項(xiàng)的原因，采取相應(yīng)糾正措施，組織實(shí)施。由管理者代表指定內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證。對(duì)重大的不合格項(xiàng)，應(yīng)由管理者代表組織有關(guān)責(zé)任部門調(diào)查和分析產(chǎn)生的原因，并制定相關(guān)的糾正措施，由管理者代表審閱批準(zhǔn)后，通知有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施。質(zhì)安部定期將重大糾正措施的信息提交管理評(píng)審。預(yù)防措施質(zhì)安部和各部門應(yīng)對(duì)影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)過(guò)程、審核記錄、一體化管理體系記錄、市場(chǎng)分析、顧客滿意信息；以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告，識(shí)別并消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。質(zhì)安部將潛在不合格以“糾正/預(yù)防措施表”的形式通知責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析潛在不合格的原因，制定出預(yù)防措施并組織實(shí)施。質(zhì)安部對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，以確保其實(shí)施的有效性，并達(dá)到改進(jìn)目標(biāo)的。在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，要配置必要的資源，確保實(shí)施的有效性。當(dāng)引起文件修改時(shí),要執(zhí)行《文件控制程序》。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和結(jié)果由質(zhì)安部報(bào)管理者代表確認(rèn)，在進(jìn)行管理評(píng)審前，管理者代表報(bào)總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的輸入。管理者代表應(yīng)組織一體化管理體系文件制定人，對(duì)改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施和實(shí)施所涉及到的文件進(jìn)行必要的修改，這種修改應(yīng)進(jìn)行記錄，并按《文件控制程序》執(zhí)行。改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施應(yīng)注意針對(duì)可控的實(shí)際的不合格影響因素進(jìn)行實(shí)施。程序文件 GONGSI-07-2017 共3頁(yè)第3頁(yè)5相關(guān)文件文件控制程序不合格品控制程序6記錄顧客反饋信息記錄表；糾正/預(yù)防措施表。以上記錄由質(zhì)安部及相關(guān)部門保管，保存期限3年，可根據(jù)實(shí)際需要延長(zhǎng)或縮短保存期限。********有限公司環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)程序文件編號(hào)GONGSI-08-2017版號(hào)B/0程序文件文件頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)1目的描述識(shí)別公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素及其評(píng)價(jià)其環(huán)境影響的過(guò)程和方法。2范圍適用于本公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，包括非生產(chǎn)活動(dòng)，如行政后勤及支持性活動(dòng)。3職責(zé)：管理者代表：負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。質(zhì)安部：負(fù)責(zé)組織各部門環(huán)境因素識(shí)別及環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作。各部門：負(fù)責(zé)參與環(huán)境因素識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。4工作程序：以部門或相對(duì)獨(dú)立的施工過(guò)程為單位，首先選擇所要分析的活動(dòng)、過(guò)程或產(chǎn)品。分析單元不能過(guò)大，防止忽略中間過(guò)程的環(huán)境影響，也不宜過(guò)小，以免分析結(jié)果對(duì)確定重要環(huán)境因素沒(méi)有意義。除了現(xiàn)在的活動(dòng)，還應(yīng)考慮過(guò)去的和計(jì)劃中的活動(dòng)；除了組織自身的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，還要考慮供應(yīng)商和合同方等外部相關(guān)方對(duì)組織有影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。分析單元確定后，記入《環(huán)境因素清單》中。本公司識(shí)別的環(huán)境因素針對(duì)本公司涉及的工程施工中積極、消極環(huán)境因素，消極中包括消耗、污染、破壞型，同時(shí)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)等在環(huán)境因素識(shí)別時(shí)也分七種情況進(jìn)行，以判斷出共性能超群環(huán)境因素。三種時(shí)態(tài)：過(guò)去時(shí)態(tài)：考慮過(guò)去的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)現(xiàn)在產(chǎn)生的環(huán)境影響?，F(xiàn)在時(shí)態(tài)：考慮現(xiàn)在的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)正在產(chǎn)生的環(huán)境影響。將來(lái)時(shí)態(tài)：考慮現(xiàn)在或?qū)?lái)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)（或可能對(duì)）將來(lái)產(chǎn)生的環(huán)境影響。三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：屬于正常的、計(jì)劃中的和經(jīng)常的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程活動(dòng)、產(chǎn)品所產(chǎn)生的環(huán)境影響。異常狀態(tài)：屬于不正常的、可以或不可預(yù)計(jì)的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響。

程序文件GONGSI-08-2017程序文件緊急狀態(tài)：屬于突發(fā)的、不可預(yù)計(jì)的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響。七種情況：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲污染、固體廢物、資源消耗、能源消耗特定工地之環(huán)境因素可在共性之基礎(chǔ)上增減，以符合具體運(yùn)作實(shí)際，并及時(shí)更新《環(huán)境因素清單》、《環(huán)境影響評(píng)價(jià)表》《重要環(huán)境因素清單》。4針對(duì)所選擇的分析單元（活動(dòng)、過(guò)程的片斷或產(chǎn)品），識(shí)別出盡可能多的環(huán)境因素。5識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮如下幾個(gè)方面：空氣污染水污染土壤污染噪聲污染廢物管理原材料和自然資源的使用其他當(dāng)?shù)睾蛥^(qū)域性環(huán)境問(wèn)題及公眾關(guān)注的環(huán)保問(wèn)題6識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮分析單元的輸入（如能源、水、化學(xué)品、原材料、紙張等）和輸出（產(chǎn)品、副產(chǎn)品、廢水、廢氣、廢熱、固廢、噪聲、油污等），并分析正常、異常和緊急狀態(tài)下可能存在的環(huán)境因素。如下圖所示：7對(duì)已識(shí)別出的環(huán)境因素應(yīng)確定其所具有的實(shí)際的和潛在的、直接的和間接的，以及積極的和消極（以消極為主）的環(huán)境影響。8確定環(huán)境影響時(shí)應(yīng)考慮下述幾個(gè)有關(guān)的方面：全球變暖臭氧層破壞酸雨水污染大氣污染土壤和地下水污染噪聲污染自然資源的耗竭員工的安全和健康。程序文件GONGSI-08-2017程序文件9環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)則采用是非判斷和參考多因子法具體見(jiàn)《環(huán)境因素及環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》。環(huán)境影響評(píng)價(jià)由負(fù)責(zé)識(shí)別環(huán)境因素的各部門及層次進(jìn)行，由質(zhì)安部組織評(píng)審和匯總，評(píng)價(jià)結(jié)果記入環(huán)境影響評(píng)價(jià)表中。對(duì)污染類因子采用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，結(jié)果為A類的則為重要環(huán)境因素，結(jié)果為C的為非重要環(huán)境因素，結(jié)果為B的由公司領(lǐng)導(dǎo)層決定是否為重要環(huán)境因素。對(duì)資源類因子由公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行判定哪一些為重要環(huán)境因素。將評(píng)價(jià)結(jié)果為重要環(huán)境因素的，登記在《重要環(huán)境清單》中。4.13公司在建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)必須考慮重要環(huán)境因素。4.14當(dāng)發(fā)生下述變化時(shí)，有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素識(shí)別及環(huán)境影響評(píng)價(jià)的結(jié)果：過(guò)程改進(jìn)或變更；引進(jìn)新設(shè)備或現(xiàn)有設(shè)備更新改造；新的服務(wù)、新的建設(shè)項(xiàng)目或新的活動(dòng)；對(duì)公司有重大影響的法律和其他要求變更。新的施工現(xiàn)場(chǎng).改進(jìn)和變更前應(yīng)經(jīng)管代批準(zhǔn)。4.15管理者代表必要時(shí)組織全面評(píng)審和更新有關(guān)環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評(píng)價(jià)方面的信息。5支持文件適用的法律法規(guī)6記錄環(huán)境因素清單環(huán)境影響評(píng)價(jià)表重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素及環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)則********有限公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序文件編號(hào)GONGSI-09-2017版號(hào)B/0程序文件文件頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)1目的辨識(shí)及評(píng)價(jià)公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，判定出重大危險(xiǎn)，從而進(jìn)行有效控制。2范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3職責(zé)管理者代表：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。質(zhì)安部：負(fù)責(zé)組織各部門危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。各部門、各單位：負(fù)責(zé)參與本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。4.工作程序職業(yè)健康安全危害源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮：—常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；—所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；—人的行為、能力和其他人為因素；——已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；—在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；—由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；—組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；—職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；—任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；程序文件GONGSI-09-2017程序文件——對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。組織用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：——在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；——提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。變更管理對(duì)于變更管理，組織應(yīng)在變更前，識(shí)別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。組織應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果?？刂拼胧┰诖_定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：—消除；—替代；—工程控制措施；—標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；—個(gè)體防護(hù)裝備。組織應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，組織應(yīng)確保對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施能夠得到考慮。辨識(shí)職業(yè)健康安全危害應(yīng)以公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)為依據(jù)，包括常規(guī)和非常規(guī)所有進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)人員的活動(dòng)及現(xiàn)場(chǎng)中所有設(shè)備設(shè)施辨識(shí)職業(yè)健康安全危害的方法詳見(jiàn)《職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法》。依據(jù)有關(guān)的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，確定出對(duì)安全和人體健康產(chǎn)生影響的所有職業(yè)健康安全危害。各部門職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織，各部門、各單位派員參與。識(shí)別的危險(xiǎn)源針對(duì)本公司涉及的工程等方面，在危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)也分多種情況進(jìn)行，以判斷出共性能超群危險(xiǎn)源。特定工地之危險(xiǎn)源可在共性之基礎(chǔ)上增減，以符合具體運(yùn)作實(shí)際，并及時(shí)更新《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》及《重大安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》。重大職業(yè)健康安全危害的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法”中所述方法，對(duì)職業(yè)健康安全危害進(jìn)行辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定出重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)。程序文件GONGSI-09-2017程序文件重大職業(yè)健康安全危害的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由質(zhì)安部共同組織進(jìn)行。重大職業(yè)健康安全危害的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是公司制訂職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。公司在必要時(shí)要進(jìn)行職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)更新工作。職業(yè)健康安全危害的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)接受過(guò)專業(yè)培訓(xùn)?？刂拼胧┑拇_定控制措施包括：建立目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案建立運(yùn)行控制制度建立應(yīng)急程序進(jìn)行培訓(xùn)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量控制措施的應(yīng)用根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，各部門采取相應(yīng)的措施來(lái)控制重大危險(xiǎn)因素。職業(yè)健康安全危險(xiǎn)記錄各相關(guān)部門建立并維持辨識(shí)和評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全危害和重大職業(yè)健康安全危害的記錄，并保持記錄的更新。5相關(guān)文件《職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法》6記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表重大危險(xiǎn)源清單********有限公司法律法規(guī)及其它要求控制程序文件編號(hào)GONGSI-10-2017版號(hào)B/0程序文件文件頁(yè)碼共2頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)與一體化管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別，確定適用的法律、法規(guī)及其他要求。2適用范圍適用于對(duì)適用的法律、法規(guī)及其他要求的收集、識(shí)別和更新。.職責(zé)質(zhì)安部：負(fù)責(zé)本程序的歸口管理；負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別和收集；編制公司適用《法律法規(guī)一覽表〉各部門：負(fù)責(zé)本部門的法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別和收集；編制適用于本部門的＜法律法規(guī)一覽表〉。.工作程序法律、法規(guī)及其他要求的收集。質(zhì)安部應(yīng)建立并保持收集法律法規(guī)信息的渠道，及時(shí)收集與本公司適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求。各部門應(yīng)建立并保持收集法律法規(guī)信息的渠道，及時(shí)將收集到的法律法規(guī)信息提交給質(zhì)安部。質(zhì)安部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的購(gòu)買。法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別和一覽表的編制。質(zhì)安部組織各相關(guān)部門對(duì)收集到的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別，并編制適用彌法律法規(guī)一覽表〉，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。法律、法規(guī)一覽表的發(fā)放及管理。法律、法規(guī)一覽表由質(zhì)安部確定發(fā)放范圍，質(zhì)安部負(fù)責(zé)發(fā)放。程序文件GONGSI-10-2017共2頁(yè)第2頁(yè)程序文件GONGSI-10-2017共2頁(yè)第2頁(yè)各部門收到公司的“法律法規(guī)一覽表”后應(yīng)進(jìn)行識(shí)別，編制本部門的法律、法規(guī)一覽表，由部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)質(zhì)安部核準(zhǔn)備案。法律法規(guī)及其他要求一覽表的更新。當(dāng)有新的法律、法規(guī)及其他要求頒布實(shí)施或作廢時(shí)質(zhì)安部應(yīng)按4.1、4.2要求更新適用法律、法規(guī)及其他要求一覽表（或采用由質(zhì)安部以通知的形式通報(bào)增加新的或作廢原清單中某個(gè)文件的辦法處理）。每年1月份由質(zhì)安部發(fā)布新的“適用法律法規(guī)一覽表”，并按4.3要求執(zhí)行。.相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施程序文件控制程序6相關(guān)記錄法律法規(guī)一覽表法律法規(guī)符合性監(jiān)測(cè)表法律法規(guī)和其他要求登記表附錄一：法律法規(guī)和其他要求的范圍及獲取途徑附圖：法律法規(guī)和其他要求識(shí)別及獲取管理工作流程圖

序號(hào)類別范圍舉例主要途徑頻率責(zé)任單位1國(guó)家法律①憲法②法律《憲法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《勞動(dòng)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等①新聞媒體，如新聞報(bào)刊、電臺(tái)、網(wǎng)站等；②公共出版物，③法律法規(guī)匯編等；③上級(jí)質(zhì)安部門，如技術(shù)監(jiān)督局等每年不定期質(zhì)安部2行政法規(guī)①國(guó)務(wù)院及各部委頒發(fā)的法規(guī)②地方人民政府頒發(fā)的規(guī)章《危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例》、《福建省勞動(dòng)安全衛(wèi)生條例》、福建省《水污染排放限值》等①新聞媒體，新聞報(bào)干刊、網(wǎng)站等；②公共出版物，如法律法規(guī)匯編等；③專業(yè)報(bào)刊，如：《安全、環(huán)境和健康》、《中國(guó)環(huán)境報(bào)》、《中國(guó)ISO14001》、等；④上級(jí)部門，如：環(huán)保局等。每年不定期質(zhì)安部3標(biāo)準(zhǔn)①國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)②行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)③地方人民政府頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)福建省《大氣污染物排放限值》、《化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》、等①公共出版物，如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)匯編等；②專業(yè)網(wǎng)站、政府公共信息網(wǎng)站等；③上級(jí)部門，如：環(huán)境保護(hù)局等。每年不定期質(zhì)安部4其他要求①各級(jí)政府行政管理部門的規(guī)定、要求、②公司的規(guī)章制度《安全用火標(biāo)準(zhǔn)》、《設(shè)備管理制度》、《操作規(guī)程》等①上級(jí)部門；②專業(yè)報(bào)刊；③公共出版物，如法律法規(guī)匯編等；④自己制定的規(guī)章制度不定期各二級(jí)單位附錄法律法規(guī)和其他要求的范圍及獲取途徑附錄法律法規(guī)和其他要求的范圍及獲取途徑附圖：法律法規(guī)和其他要求識(shí)別及獲取管理工作流程圖********有限公司目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序文件編號(hào)GONGSI-11-2017版號(hào)B/0程序文件文件頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè).目的為實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)以及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的環(huán)境、業(yè)健康安全管理方案的管理，改進(jìn)公司的環(huán)境行為和職業(yè)健康安全活動(dòng)。.適用范圍適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）管理方案的制定、更改與實(shí)施。.職責(zé)辦公室：負(fù)責(zé)制定目標(biāo)（指標(biāo)）、組織編制管理方案、并審核管理方案。管理者代表：審核目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案?？偨?jīng)理：批準(zhǔn)目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案。.工作程序目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制工作流程圖:目標(biāo)（指標(biāo)）。目標(biāo)（指標(biāo)）的制定：a.每年2月份辦公室根據(jù)一體化管理方針，本年度生產(chǎn)和服務(wù)控制狀況、環(huán)境影響、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)結(jié)果，以及其他內(nèi)部、外界因素的變更，制定新的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)），由管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

程序文件GONGSI-11-2017共3頁(yè)第2頁(yè)程序文件GONGSI-11-2017共3頁(yè)第2頁(yè)b.體系建立之初的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)），由辦公室根據(jù)初始環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，組織制定，由管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)。目標(biāo)（指標(biāo)）的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：a.環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容；b.有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；c.公司總體管理現(xiàn)狀、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源；d.來(lái)自相關(guān)方的信息與要求；e.環(huán)境行為、職業(yè)健康安全活動(dòng)的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防和事故預(yù)防的承諾；f.可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；g.實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；h.體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門。即目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測(cè)量。目標(biāo)（指標(biāo)）的更改：a.在環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)方針、法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)內(nèi)部、外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)（指標(biāo)）應(yīng)重新評(píng)審和修訂b.目標(biāo)（指標(biāo)）由辦公室進(jìn)行更改，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。目標(biāo)（指標(biāo)）的宣貫：a.通過(guò)分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式對(duì)公司各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行目標(biāo)（指標(biāo)）的宣貫；b.由各部門對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)（指標(biāo)）并付諸實(shí)施。目標(biāo)（指標(biāo)）的公開(kāi)。本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）是公開(kāi)的，可為相關(guān)方面獲取。管理方案。管理方案的編制：a.環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案由辦公室組織各相關(guān)職能部門依據(jù)目標(biāo)（指標(biāo)）編制，辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b.管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）有關(guān)的全部可能的活動(dòng)和工作場(chǎng)所的設(shè)施。管理方案主要包括以下內(nèi)容：a.依據(jù)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）；b.方法措施、技術(shù)手段；c.執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；d.預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e.啟動(dòng)日期與完成期限；

程序文件GONGSI-11-2017共3頁(yè)第3頁(yè)程序文件GONGSI-11-2017共3頁(yè)第3頁(yè)f.監(jiān)督檢查部門及檢查時(shí)間等。管理方案的更改。當(dāng)發(fā)現(xiàn)管理方案存在以下情況時(shí)，由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行修訂，經(jīng)辦公室審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)。a.管理方案存在不合理性時(shí)；b.法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；c.公司內(nèi)部、外部條件發(fā)生變化時(shí)；d.相關(guān)方提出特殊要求時(shí)；e.發(fā)生與管理方案有關(guān)的事故、事件時(shí)。管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施，并由相關(guān)職能部門做好實(shí)施過(guò)程的進(jìn)度及效果驗(yàn)證記錄，辦公室組織相關(guān)部門對(duì)方案實(shí)施的最終結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。.相關(guān)文件《運(yùn)行控制程序》.相關(guān)記錄環(huán)境和職能健康安全管理方案********有限公司溝通、參與和協(xié)商管理程序文件編號(hào)GONGSI-12-2017版號(hào)B/0程序文件文件頁(yè)碼共4頁(yè)第1頁(yè)1目的利用與公司有關(guān)的內(nèi)外各方進(jìn)行行之有效的平等溝通、參與和協(xié)商，確保公司及時(shí)獲得必要的信息通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以滿足和爭(zhēng)取超越公司內(nèi)部員工、相關(guān)方、顧客等當(dāng)前的和未來(lái)的需求，并充分利用信息資源為實(shí)現(xiàn)公司爭(zhēng)創(chuàng)行業(yè)一流目標(biāo)和進(jìn)行戰(zhàn)略決策服務(wù)。2范圍適用于公司各部門各級(jí)人員及與公司有關(guān)的相關(guān)方、顧客等與工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的溝通、協(xié)商。3職責(zé)辦公室：負(fù)責(zé)國(guó)家法律、法規(guī)和本公司企業(yè)文化理念、各體系文件的宣貫，與下屬、員工進(jìn)行平等溝通，并對(duì)經(jīng)整理、分析后各部門/工序呈報(bào)的重要信息進(jìn)行決策。負(fù)責(zé)公司安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)體系、合理化建議方面內(nèi)外部的信息采集、交流、處理、反饋。各部門負(fù)責(zé)人、施工人員：負(fù)責(zé)與本部門、本班組員工的平等溝通，了解員工對(duì)公司的需求和期望。對(duì)信息尤其重要信息，如:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的重要信息（含外部）進(jìn)行歸類、分析、處理、匯總，并將重要信息逐級(jí)反饋給相關(guān)部門呈報(bào)給公司總經(jīng)理。經(jīng)營(yíng)部：負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面外部的信息采集、交流、處理、反饋。工程部：負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面內(nèi)外部的信息采集、交流、處理、反饋。員工代表：參與職業(yè)健康安全的全面工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督職業(yè)健康安全工作的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)將工人的想法、意識(shí)、要求等信息向公司最高管理層傳遞與溝通。包括職業(yè)健康安全的工作計(jì)劃、管理方案的討論等，并將有關(guān)信息向相關(guān)方傳遞。程序文件GONGSI-12-2017程序文件4工作程序公司高層領(lǐng)導(dǎo)與下屬、員工的信息交流、思想溝通。利用各種會(huì)議、宣傳欄等形式對(duì)公司執(zhí)行的國(guó)家法律、法規(guī)和本公司文化理念、規(guī)章制度、各體系文件進(jìn)行宣傳貫徹，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要。利用總經(jīng)理與各級(jí)員工座談會(huì)、設(shè)置“建議箱”等形式與員工進(jìn)行思想溝通、信息交流，傾聽(tīng)員工對(duì)公司工作的建議，了解員工的思想、需求、期望和對(duì)企業(yè)的滿意度等情況，最大限度地滿足員工的合理需求，解決員工的困難，以增強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部凝聚力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)公司開(kāi)展的合理化建議活動(dòng)，發(fā)動(dòng)員工積極參與企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和各項(xiàng)管理工作。總經(jīng)理及各副總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常與自己的下屬主管進(jìn)行平等溝通、換位思考，及時(shí)了解各級(jí)主管的管理思路、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新能力、工作績(jī)效，指出需改進(jìn)和提高的方面。必要時(shí)應(yīng)組織召開(kāi)公司企業(yè)管理研究會(huì)，交流管理方面的經(jīng)驗(yàn)，以推動(dòng)企業(yè)管理創(chuàng)新。對(duì)下級(jí)呈報(bào)上來(lái)的重要信息組織評(píng)估、進(jìn)行決策。各部門負(fù)責(zé)人、各班組長(zhǎng)與員工的思想溝通、信息交流。部門負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)要利用工作例會(huì)、班前班后會(huì)、座談會(huì)、茶話會(huì)、個(gè)別談心等形式與員工進(jìn)行雙向平等思想溝通、信息交流。要了解員工的思想動(dòng)態(tài)、工作績(jī)效、合理需求、需解決的困難等情況，鼓勵(lì)員工積極參與部門班組管理，激勵(lì)員工崗位成才、工作創(chuàng)新，當(dāng)好員工的知心人。部門與部門、部門與班組、班組與班組之間都要經(jīng)常進(jìn)行橫向溝通與交流，從對(duì)方獲取信息吸取營(yíng)養(yǎng)，改進(jìn)自己的管理與工作。要對(duì)采集來(lái)的信息及時(shí)進(jìn)行歸類、分析、處理、匯總，并對(duì)重要信息及時(shí)反饋給相關(guān)職能部門或呈報(bào)給經(jīng)理。及時(shí)處理屬于職責(zé)范圍內(nèi)的各種信息，作好記錄，增強(qiáng)自己全心全意為員工服務(wù)的意識(shí)。公司職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系、合理化建議方面內(nèi)外部的信息采集、交流、處理、反饋。辦公室是公司職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系、教育培訓(xùn)、合理化建議方面辦公室分的內(nèi)外部的信息采集、交流、處理、反饋的職能部門，工程部是工程項(xiàng)目方面的職能部門。辦公室在部門職能范圍內(nèi)，對(duì)內(nèi)與各部門人員經(jīng)常保持密切聯(lián)系，對(duì)公司內(nèi)執(zhí)行安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)條例的符合性、體系運(yùn)行的有效性實(shí)施監(jiān)督檢查，開(kāi)展教育培訓(xùn)，進(jìn)行信息匯總、處理、反饋。利用通訊、公文、座談會(huì)等不同形式，對(duì)外代表公司與上級(jí)主管安全、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)等政府機(jī)關(guān)、體系認(rèn)證單位、相關(guān)方及時(shí)進(jìn)行溝通，了解國(guó)家的法律法規(guī)、方針政策、體系標(biāo)準(zhǔn)和合理需求等信息，以取得上級(jí)主管部門對(duì)公司工作的支持。程序文件GONGSI-12-2017利用座談會(huì)、茶話會(huì)等形式，代表公司與受公司影響的團(tuán)體和周圍群眾代表及時(shí)進(jìn)行溝通，以謀求最大社會(huì)效益。公司一體化管理體系、計(jì)量檢測(cè)、質(zhì)量檢測(cè)、技術(shù)方面內(nèi)外部的信息采集、交流、處理、反饋。辦公室是公司質(zhì)量管理、三合一管理體系、計(jì)量檢測(cè)、質(zhì)量檢測(cè)、技術(shù)方面內(nèi)外部的信息采集、交流、處理、反饋職能部門。在部門職能范圍內(nèi)，對(duì)內(nèi)與各部門人員經(jīng)常保持密切聯(lián)系，對(duì)公司內(nèi)執(zhí)行質(zhì)量管理文件的符合性、體系運(yùn)行的有效性、質(zhì)量檢測(cè)的準(zhǔn)確性實(shí)施監(jiān)督檢查，進(jìn)行信息匯總、處理、反饋，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量。利用通訊、公文、座談會(huì)、走訪用戶等不同形式，對(duì)外代表公司與上級(jí)主管部門、體系認(rèn)證單位、相關(guān)方、產(chǎn)品用戶及時(shí)進(jìn)行溝通，了解質(zhì)量管理、體系標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)方面的合理需求等信息，以提高公司的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢測(cè)、技術(shù)水平。公司業(yè)務(wù)方面內(nèi)外部的信息采集、交流、處理、反饋。經(jīng)營(yíng)部是公司銷售管理方面內(nèi)外部的信息采集、交流、處理、反饋的職能部門。在部門職能范圍內(nèi)，對(duì)內(nèi)與各部門管理人員經(jīng)常保持信息溝通，對(duì)公司工程建設(shè)和工程服務(wù)情況實(shí)施監(jiān)督檢查，進(jìn)行信息匯總、處理、反饋，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量。利用通訊、公文、座談會(huì)、走訪用戶等不同形式，對(duì)外代表公司與上級(jí)主管部門、產(chǎn)品用戶、相關(guān)方等及時(shí)進(jìn)行溝通，征求了解國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的工程類型、市場(chǎng)需求信息和客戶對(duì)公司工程的滿意度、需求信息等，以提高公司的施工管理和服務(wù)水平。對(duì)顧客、產(chǎn)品用戶、相關(guān)方來(lái)的各種信息要及時(shí)處理、快速反饋，以提高公司的信譽(yù)度和產(chǎn)品的滿意度，達(dá)到雙贏的效果。5.5與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，通過(guò)各種方式施加環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的影響，如提供部分材料的MSDS、簽訂供方環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)議等。顧客投訴和滿意度調(diào)查按《顧客滿意度管理程序》的要求進(jìn)行。公司施工、設(shè)備、能源方面內(nèi)外部的信息采集、交流、處理、反饋。項(xiàng)目部是工程施工、設(shè)備、能源方面內(nèi)外部的信息采集、交流、處理、反饋的職能部門。在部門職能范圍內(nèi)，對(duì)內(nèi)與各部門人員經(jīng)常保持信息溝通，對(duì)體系運(yùn)行的有效性、能源使用的準(zhǔn)確性、設(shè)備管理文件執(zhí)行的符合性實(shí)施監(jiān)督檢查，發(fā)動(dòng)員工開(kāi)展合理化建議活動(dòng)，進(jìn)行信息匯總、處理、反饋，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量。程序文件GONGSI-12-2017程序文件利用通訊、公文等不同形式，對(duì)外代表公司與上級(jí)主管部門、業(yè)主、相關(guān)方、供方等及時(shí)進(jìn)行溝通，了解國(guó)家法律法規(guī)、設(shè)備管理與維修信息和供方的產(chǎn)品質(zhì)量和供貨信息等，以提高公司能源、設(shè)備管理水平。溝通針對(duì)其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全危相關(guān)信息：—在組織內(nèi)不同層次和職能進(jìn)行內(nèi)部溝通；—與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和其他訪問(wèn)者進(jìn)行溝通；—接收、記錄和回應(yīng)來(lái)自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。參與和協(xié)商a）工作人員：—適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；—適當(dāng)參與事件調(diào)查；—參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；—對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；—對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見(jiàn)。應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰(shuí)是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。b）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。公司內(nèi)外信息的各項(xiàng)交流都可以采用信息聯(lián)絡(luò)處理單的方式，會(huì)議采用“會(huì)議記錄”的形式確保溝通的有效。顧客或其它相關(guān)方的投訴或其它信息反饋記錄在“信息反饋表”中，并由相關(guān)部門處理。記錄按《記錄控制程序》規(guī)定保存。5相關(guān)文件《記錄控制程序》；《采購(gòu)控制規(guī)程》；《業(yè)務(wù)管理規(guī)程》。6記錄會(huì)議記錄信息聯(lián)絡(luò)處理單各種信息反饋表********有限公司相關(guān)方管理程序文件編號(hào)GONGSI-13-2017版號(hào)B/0程序文件文件頁(yè)碼共2頁(yè)第1頁(yè)1目的為完善本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，促進(jìn)雙方環(huán)境/職業(yè)健康安全行為向好的方向發(fā)展，特制訂本程序。2范圍本程序適用于本公司對(duì)相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。3職責(zé)權(quán)限工程部：負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目相關(guān)方歸口管理。辦公室：負(fù)責(zé)行政相關(guān)方歸口管理。經(jīng)營(yíng)部：負(fù)責(zé)將公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與相關(guān)方進(jìn)行溝通。各部門：對(duì)本部門的相關(guān)方施加環(huán)境/職業(yè)健康安全影響，并負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方的評(píng)價(jià)、監(jiān)督、檢查。4工作程序各相關(guān)部門負(fù)責(zé)保持與各相關(guān)方聯(lián)系。各相關(guān)部門將本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和環(huán)境、職業(yè)健康安全要求，以任何可行的方式通告給相關(guān)方。對(duì)供應(yīng)商的控制具體要求參見(jiàn)《采購(gòu)控制規(guī)程》的有關(guān)內(nèi)容。對(duì)進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)的人員管理如下。在本公司施工范圍內(nèi)進(jìn)行施工的分包方，相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格管理分包方人員、使用的車輛、設(shè)備、材料、工作方法，從防火、減小環(huán)境污染、節(jié)能降耗等可標(biāo)識(shí)的因素方面，必要時(shí)相關(guān)部門通過(guò)與其簽定工程分包方環(huán)保、安全協(xié)議對(duì)其施加影響并按有關(guān)程序和要求傳遞給相關(guān)方。承包方人員嚴(yán)禁在禁煙區(qū)吸煙。設(shè)備進(jìn)行檢修、更換時(shí)，防止產(chǎn)生噪音擾民。不允許使用禁用材料。節(jié)水、節(jié)電、節(jié)約原材料。

4.4.1.5不得亂堆亂放廢棄物。程序文件4.4.1.5不得亂堆亂放廢棄物。程序文件GONGSI-13-20174.4.1.6如有因施工需要由分包方帶入工地的化學(xué)品由其自行管理，不得在工地內(nèi)造成污染，施工完畢后帶離工地。對(duì)于提供危險(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商，要求其包裝、運(yùn)輸?shù)确蠂?guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求，并提供相應(yīng)的MSDS。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外來(lái)參觀人員、監(jiān)察人員等人員在公司的安全，并提供勞動(dòng)保護(hù)用品并有陪同人員陪同等。相鄰單位及相關(guān)方的合理抱怨、意見(jiàn)及投訴由工程部負(fù)責(zé)搜集、整理，并按《信息溝通、參與和協(xié)商程序》予以答復(fù)，處理不了的向管理者代表反映，直至問(wèn)題的圓滿解決。以上工作簽訂的各種合同、環(huán)保協(xié)議及其他記錄由檔案室進(jìn)行保管，按《記錄控制程序》具體規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商、工程分包方的合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與管理，如發(fā)現(xiàn)沒(méi)有按合同規(guī)定執(zhí)行時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)通知相關(guān)方制定糾正、預(yù)防措施，限期改正，盡快將問(wèn)題解決，減小環(huán)境/職業(yè)健康安全影響。必要時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，取消其合格分包商資格。5支持文件《溝通、參與和協(xié)商管理程序》《記錄控制程序》《采購(gòu)控制規(guī)程》6記錄無(wú)********有限公司運(yùn)行控制程序文件編號(hào)GONGSI-14-2017版號(hào)B/0程序文件文件頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)公司的重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保其符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境的不斷改進(jìn)特制定本程序。2范圍本程序適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程的控制。3職責(zé)管理者代表：負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行。質(zhì)安部：負(fù)責(zé)監(jiān)督管理公司機(jī)關(guān)各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行。工程部:負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行，制定公司安全管理制度和操作規(guī)程。工程項(xiàng)目施工時(shí)應(yīng)考慮如何減少施工過(guò)程中的安全危害、環(huán)境影響和資源浪費(fèi)。公司各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門的危險(xiǎn)因素的辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作及環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響評(píng)價(jià)。4工作程序運(yùn)行控制公司在日常的職業(yè)健康安全管理中，對(duì)與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，并明確控制的要求，具體參考《文明施工管理》、《安全生產(chǎn)管理》。工程施工時(shí)應(yīng)考慮防止工傷事件、職業(yè)病的發(fā)生、盡量使用清潔生產(chǎn)和減少資源消耗，在施工前，需對(duì)原材料的使用或施工工藝可能引起的職業(yè)危害影響和環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)審；提倡采用無(wú)害化/無(wú)污染的工藝技術(shù)，提倡使用無(wú)毒害的環(huán)保材料并減少其用量。項(xiàng)目部對(duì)可能造成重大安全事件影響的設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理，制定安全操作規(guī)程，并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，具體參考《設(shè)備管理程序》，并要求操作員工按安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。現(xiàn)場(chǎng)施工中如有易燃易爆物品，則應(yīng)嚴(yán)格控制其貯存和使用，要防止直接傾倒、泄漏等異?，F(xiàn)象的發(fā)生。程序文件GONGSI-14-2017程序文件焊接人員在工作過(guò)程中注意相關(guān)防火和防爆炸事項(xiàng)，并防止弧光傷人和粉塵的傷害，在操作過(guò)程中注意使用防護(hù)用品。對(duì)于施工過(guò)程中有危險(xiǎn)的操作，提供個(gè)人防護(hù)用品，如：安全帽、手套、防護(hù)鏡(防電焊產(chǎn)生的強(qiáng)光等)等，并按規(guī)定的周期更換。對(duì)于出現(xiàn)設(shè)備上油品跑、冒、滴、漏的情況，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即采取措施防止其繼續(xù)泄漏，通知相關(guān)人員修理，并用廢布等擦凈地上的油品；擦油布和油品的廢棄不得亂扔亂倒，應(yīng)放置在指定的地點(diǎn)，待累積到一定數(shù)量時(shí)再尋找有資質(zhì)的單位處理。對(duì)于施工過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲的管理，應(yīng)在施工前由相關(guān)部門到當(dāng)?shù)丨h(huán)保局進(jìn)行排污申報(bào)，并繳納排污費(fèi)。廢水管理公司教育所有員工節(jié)約用水，減少水資源浪費(fèi)和廢水的產(chǎn)生量。公司廢水主要是生活過(guò)程中產(chǎn)生的，且由專門的下水道排進(jìn)市政污水管內(nèi)。廢氣管理公司排放的廢氣由交通工具尾氣、工地?fù)P塵等幾部分組成。公司定期對(duì)交通工具進(jìn)行檢測(cè)，確保其排放的尾氣達(dá)標(biāo)。噪聲管理公司排放的噪聲主要是工地施工機(jī)械所產(chǎn)生的噪聲。生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備管理部門進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，減少額外的噪聲產(chǎn)生。工地嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)?shù)卣P(guān)于噪聲管理的規(guī)定。公司定期請(qǐng)有資格的環(huán)境監(jiān)測(cè)部門對(duì)噪聲的排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)超標(biāo)時(shí)及時(shí)整改。廢棄物的管理按《廢棄物管理程序》進(jìn)行控制。相關(guān)方的管理按《相關(guān)方管理程序》進(jìn)行控制。2對(duì)不符合和緊急情況的處理各部門嚴(yán)格依據(jù)以上程序和標(biāo)準(zhǔn)的要求，開(kāi)展職業(yè)健康安全管理工作，并做好相應(yīng)記錄。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，參照《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理，工程部、質(zhì)安部負(fù)責(zé)隨時(shí)檢查各部門的執(zhí)行情況。對(duì)緊急情況的處理詳見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。5相關(guān)/支持文件化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序

程序文件GONGSI-14-2017程序文件GONGSI-14-2017糾正和預(yù)防措施控制程序信息交流管理程序文明施工管理安全生產(chǎn)管理相關(guān)方管理程序廢棄物管理程序6記錄相關(guān)監(jiān)測(cè)報(bào)告；相關(guān)運(yùn)行記錄********有限公司廢棄物管理程序文件編號(hào)GONGSI-07-2017版號(hào)B/0程序文件文件頁(yè)碼共2頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)廢棄物進(jìn)行有效地管理和處置，以減輕或避免廢棄物對(duì)環(huán)境造成的影響。2適用范圍本規(guī)定適用于對(duì)廢棄物的收集、貯存和處置。3職責(zé)辦公室：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的廢棄物的管理和處理，負(fù)責(zé)聯(lián)系危險(xiǎn)廢物回收機(jī)構(gòu)及處理危險(xiǎn)廢物。工程部：負(fù)責(zé)監(jiān)督管理項(xiàng)目部的建筑垃圾處理。項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部生活垃圾、建筑垃圾及危險(xiǎn)廢物分類及處理。各部門：負(fù)責(zé)分類收集本部門產(chǎn)生的廢棄物并按規(guī)定堆放到廢棄物貯存場(chǎng)所。4工作程序廢棄物分類危險(xiǎn)廢棄物是指列入國(guó)家危險(xiǎn)廢棄物名錄或國(guó)家危險(xiǎn)廢棄物鑒別標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定的具有危險(xiǎn)性的廢棄物。一般廢棄物沒(méi)有危險(xiǎn)性的廢棄物，不在國(guó)家危險(xiǎn)廢棄物名錄之中?？苫厥諒U棄物：指不屬于危險(xiǎn)廢棄物，但有回收利用價(jià)值的廢棄物（如廢紙等）。不可回收廢棄物：指不屬于危險(xiǎn)廢棄物，又沒(méi)有回收利用價(jià)值的廢棄物（如生活垃圾等）。廢棄物的整理收集一般廢棄物的收集和貯存辦公室負(fù)責(zé)組織各部門設(shè)置廢棄物分類放置場(chǎng)所與容器。各部門將廢棄物送到指定的廢棄物放置場(chǎng)所。其他可回收廢棄物的收集起來(lái)由辦公室定期將其交給回收公司處理。不可回收一般廢棄物放置到公司指定場(chǎng)所。程序文件 GONGSI-15-2017 共2頁(yè)第2頁(yè)工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理項(xiàng)目部的建筑垃圾處理。危險(xiǎn)廢棄物的收集和貯存各部門按危險(xiǎn)廢棄物特性分類收集和存放，性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險(xiǎn)廢棄物不得混合收集和存放。設(shè)置危險(xiǎn)廢棄物放置場(chǎng)所和容器，并做好明顯的識(shí)別標(biāo)志。各部門將危險(xiǎn)廢棄物分類收集關(guān)存放到指定場(chǎng)所。危險(xiǎn)廢棄物場(chǎng)所應(yīng)具有防曬、防雨、防滲漏和防二次揚(yáng)塵等功能。搬運(yùn)危險(xiǎn)廢棄物時(shí)不能傾倒、灑漏，并嚴(yán)禁野蠻裝卸。4.3廢棄物的處置廢棄物的處置應(yīng)遵循無(wú)害化、資源化、減量化一般可回收廢棄物的處置辦公室每月同物資回收單位聯(lián)系，將一般可回收廢棄物賣掉。一般不可收廢棄物的處置由辦公室交于環(huán)衛(wèi)站進(jìn)行處理。危險(xiǎn)廢棄物的處置公司機(jī)關(guān)部門所產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物量較小且無(wú)較大回收價(jià)值，多為廢電池、廢燈管、電腦顯示器等，對(duì)于此類危險(xiǎn)廢棄物目前較通用的處理方式是將其集中收集，單獨(dú)存放，待數(shù)量較大時(shí)由辦公室選擇合適的處理機(jī)構(gòu)，危險(xiǎn)廢棄物處理機(jī)構(gòu)應(yīng)具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和環(huán)保局頒發(fā)的《危險(xiǎn)廢棄物經(jīng)營(yíng)許可證》。辦公室與處理機(jī)構(gòu)簽定合同，明確處理廢棄物的要求和方法。辦公室將危險(xiǎn)廢棄物交于本公司認(rèn)可的處理機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理，并填寫處理記錄。項(xiàng)目部產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物必須和其他垃圾分開(kāi)處理，項(xiàng)目部可自行尋找有資質(zhì)的回收機(jī)構(gòu)處理危險(xiǎn)廢物，處理后將聯(lián)單交回工程部備案。廢棄物運(yùn)輸過(guò)程中禁止野蠻裝卸，防止灑漏，以避免造成不良影響。搬運(yùn)危險(xiǎn)廢棄物時(shí)必須使用防護(hù)用具。需要轉(zhuǎn)移、運(yùn)輸危險(xiǎn)廢棄物時(shí)，應(yīng)選擇安全和不污染的包裝材料和方式，采限有效措施防止泄漏、散逸和破損。5支持文件相應(yīng)的法律法規(guī)6記錄處理聯(lián)單********有限公司節(jié)約資源控制程序文件編號(hào)GONGSI-16-2017版號(hào)B/0程序文件文件頁(yè)碼共2頁(yè)第1頁(yè)1目的為對(duì)本公司資源、能源進(jìn)行控制，減少浪費(fèi)、污染，降低成本，以達(dá)到對(duì)資源、能源的有效利用及污染預(yù)防的目的，制定本程序。2范圍本程序適用于全公司資源、能源的控制。3職責(zé)權(quán)限各部門：負(fù)責(zé)本部門資源、能源的管理；工程部：負(fù)責(zé)設(shè)備的檢查和維修；負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的節(jié)約資源情況的監(jiān)督和管理辦公室：負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)范圍的節(jié)約資源情況的監(jiān)督和管理；質(zhì)安部：負(fù)責(zé)節(jié)約資源情況的檢查。4工作程序意識(shí)教育：公司各部門將節(jié)約資源、能源的內(nèi)容納入本部門的培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施全體員工的節(jié)約意識(shí)教育。節(jié)約用水全公司員工加強(qiáng)節(jié)水意識(shí)，設(shè)專人負(fù)責(zé)管理。用水時(shí)盡量開(kāi)小流量，用水后關(guān)閉水龍頭；發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)立即報(bào)告維修部門。設(shè)備管理員對(duì)各部門用水設(shè)備進(jìn)行檢查、修理，一旦發(fā)現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，馬上進(jìn)行維修，減少浪費(fèi)。節(jié)約用電全公司電工均應(yīng)持證上崗，接受相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。有關(guān)部門應(yīng)有效的調(diào)配與管理電力資源，避免不必要的浪費(fèi)。程序文件GONGSI-16-2017程序文件全公司照明燈具應(yīng)做到人走燈滅，避免無(wú)人開(kāi)燈或開(kāi)啟不必要的燈具，白天除特殊情況外，避