不合格處理流程

嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司《來料不合格品處理流程》流程圖項(xiàng)目要點(diǎn)內(nèi)容單位相關(guān)文件及表單獲得信息當(dāng)來料檢查品管發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)立即報(bào)告上司決定是否需要發(fā)行不良聯(lián)絡(luò)書品管《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》獲得信息■1F處置決定由品質(zhì)工程師決定最終處置方法a.退貨以蓋有IQC不合格章的《送檢單》通知供方b.特采資材課采購填寫《特采申請(qǐng)單》c.廢棄外發(fā)來料廢棄品管填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》采購處理d.返修、挑選品管發(fā)行《品質(zhì)異常處理報(bào)告》由采購聯(lián)絡(luò)供方采購?fù)鈪f(xié)品管《送檢單》《品質(zhì)異常處理報(bào)告》《報(bào)廢申請(qǐng)單》處置決定1F處置實(shí)施a.特采更換不合格標(biāo)示，蓋藍(lán)色I(xiàn)QC合格章b.返修、挑選技術(shù)指導(dǎo),供方作業(yè),品管確認(rèn)c.廢棄：根據(jù)《報(bào)廢申請(qǐng)單》進(jìn)行處理在處置過程中涉及到費(fèi)用及相關(guān)數(shù)據(jù)：由采購負(fù)責(zé)品管工程采購《特采申請(qǐng)單》《返修、挑選指示書》《報(bào)廢申請(qǐng)單》處置實(shí)施1認(rèn)一~NG＜［確OK確認(rèn)對(duì)返修、挑選后的產(chǎn)品進(jìn)行再次確認(rèn)，記錄《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》.合格的蓋藍(lán)色I(xiàn)QC合格章品管《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》1記錄保管將相關(guān)記錄保存品管《品質(zhì)異常處理報(bào)告》《特采申請(qǐng)單》《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》記錄保管入庫倉庫管理員將合格產(chǎn)品登記，移至倉庫保管按“倉庫管制程序”執(zhí)行倉庫《倉庫帳冊(cè)》入庫

流程圖項(xiàng)目要點(diǎn)內(nèi)容單位相關(guān)文件及表單獲得信息獲得信息聯(lián)絡(luò)客戶處置決定處置實(shí)施記錄保管當(dāng)來料檢查品管發(fā)現(xiàn)不合格立即報(bào)告上司決定是否需要發(fā)行《品質(zhì)異常處理報(bào)告》采購以電話或《品質(zhì)異常處理報(bào)告》的形式聯(lián)絡(luò)顧客。顧客方?jīng)Q定處置方法，并以《品質(zhì)異常處理報(bào)告》反饋的形式通知品管，在聯(lián)絡(luò)的時(shí)間內(nèi)由品管將不合格品進(jìn)行保留于不合格品區(qū)必要時(shí)由工程課確認(rèn)處置方法。根據(jù)顧客反饋的信息及要求進(jìn)行處置，在處置過程中，涉及到費(fèi)用及相關(guān)數(shù)據(jù)等由采購負(fù)責(zé)。相關(guān)記錄及內(nèi)部相關(guān)聯(lián)絡(luò)書、議事錄等資料保存。品管采購采購品管工程采購采購品管《品質(zhì)異常處理報(bào)告》《品質(zhì)異常處理報(bào)告》《品質(zhì)異常處理報(bào)告》《品質(zhì)異常處理報(bào)告》1F聯(lián)絡(luò)客戶1F處置決定1F處置實(shí)施1記錄保管嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司《巡檢不合格處理流程》嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司《自檢不合格品處理流程》流程圖項(xiàng)目要點(diǎn)內(nèi)容單位相關(guān)文件及表單<.合格＞-—G信息反饋?zhàn)詸z發(fā)現(xiàn)的不合格或有疑問時(shí)立即向當(dāng)班品管或組長(zhǎng)反應(yīng)生產(chǎn)課操作員《產(chǎn)品工藝流程卡》、《工程圖紙》NG1待判r區(qū)分1.對(duì)能夠自主判定的明顯不合格品（無法返修）放置在紅色不良品盒內(nèi)或區(qū)域2.不能自主判定的作好標(biāo)識(shí)放置在黃色待判品盒內(nèi)待確認(rèn)生產(chǎn)課操作員《產(chǎn)品工藝流程卡》、《工程圖紙》處置1＜品管確認(rèn)〉F確認(rèn).根據(jù)相關(guān)文件化標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)黃色盒內(nèi)的待判品，必要時(shí)參照客戶或公司簽發(fā)的限度樣品..生產(chǎn)課組長(zhǎng)或品管對(duì)有疑義的產(chǎn)品報(bào)品質(zhì)工程師作指導(dǎo)性確認(rèn)（有必要時(shí)交工程確認(rèn)）生產(chǎn)課組長(zhǎng)品管《產(chǎn)品工藝流程卡》、《工程圖紙》OKF1F記錄確認(rèn)為不良品的放置在紅色盒內(nèi)（區(qū)域）并記錄《產(chǎn)品工藝流程卡》；生產(chǎn)課組長(zhǎng)品管《產(chǎn)品工藝流程卡》、《不合格票》《報(bào)廢申請(qǐng)單》處置21最終處理.待判品經(jīng)品管最終確認(rèn)合格后放置到工作臺(tái)上操作員按正常產(chǎn)品處理后流入下道工序.必要時(shí)需簽發(fā)限度樣品揭示在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)做臨時(shí)參考標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)課組長(zhǎng)品管《報(bào)廢申請(qǐng)單》處置3F下道工序.合格品制程以正常作業(yè)完成后品管按“制程檢驗(yàn)管制程序”執(zhí)行.不良品經(jīng)品管確認(rèn)簽字后由當(dāng)班組長(zhǎng)移入不良品區(qū)。填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”執(zhí)行生產(chǎn)課品管《制程檢驗(yàn)管制程序》；《報(bào)廢申請(qǐng)單》下道工序

流程圖項(xiàng)目要點(diǎn)內(nèi)容單位相關(guān)文件及表單不合格二二不合格巡檢發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，立即帶不良樣品以口頭形式報(bào)告上司品管首件檢驗(yàn)記錄表待判1NGr報(bào)告判定上司判定品管一NG判定處置a.判定合格在《產(chǎn)品工藝流程卡》上蓋綠色I(xiàn)PQC合格章b.判定不合格的要追溯品管《產(chǎn)品工藝流程卡》《鑒別與追溯管制程序》OK1F1處置追溯追溯依照《鑒別與追溯管制程序》，以訂單號(hào)、區(qū)分及中間樣品或全檢的方式進(jìn)行逆向追查品管《鑒別與追溯管制程序》T標(biāo)示隔離標(biāo)示隔離a.將追查出來的所有不合格品，在外包裝上貼紅色《不合格》標(biāo)示b.將其放置異常品區(qū)隔離c.附上檢查出的不良樣品品管《不合格》1F報(bào)告報(bào)告報(bào)告上司決定是否需要發(fā)行《品質(zhì)異常處理報(bào)告》品管《品質(zhì)異常處理報(bào)告》11處置決定由品管或以上人員決定處置方法必要時(shí)由工程建立處置對(duì)策a.返修、挑選品管發(fā)行《品質(zhì)異常處理報(bào)告》b.特采生產(chǎn)課填寫《特采申請(qǐng)單》c.廢棄品管確認(rèn)《報(bào)廢申請(qǐng)單》品管生產(chǎn)工程《品質(zhì)異常處理報(bào)告》《特采申請(qǐng)單》《報(bào)廢申請(qǐng)單》處置決定1F處置實(shí)施處置實(shí)施a.返修、挑選工程/管理指導(dǎo)——?生產(chǎn)作業(yè)—品管確認(rèn)b.特采品管蓋藍(lán)色I(xiàn)PQC合格章放行，保管相關(guān)資料c.廢棄由生產(chǎn)課部根據(jù)《報(bào)廢申請(qǐng)單》進(jìn)行處理生產(chǎn)品管工程《特采申請(qǐng)單》1FA確認(rèn)返修、挑選后的產(chǎn)品進(jìn)行再次確認(rèn)判定a.合格的蓋綠色I(xiàn)PQC合格章b.不合格生產(chǎn)課組長(zhǎng)填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》經(jīng)品管確認(rèn)后移置不良品區(qū)品管生產(chǎn)《報(bào)廢申請(qǐng)單》、一『確OK隊(duì)FNG1下道工序根據(jù)《入庫檢查流程執(zhí)行》品管下道工序嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司《入庫/出貨檢查不合格處理流程》流程圖項(xiàng)目要點(diǎn)內(nèi)容單位相關(guān)文件及表單獲得信息入庫/出貨檢查品管發(fā)現(xiàn)不合格立即報(bào)告上司決定是否需要發(fā)行《品質(zhì)異常處理報(bào)告》品管《品質(zhì)異常處理報(bào)告》獲得信息.1F處置決定由品管課長(zhǎng)決定最終處置方法a.特采由外協(xié)或生產(chǎn)課填寫《特采申請(qǐng)單》b.返修、挑選發(fā)行《品質(zhì)異常處理報(bào)告》c.報(bào)廢填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》品管采購生產(chǎn)《特采申請(qǐng)單》《品質(zhì)異常處理報(bào)告》《報(bào)廢申請(qǐng)單》處置決定r處置實(shí)施a.特采品管更換標(biāo)示，蓋綠色FQC合格章b.返修、挑選技術(shù)指導(dǎo)f生產(chǎn)作業(yè)f品管確認(rèn)c.報(bào)廢由生產(chǎn)課部根據(jù)《報(bào)廢申請(qǐng)單》進(jìn)行處理品管工程生產(chǎn)《品質(zhì)異常處理報(bào)告》返工作業(yè)指導(dǎo)書處置實(shí)施NG1<[.OKF認(rèn)/確認(rèn)返修、挑選后的產(chǎn)品進(jìn)行再次確認(rèn)，入庫品.出貨品記錄于《零部件出貨檢驗(yàn)報(bào)告》品管《零部件出貨檢驗(yàn)報(bào)告》記錄保管將相關(guān)記錄保存品管《零部件出貨檢驗(yàn)報(bào)告》返工作業(yè)指導(dǎo)書《品質(zhì)異常處理報(bào)告》記錄保管入庫/出貨倉庫登記，入庫品移至倉庫保管出貨品直接按排出貨倉庫《倉庫帳冊(cè)》入庫/出貨嚴(yán)禁私自復(fù)印嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司《長(zhǎng)期在庫品處理流程》嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司《客訴品處理流程》流程圖項(xiàng)目要點(diǎn)內(nèi)容單位相關(guān)文件及表單信息獲得信息獲得客訴由品管課召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人召開品質(zhì)緊急會(huì)議，同時(shí)發(fā)行《品質(zhì)異常處理報(bào)告》顧客采購品管《品質(zhì)異常處理報(bào)告》1F聯(lián)絡(luò)對(duì)于客戶電話聯(lián)絡(luò)及不良品退換，由品管課發(fā)行《品質(zhì)異常處理報(bào)告》聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門建議公司內(nèi)部對(duì)策品管相關(guān)部門《品質(zhì)異常處理報(bào)告》聯(lián)絡(luò)■1F處置決定a.特采品顧客允收b.由工程課決定處置方法返修、挑選品管開立《品質(zhì)異常處理報(bào)告》廢棄品管填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》顧客品管技術(shù)《品質(zhì)異常處理報(bào)告》《報(bào)廢申請(qǐng)單》處置決定1F處置實(shí)施a.返修、挑選技術(shù)指導(dǎo)—?生產(chǎn)作業(yè)f品管確認(rèn)b.