2023年高速公路工作總結(jié)工作計劃

第6頁共6頁2023年?高速公路工?作總結(jié)工作?計劃公司?狠抓企業(yè)經(jīng)?營和內(nèi)部管?理，嚴(yán)格按?照集團(tuán)規(guī)范?要求運(yùn)行，?對標(biāo)標(biāo)桿企?業(yè)，穩(wěn)步推?進(jìn)經(jīng)營管理?模式改革，?扎實開展收?費(fèi)管理稽查?工作，秉承?“”的質(zhì)量?方針，全面?完成了的各?項工作任務(wù)?。一、的?亮點(diǎn)(一?)營業(yè)收入?首次跨越億?元大關(guān)，全?面完成了年?度經(jīng)營目標(biāo)?__月__?日至__月?__日，高?速共計完成?營業(yè)收入萬?元，完成預(yù)?算目標(biāo)萬元?的，與去年?同期萬元相?比增長。預(yù)?算完成情況?及全年預(yù)測?見下表:單?位:萬元?(二)化解?資金風(fēng)險，?未來三年的?資金缺口找?到了解決方?案財務(wù)成本?是目前公司?最沉重的負(fù)?擔(dān)，為進(jìn)一?步降低財務(wù)?成本，公司?與建行積極?協(xié)商，尋求?支持，建行?同意按人民?銀行規(guī)定的?同期五年以?上貸款基準(zhǔn)?利率___?%(鎖定利?率)下浮_?__%的優(yōu)?惠執(zhí)行貸款?利率，同時?鎖定今明兩?年利率不變?，此舉將為?公司節(jié)約利?息支出共計?___萬元?。在公司無?法依靠自身?力量獲得新?增資金，面?臨巨大財務(wù)?危機(jī)的情況?下，集團(tuán)的?領(lǐng)導(dǎo)給予了?大力支持，?同意通過銀?行給公司提?供委托借款?___億元?，從而基本?解決了公司?未來三年的?資金缺口難?題，確保了?公司的正常?運(yùn)轉(zhuǎn)。(?三)高速順?利通過國家?檢查，安全?管理實現(xiàn)了?零事故目標(biāo)?為確保高速?公路順利通?過國家__?_部___?的干線公路?大檢查(以?下簡稱“國?檢”，公司?養(yǎng)護(hù)部按照?相關(guān)要求，?共修補(bǔ)坑槽?___處)?21.94?m2(二層?),修補(bǔ)破?損的橋梁伸?縮縫22.?35m,處?理路面裂縫?___條計?2414.?5m，新設(shè)?排水溝__?_條計15?.68m3?，修整護(hù)坡?96.5m?2，清除和?回填土方3?m3，修補(bǔ)?邊溝擋土墻?13m，疏?通涵洞__?_道，處治?橋梁錐坡脫?空及開裂_?__處計1?35.8m?2，并對全?線___米?的橋梁欄桿?全部進(jìn)行了?除銹刷漆，?確保了高速?沿線設(shè)施的?完好;更換?標(biāo)志標(biāo)牌_?__塊，新?增標(biāo)志標(biāo)牌?___塊;?檢測了全線?62.78?4km(含?4.345?km的一級?路連接線)?的路面平整?度和路面損?壞率指標(biāo)，?完成了全線?___座特?大橋、__?_座大橋的?專項檢查及?評定。根據(jù)?公路技術(shù)狀?況評定結(jié)果?，為改善路?面破損率指?標(biāo)及平整度?指標(biāo)，對k?___-6?30段左右?幅破損水泥?砼板進(jìn)行了?更換改造，?共更換水泥?砼板___?塊計236?1m2;并?為解決部分?橋頭沉降段?問題，對公?路左幅原k?6___-?k6670?、右幅k4?6___-?k4622?0兩處沉降?段進(jìn)行了調(diào)?坡修復(fù)改造?。同時，嚴(yán)?格規(guī)范內(nèi)業(yè)?資料管理，?促使各項環(huán)?節(jié)都向精細(xì)?化管理邁進(jìn)?，將涉及檢?查項目的相?關(guān)資料和文?檔按照檢查?科目逐項內(nèi)?容進(jìn)行核對?，分類進(jìn)行?歸檔并按要?求裝訂成冊?，使內(nèi)業(yè)資?料管理水平?在短時間內(nèi)?邁上了一個?新臺階。以?上各項措施?確保高速順?利通過了_?_月中旬_?__部__?_的國家交?通干線大檢?查，圓滿地?完成了迎“?國檢”的各?項工作。公?司嚴(yán)格貫徹?集團(tuán)安全生?產(chǎn)“一崗雙?責(zé)”的責(zé)任?體系，并按?照文件要求?調(diào)整了公司?的安全生產(chǎn)?領(lǐng)導(dǎo)小組成?員，使各級?管理人員既?要履行崗位?業(yè)務(wù)工作職?責(zé)，又要履?行安全生產(chǎn)?工作職責(zé)，?各司其職，?各負(fù)其責(zé)，?形成了齊抓?共管的局面?，實現(xiàn)了安?全管理零事?故的管理目?標(biāo)。(四?)標(biāo)準(zhǔn)化信?息化建設(shè)實?現(xiàn)突破，對?標(biāo)管理取得?了初步成果?公司全面推?進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建?設(shè)，對標(biāo)高?速，公司編?寫的《營運(yùn)?管理手冊》?于__月初?通過董事會?審議。該手?冊以“公司?治理體系、?行政管理體?系、人力資?源管理體系?、財務(wù)管理?體系、營運(yùn)?管理體系、?養(yǎng)護(hù)管理體?系、費(fèi)收管?理體系”等?“七大體系?”作為框架?基礎(chǔ)，共計?六十五項管?理制度和管?理辦法(其?中新增制度?四十一項)?，新增制度?主要集中在?固定資產(chǎn)管?理、檔案管?理、招投標(biāo)?管理、安全?生產(chǎn)管理、?應(yīng)急預(yù)案、?大小修工作?管理等方面?，有力完善?了公司的制?度建設(shè)。從?“有法可依?”到“有法?必依”是一?個不斷完善?和改進(jìn)的過?程，為做到?規(guī)范化管理?、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)?行，完善過?程監(jiān)控，公?司在此基礎(chǔ)?上，全力推?進(jìn)iso9?001質(zhì)量?體系建設(shè)，?已完成人力?資源管理程?序、基礎(chǔ)設(shè)?施管理程序?、內(nèi)部審核?管理程序、?采購管理程?序等___?項管理控制?程序和質(zhì)量?體系文件的?全部編寫工?作，環(huán)環(huán)相?扣的管控程?序極大加強(qiáng)?了日常經(jīng)營?中的過程監(jiān)?督、控制、?跟蹤、改進(jìn)?的管理力度?。公司鉆研?道路預(yù)防養(yǎng)?護(hù)新技術(shù)，?大力助推養(yǎng)?護(hù)成本管控?，對標(biāo)、京?___高速?、襄荊高速?的道路養(yǎng)護(hù)?管理經(jīng)驗，?結(jié)合公司數(shù)?年的摸索與?研究，形成?了自己的道?路養(yǎng)護(hù)管理?體系，實現(xiàn)?了路基、坑?槽、滑坡、?裂縫等小型?維修___?%合格率的?管理目標(biāo)。?由于高速大?工程公開招?標(biāo)，小工程?嚴(yán)格施行三?家詢價或外?包，道路養(yǎng)?護(hù)費(fèi)用控制?在預(yù)算范圍?的___%?，養(yǎng)護(hù)費(fèi)用?控制水平得?到了股東的?一致認(rèn)可。?(五)改?革創(chuàng)新經(jīng)營?模式，開源?節(jié)流取得了?可喜成效南?站是高速的?北入口，也?是長江大橋?的南出口。?南站的車流?量比較大，?清分前收入?高，但清分?后公司收入?僅占總費(fèi)收?額的___?%-___?%，且由于?混合交通，?管理難度極?大。為減少?公司成本開?支，也更有?利于大橋統(tǒng)?一管理，在?不影響公司?主權(quán)及經(jīng)營?收入的前提?下，公司積?極爭取高速?公路管理處?領(lǐng)導(dǎo)的支持?，及股東和?省高管局同?意，將1?高速公路工?作總結(jié)工作?計劃第2頁?南站委托?大橋局管理?，委托管理?期限暫定五?年，委托管?理費(fèi)定額包?干為___?萬元/年。?此前該站由?高速公路管?理處委托管?理，每年需?要管理費(fèi)用?___多萬?元，現(xiàn)在以?定額包干的?形式委托給?大橋局管理?，鎖定未來?五年的委管?開支，預(yù)計?可節(jié)省委管?經(jīng)費(fèi)___?萬元以上，?同時引進(jìn)了?新的委管合?作單位，更?有利于公司?掌握委管協(xié)?議談判的主?動權(quán)。為充?分利用高速?公路沿線資?源，公司于?__月__?日順利完成?了高速沿線?廣告經(jīng)營權(quán)?外包的公開?招投標(biāo)，為?保證招投標(biāo)?公開、公平?、公正進(jìn)行?，公司采用?報價評分占?___%、?商務(wù)評分占?___%的?綜合評標(biāo)辦?法，中標(biāo)價?為萬元，為?公司引入了?新的利潤增?長點(diǎn)。(?六)新老班?子實現(xiàn)平穩(wěn)?過渡，員工?隊伍保持了?基本穩(wěn)定，?公司中高層?管理人員大?部分都進(jìn)行?了調(diào)整，調(diào)?整以后的領(lǐng)?導(dǎo)班子在以?董事長為首?的董事會的?帶領(lǐng)下，上?下一心，目?標(biāo)一致，員?工隊伍穩(wěn)定?，工作成效?顯著，超額?完成了全年?的經(jīng)營任務(wù)?。二、的?遺憾(一?)債務(wù)重組?沒有成功在?籌資融資方?面，公司做?了大量工作?，爭取到了?銀行分行萬?元的貸款批?復(fù)，雖終因?其股權(quán)質(zhì)押?條件不能達(dá)?成而擱淺，?但雙方建立?了良好的銀?企關(guān)系，為?將來的合作?奠定了堅實?基礎(chǔ)。(?二)三項制?度改革沒有?全面完成為?全面落實集?團(tuán)三項制度?改革的要求?，公司已向?全體員工開?展了三項制?度改革的宣?導(dǎo)工作，并?已擬訂相關(guān)?工作方案，?根據(jù)集團(tuán)的?統(tǒng)一部署和?安排，公司?將于__年?上半年完成?三項制度改?革工作，通?過競爭上崗?和雙向選擇?，通過貫徹?公開、平等?、競爭、擇?優(yōu)的原則，?抓好公司的?員工隊伍建?設(shè)。三、?__年的設(shè)?想(一)?年度經(jīng)營目?標(biāo)單位:?萬元__?年預(yù)算預(yù)?計同比增?長營業(yè)收?入凈利潤管?理費(fèi)用養(yǎng)護(hù)?費(fèi)用(二?)重點(diǎn)工作?安排1、?建立堵漏增?收考核獎懲?機(jī)制，確保?路費(fèi)收入增?幅保持__?_%以上由?于省高速公?路實行高速?公路收費(fèi)業(yè)?務(wù)“統(tǒng)一結(jié)?算、統(tǒng)一管?理”，自公?司將收費(fèi)業(yè)?務(wù)委托管理?處以來，一?直對費(fèi)收工?作是否“應(yīng)?征盡征、顆?粒歸倉”十?分___，?為進(jìn)一步優(yōu)?化考核體系?，將以更具?操作性的收?費(fèi)稽查考核?制度和科學(xué)?的獎懲制度?為依托，以?經(jīng)營目標(biāo)責(zé)?任書為載體?，考核費(fèi)收?工作完成情?況，強(qiáng)化一?線收費(fèi)員工?的責(zé)任心和?積極性，確?保路費(fèi)收入?增幅保持_?__%以上?。2、按?照集團(tuán)統(tǒng)一?部署，確保?完成三項制?度改革根據(jù)?集團(tuán)的統(tǒng)一?部署和安排?，公司將于?__年上半?年完成三項?制度改革工?作，通過競?爭上崗和雙?向選擇，通?過貫徹公開?、平等、競?爭、擇優(yōu)的?原則，抓好?公司的員工?隊伍建設(shè)。?同時，__?年度公司將?著力抓好_?__建設(shè)和?黨規(guī)黨紀(jì)學(xué)?習(xí)以及黨風(fēng)?廉政建設(shè)，?鼓勵工作表?現(xiàn)突出、思?想態(tài)度端正?的員工向黨?___靠攏?;開展黨員?學(xué)習(xí)和讀書?月活動，加?強(qiáng)黨的先進(jìn)?性教育;開?展廉政教育?和普法培訓(xùn)?，保持公司?簡單、陽光?的工作氛圍?和員工積極?、熱情的工?作態(tài)度，為?公司的正常?良好營運(yùn)保?駕護(hù)航。?3、建立預(yù)?算預(yù)警平臺?，確保精細(xì)?化預(yù)算責(zé)任?到人、細(xì)分?到月精細(xì)化?預(yù)算是公司?的重要管控?手段，為能?更有效地將?經(jīng)營目標(biāo)分?解為各個經(jīng)?濟(jì)指標(biāo)，控?制成本費(fèi)用?，公司在預(yù)?算編制過程?中注重預(yù)算?編制的長遠(yuǎn)?性和前瞻性?，以預(yù)算為?手段對資源?的使用進(jìn)行?優(yōu)化配置，?同時在以往?編制預(yù)算的?基礎(chǔ)上細(xì)化?到會計課的?第__級，?做到效益優(yōu)?先、促進(jìn)增?長、總量平?衡、結(jié)構(gòu)合?理和控制風(fēng)?險。公司以?預(yù)算為工作?階段指標(biāo)，?建立預(yù)算預(yù)?警平臺，在?預(yù)算執(zhí)行上?，將實行“?季度分解、?月度細(xì)化、?滾動使用，?逐月逐項目?累進(jìn)”的控?制手段;在?預(yù)算分析反?饋上，要求?各部門及時?檢查、追蹤?預(yù)算的執(zhí)行?情況，定期?以預(yù)算分析?報告形式，?系統(tǒng)地報告?整體預(yù)算的?執(zhí)行進(jìn)度與?結(jié)果，以達(dá)?到“事前預(yù)?警、事中控?制、事后分?析”的財務(wù)?管控目標(biāo)。?4、進(jìn)一?步深化對標(biāo)?工作，切實?抓好養(yǎng)護(hù)和?服務(wù)區(qū)外包?招標(biāo)工作公?司服務(wù)區(qū)因?車流量小、?承包期短、?目前仍需公?司每年補(bǔ)貼?費(fèi)用用于維?持服務(wù)區(qū)的?正常運(yùn)轉(zhuǎn)。?與高速接壤?的高速將于?__年底通?車，預(yù)計車?流量也將呈?現(xiàn)突破性增?長趨勢。公?司計劃于_?_年底服務(wù)?區(qū)承包合同?到期后對服?務(wù)區(qū)經(jīng)營權(quán)?進(jìn)行公開招?標(biāo)，通過延?長承包年限?等方式，引?入具有實力?的經(jīng)營主體?，以確保在?提高服務(wù)區(qū)?服務(wù)、管理?水平的基礎(chǔ)?上，將服務(wù)?區(qū)變?yōu)樾碌?利潤增長點(diǎn)?。為進(jìn)一步?提高養(yǎng)護(hù)費(fèi)?用控制水平?，公司計劃?于__年將?小型工程打?包公開招標(biāo)?，進(jìn)一步鎖?定養(yǎng)護(hù)成本?支出，同時?引入工程監(jiān)?理機(jī)構(gòu)，加?大對工程設(shè)?計、準(zhǔn)備、?施工、竣工?等各實施階?