26不合格原輔材料拒收、報(bào)廢、返廠等處理辦法規(guī)定

怡顋品鶴壁怡銘食品有限公司文件：不合格、潛在不安全品控制制度編號(hào)YM—QM—00--012第頁(yè) 共 頁(yè)1啟的對(duì)不合格品、潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品、不安全產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付。2?適用范圍適用于原輔材料、半成品、成品發(fā)生的不合格品及潛在不安全產(chǎn)品的控制。3?職責(zé)3.1品?？曝?fù)責(zé)不合格、潛在不安全品的監(jiān)控及管理。3.2采購(gòu)科負(fù)責(zé)處理不合格原輔材料。3.3生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中責(zé)不合格、潛在不安全品的調(diào)整。4?工作程序4.1程序流程圖記錄臨歸鶴壁怡銘食品有限公司文件：不合格、潛在不安全品控制制度編號(hào)YM—QM—00--012第頁(yè) 共 頁(yè)4.2工作內(nèi)容4.2.1處理方式4.2.1只有原輔材料、產(chǎn)品不符合要求，但不影響使用時(shí)，或取得顧客同意即產(chǎn)品安全危害是可接受水平時(shí)才能辦理讓步接收。4.2.2對(duì)有使用價(jià)值的不合格產(chǎn)品（指某項(xiàng)或多項(xiàng)質(zhì)量特性值不滿足規(guī)定要求的原輔材料、半成品、成品），經(jīng)返工（為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施）后可以正常使用，不會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量即產(chǎn)品安全危害已降至可接受水平時(shí)，才能米用返工處理方式。4.2.3無(wú)返工價(jià)值產(chǎn)品和經(jīng)檢驗(yàn)判定批量嚴(yán)重不合格原輔材料可做報(bào)廢或退貨處理。4.2.4不同情況可采用其它處理方式。4.3原材料不合格品的識(shí)別和處理4.3.1各種原材料由按《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)并判定。對(duì)于偏離關(guān)鍵控制點(diǎn)的原料，檢驗(yàn)員進(jìn)行隔離并標(biāo)識(shí)，由品?？平M織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料，正常入庫(kù)。檢驗(yàn)不合格的原材料，按不合格品分類及對(duì)策執(zhí)行。對(duì)判定的不合格品，按以下步驟執(zhí)行：431.1對(duì)一般不合格品可選用時(shí)，在“不合格”標(biāo)識(shí)上注明“挑選"。對(duì)讓步接收時(shí)，由品保部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)在不合格標(biāo)識(shí)上注明"讓步接收"。品保部對(duì)使用挑選、讓步接收的物料，所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行詳細(xì)記錄并跟蹤。4.3.2生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的一般不合格原輔材料，操作工應(yīng)仔細(xì)挑選隔離，以免混用，并作好原始記錄。如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格（經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格）原輔材料應(yīng)立即隔離該批物料并做好標(biāo)識(shí)，同時(shí)通知應(yīng)及時(shí)對(duì)該批物料重新檢驗(yàn)判定。4.4不合格半成品的識(shí)別和處理4.4.1操作工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)半成品質(zhì)量指標(biāo)一般不合格時(shí)，應(yīng)立即采取措施調(diào)整。如發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重不合格應(yīng)馬上停止相關(guān)工序隔離半成品，同時(shí)需通知品保部。4.4.2品保員發(fā)現(xiàn)半成品質(zhì)量指標(biāo)一般不合格時(shí)，應(yīng)通知操作工調(diào)整。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)并通知車間將不合格品進(jìn)行隔離；如有重大情況，需及時(shí)上報(bào)品保部經(jīng)理及生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理，由其商議處理決怡顋品鶴壁怡銘食品有限公司文件：不合格、潛在不安全品控制制度編號(hào)YM—QM—00--012第頁(yè) 共 頁(yè)定（讓步接收、報(bào)廢等）。4.4.3對(duì)于品保員能判定立即返工的不合格品，可要求車間立即返工，并將檢驗(yàn)情況記錄在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格者由品保部與生產(chǎn)技術(shù)部做出處理決定。無(wú)返工價(jià)值產(chǎn)品作報(bào)廢時(shí)，由品保部統(tǒng)一處理。444對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中偏離關(guān)鍵控制點(diǎn)時(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)視人員及時(shí)上報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組織調(diào)查超出和（或）不符合情況，追蹤受影響的產(chǎn)品，并將調(diào)查情況報(bào)與品?？?，品?？茖?duì)產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢并負(fù)責(zé)組織相關(guān)管理人員評(píng)審潛在不安全產(chǎn)品。如潛在不安全產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格品，則按不合格品分類及對(duì)策執(zhí)行。如合格則對(duì)除監(jiān)視系統(tǒng)外的其它控制措施是否有效進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)證據(jù)顯示控制措施的整體作用達(dá)到預(yù)期效果，則經(jīng)過(guò)品?？婆鷾?zhǔn)后，該產(chǎn)品可作為安全產(chǎn)品放行；否則按不合格品處理。4.4.5品?？曝?fù)責(zé)將處理決定填寫(xiě)《不合格、潛在不安全產(chǎn)品處理單》。相關(guān)部門(mén)按處理單要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處理。附表階段判定單位隔離單位處置單位記錄放置處原物料檢驗(yàn)品?？撇少?gòu)科采購(gòu)科/生產(chǎn)科不合格品處理單原物料庫(kù)不合格區(qū)制程檢驗(yàn)品?？粕a(chǎn)科生產(chǎn)科不合格品處理單生產(chǎn)車間不合格區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程原物料品?？撇少?gòu)科生產(chǎn)科/采購(gòu)科/行政科不合格品處理單原物料庫(kù)不合格區(qū)成品品保科生產(chǎn)科生產(chǎn)科行政科不合格品處理單成品庫(kù)不合格區(qū)顧客退貨品?？撇少?gòu)科銷售科生產(chǎn)科/行政科不合格品處理單成品庫(kù)不合格區(qū)4.5不合格成品的識(shí)別和處理4.5.1品?？平?jīng)抽樣檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)成品的任一質(zhì)量特性不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，所判定的成品為不合格品。及時(shí)通知庫(kù)管員對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行隔離，并做"不合格”標(biāo)識(shí)。品?？茖?duì)隔離品進(jìn)行擴(kuò)大抽樣復(fù)檢，符合要臨歸鶴壁怡銘食品有限公司文件：不合格、潛在不安全品控制制度編號(hào)YM—QM—00--012第頁(yè) 共 頁(yè)求予以放行，不符合要求按下面條款處理。4.5.2處理：4.5.2.1包裝質(zhì)量不符合要求的產(chǎn)品可由車間進(jìn)行返工，并經(jīng)品?？浦匦聶z查合格后方可出廠。4.5.3.2產(chǎn)品理化或微生物指標(biāo)不符合要求的，化驗(yàn)人員必須填寫(xiě)《不合格、潛在不安全產(chǎn)品處理單》上報(bào)品管科長(zhǎng)，并嚴(yán)格按品管科長(zhǎng)通知的處理決定執(zhí)行。4.5.4品?？曝?fù)責(zé)將處理決定填寫(xiě)《不合格、潛在不安全產(chǎn)品處理單》通知相關(guān)部門(mén)。相關(guān)部門(mén)按通知單要求處理產(chǎn)品。4.6交付或銷售環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，總經(jīng)理應(yīng)組織采取退貨或停止銷售等措施，必要時(shí)采取召回措施，防止不合格品使用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)，應(yīng)責(zé)成