誠信管理體系評價計劃

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！體系評價計劃為評價公司誠信方針和目標(biāo)是否適應(yīng)公司發(fā)展和滿足社會需要,公司誠信管理體系運行是否符合QB/T4111求體系不斷改進(jìn)和完善。同時也為第三方初次評價做準(zhǔn)備。1、QB/T4111-2010食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CMS）建立和實施通用要求。2、本公司誠信管理體系手冊、程序文件及相關(guān)制度。以會議的形式進(jìn)行，由最高管理者主持，各職能部門領(lǐng)導(dǎo)參加，并針對各部門所提交的體系評價資料進(jìn)行發(fā)言和評價，并就重點問題展開充分討論，對誠信管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價。從中識別出本企業(yè)誠信管理體系改進(jìn)的機會并形成決議。4.內(nèi)部核查提出的不符合項及改進(jìn)措施的執(zhí)行、驗證記錄、內(nèi)部核查報告；5.問題、改進(jìn)措施、目標(biāo)、其他提案或方案。各部門的總結(jié)不能漏掉下列內(nèi)容：誠信負(fù)責(zé)人——組織機構(gòu)的適宜性、誠信方針目標(biāo)的實現(xiàn)情況、誠信管理體系的運行及改在風(fēng)險分析和措施；產(chǎn)品追溯的執(zhí)行情況等辦公室——組織機構(gòu)、職責(zé)分工、人力資源配置，誠信培訓(xùn)及培訓(xùn)有效性情況；文件和記錄的歸口控制品管部——原輔料檢驗情況、產(chǎn)品（進(jìn)貨、在制品、成品）的質(zhì)量情況及質(zhì)量發(fā)展趨勢、現(xiàn)場標(biāo)識、不合格品控制、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序的執(zhí)行情況；誠信管理體系內(nèi)部核查情況分析以及糾正和預(yù)防措施已經(jīng)信用修復(fù)的實施情況；產(chǎn)品測量和監(jiān)控儀器對食品安全的控制影響；文件和記錄的歸口控制營銷部——顧客投訴及顧客溝通（如商標(biāo)、紙箱、樣品的確認(rèn)或回函）的具體執(zhí)行情況；顧客滿意程度調(diào)查情況；緊急事故、召回和撤回情況以及產(chǎn)品追溯的執(zhí)行情況等；供應(yīng)部——對輔助材材供方的控制情況分析、評估、料的數(shù)據(jù)分析等；基地管理情況；對供方的控制情況分析、評估、數(shù)據(jù)分析、以及外部溝通情況等；在新產(chǎn)品配方、標(biāo)識方面有關(guān)誠信的因素的控制；總經(jīng)理——必要時，總經(jīng)理就企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀（市場占有率、社會信譽、開發(fā)能力、管理水平）的評價、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略等內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)。3.誠信管理體系內(nèi)部核查情況，糾正、預(yù)防措施和失信修復(fù)實施效果；包括對內(nèi)部核查和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施及失信修復(fù)有效性的監(jiān)控結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)；6.相關(guān)方關(guān)注的問題，內(nèi)外部反饋的信息；包括外部溝通、顧客滿意、顧客投訴處理的情7.產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果對食品安全的分析，GMP、SSOP及HACCP等的驗證情況；8.誠信管理手冊及其支持性文件（程序文件、記錄格式）的適宜性和可操作性；文件評審、9.可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如出現(xiàn)新的誠信管理條例，法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的應(yīng)用、新工藝的實施、新產(chǎn)品的開發(fā)，組織結(jié)構(gòu)的變化，財務(wù)狀況變化，對產(chǎn)品，過程等數(shù)據(jù)分析結(jié)果等；1、發(fā)現(xiàn)的問題、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的情況、存在的問題和需領(lǐng)導(dǎo)支持的改進(jìn)建議等內(nèi)容進(jìn)行說明；(參見“工作總結(jié)參考綱要”)2、實際工作總結(jié)時應(yīng)注意利用實際數(shù)據(jù)來說明。如：質(zhì)監(jiān)部的質(zhì)量情況，生產(chǎn)部的生產(chǎn)情況，經(jīng)營部的采購、銷售情況等等；附注本部門中存在涉及資源配置問題的應(yīng)在總結(jié)中提出。審批/日期：編制/日期：