內(nèi)部審核全套資料

質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)

告

內(nèi)部審核資料2017.12.18.

內(nèi)部審核計(jì)劃編號(hào)：20171120-1審核的目的：對(duì)本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系做全面審核，通過(guò)審核了解公司質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行。審核的范圍：ISO9001所要求的相關(guān)活動(dòng)及各有關(guān)職能部門(mén)。審核的依據(jù)：GB/T19001—2015質(zhì)量手冊(cè)及配套的質(zhì)量管理體系文件審核時(shí)間：2017.12.201、審核組： （第一組）組員：（第二組備注：編制人：岑南松2017年11月20日批準(zhǔn)人：2015年11月20日

內(nèi)審首次會(huì)議記錄時(shí)間：2017.12.12 8：00地點(diǎn)：會(huì)議室參加人員簽到：主持人：楊光均姓名部門(mén)職務(wù)姓名部門(mén)職務(wù)會(huì)議內(nèi)容記錄：與會(huì)者簽到會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，宣布會(huì)議開(kāi)始組長(zhǎng)明確審核的目的組長(zhǎng)明確審核的范圍組長(zhǎng)明確審核的依據(jù)組長(zhǎng)介紹審核人員的分工組長(zhǎng)請(qǐng)大家確認(rèn)審核的日程安排組長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)審核人員客觀、公正的原則組長(zhǎng)介紹審核的方法和程序?qū)徍说幕驹瓌t是抽樣審核方法：提問(wèn)、觀察、記錄、確認(rèn)不合格項(xiàng)的記錄和確認(rèn)方法如何正確對(duì)待不合格項(xiàng)澄清各部門(mén)的疑問(wèn)組長(zhǎng)宣布會(huì)議結(jié)束記錄人：岑南松審核人：

內(nèi)審末次會(huì)議記錄時(shí)間：2017.12.12 18：00地點(diǎn)：會(huì)議室參加人員簽到：主持人：楊光均姓名部門(mén)職務(wù)姓名部門(mén)職務(wù)會(huì)議內(nèi)容記錄:與會(huì)者簽到組長(zhǎng)主持會(huì)議，宣布會(huì)議開(kāi)始組長(zhǎng)代表審核組感謝大家在審核過(guò)程中的合作與支持組長(zhǎng)重申審核的目的和范圍組長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)審核的局限性組長(zhǎng)陳述審核過(guò)程評(píng)價(jià)QMS的優(yōu)點(diǎn)說(shuō)明不合格項(xiàng)的數(shù)量、類(lèi)型、及分布組長(zhǎng)宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告并澄清疑問(wèn)組長(zhǎng)提出糾正措施的要求分析原因、采取措施并舉一反三地整改糾正措施在10天內(nèi)完成糾正措施完成后請(qǐng)審核員驗(yàn)證9、9、10、11、12、總經(jīng)理講話，要求持續(xù)改進(jìn)QMS，保持QMS的有效性組長(zhǎng)再次感謝大家的協(xié)助和支持無(wú)任何異議后組長(zhǎng)宣布會(huì)議結(jié)束審核人:記錄人：岑南松審核人:內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)：20171215-02 第1頁(yè)共2頁(yè)審核的目的：a、確定質(zhì)量管理體系實(shí)施的效果；b、確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定要求；c、確認(rèn)是否具備迎接ISO9001監(jiān)督審核條件。審核范圍：a、與質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核有關(guān)的部門(mén)和人員。與質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核有關(guān)的ISO9001的所有過(guò)程。審核依據(jù)：ISO9001—2015質(zhì)量手冊(cè)及配套的質(zhì)量管理體系文件審核時(shí)間：2017.12.15審核組長(zhǎng)：楊光均2、審核組成員（第一組）組員:（第二組審核概述：內(nèi)部審核組4人于12月15日對(duì)公司進(jìn)行了為期1天的現(xiàn)場(chǎng)審核。公司對(duì)這次審核非常重視，總經(jīng)理和管理者代表出席了首、末次會(huì)議，并為審核提供了支持和方便，審核過(guò)程中也得到各有關(guān)部門(mén)主管和全體人員的積極配合，整個(gè)審核過(guò)程是在認(rèn)真、求實(shí)、坦誠(chéng)的氣氛中進(jìn)行的。由于雙方的共同努力，使審核活動(dòng)能按計(jì)劃圓滿(mǎn)完成。在1天的審核中，審核組檢查了公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各個(gè)部門(mén)，同時(shí)查看了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和各項(xiàng)設(shè)施，同總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)主管以及等20多名職員進(jìn)行了續(xù)頁(yè)： 第2頁(yè)共2頁(yè)交談。對(duì)ISO9001的所有要求作了抽查證實(shí)。通過(guò)檢查，審核組發(fā)現(xiàn)：公司的質(zhì)量管理體系在文件規(guī)定和實(shí)際運(yùn)行方面已按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求建立，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，體系在各部門(mén)運(yùn)行順利，取得了一定的效果，但各部門(mén)對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、程序文件的熟悉程度有待進(jìn)一步加強(qiáng)，需進(jìn)一步提高質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系。在審核中發(fā)現(xiàn)了1個(gè)一般不合格項(xiàng)，填寫(xiě)了1張不合格報(bào)告單，涉及生產(chǎn)過(guò)程。不合格項(xiàng)分布在生產(chǎn)部。審核結(jié)論：審核組認(rèn)為：公司的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，且運(yùn)行有效，因此建議公司在對(duì)本次審核提出的不合格項(xiàng)在10天內(nèi)糾正完成之后，可以迎接認(rèn)證審核。本審核報(bào)告分發(fā)范圍：本審核報(bào)告分發(fā)至公司各部門(mén)。附件：1、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布表；2、不合格報(bào)告。編制：岑南松審核（管理者代表）：

不合格項(xiàng)分布表部門(mén)總工生工業(yè)質(zhì)PMC采合經(jīng)程產(chǎn)模務(wù)檢^購(gòu)活動(dòng)理部部部部部部部計(jì)4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

續(xù)表：二、 部門(mén)活動(dòng)總經(jīng)理工程部生產(chǎn)部工模部業(yè)務(wù)部質(zhì)檢部PMC部采^購(gòu)部合計(jì)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和認(rèn)服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)