2020年鈦及鈦合金企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃

鈦及鈦合金企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃2020年3月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 3二、未來發(fā)展策略 3三、2020年經(jīng)營計劃 31、細化完善改革措施，進一步激發(fā)蘊藏的活力 3（1）持續(xù)推進經(jīng)營模式改革 4（2）細化完善激勵機制 42、積極探索營銷新模式，不斷拓展高端市場占有率 43、優(yōu)化完善質(zhì)控管理，有效增強產(chǎn)品質(zhì)量競爭力 54、大力實施創(chuàng)新驅(qū)動，著力培育發(fā)展新動能 65、多舉措夯實基礎(chǔ)管理，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供保障 6（1）全面提升合同執(zhí)行效率 7（2）強化工藝質(zhì)量管控能力 7（3）推進設備運行精細管理 8（4）持續(xù)提升安全環(huán)保風險管控 8（5）不斷強化成本管控能力 8（6）深化人才成長體系建設 9

鈦及鈦合金企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢2019年，在國家持續(xù)深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革和環(huán)保政策等多方面因素的影響下，部分低端落后產(chǎn)能、排放不達標的鈦加工企業(yè)相繼出清退出市場，鈦行業(yè)市場供求關(guān)系發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變，供給格局持續(xù)優(yōu)化，鈦行業(yè)運行呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，但鈦行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品生產(chǎn)供給能力不足，中低端產(chǎn)品競爭激烈、供大于求、同質(zhì)化的矛盾依然突出，鈦加工企業(yè)仍將面臨相對復雜的市場競爭格局。在國家經(jīng)濟處于全面深化改革的重要戰(zhàn)略機遇期、著力加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級及行業(yè)預期長期趨好的情況下，未來鈦行業(yè)在航空、航天、大飛機、艦船、石化、生活用鈦、深海、化工、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)上仍有較大的市場發(fā)展機遇和市場空間。二、未來發(fā)展策略第一階段，在xx年內(nèi)，實現(xiàn)主導鈦產(chǎn)品產(chǎn)量xx萬噸，把公司建設成為具有較強盈利能力的國內(nèi)一流企業(yè)；第二階段，在xx年內(nèi)，實現(xiàn)主導鈦產(chǎn)品產(chǎn)量xx萬噸，實現(xiàn)利潤的穩(wěn)定增長，使公司成為世界航空工業(yè)和國內(nèi)大客戶的主要供應商，實現(xiàn)建成世界鈦業(yè)強企的宏偉目標。三、2020年經(jīng)營計劃1、細化完善改革措施，進一步激發(fā)蘊藏的活力（1）持續(xù)推進經(jīng)營模式改革公司將按照制定的改革途徑，持續(xù)推進改革進程，圍繞扁平化管理模式，堅持責、權(quán)、利緊密結(jié)合，突出效益原則，建立系統(tǒng)化、科學化的經(jīng)濟責任考核制度，制定科學合理的考核指標；積極探索公司管理新理念、新方法、新模式，深化管理體制的創(chuàng)新和各項管理的改革，扎實推進“放、管、服”改革落實，進一步激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力，實現(xiàn)高效管理、高效服務，建立講效率、講效果、講效益的現(xiàn)代企業(yè)管理模式。（2）細化完善激勵機制公司將不斷細化完善薪酬考核辦法，加大績效考核力度，提升人力資源工作管理效能，試行專項工作風險抵押制度，將個人收入與目標責任直接掛鉤，用經(jīng)濟手段促進工藝執(zhí)行、質(zhì)量控制、設備管理、安全環(huán)保等各項工作管理嚴細實；進一步細化技術(shù)人才考核指標，完善技術(shù)技能骨干考核辦法和相關(guān)配套機制，突出考核指標的針對性和時效性，實現(xiàn)考核系統(tǒng)的動態(tài)管理，有效發(fā)揮技能人才核心價值；以經(jīng)營效益為中心，繼續(xù)推進貢獻績效考核比重，實現(xiàn)收入與績效貢獻緊密掛鉤，合理拉開收入差距，突出效益指標對分配的決定性作用，形成科學合理、公平公正的激勵機制。2、積極探索營銷新模式，不斷拓展高端市場占有率2020年，公司將繼續(xù)圍繞“三個市場”下功夫，認真貫徹落實公司改革各項措施，按照“做精軍品、做活民品、做大外貿(mào)”的思想，積極探索營銷工作的新理念、新模式、新舉措。以市場為中心，依托品牌、質(zhì)量、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，不斷擴大國內(nèi)、國際市場份額，鞏固提升市場占有率；以產(chǎn)品為導向轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹閷虬l(fā)展，探索生產(chǎn)制造型向服務制造型轉(zhuǎn)變路徑，樹立以解決客戶關(guān)鍵需求為切入點的服務型營銷理念；緊盯國家和省市級新項目、新領(lǐng)域、新型號的用鈦需求，密切跟蹤市場變化動向，全面推進科研營銷，強化新品銷售與研究的聯(lián)動機制，實現(xiàn)市場與研發(fā)、需求與研發(fā)、研發(fā)與推廣的良性互動；加強在航空、航天、石油、環(huán)保、海洋工程、核電、建筑等高端、新興市場領(lǐng)域的開拓廣度和深度，加大鋯材、鎳材的市場開發(fā)和推廣，培育更多業(yè)務增長點；積極探索和學習國際先進的營銷管理模式和理念，注重營銷戰(zhàn)略的培養(yǎng)和創(chuàng)新，完善客戶評估體系，實施客戶分類精細管理，加強與大客戶的合作，積極與核心客戶、重點客戶簽訂長期合作框架協(xié)議，實現(xiàn)合作共贏；立足打造國際鈦業(yè)強企理念，重點加強與國際知名企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并努力打造成為優(yōu)質(zhì)供應商，鞏固和提高公司在出口高端市場的領(lǐng)先優(yōu)勢。3、優(yōu)化完善質(zhì)控管理，有效增強產(chǎn)品質(zhì)量競爭力公司將繼續(xù)堅持“質(zhì)量為本”的經(jīng)營理念，強化全員質(zhì)量意識、精品意識，發(fā)揚和傳承工匠精神，將工匠精神滲透到每件產(chǎn)品、每件工序；持續(xù)優(yōu)化和完善質(zhì)量管理體系，加強生產(chǎn)全流程質(zhì)量控制，特別是將生產(chǎn)過程中的質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)作為重點，加強管控措施和監(jiān)督力度，持續(xù)改進質(zhì)量跟蹤，厘清質(zhì)量部各檢查站與生產(chǎn)單位職責與分工，發(fā)揮各級人員工藝紀律監(jiān)督檢查作用，加強生產(chǎn)過程中自檢、互檢、專檢；加大全過程質(zhì)量控制力度，強化投料、生產(chǎn)、銷售過程中的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，減少質(zhì)量異議和事故的發(fā)生；積極推進各項審核認證工作，重點做好國際航空高端客戶質(zhì)量認證，加強質(zhì)量技術(shù)合作交流，不斷提升質(zhì)量服務意識和技能水平。4、大力實施創(chuàng)新驅(qū)動，著力培育發(fā)展新動能2020年，公司將高度關(guān)注國家戰(zhàn)略方針動向，主動跟進“十四五”規(guī)劃，加大重點科研項目申請及跟蹤力度，瞄準國內(nèi)外重點及優(yōu)勢發(fā)展行業(yè)，跟蹤先進技術(shù)，持續(xù)對標登高，加速新產(chǎn)品研究開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進程，繼續(xù)開展新材料、新工藝產(chǎn)品的自主研發(fā)與應用研究，積極培養(yǎng)和提高科研隊伍素質(zhì)，重點加大對新興、高端市場領(lǐng)域用鈦技術(shù)的研究，加強民用市場開發(fā)與應用，持續(xù)推進智慧工廠與智能制造技術(shù)的研究；加大技術(shù)攻關(guān)、核心工藝裝備研制的改進，開展環(huán)保與節(jié)能技術(shù)的應用；提高國際產(chǎn)品質(zhì)量與安全標準，結(jié)合檢測、檢驗中心及科研中試平臺建設項目，建立和健全高端鈦材產(chǎn)品的檢測技術(shù)體系和標準體系；結(jié)合現(xiàn)有科研課題，繼續(xù)開展產(chǎn)品模擬加工技術(shù)的研究應用，并注重解決好科研生產(chǎn)中的實際問題；積極做好項目申報，加強研發(fā)平臺建設，發(fā)揮好國家級企業(yè)技術(shù)中心、xx省工程技術(shù)中心及博士后工作站、院士工作站的作用，引進研發(fā)人才或團隊，在關(guān)鍵核心技術(shù)方面取得技術(shù)成果。5、多舉措夯實基礎(chǔ)管理，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供保障2020年，公司將繼續(xù)以深化改革為主線，圍繞高質(zhì)量發(fā)展要求，大力實施創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，從規(guī)模引領(lǐng)向效益引領(lǐng)轉(zhuǎn)變，持續(xù)推進基礎(chǔ)管理模式創(chuàng)新，不斷提高基礎(chǔ)管理規(guī)范化和科學化水平，進一步提高生產(chǎn)經(jīng)營的效率和效益。（1）全面提升合同執(zhí)行效率公司將繼續(xù)按照‘精干高效、分工明確、運轉(zhuǎn)有序’的原則，科學安排生產(chǎn)計劃，將產(chǎn)品交貨期、合同執(zhí)行率作為各生產(chǎn)單位經(jīng)濟責任制考核的重要指標，各責任主體應承擔產(chǎn)品延遲交付造成損失的責任；建立合同交付信息傳遞機制，將合同交付壓力及時傳遞至各生產(chǎn)工序，實現(xiàn)合同交付的全員關(guān)注、全員參與，對重要合同重點督辦，實施專人跟蹤對接負責，緊密銜接、定期匯報、加強溝通，加快推進智能信息化MES系統(tǒng)建設，實現(xiàn)物流與信息流的有效銜接，打造生產(chǎn)系統(tǒng)應對市場變化的靈活反應機制，確保指揮系統(tǒng)的精準實施和執(zhí)行系統(tǒng)的快速有效，最大限度的縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，提升合同準時交付率。（2）強化工藝質(zhì)量管控能力積極對接用戶和市場需求，以有效降低生產(chǎn)成本為突破口，加快技術(shù)攻關(guān)，推進工藝改進、質(zhì)量穩(wěn)定。細化工藝質(zhì)量管理目標，堅持月、季度工藝質(zhì)量考核，將關(guān)鍵指標、目標實現(xiàn)情況、整改措施落地情況納入考核；嚴把工藝質(zhì)量關(guān)口，按產(chǎn)品品種分類，制定工序半成品、成品合格率標準，杜絕批量返工和報廢，減少因工序質(zhì)量不合格返工或返修造成的成本增加和損失；有針對性、有重點的開展專題研究，制定瓶頸工藝解決方案，推進瓶頸工序持續(xù)改進，使公司生產(chǎn)工藝進一步優(yōu)化；組織開展國際、國軍標、行業(yè)標準、協(xié)會標準修訂工作，健全企業(yè)標準和內(nèi)控標準體系；有效推進公司生產(chǎn)標準化、管理標準化，不斷提升工藝質(zhì)量保證能力。（3）推進設備運行精細管理公司將以設備管理薄弱環(huán)節(jié)整治為切入點，推進全員生產(chǎn)維護。運用設備綜合效率（OEE）等新的評價工具和理念，有效挖掘設備潛力，加強設備狀態(tài)監(jiān)測和數(shù)據(jù)收集，對設備運行狀態(tài)進行全面分析，準確掌握設備運行狀況和保障水平，預先發(fā)現(xiàn)設備存在的隱患或缺陷并及時處理；做好設備大（項）修理工作，消除設備隱患，確保設備高效、安全運行；采取實施設備網(wǎng)絡化改造，提高數(shù)據(jù)自動采集率，部署工業(yè)軟件、開展物理系統(tǒng)與信息系統(tǒng)的集成等措施，推動公司制造加速向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化方向轉(zhuǎn)變；同時，在自有自動化設備產(chǎn)業(yè)的支持下，加快推進公司智能工廠的建設，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)制造能力。（4）持續(xù)提升安全環(huán)保風險管控公司將嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)主體責任，強化安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督，完善風險防范規(guī)章制度，突出抓好主要負責人、安全負責人和相關(guān)負責人安全責任的落實，做到安全生產(chǎn)重心下移、關(guān)口前移；不斷推進安全標準化建設，建立健全安全管理制度和操作規(guī)程，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求；加強排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，對重大安全隱患治理要制定專門方案，落實資金，明確專人負責；堅持綠色發(fā)展理念，大力推行清潔生產(chǎn)，推動安全生產(chǎn)與環(huán)境保護的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，營造持續(xù)良好穩(wěn)定的安全環(huán)境。（5）不斷強化成本管控能力公司將持續(xù)加強成本管控力度，切實增強全方位成本意識，轉(zhuǎn)變財務核算模式和管理考核辦法，加強成本控制與管理，多管齊下降低生產(chǎn)成本，進一步完善競爭機制，健全合格供應方評價制度，嚴格執(zhí)行原材料、物資采購招議標采購、比價采購制度，保證最大限度降低采購成本；嚴格控制財務、管理、銷售三大費用支出，加大貸款回收和應收賬款清欠力度，提高資金使用效率，加大對財務相關(guān)政策研究，合理運用財務政策，降低融資和資金運營成本，實現(xiàn)公司經(jīng)濟效益的最大化。（6）深化人才成長體系建設公司將繼續(xù)以人事制度改革作