GP不合格管理辦法

名稱：GP不合格管理辦法編號(hào)： QW-GP-05版本：A1分發(fā)部門總經(jīng)理管理者代表行政管理處運(yùn)營(yíng)處研展處資材處品保處制工處分發(fā)號(hào)0102030405060708分發(fā)數(shù)量11111111簽署制定/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：1?目的：根據(jù)客戶對(duì)環(huán)境有害物質(zhì)控制的要求，定義公司內(nèi)部發(fā)生環(huán)境有害物質(zhì)不合格時(shí)的控制方法。2?范圍：適用於公司內(nèi)部發(fā)生的來料檢查、生産、倉儲(chǔ)，出貨及産品交付後等過程發(fā)生環(huán)境管理物質(zhì)異常。3?依據(jù)：《GP產(chǎn)品管理辦法》4?職責(zé)：環(huán)境管理委員會(huì)：主導(dǎo)實(shí)施環(huán)境有害物質(zhì)不合格的處理。各部門：配合GP專案委員會(huì)的各項(xiàng)工作並協(xié)助原因的分析及改善對(duì)策的實(shí)施5?名詞定義：G.P.:GreenPartner5.2環(huán)境有害物質(zhì)：瑞智鑫環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)中明文規(guī)定的物質(zhì)；6?流程圖（附件三）7?作業(yè)說明：總則：公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即匯報(bào)給環(huán)境管理者代表，對(duì)不合格品進(jìn)行區(qū)分、隔離，查明其批號(hào)，將其不良進(jìn)行記錄，采取糾正預(yù)防防止再次發(fā)生，進(jìn)行橫向聯(lián)系（一品多戶，一料多產(chǎn)），由GP專案組將不合格以vvG.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書〉＞（附件一）E-Mail形式報(bào)告給客戶（24小時(shí)內(nèi)報(bào)告）。特殊情況可以電話先告知客戶。當(dāng)異常涉及到有害物質(zhì)含量的超標(biāo)時(shí)，原則上予以報(bào)廢處理.7.1來料檢驗(yàn)過程環(huán)境管理物質(zhì)異常：IQCvvGP產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范＞＞進(jìn)行來料檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)環(huán)境有害物質(zhì)不合格時(shí)，將不合格品貼上紅色不合格標(biāo)簽，在標(biāo)簽上注明“環(huán)境有害物質(zhì)不合格”,視情況發(fā)行vvG.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書＞＞（附件一）,通知部門主管確認(rèn)。IQC主管確認(rèn)來料為環(huán)境有害物質(zhì)異常，由IQC通知倉庫將該來料放置於GP不合格區(qū)域進(jìn)行隔離;通知采購聯(lián)系供應(yīng)商，將環(huán)境有害物質(zhì)不合格品退回，同時(shí)在vvG.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書＞＞中“來料異常”前打“V”發(fā)至供應(yīng)商處，要求供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)采取有效的糾正預(yù)防措施并回復(fù)vvG.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書〉＞（附件一），供應(yīng)商回復(fù)vvG.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書＞＞（附件一）時(shí)應(yīng)附帶相關(guān)證明資料由訊強(qiáng)相關(guān)部門確認(rèn)後方可繼續(xù)交相關(guān)型號(hào)之料件。同時(shí)對(duì)廠內(nèi)所用之相關(guān)料件進(jìn)行追溯隔離檢驗(yàn),如發(fā)現(xiàn)環(huán)境有害物質(zhì)不合格按本規(guī)范相關(guān)條款執(zhí)行。7.2 生產(chǎn)過程環(huán)境有害物質(zhì)異常:領(lǐng)料員從倉庫領(lǐng)取物料時(shí)，確認(rèn)倉庫管理員記錄的原材料批號(hào);領(lǐng)取物料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)環(huán)境有害物質(zhì)與GP物料混放、錯(cuò)放、混裝，可/或造成污染時(shí)，立即通知IQC確認(rèn)后,填寫＜＜G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書＞＞（附件一）交GP專案組認(rèn)定后發(fā)行給倉庫,倉庫收到＜＜G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書＞＞（附件一）后，立即將此批物料隔離，并作出進(jìn)一步的糾正預(yù)防措施,同時(shí),還應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)＜＜G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書＞＞（附件一）;在物料生產(chǎn)使用前，如發(fā)現(xiàn)環(huán)境有害物質(zhì)與物料混用在G.P產(chǎn)品中或與G.P產(chǎn)品有接觸造成污染，立即將此批產(chǎn)品隔離現(xiàn)場(chǎng)於該物料明顯處貼不合格標(biāo)簽並注明“環(huán)境有害物質(zhì)不合格”，放置GP不合格區(qū)域，同時(shí)通知IQC填寫vvG.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書＞,交GP專案組確認(rèn)后發(fā)行至相關(guān)部門;相關(guān)部門應(yīng)立即隔離物料，并作出進(jìn)一步的糾正預(yù)防措施，同時(shí)，還應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)vvG.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書＞＞（附件一）;在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)機(jī)器、溶濟(jì)、攪拌桶等器具受環(huán)境有害物質(zhì)污染，應(yīng)立即將此批產(chǎn)品隔離，放置生產(chǎn)部GP不合格區(qū)域，同時(shí)通知IQC填寫vvG.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書〉＞（附件一），由GP專案認(rèn)定后發(fā)行至相關(guān)部門，相關(guān)部門作出進(jìn)一步糾正預(yù)防措施并在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù);7.2.5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的所有異常，IPQC首先應(yīng)在異常產(chǎn)品上貼附紅色不合格標(biāo)簽,并在標(biāo)簽上注明”環(huán)境有害物質(zhì)不合格”，相關(guān)部門將異常產(chǎn)品隔離至GP不合格區(qū)域,異常產(chǎn)品需重新進(jìn)行材質(zhì)成分測(cè)試或追溯生產(chǎn)過程確無污染發(fā)生時(shí)，經(jīng)環(huán)境管理委員會(huì)&開發(fā)部&品管采購確認(rèn)，EHS管理代表批準(zhǔn)后方可投入使用，經(jīng)相關(guān)測(cè)試后確定為不合格的產(chǎn)品，則由相關(guān)部門填寫vv清料單＞＞（附件二）由EHS管理代表核準(zhǔn)后立即進(jìn)行報(bào)廢或由采購聯(lián)系供應(yīng)商作退貨處理，生產(chǎn)中使用的器具受到污染時(shí),應(yīng)對(duì)受污染器具進(jìn)行清洗,檢測(cè)無異常后方可投入使用;同時(shí),還應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行追溯管理,確保無異常品投入非預(yù)期使用;7.3倉儲(chǔ)過程異常:正常倉儲(chǔ)的物料在收到環(huán)境管理委員會(huì)的＜＜G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書＞＞（附件一）描述倉儲(chǔ)物料含有環(huán)境有害物質(zhì)時(shí)，應(yīng)立即將該物料隔離，堆放至倉庫指定的環(huán)境有害物質(zhì)異常產(chǎn)品區(qū)域,并根據(jù)環(huán)境管理委員會(huì)批準(zhǔn)后的糾正預(yù)防措施開展下一步工作;倉儲(chǔ)過程中,倉管員如發(fā)現(xiàn)GP產(chǎn)品物料與環(huán)境有害物質(zhì)接觸或因其它原因造成污染時(shí)，應(yīng)立即將此批物料隔離,放置在指定區(qū)域，并同時(shí)通知IQC確認(rèn)后由IQC填寫vvG.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書〉＞（附件一）通知品管主管進(jìn)行處理。7.3.3環(huán)境管理物質(zhì)異常的產(chǎn)品處理方法依7.2.5實(shí)施.出貨過程異常:7.4.1OQC按vvG.P出貨檢驗(yàn)規(guī)范＞＞對(duì)待出貨產(chǎn)品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),將不合格品貼上紅色拒收標(biāo)簽，并在標(biāo)簽上注明“環(huán)境有害物質(zhì)不合格”同時(shí)，填寫vvG.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書＞＞,經(jīng)環(huán)境管理委員會(huì)確認(rèn)后發(fā)行至相關(guān)部門,相關(guān)部門應(yīng)立即將不合格品隔離至指定區(qū)域,並對(duì)本部門的在制品進(jìn)行橫向（一品多戶，一料多產(chǎn)）清查。對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查并提交有效的糾正預(yù)防措施,在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)vvG.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書＞＞；交付后異常的處理:7.5.1如環(huán)境有害物質(zhì)異常情況影響到客戶處的產(chǎn)品環(huán)境問題或在客戶方發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，環(huán)境管理專案組負(fù)責(zé)立即填寫vvG.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書＞＞（12小時(shí)內(nèi)）通知客戶，如實(shí)向客戶匯報(bào)公司內(nèi)和/或供應(yīng)商處的環(huán)境異常情況，取得客戶的確認(rèn)及采取的方案，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?追溯并確認(rèn)所有可疑的產(chǎn)品和過程，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，由品質(zhì)工程師發(fā)行vvG.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書＞＞，督促各相關(guān)方在規(guī)定期限內(nèi)作出有效的糾正預(yù)防措施并答復(fù)vvG.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書＞＞,之后向客戶匯報(bào)糾正措施后所采取的結(jié)果並將環(huán)境有害物質(zhì)不合格品加以處理；出貨異常的產(chǎn)品在重新檢測(cè)和確認(rèn),經(jīng)環(huán)境管理委員會(huì)批準(zhǔn)后,方可重新投入使用,所有的檢測(cè)資料在向客戶匯報(bào)結(jié)果時(shí)一並送交客戶處。所有環(huán)境管理物質(zhì)異常的產(chǎn)品處理方法依7.2.5實(shí)施。8.相關(guān)文件:8.1<<GP產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范>><<G.P出貨檢驗(yàn)規(guī)范>>8.3<<GP產(chǎn)品管理辦法>>項(xiàng)次表單名稱表單編號(hào)所屬文件保管部門保管期限附件一G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書RS-GP-8.3-01GP不合格品管理規(guī)範(fàn)品保部三年附件二清料單RS7.5-02GP不合格品管理規(guī)範(fàn)資材部三年附件三附件一瑞智鑫科技瑞智鑫科技惠州市瑞智鑫科技有限公司ThermalGroupTechnologyCo.,Ltd.G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書□來料異?！踔瞥坍惓！鮽}儲(chǔ)異?！醭鲐洰惓！跗渌惓?異常發(fā)生日期：接單□供應(yīng)商□部門□客戶發(fā)出部門&發(fā)出人確認(rèn)接收負(fù)責(zé)人要求答復(fù)日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)P.O號(hào)（出貨異常時(shí)填寫）數(shù)量：環(huán)境有害物質(zhì)異常描述：橫向聯(lián)系：1、 產(chǎn)品：2、 客戶：糾正預(yù)防措施：簽名： 日期：糾正效果確認(rèn)：簽名： 日期：瑞智鑫確認(rèn)環(huán)境管理者代表核準(zhǔn)品保處確認(rèn)環(huán)境管理委員會(huì)資材處確認(rèn)研展處確認(rèn)RS-GP-8.3-01

附件二瑞智鑫科技TheJffi瑞智?技有限公Ltd清料單料號(hào)： 附件二瑞智鑫科技TheJf