顧客財產(chǎn)控制程序

QB/ZSWJ—B—21F/0PAGE21—PAGE4顧客財產(chǎn)控制程序21—1修編人/日期：審核人/日期：批準人/日期：文件會簽表會簽部門會簽人/日期會簽部門會簽人/日期工程管理部安全監(jiān)察部經(jīng)營管理部1目的對顧客財產(chǎn)進行識別、標識、驗證、保護和維護，以確保工程(產(chǎn)品)的順利實現(xiàn)，且最終滿足顧客要求。2適用范圍適用于工程(產(chǎn)品)實現(xiàn)過程中對顧客財產(chǎn)的控制。3術語3.1采用的標準定義采用GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004idtISO14001:2004標準、GB/T50430-2007規(guī)范中的定義。3.2顧客財產(chǎn)指處于組織控制下或使用中的顧客所擁有的產(chǎn)品、設施、財物、知識產(chǎn)權(quán)。包括承包的工程，以及公司作為分包單位承建工程時，顧客提供的未完工程。4職責4.1公司設備物資部負責本程序的制訂、修訂、解釋和實施歸口管理，公司工程管理部、經(jīng)營管理部、安全監(jiān)察部協(xié)辦。4.2公司設備物資部及各協(xié)辦部門負責按各自主管業(yè)務分工，對事業(yè)部、分局、項目部的顧客財產(chǎn)標識、驗證、保護、維護情況進行監(jiān)督、檢查。4.3事業(yè)部、分局、項目部的設備物資管理部門、技術管理部門、合同管理部門按顧客提供財產(chǎn)的類別分別負責組織相關人員進行驗證、保護和維護。5工作程序5.1事業(yè)部、分局、項目部在工程(產(chǎn)品)實現(xiàn)過程中的各階段，應充分識別并明確顧客財產(chǎn)的種類、數(shù)量、質(zhì)量特性、驗證方法、使用方法、交還方式等(如由顧客提供的加工檢驗設備、設計文件或構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、零部件)，并按財產(chǎn)的類別確定其接收部門。由顧客指定廠家、供應商采購或顧客代為采購產(chǎn)品，結(jié)算時從工程款中扣除其費用的應為顧客指定采購產(chǎn)品，顧客指定采購產(chǎn)品按《采購控制程序》執(zhí)行。5.2事業(yè)部、分局、項目部的設備物資管理部門對顧客提供的諸如原材料、產(chǎn)品的零部件等用于形成工程產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)在到貨后應組織相關部門或人員按合同條款、規(guī)范、技術要求等進行驗證，實施時按《檢驗和試驗程序》執(zhí)行。對不符合要求的，須向顧客報告。5.3事業(yè)部、分局、項目部的技術管理部門對于顧客提供的用于形成工程產(chǎn)品過程需要的知識產(chǎn)權(quán)類財產(chǎn)：如圖樣、技術文件、工程資料等，進行標識、保護，實施過程中應執(zhí)行《文件控制程序》、《記錄控制程序》和《施工過程控制程序》，當發(fā)現(xiàn)問題時，應及時記錄，并向顧客報告。5.4對已驗證接受的顧客財產(chǎn)，須在貯存中有效的保護和維護，對原材料、成品、半成品等須予以標識，確保其預期使用和可追溯性，最終滿足顧客要求。在實施過程中具體按《采購控制程序》和《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。5.5顧客財產(chǎn)在使用前的驗證和使用過程中，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況，須及時以書面形式向顧客報告，明確雙方責任。5.6在驗證及使用過程中，如發(fā)現(xiàn)顧客提供財產(chǎn)存在質(zhì)量問題、環(huán)境、職業(yè)健康安全風險的，應及時向顧客報告，考慮顧客要求進行協(xié)商妥善的處置。5.7對顧客提供財產(chǎn)的驗證結(jié)果及其后各項涉及顧客財產(chǎn)的過程活動均須保持記錄，在實施過程中執(zhí)行《記錄控制程序》。5.8本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。6相關/支持性文件6.1《檢驗和試驗程序》6.2《標識和可追溯性控制程序》6.3《文件控制程序》6.4《記錄控制程序》6.5《施工過程控制程序》7記錄7.1顧客財產(chǎn)驗收記錄7.2檢驗和試驗記錄8附錄8.1顧客財產(chǎn)控制流程圖

顧客財產(chǎn)控制流程圖流程圖責任擔當相關記錄顧客財產(chǎn)識別顧客財產(chǎn)識別接受驗收、驗證處理原/輔材料設施圖樣技術文件標識使用方法不適用、未達要求損壞、缺陷、丟失報