不合格品控制程序

不合格品控制程序文件編號(hào)頁碼第6頁共6頁修訂日期不合格品控制程序受控狀態(tài)：文件編號(hào)：修訂狀態(tài)：A0分發(fā)號(hào)： 編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：會(huì)簽與修訂頁：會(huì)簽頁:部門簽名日期備注會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽修訂記錄:修訂狀態(tài)修訂日期生效日期更改內(nèi)容修訂人1目的為了確保對(duì)不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行控制，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2適用范圍適用于采購進(jìn)貨和生產(chǎn)過程、成品、交付或客戶端所發(fā)現(xiàn)的不合格品的識(shí)別和控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和隔離，參與評(píng)審和處置，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2技術(shù)部參與不合格品的評(píng)審，對(duì)返修返工及讓步接收的產(chǎn)品提出具體方案。3.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施，并落實(shí)評(píng)審意見。3.4總經(jīng)理在評(píng)審意見不一致時(shí)做出處理意見。4工作程序4.1不合格品的標(biāo)識(shí)方法依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)分別采用下列方法：a）在不合格產(chǎn)品上貼不合格標(biāo)貼；b）置于不合格品區(qū)（或隔離區(qū)、退貨區(qū)、報(bào)廢區(qū)）。4.2不合格品控制不合格品的處置方法由質(zhì)量部確定，返工返修方案由技術(shù)部確定，制造部參與評(píng)審，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理并組織對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，相關(guān)人員應(yīng)做好記錄。4.2.1進(jìn)貨外協(xié)件、外購件中不合格品的控制4.2.1.1不合格外協(xié)件的處置方法是返工返修、讓步接收、報(bào)廢；不合格外購件的處置方法是退貨、換貨、讓步接收、返工返修。4.2.1.2進(jìn)貨外協(xié)件、外購件被驗(yàn)證為整批不符合規(guī)定要求時(shí)，質(zhì)量部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)該批外購件做好不合格品標(biāo)識(shí)，隔離堆放并將該批外協(xié)件、外購件不合格的情況填在《不合格品評(píng)審單》內(nèi)，若不合格處理意見可以直接由質(zhì)量部確定的，由質(zhì)量部經(jīng)理簽批意見；若質(zhì)量部不能確定處理意見的，再交技術(shù)部和制造部進(jìn)行評(píng)審，各職能部門的評(píng)審意見簽署在《不合格品評(píng)審單》內(nèi)。評(píng)審結(jié)束后，質(zhì)量部將《不合格品評(píng)審單》交責(zé)任部門確認(rèn)，并由責(zé)任部門按評(píng)審意見處置。4.2.1.3當(dāng)外協(xié)件、外購件不符合技術(shù)質(zhì)量要求，由于生產(chǎn)急需而不影響總體質(zhì)量時(shí)，其讓步接收由質(zhì)量部、技術(shù)部和制造部評(píng)審會(huì)簽，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有評(píng)審意見會(huì)簽在《不合格品評(píng)審單》上，保留記錄，便于追溯。4.2.1.4讓步接收已涉及降級(jí)使用，則要保持標(biāo)識(shí)和記錄，記錄應(yīng)包括材料使用的產(chǎn)品、名稱、規(guī)格，可能時(shí)的顧客名稱、合同號(hào)、數(shù)量及使用時(shí)間，以便于追溯，并由采購部通知供方，并作相應(yīng)處理如降價(jià)等。對(duì)相關(guān)供方應(yīng)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并追究其造成的損失。4.2.1.5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格外協(xié)件、外購件時(shí)，由作業(yè)員將不合格的外協(xié)件、外購件交相關(guān)檢驗(yàn)員確認(rèn)，確認(rèn)屬不合格則由檢驗(yàn)員開具《不合格品評(píng)審單》，并記錄不合格的信息?，F(xiàn)場(chǎng)輔助工攜不合格品與《不合格品評(píng)審單》交庫管員調(diào)換。庫管員收到不合格品實(shí)物和《不合格品評(píng)審單》后，先根據(jù)《不合格評(píng)審單》，對(duì)應(yīng)不合格品實(shí)物進(jìn)行數(shù)量上的核對(duì)并確認(rèn)單號(hào)與實(shí)物是否相符，之后對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離存放，按4.2.1條款中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審和處置。4.2.2生產(chǎn)過程中不合格品控制4.2.2.1生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品的處置方法是返工、返修、讓步接收、報(bào)廢。4.2.2.2生產(chǎn)過程中各工序作業(yè)員一定要認(rèn)真進(jìn)行自檢，自檢中判定不合格品，由作業(yè)員將其作好標(biāo)識(shí)隔離擺放，并交由質(zhì)量部檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)，由檢驗(yàn)員開具《不合格品評(píng)審單》，記錄不合格信息。4.2.2.3作業(yè)員在工序加工結(jié)束后，交由檢驗(yàn)員進(jìn)行完工檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)中判定的不合格品（包括作業(yè)員自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品）應(yīng)做好標(biāo)識(shí),放置在不合格品區(qū)域內(nèi)，同時(shí)開具《不合格品評(píng)審單》，記錄不合格信息。4.2.2.4現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員巡檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)全數(shù)檢驗(yàn)至上次檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品為止，防止批量產(chǎn)品不合格，同時(shí)對(duì)下一件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2.2.5車間主任將《不合格品評(píng)審單》送交質(zhì)量部評(píng)審，若不合格處理意見可以直接由質(zhì)量部確定的，由質(zhì)量部經(jīng)理簽批意見執(zhí)行；若質(zhì)量部不能確定處理意見的，再交技術(shù)部、制造部等部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)束后，質(zhì)量部將《不合格品評(píng)審單》交責(zé)任部門確認(rèn)，并由責(zé)任部門按評(píng)審意見處置。讓步接收的不合格品由檢驗(yàn)員做好標(biāo)識(shí)和放行記錄；返工返修的不合格品，由責(zé)任部門按評(píng)審方案進(jìn)行返工返修后，交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，如滿足要求則做好標(biāo)識(shí)和放行記錄；如仍不能滿足則重新開具《不合格品評(píng)審單》交責(zé)任部門，重復(fù)上述的評(píng)審步驟。4.2.2.6如需要采取糾正措施，責(zé)任部門按照要求填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》或8D報(bào)告，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，并由質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證。4.2.2.7如評(píng)審部門不能達(dá)成一致意見時(shí)，可報(bào)總經(jīng)理裁決，必要時(shí)可征得顧客意見。4.2.3裝配和最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格品的控制4.2.3.1裝配和最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)中不合格品的控制按4.2.2條款進(jìn)行。4.2.3.2當(dāng)裝配和最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)不符合技術(shù)質(zhì)量要求，但使用性能良好，不影響總體質(zhì)量時(shí)，可辦理讓步放行手續(xù)。讓步放行應(yīng)經(jīng)過質(zhì)量部、技術(shù)部、制造部共同審批通過方能生效，如不能達(dá)成一致意見時(shí)，可報(bào)總經(jīng)理裁決，必要時(shí)可征得顧客意見。對(duì)讓步放行涉及到的產(chǎn)品，由質(zhì)量部保管《不合格品評(píng)審單》記錄，便于追溯，由銷售部密切跟蹤顧客對(duì)產(chǎn)品的使用情況。4.2.4交付或投入使用后不合格品的處置4.2.4.1交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置方法有包修、包退、包換以及賠償損失等。4.2.4.2當(dāng)銷售部門或其他部門接到顧客反映已交付或使用后的產(chǎn)品發(fā)生不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)將信息傳遞到銷售部。銷售部負(fù)責(zé)對(duì)不合格情況的調(diào)查及確認(rèn)工作，銷售部應(yīng)及時(shí)將信息傳遞至相關(guān)部門，并組織相關(guān)部門分析不合格品產(chǎn)生原因，確立處置方法并監(jiān)督執(zhí)行。4.2.4.3為消除不合格的影響或潛在的影響，需在約定時(shí)間內(nèi)提交《質(zhì)量問題對(duì)策報(bào)告》，質(zhì)量部、技術(shù)部、制造部應(yīng)按照《質(zhì)量問題對(duì)策報(bào)告》及《8D報(bào)告》的要求采取糾正和預(yù)防措施，避免或防止類似情況的再發(fā)生。4.2.4.4具體解決措施由銷售部匯總后，向客戶提交《調(diào)查報(bào)告》，并將不合格信息匯總到《質(zhì)量反饋表》。必要時(shí)銷售部到顧客處處理，并將處理結(jié)果填寫《服務(wù)記錄表》。4.2.4.5在非保修期內(nèi)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，顧客要求處理，銷售部門與顧客溝通協(xié)商，并收取適當(dāng)?shù)娜斯べM(fèi)、材料費(fèi)用，予以維修。4.3質(zhì)量部和責(zé)任部門應(yīng)保留不合格品控制過程中所形成的所有