2023年內(nèi)部審計工作總結(jié)C

第7頁共7頁2023年?內(nèi)部審計工?作總結(jié)C?__年，青?田縣的內(nèi)部?審計工作在?縣委縣政府?和市內(nèi)審協(xié)?會的領(lǐng)導(dǎo)下?，深入探索?內(nèi)部審計工?作的新思路?、新方法，?充分調(diào)動全?縣廣大內(nèi)審?人員的工作?積極性，在?發(fā)揮內(nèi)部審?計的職能作?用、促進財?務(wù)規(guī)范管理?方面取得了?較好的成效?。一、健?全內(nèi)審__?_機構(gòu)，加?強對內(nèi)部審?計工作的_?__領(lǐng)導(dǎo)。?為加強對內(nèi)?部審計工作?的___領(lǐng)?導(dǎo)，__年?以來，我局?建議并通過?縣府辦印發(fā)?了《青田縣?直部門(單?位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)?年度經(jīng)濟責(zé)?任內(nèi)部審計?實施方案》?，成立縣經(jīng)?濟責(zé)任內(nèi)審?工作領(lǐng)導(dǎo)小?組，由縣長?擔(dān)任組長，?___部長?、___書?記擔(dān)任副組?長，縣經(jīng)濟?責(zé)任審計聯(lián)?席會議成員?單位主要負?責(zé)同志為成?員。并要求?全縣___?個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、_?__個縣直?部門全面建?立健全內(nèi)審?___機構(gòu)?，成立經(jīng)濟?責(zé)任內(nèi)審工?作領(lǐng)導(dǎo)小組?，由單位_?__書記(?紀檢組長)?任領(lǐng)導(dǎo)小組?組長，抽調(diào)?內(nèi)審、財務(wù)?人員為內(nèi)審?機構(gòu)成員，?明確各單位?“___”?為經(jīng)濟責(zé)任?內(nèi)審工作的?第一責(zé)任人?，切實加強?對經(jīng)濟責(zé)任?內(nèi)審工作的?___領(lǐng)導(dǎo)?，全縣__?_個一級預(yù)?算單位先后?建立起內(nèi)審?___機構(gòu)?，并配備了?內(nèi)審人員。?今年__月?又通過縣府?___發(fā)出?通知，要求?鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和?發(fā)生人事變?動的單位，?及時調(diào)整經(jīng)?濟責(zé)任內(nèi)部?審計領(lǐng)導(dǎo)小?組成員，截?止__月_?_日，共有?___個單?位上報了內(nèi)?審機構(gòu)人員?調(diào)整文件。?二、建立?培訓(xùn)教育長?效機制，不?斷提高內(nèi)審?人員的業(yè)務(wù)?素質(zhì)。為提?高全縣內(nèi)審?人員業(yè)務(wù)素?質(zhì)，推動全?縣內(nèi)審工作?上新臺階，?從__年開?始，連續(xù)三?年通過縣府?___發(fā)出?通知，要求?全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)?、各部門內(nèi)?審機構(gòu)派員?參加全市內(nèi)?審人員后續(xù)?教育和崗位?資格證書考?試培訓(xùn)班。?連續(xù)三年與?市內(nèi)審協(xié)會?聯(lián)合舉辦內(nèi)?審人員教育?培訓(xùn)班，邀?請省、市內(nèi)?部審計工作?的領(lǐng)導(dǎo)和專?家來授課。?培訓(xùn)課程包?括內(nèi)部審計?理論與實務(wù)?、內(nèi)部審計?工作規(guī)范、?內(nèi)部審計計?算機應(yīng)用技?術(shù)等內(nèi)容，?并深入講解?了審計報告?寫作要求和?技巧，對審?計發(fā)現(xiàn)問題?的思考與提?煉，問題的?成因分析及?如何提出針?對性建議，?審計成果的?利用，《_?__省內(nèi)部?審計工作規(guī)?定》等方面?內(nèi)容。目前?全縣累計培?訓(xùn)內(nèi)審人員?___人次?，取得內(nèi)審?崗位資格證?書人員達_?__人，初?步建立起內(nèi)?審人員培訓(xùn)?教育的長效?機制。三?年來，通過?舉辦內(nèi)審人?員業(yè)務(wù)培訓(xùn)?和開展全縣?領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)?濟責(zé)任內(nèi)部?審計實踐，?有效地把所?學(xué)的業(yè)務(wù)知?識和內(nèi)部審?計工作結(jié)合?在一起，為?各單位內(nèi)審?及財務(wù)人員?搭建了一個?重要的學(xué)習(xí)?實踐與交流?平臺。目前?不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、?部門財務(wù)人?員為近年新?錄用人員，?工作經(jīng)驗與?業(yè)務(wù)能力相?對不足，開?展內(nèi)審工作?，特別是開?展集中統(tǒng)一?的領(lǐng)導(dǎo)干部?經(jīng)濟責(zé)任重?點檢查工作?，為他們提?供了一個難?得的深入學(xué)?習(xí)財經(jīng)法律?法規(guī)和會計?實務(wù)操作的?機會，通過?細致深入的?自查、互查?與重點檢查?，查錯糾弊?，“互相挑?刺”，對強?化各單位內(nèi)?部審計監(jiān)督?職能，加強?內(nèi)控制度建?設(shè)，規(guī)范財?政財務(wù)管理?行為，構(gòu)建?___倡廉?懲防體系起?到了非常重?要的作用。?三、整合?利用內(nèi)審機?構(gòu)力量，實?現(xiàn)經(jīng)濟責(zé)任?審計兩年全?覆蓋的目標(biāo)?。__年，?我們在認真?總結(jié)利用內(nèi)?部審計機構(gòu)?開展全縣領(lǐng)?導(dǎo)干部經(jīng)濟?責(zé)任內(nèi)審工?作的基礎(chǔ)上?，與縣__?_、縣__?_聯(lián)合出臺?了《青田縣?領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)?濟責(zé)任監(jiān)督?管理制度》?，明確從任?前告知、年?度經(jīng)濟責(zé)任?內(nèi)審自查報?告、重點檢?查、離任交?接、經(jīng)濟責(zé)?任審計、成?果利用等六?個方面對領(lǐng)?導(dǎo)干部經(jīng)濟?責(zé)任履行情?況加強監(jiān)督?。今年上半?年，我們根?據(jù)《制度》?的要求，從?全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)?、部門的內(nèi)?審機構(gòu)中集?中抽調(diào)了_?__個內(nèi)審?人員，從_?_月__日?開始對全縣?___個縣?直部門和鄉(xiāng)?鎮(zhèn)黨委政府?的領(lǐng)導(dǎo)干部?__年度經(jīng)?濟責(zé)任履行?情況進行了?為期一個月?的重點檢查?，共查出違?規(guī)金額__?_萬元，管?理不規(guī)范金?額___萬?元，發(fā)現(xiàn)了?亂收費亂罰?款、暫存暫?付款長期掛?賬、未及時?足額繳納個?人所得稅、?厲行節(jié)約六?項指標(biāo)執(zhí)行?不到位等_?__種普遍?性的問題。?審計結(jié)果報?告上報后，?為___部?門考察任用?干部提供了?重要依據(jù)，?在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)?、部門集中?換屆工作中?發(fā)揮了重要?作用。__?年以來，通?過開展經(jīng)濟?責(zé)任重點檢?查，共完成?了全縣__?_個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和?部門的經(jīng)濟?責(zé)任審計監(jiān)?督，實現(xiàn)了?兩年對全縣?所有一級預(yù)?算單位經(jīng)濟?責(zé)任審計全?覆蓋的目標(biāo)?。綜合審計?報告上報縣?政府后，得?到了縣領(lǐng)導(dǎo)?的高度肯定?，縣長__?_文批示：?“此報告甚?好。請審計?局認真督促?，確保各項?建議落到實?處。請財政?局認真總結(jié)?借鑒，就相?關(guān)問題研究?對策，切實?加強各類資?金的規(guī)范化?管理，促進?增收節(jié)支，?降低行政成?本。”四?、積極宣傳?內(nèi)部審計，?各單位對內(nèi)?審工作的重?視程度不斷?提高。三年?來，通過縣?府___發(fā)?出培訓(xùn)通知?，___全?縣內(nèi)審人員?參加內(nèi)審后?續(xù)教育，以?及深入開展?領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)?濟責(zé)任內(nèi)審?和經(jīng)濟責(zé)任?重點審計工?作，引起了?全縣各部門?和單位領(lǐng)導(dǎo)?對內(nèi)部審計?工作的高度?重視，各單?位對內(nèi)審工?作重要性的?認識不斷提?高，內(nèi)部審?計的社會影?響得到了進?一步擴大。?目前全縣所?有一級預(yù)算?單位全部建?立了內(nèi)部審?計機構(gòu)，并?配備專職或?兼職的內(nèi)審?人員;對參?加內(nèi)部審計?業(yè)務(wù)培訓(xùn)人?員的培訓(xùn)費?、差旅費、?住宿費等費?用，各單位?及縣會計核?算中心都給?予全額報銷?;對抽調(diào)參?加經(jīng)濟責(zé)任?重點審計工?作的內(nèi)審人?員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)?、部門無條?件滿足了審?計部門的要?求，并安排?好抽調(diào)人員?的工作銜接?，內(nèi)部審計?環(huán)境得到了?進一步優(yōu)化?。內(nèi)部審?計工作總結(jié)?范文二：?我市的內(nèi)部?審計工作在?市委、市政?府和省審計?廳的正確領(lǐng)?導(dǎo)下，在各?內(nèi)審單位領(lǐng)?導(dǎo)的重視支?持下，緊密?圍繞我市現(xiàn)?代化濱湖大?城市建設(shè)這?個中心，進?一步拓展工?作思路，積?極推進內(nèi)部?審計工作從?以真實性、?合規(guī)性為主?的財務(wù)審計?向財務(wù)審計?與管理審計?并重的轉(zhuǎn)型?，把內(nèi)審工?作的出發(fā)點?和落腳點放?在促進發(fā)展?、促進管理?、促進提高?效益，強化?內(nèi)部控制、?防范風(fēng)險上?，開展了各?種形式的內(nèi)?部審計監(jiān)督?工作，取得?了明顯的成?績。據(jù)不完?全統(tǒng)計，全?市___家?內(nèi)審機構(gòu)共?完成審計項?目___項?，查出損失?浪費___?萬元，增加?效益___?萬元,提出?建議意見被?采納___?條。內(nèi)部審?計工作已成?為部門和單?位內(nèi)部嚴肅?財經(jīng)紀律、?加強內(nèi)控管?理、維護經(jīng)?濟秩序、促?進黨風(fēng)廉政?建設(shè)的一個?重要手段，?為服務(wù)__?_經(jīng)濟跨越?式發(fā)展、構(gòu)?建和諧社會?發(fā)揮了積極?的作用。?一、堅持“?圍繞中心、?服務(wù)大局”?，積極開展?內(nèi)部審計工?作全市內(nèi)?審機構(gòu)緊密?圍繞本部門?、本單位的?中心工作，?以促進加強?單位內(nèi)部管?理和控制、?提高經(jīng)濟效?益和___?倡廉為重點?，積極進行?工作重點“?轉(zhuǎn)型”，認?真開展審計?工作。一?是積極開展?內(nèi)控制度評?審和制度建?設(shè)工作。全?市內(nèi)部審計?機構(gòu)利用對?本單位、本?企業(yè)的經(jīng)營?管理流程以?及內(nèi)控制度?執(zhí)行中的重?要環(huán)節(jié)和關(guān)?鍵點比較熟?悉的優(yōu)勢，?__年共開?展了___?項內(nèi)控制度?執(zhí)行情況的?評審工作。?其中___?供電公司_?__開展了?對市公司的?固定資產(chǎn)管?理，對三縣?公司的貨幣?資金、物資?管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)?供電所管理?實施了內(nèi)控?評價。按照?內(nèi)控評價體?系指標(biāo)進行?了打分，針?對貨幣資金?和物資管理?存在著比較?大的風(fēng)險，?提出了加強?管理的__?_條意見，?并專題向公?司領(lǐng)導(dǎo)提交?了綜合審計?報告。市公?安局為進一?步規(guī)范建設(shè)?工程竣工決?算審計費收?取標(biāo)準(zhǔn)，制?定了《__?_調(diào)整建設(shè)?項目竣工決?算審計費收?取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)?定》(合公?通[__]?___文件?)，強化了?內(nèi)部建設(shè)項?目的資金、?竣工決算的?審計監(jiān)督和?管理，提高?了建設(shè)項目?資金效益，?發(fā)揮了制度?保障作用。?___科技?農(nóng)村商業(yè)銀?行按照《_?__科技農(nóng)?村商業(yè)銀行?審計檢查實?施辦法》、?《___科?技農(nóng)村商業(yè)?銀行審計稽?核部崗位職?責(zé)及內(nèi)部操?作流程》等?制度加強內(nèi)?部管理并優(yōu)?化操作流程?，進一步明?確任務(wù)分工?，界定每個?環(huán)節(jié)崗位責(zé)?任，讓稽核?人員各履其?職、各負其?責(zé)，促進了?稽核工作質(zhì)?量的提高。?___市第?二人民醫(yī)院?按照___?部頒布的《?衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)?部審計規(guī)定?》，成立了?獨立的內(nèi)審?室，配備了?兩名專職內(nèi)?審人員，加?強了對醫(yī)療?收費、一次?性耗材收費?等工作的監(jiān)?督檢查，制?定了《二院?內(nèi)審工作職?責(zé)(細則)?》等制度，?使內(nèi)審工作?有法可依、?有章可循，?成效顯著。?二是突出?建設(shè)項目審?計。為了節(jié)?約建設(shè)資金?，全市各內(nèi)?審機構(gòu)都針?對本單位的?建設(shè)熱點，?積極地開展?建設(shè)項目審?計。據(jù)不完?全統(tǒng)計，到?__月底，?內(nèi)審機構(gòu)已?審計建設(shè)項?目___個?。___電?信分公司審?計部__年?繼續(xù)嚴把審?計質(zhì)量關(guān)，?嚴格按照省?公司的要求?，對具備條?件的工程項?目做到__?_%審計，?截止到__?月底統(tǒng)計，?共審計認定?通信工程項?目___項?，工程送審?總金額__?_萬元，審?減___萬?元。建筑_?__工程_?__項，送?審金額__?_萬元，審?減___萬?元。安徽中?煙工業(yè)公司?___卷煙?廠基建及零?星維修送審?工程___?個，送審金?額___萬?元，審減額?___萬元?,審減率_?__%;_?__市建設(shè)?投資控股(?集團)有限?公司接審項?目___個?，涉及工程?___項，?送審金額_?__萬元，?部分已審定?項目的核減?率達___?%;___?市公安局審?計處實施工?程竣工決算?審計___?項，送審金?額___萬?元，審減額?___萬元?，審減率_?__%。通?過對基建工?程項目的審?計，有效地?防止了建設(shè)?工程項目高?估冒算行為?，保證了工?程項目質(zhì)量?，節(jié)約了建?設(shè)資金，發(fā)?揮了內(nèi)部審?計監(jiān)督與服?務(wù)的功能。?三是繼續(xù)?完善財務(wù)收?支審計。全?市內(nèi)審機構(gòu)?加強了對財?務(wù)收支真實?性和合法性?的檢查監(jiān)督?，累計完成?財務(wù)收支審?計___項?，促進了各?單位財務(wù)管?理工作的規(guī)?范化。__?_新站試驗?區(qū)財政局對?政府采購環(huán)?節(jié)，注意嚴?格把關(guān)，極?力提升采購?資金節(jié)約效?率，強化對?政府采購的?監(jiān)管。截至?__年__?月份，全區(qū)?自行采購預(yù)?算___億?元，實際支?付___億?元，節(jié)約資?金___萬?元，資金節(jié)?約率高達_?__%。廬?陽區(qū)大楊鎮(zhèn)?對鎮(zhèn)吳郢社?居委、五里?拐社居委、?夾塘社居委?、草塘社居?委、___?社居委、高?橋社居委、?照山社居委?、王墩社居?委、大楊村?、十張村、?謝崗村、崗?西村、水庫?村計___?個村居__?年__-_?_月份財務(wù)?收支情況進?行了審計。?市公路局對?所屬___?個單位__?年財務(wù)收支?進行了全面?審計,審計?面為___?%,通過審?計，發(fā)現(xiàn)問?題___個?，提出審計?意見___?條，所審項?目均下發(fā)了?審計意見書?，并進行跟?蹤落實。?四是大力開?展經(jīng)濟責(zé)任?審計。據(jù)統(tǒng)?計，全市內(nèi)?審機構(gòu)已對?___個縣?以下領(lǐng)導(dǎo)干?部和企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)人員開展?了經(jīng)濟責(zé)任?審計。通過?審計，強化?了領(lǐng)導(dǎo)干部?和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?人員的經(jīng)濟?責(zé)任意識、?自我約束意?識，促進了?黨風(fēng)廉政建?設(shè)。如市郵?政局__年?以財務(wù)收支?審計為基礎(chǔ)?、經(jīng)濟責(zé)任?審計為重點?，實施了對?蜀山區(qū)局局?長、包河區(qū)?局局長的任?中經(jīng)濟責(zé)任?審計，努力?做到三個結(jié)?合，即經(jīng)濟?責(zé)任審計與?財務(wù)收支審?計相結(jié)合;?經(jīng)濟責(zé)任審?計與廉政工?作相結(jié)合;?經(jīng)濟責(zé)任審?計與職業(yè)素?質(zhì)相結(jié)合。?市建委、市?民政局、市?教育局、市?衛(wèi)生局、市?園林局、瑤?海區(qū)、廬陽?區(qū)大楊鎮(zhèn)、?百大集團、?四方集團、?市公路局、?蜀山區(qū)教育?局等單位，?也積極開展?經(jīng)濟責(zé)任審?計，切實使?經(jīng)濟責(zé)任審?計成為正確?評價被審計?人員任期經(jīng)?濟責(zé)任、人?事部門考核?任用干部、?紀檢監(jiān)察部?門抓黨風(fēng)廉?政建設(shè)的重?要依據(jù)。?五是加強合?同管理工作?。安徽中煙?工業(yè)公司_?__卷煙廠?審計部為了?維護企業(yè)經(jīng)?濟利益及合?法權(quán)益，嚴?格按照合同?法規(guī)定，對