食品安全防護(hù)計(jì)劃1

XX食品集團(tuán)有限公司食品防護(hù)計(jì)劃(FOODDEFENSEPLAN)文件編號(hào):/FDPW—01管制區(qū)分：■管制文件□非管制文件保密區(qū)分：■機(jī)密□非機(jī)密受控狀態(tài)/編號(hào):版本號(hào):A/0擬稿：食品防護(hù)小組審核/日期：批準(zhǔn)/日期:2009年2009年01月12日發(fā)布2009年01月12日實(shí)施章節(jié)號(hào)目錄頁(yè)次0.0 目錄———————————————————————1/11.0 適用范圍—————————————————————2/22.0 頒布令——————————————————————3/33.0 食品防護(hù)組織及職責(zé)————————————————4/54.0 控制程序—————————————————————6/15食品防護(hù)制度的管理———————————————6/6企業(yè)外部安全———————————————————7/8企業(yè)內(nèi)部安全———————————————————8/10加工安全—————————————————————9/10儲(chǔ)藏安全———————————————————10/11運(yùn)送/接收安全———————————————————11/12水/冰水的安全——————————————————12/12人員的安全———————————————————12/14信息的安全————————————————————14/14供應(yīng)鏈的安全———————————————————14/15實(shí)驗(yàn)室的安全———————————————————15/15其它方面的安全——————————————————15/155.0 緊急應(yīng)急聯(lián)系電話—————————————————16/166.0 食品防護(hù)計(jì)劃實(shí)施規(guī)定——————————————17/187.0 記錄———————————————————————19/198.0 相關(guān)文件—————————————————————20/209.0 食品防護(hù)計(jì)劃表—————————————————21/23本計(jì)劃適用于食品安全防護(hù)所規(guī)定的要求，使本公司能夠：—策劃、實(shí)施、運(yùn)行、保持和更新食品安全管理體系，確保提供的產(chǎn)品按預(yù)期用途對(duì)消費(fèi)者是安全的；—證實(shí)其符合適用的食品安全法律法規(guī)要求；—為增強(qiáng)顧客滿意，評(píng)價(jià)和評(píng)估顧客要求，并證實(shí)其符合雙方商定的、與食品安全有關(guān)的顧客要求；—與供方、顧客及公司其他相關(guān)方在食品安全方面進(jìn)行有效溝通；—確保符合其聲明的食品安全方針；—證實(shí)符合其他相關(guān)方的要求；—本公司對(duì)其食品安全管理體系的認(rèn)證或注冊(cè)，或進(jìn)行自我評(píng)價(jià),自我聲明。本食品防護(hù)計(jì)劃能證實(shí)公司有能力控制食品安全危害，確保食品消費(fèi)安全，并規(guī)定了食品安全防護(hù)管理的要求。適用于本公司涉及任何方面、所有的產(chǎn)品，并通過(guò)利用內(nèi)部或外部資源來(lái)實(shí)現(xiàn)本食品防護(hù)計(jì)劃的要求。為防止食品免遭蓄意或非畜意的破壞/污染，公司特制定《食品防護(hù)計(jì)劃》;確保食品在各個(gè)階段保持良好的狀態(tài)，從而有效地減少食源性危害因素存在，主動(dòng)地對(duì)惡意攻擊進(jìn)行預(yù)防和作出反應(yīng)。尤其在危機(jī)狀態(tài)時(shí)，基于以科學(xué)為基礎(chǔ)的方法解決食品安全問(wèn)題?！妒称贩雷o(hù)計(jì)劃》是對(duì)食品防護(hù)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)定并提出要求的管理性文件，既是公司食品安全管理體系有效運(yùn)行的前提基礎(chǔ)，也是公司開展食品防護(hù)演練的主要依據(jù)，更是公司現(xiàn)有HACCP體系的有機(jī)組成部分。食品防護(hù)計(jì)劃體系文件是公司管理的重要文件之一，公司全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，未經(jīng)批準(zhǔn)不能擅自更改。為了更好地貫徹公司的質(zhì)量方針,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保HACCP體系持續(xù)、有效地運(yùn)行。現(xiàn)公司決定組建食品防護(hù)計(jì)劃小組,組長(zhǎng)由HACCP小組長(zhǎng)XXX兼任,負(fù)責(zé)食品防護(hù)計(jì)劃的建立、實(shí)施和改進(jìn)，并由其組建防護(hù)小組。本計(jì)劃自2008年12月30日起正式實(shí)施。此令總經(jīng)理：2009年01月12日3.1組織機(jī)構(gòu)圖3.2相關(guān)職責(zé)3.2.1食品防護(hù)小組成員及其職責(zé)姓名部門組內(nèi)職務(wù)職責(zé)XXX生產(chǎn)部副總、食品防護(hù)小組長(zhǎng)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)防護(hù)計(jì)劃制定、實(shí)施與改進(jìn)負(fù)責(zé)食品防護(hù)評(píng)估的最終確認(rèn)組員XXX生產(chǎn)部經(jīng)理食品防護(hù)副組長(zhǎng)副組員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的防護(hù)XXX采購(gòu)部經(jīng)理組員負(fù)責(zé)原輔料采購(gòu)過(guò)程的防護(hù)XX營(yíng)銷中心副總組員負(fù)責(zé)對(duì)外（客戶）聯(lián)絡(luò)以及成品發(fā)運(yùn)的防護(hù)XXX品保部負(fù)責(zé)人組員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的防護(hù)/實(shí)驗(yàn)室的防護(hù)/生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)的防護(hù)XXX技術(shù)部負(fù)責(zé)人組員負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)加工技術(shù)方面的防護(hù)XXX行政、后勤負(fù)責(zé)人組員負(fù)責(zé)公司環(huán)境的防護(hù)（人員/車輛出入及廠內(nèi)治安）XXX機(jī)電車間負(fù)責(zé)人組員負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施的防護(hù)XXX總經(jīng)辦組員負(fù)責(zé)食品防護(hù)知識(shí)的培訓(xùn)/策劃3.2.2其它職責(zé):見XXX/QW-6.2-1-01《關(guān)于崗位任職條件的規(guī)定》規(guī)定各項(xiàng)職責(zé)和權(quán)限并在本公司內(nèi)進(jìn)行溝通，以使食品安全管理體系有效運(yùn)行和保持。4.1食品防護(hù)制度的管理要求4.1.1本公司按GB/T22000:2006IDTISO22000:2005《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》的要求建立有效的食品安全管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并在必要時(shí)進(jìn)行更新。4.1.2品保部ISO管理部門建立文件備份制度。要求每天對(duì)新增加或進(jìn)行修改的文件進(jìn)行儲(chǔ)存和備份（包含書面打印備份以及電子備份；對(duì)于電子備份要求不得僅僅備份在電腦中，必須另外備份于軟盤中），以防止出現(xiàn)意外情況導(dǎo)致文件的丟失。4.1.3個(gè)人保管之食品防護(hù)計(jì)劃，不得隨意泄露，必須妥善保管，非相關(guān)人員不得擅自翻閱此文件。4.1.4機(jī)密文件必須按保密程度進(jìn)行保管。4.1.5所有食品防護(hù)計(jì)劃文件的領(lǐng)取、變更、回收必須依據(jù)文件管理方法進(jìn)行。4.1.6其他緊急情況：4.1.6.1遇其他突發(fā)性不可預(yù)料之緊急情況，應(yīng)視情節(jié)之輕重緩急，自行決定報(bào)告后進(jìn)行處理或自行處理后再進(jìn)行報(bào)告。4.1.6.2但所有事件發(fā)生后一天內(nèi)一定要報(bào)上級(jí)部門備案。4.1.7文件與資料管理見XXX/QP-4.2.3-1《文件與資料控制程序》、XXX/QP-4.2.4-1《記錄控制程序》、XXX/QW-4.2.2-（）《記錄一覽表》等相關(guān)文件和記錄的管理。4.2公司外部安全措施4.2.1公司周圍無(wú)有礙食品生產(chǎn)的污染源，食品安全小組與防護(hù)小組聯(lián)合每季度或每三個(gè)月對(duì)公司周圍環(huán)境作GMP自查，若有不符合須采取相應(yīng)的改進(jìn)措施并有效改進(jìn)之。4.2.2公司大門口的電動(dòng)搖控門，在無(wú)人員/車輛出入時(shí)，保安應(yīng)將大門關(guān)閉,只有人員/車輛出入里暫時(shí)打開。搖控開關(guān)只配備在值班室,并由專職保安管理與使用。4.2.3公司周圍設(shè)有高約2米的圍墻與柵欄且無(wú)缺口，圍墻四周為市政公路,全設(shè)有路燈。且公司圍墻周圍每隔約10米裝有照明燈,夜間或光線不足時(shí)要求照明燈處于開啟狀態(tài)；夜間保安沿公司四周圍墻進(jìn)行巡邏,檢查圍墻/柵欄的完整性與照明燈工作是否正常,若巡羅發(fā)現(xiàn)有異常跡像要查明原因,并報(bào)總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)；保安夜間巡邏頻率為至少每二小時(shí)一次,但時(shí)間間隔不作固定,建議不定時(shí)進(jìn)行巡邏以防止被掌握巡邏規(guī)律。4.2.4公司內(nèi)主要道路/重點(diǎn)位置與車間入口都安裝有攝像監(jiān)控裝置,并由電腦一周七天24小時(shí)不間斷自動(dòng)錄像,每天上班前（早上8:00-9:00）由保安隊(duì)負(fù)責(zé)人或由其指定的專人瀏覽前一天錄像有無(wú)異常現(xiàn)像發(fā)生。若發(fā)現(xiàn)有異常錄像的應(yīng)調(diào)查原因必要時(shí)改進(jìn)相關(guān)措施。4.2.5公司各相關(guān)區(qū)域已通過(guò)消防驗(yàn)收,相關(guān)場(chǎng)所配備滅火器材等消防設(shè)施,并由保衛(wèi)科至少每半年對(duì)滅火器材的有效性進(jìn)行適時(shí)驗(yàn)證。4.2.6公司配備有專職保安的保安隊(duì),并進(jìn)行一周七天24小時(shí)的值班巡邏工作。4.2.7外來(lái)訪問(wèn)人員在進(jìn)入公司大門前,保安須對(duì)來(lái)訪人員身份進(jìn)行確認(rèn)。通過(guò)確認(rèn)被允許進(jìn)入公司的來(lái)訪人員須作“來(lái)客來(lái)訪登記”。登記后保安通知被訪者接訪,來(lái)訪期間由被訪者全程陪同直至來(lái)訪者出大門為止。4.2.8外來(lái)車輛一律在公司大門入口經(jīng)保安對(duì)車輛駛員與車輛進(jìn)行確認(rèn)并作登記后,按保安指定的場(chǎng)所（區(qū)域）停放,停放期間未經(jīng)允許,駕駛員不得隨意在公司內(nèi)開動(dòng)車輛。4.2.9對(duì)公司大門之外其輔助出入口及庫(kù)房出入口包括通風(fēng)口應(yīng)處在常關(guān)狀態(tài)下或采取必要的防護(hù)措施,只有在必需時(shí),且在保安在到場(chǎng)的情況下暫時(shí)打開通行,并在通行結(jié)束后保安應(yīng)對(duì)其進(jìn)行及時(shí)關(guān)閉且上鎖。4.3內(nèi)部安全措施4.3.1生產(chǎn)車間內(nèi)及相關(guān)室內(nèi)作業(yè)區(qū)域安裝有消防應(yīng)急照明燈,應(yīng)急照明燈每月初由公司電工進(jìn)行驗(yàn)證一次,以預(yù)防失效不可用。4.3.2車間內(nèi)墻面/地面應(yīng)完好無(wú)損,并使用符合食品廠衛(wèi)生要求的材料;食品安全小組每季度或每三個(gè)月作GMP自查，若有不符合發(fā)生須及時(shí)改進(jìn)。4.3.3公司生產(chǎn)加工區(qū)域/加工過(guò)程完全暴露于公司的攝像監(jiān)控之下,攝像的同時(shí)并由電腦一周七天24小時(shí)不間斷自動(dòng)錄像，每天上班前（早上8:00-9:00）由管理中心指定人員瀏覽前一天錄像有無(wú)異常現(xiàn)像發(fā)生，若有異常錄像應(yīng)及時(shí)查證并采取相應(yīng)的必要措施加經(jīng)改進(jìn)。4.3.4公司在生產(chǎn)加工區(qū)域若遇到有緊急情況發(fā)生，有專門的電鈴用于警告，以指示相關(guān)人員各就各位，以備派遣。4.3.5公司生產(chǎn)區(qū)域入口處設(shè)有警示性標(biāo)語(yǔ)”未經(jīng)允許不得入內(nèi)”，同時(shí)車間入口設(shè)有專職門崗人員，進(jìn)入車間之全部人員只有在得到允許時(shí)才可能進(jìn)入車間。4.3.5.1參予車間生產(chǎn)的員工每人配備有一張磁卡，磁卡與刷卡機(jī)配套使用帶有身份識(shí)別系統(tǒng)，只有通過(guò)該系統(tǒng)識(shí)別后，員工才可能進(jìn)入生產(chǎn)車間。4.3.5.2儲(chǔ)藏區(qū)域在管量人員不在場(chǎng)的情況下，庫(kù)房門一律關(guān)閉;只有在庫(kù)房管理人員在場(chǎng)且經(jīng)過(guò)許可并在管理員的陪同下才有可能進(jìn)入庫(kù)房。4.3.5.3非公司員工只有在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)且陪同并作出健康聲明或證明的情況下才有可能進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域與庫(kù)房。4.3.6公司整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域與儲(chǔ)藏區(qū)域按“出口食品衛(wèi)生注冊(cè)規(guī)范”要求設(shè)計(jì)施工，食品安全小組并對(duì)其每季度或每三個(gè)月作GMP自查,只有自查合格或自查不合格但經(jīng)改進(jìn)后經(jīng)驗(yàn)證有效的,才能投入生產(chǎn)或繼續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行。4.3.7加工車間指定人員對(duì)生產(chǎn)/儲(chǔ)藏區(qū)域相對(duì)隱秘的區(qū)域包括個(gè)人用柜進(jìn)行不定期檢查（每周至少一次）,并作記錄,以防止隱患。4.3.8生產(chǎn)區(qū)域的通風(fēng)設(shè)施按各加工區(qū)域獨(dú)立設(shè)置,通風(fēng)口有防護(hù)罩且對(duì)防護(hù)門上鎖,機(jī)電管理員專人保管鑰匙,并每天上班前進(jìn)行一次例行檢查.4.3.9公司供水采用市政供水，公司內(nèi)水管全部密封,出水口離地50cm以上,如出水口低于液面的加設(shè)了防虹吸裝置.若要對(duì)供水系統(tǒng)進(jìn)行改造,于改造前生產(chǎn)車間須向食品安全小組報(bào)告具體改造情況,并由其作安全隱患分析,無(wú)隱患或有隱患但采取了必需措施后能防止隱患發(fā)生的方可進(jìn)行改造。4.3.10空調(diào)由生產(chǎn)部機(jī)電車間負(fù)責(zé)管理,控制室由專人操作并上鎖,并于每天上班前由管理員作例行檢查,只有檢查后無(wú)異常后空調(diào)系統(tǒng)方可投入使用或繼續(xù)使用。4.3.11配電系統(tǒng)有獨(dú)立配電房并由電工專人管理/操作,閑雜人員一律不得入內(nèi),配電房配有鎖具,由電工保管。4.4加工安全措施4.4.1進(jìn)入生產(chǎn)加工區(qū)域的員工一律通過(guò)打卡識(shí)別,識(shí)別通過(guò)后并在門崗人員的監(jiān)管下進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。4.4.2車間每道工序配備一到二名工序管理/檢驗(yàn)員,并在生產(chǎn)加工過(guò)程中隨時(shí)對(duì)該工序員工的操作作監(jiān)督檢查,若發(fā)現(xiàn)不合格須及時(shí)指出都作改進(jìn)。4.4.3車間內(nèi)各工序配有攝像監(jiān)控裝置并由電腦自動(dòng)作錄像,生產(chǎn)流程完全暴露于監(jiān)控之下,對(duì)錄像資料隔日由管理中心指定專人進(jìn)行瀏覽,若錄像發(fā)現(xiàn)異常的應(yīng)及時(shí)查明原因并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。4.4.4車間內(nèi)工器具由衛(wèi)生組人員按清洗消毒程序進(jìn)行清洗消毒操作,并分區(qū)域設(shè)置清洗消毒間,配備專職衛(wèi)生監(jiān)督員對(duì)衛(wèi)生組人員的清洗消毒操作進(jìn)行監(jiān)督檢查同時(shí)品保部每周對(duì)清洗消毒效果作微生物檢驗(yàn).4.4.5用于食品包裝的薄膜袋采用食品級(jí)原料生產(chǎn),在合格供方內(nèi)采購(gòu).每次包裝袋到公司后由品保檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)作相應(yīng)檢驗(yàn),并在只有檢驗(yàn)合格后方可投入生產(chǎn).4.4.6用于包裝的紙箱在出口紙箱定點(diǎn)生產(chǎn)廠家采購(gòu),并經(jīng)檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后才可投入使用.4.4.7用于包裝的物料運(yùn)輸采用衛(wèi)生/潔凈/密封的車輛運(yùn)輸,在裝貨完畢運(yùn)輸前,裝貨廠家對(duì)車箱一律進(jìn)行上鎖,途中不得開鎖打開車箱,在運(yùn)輸途中,如無(wú)特殊情況車輛不得停靠,盡量做到從出運(yùn)到公司這段路途中無(wú)?？?。4.4.8包裝物料建立有出/入/存臺(tái)賬,以便于核銷與追溯。4.4.9產(chǎn)品包裝后采用一次性密封膠帶封箱,如有返箱返工操作包裝檢驗(yàn)員應(yīng)作明確記錄,否則一次性密封膠帶有破壞跡像的即視為失效（不合格或有人為破壞）,不得用于交貨/銷售。4.5儲(chǔ)藏安全措施4.5.1儲(chǔ)藏庫(kù)在倉(cāng)庫(kù)管理人員不在場(chǎng)的情況下,一律上鎖,鑰匙由倉(cāng)庫(kù)管理人員保管.4.5.2來(lái)訪人員進(jìn)入儲(chǔ)藏庫(kù)前須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或非庫(kù)房操作員工的本公司員工在進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)前需征得倉(cāng)庫(kù)管理人員同意并在倉(cāng)庫(kù)管理人員陪同的情況下才可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4.5.3倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)公司內(nèi)全部物資建立出入庫(kù)臺(tái)賬,并作完好保存.4.5.4倉(cāng)庫(kù)管理人員每天上班前對(duì)庫(kù)房進(jìn)行全面的例行檢查與公司HACCP/防護(hù)小組每季度或每三個(gè)月進(jìn)行GMP自查。4.5.5公司內(nèi)全部有毒有害化學(xué)物由經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)的人員專人專柜上鎖保管使用,并與生產(chǎn)加工場(chǎng)所隔離,專管人員對(duì)有毒有害化學(xué)物建立出/入/存臺(tái)賬。4.5.6對(duì)有毒有害化學(xué)物列有清單和使用方法/程序,有毒有害化學(xué)物采購(gòu)/保管/使用按清單要求進(jìn)行。4.5.7有毒有害化學(xué)物采購(gòu)只允許在清單列明項(xiàng)內(nèi)采購(gòu)。4.5.8公司全部倉(cāng)庫(kù)環(huán)境應(yīng)符合所貯物資特性要求的條件，HACCP/防護(hù)小組每季度或每三個(gè)月進(jìn)行GMP自查。4.6運(yùn)輸和接收安全措施4.6.1公司無(wú)自備拖車與集裝箱車輛，且在非上班時(shí)間內(nèi)不允許外來(lái)車輛進(jìn)入公司（除特殊批準(zhǔn)外）。4.6.2原料運(yùn)輸車輛/成品出運(yùn)集裝箱車輛/及其它與產(chǎn)品相關(guān)的物資在裝卸貨的全過(guò)程應(yīng)在公司倉(cāng)庫(kù)管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控下完成，且車輛司機(jī)活動(dòng)范圍須在倉(cāng)庫(kù)管理人視野范圍內(nèi)。4.6.3裝卸貨前/后，公司倉(cāng)庫(kù)管理人員須對(duì)物資的數(shù)重量/品種/標(biāo)簽等相關(guān)資料進(jìn)行核查。4.6.4負(fù)責(zé)裝卸的人員具備有足夠的經(jīng)驗(yàn)并經(jīng)公司倉(cāng)管員指定。4.6.5對(duì)裝卸貨過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)可疑狀況時(shí)，公司倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)仔細(xì)甑別并即時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。4.6.6公司倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)裝卸貨監(jiān)控作相關(guān)記錄。4.6.7貨物運(yùn)抵公司前應(yīng)得到供應(yīng)商的事先通知，未得到供應(yīng)商事先通知而直接送貨至公司的貨物，在生產(chǎn)加工或倉(cāng)庫(kù)車間未對(duì)相關(guān)情況作出查實(shí)前，公司倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)作拒收處理。4.6.8公司倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)貨物運(yùn)輸相關(guān)單據(jù)作出核實(shí)，并防止作假。4.6.9公司不接收無(wú)計(jì)劃的運(yùn)輸，全部運(yùn)輸行為只有在公司事先得到通知或事先安排的情況下發(fā)生，否則運(yùn)輸車輛將被公司保安扣留或拒絕入內(nèi)。4.6.10非特殊情況下,公司不接收非上班時(shí)間內(nèi)的運(yùn)輸作業(yè),除非有緊急進(jìn)出貨并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)且在公司倉(cāng)庫(kù)管理人員到場(chǎng)的情況下方可出入貨運(yùn)輸.公司倉(cāng)庫(kù)管理人員并對(duì)出入貨作記錄.4.6.11與公司有運(yùn)輸業(yè)務(wù)往來(lái)的運(yùn)輸公司應(yīng)經(jīng)公司評(píng)定合格且具備相關(guān)資質(zhì)的運(yùn)輸公司。4.6.12對(duì)于退貨運(yùn)輸?shù)奶幚?退貨情況發(fā)生時(shí)若貨物退至公司的應(yīng)事先取得確認(rèn),所退貨物必須是本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品,卸貨過(guò)程公司倉(cāng)庫(kù)管理人員比平時(shí)監(jiān)管時(shí)要相應(yīng)增加人員。4.6.13被退貨的產(chǎn)品公司不再作進(jìn)一步加工,直接由安全小組評(píng)估后作降級(jí)或報(bào)廢等處理。4.6.14公司內(nèi)一般情況下不允許外來(lái)車輛在公司內(nèi)過(guò)夜,非經(jīng)公司有關(guān)部門批準(zhǔn)（批準(zhǔn)是指加夜班裝卸貨的車輛）所有外來(lái)車輛于下班前同公司保安室保安對(duì)其進(jìn)行清場(chǎng)并要求全部駛出公司大門。4.7水和冰的安全措施4.7.1公司生產(chǎn)加工用水采用市政用水。4.7.2公司設(shè)有中間貯水池，水池井蓋要加鎖并設(shè)專人管理。4.7.3公司目前未設(shè)置制冰系統(tǒng)。4.7.4供水設(shè)施（指供水管道）每日作例行查,由水質(zhì)檢驗(yàn)員在取樣前進(jìn)行巡檢。4.7.5公司供排水設(shè)施按出口食品衛(wèi)生注冊(cè)規(guī)范要求設(shè)計(jì)施工食品安全小組/防護(hù)小組每季度或每三個(gè)月對(duì)其作GMP自查。4.7.6公司SSOP程序中有關(guān)水質(zhì)方面詳細(xì)說(shuō)明并有切實(shí)按要求實(shí)施。4.8人員安全措施4.8.1公司在招聘員工時(shí)對(duì)員工作相關(guān)背景調(diào)查（主要以調(diào)查學(xué)歷/身份證明/口頭詢問(wèn)等方式進(jìn)行）。4.8.2只有符合公司要求且經(jīng)體檢合格的才有可能被錄用。4.8.3公司有年度培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)新員工上崗前由總經(jīng)辦與生產(chǎn)車間協(xié)作對(duì)新員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn),只有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且考核合格的才有可能錄用/進(jìn)入生產(chǎn)加工區(qū)域。4.8.4有關(guān)于食品防護(hù)的培訓(xùn),公司總經(jīng)辦將分級(jí)別進(jìn)行,對(duì)其作相關(guān)保密處理后對(duì)不同層次員工進(jìn)行不同級(jí)別的培訓(xùn)。4.8.5被錄用的員工經(jīng)體檢合格/培訓(xùn)合格的,上崗前公司對(duì)其相關(guān)資料進(jìn)行備案并將相關(guān)資料交由總經(jīng)辦審查備案。4.8.6生產(chǎn)區(qū)員工上崗前,公司為每人配備一張個(gè)人身份識(shí)別磁卡,進(jìn)入加工區(qū)域前只有持有該磁卡且被識(shí)別系統(tǒng)驗(yàn)證通過(guò)的才有可能進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域。4.8.7員工經(jīng)過(guò)磁卡識(shí)別系統(tǒng)識(shí)別后進(jìn)入緩沖區(qū)（更衣室）前有專職專人門崗人員對(duì)其進(jìn)行識(shí)別,每個(gè)員工除磁卡識(shí)別外,有公司專用的工作衣服色別/工號(hào)等可作識(shí)別用.只有通過(guò)門崗人員識(shí)別的員工才可能最終進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域。4.8.8公司生產(chǎn)加工人員不作輪崗,全部固定工作崗位且不得串崗。4.8.9若有請(qǐng)假狀況發(fā)生,生產(chǎn)車間須在同工序員工中作相應(yīng)調(diào)整。4.8.10對(duì)生產(chǎn)加工員工更衣室貯物柜由門崗人員每周不定期地進(jìn)行抽查,防止其夾帶雜物造成對(duì)食品的安全隱患。4.8.11生產(chǎn)車間不定期但每月至少一次召開班組會(huì),了解員工的心聲;對(duì)有抱怨的員工,公司工會(huì)人員應(yīng)及時(shí)了解具體情況,并采取適當(dāng)?shù)氖侄蜗г?預(yù)防造成逆反心理而對(duì)生產(chǎn)加工造成不利影響,以促進(jìn)其工作率和預(yù)防在生產(chǎn)加工過(guò)程中作出蓄意破壞的行為。4.8.12生產(chǎn)車間管理人員在生產(chǎn)加工管理過(guò)程中,若發(fā)現(xiàn)員工間有矛盾時(shí),應(yīng)盡量使雙方矛盾避免激化,本著和解的方向去努力,若雙方都不作適當(dāng)讓步以達(dá)成和解的,管理人員應(yīng)及時(shí)將其勸離生產(chǎn)車間加工現(xiàn)場(chǎng),并上報(bào)加工中心或工會(huì)作出相應(yīng)處理.只有在矛盾雙方得到和解,且待其心情冷靜下來(lái)無(wú)過(guò)激言語(yǔ)或過(guò)激行為時(shí)再作上崗與否的決定。注:嚴(yán)禁在雙方矛盾激化時(shí)讓其進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域作業(yè)。4.9信息安全措施4.9.1公司生產(chǎn)部對(duì)所有有保密要求的資料信息包括本食品防護(hù)計(jì)劃的評(píng)估結(jié)果作保密處理,資料發(fā)放范圍與相關(guān)信息知曉范圍限制在一定人員內(nèi)。4.9.2加工工藝及相關(guān)參數(shù)只讓相關(guān)且有必要知曉的人員知曉。4.9.3對(duì)來(lái)訪客人經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域在有公司相關(guān)人員陪同的也應(yīng)限制在相關(guān)區(qū)域內(nèi)且不得攝像與拍照（除有特許外）。4.9.4公司只有少數(shù)幾位高層領(lǐng)導(dǎo)才可能獲知客戶信息。4.9.5公司供應(yīng)商經(jīng)公司相關(guān)部門評(píng)定合格后列入合格供方清單,采購(gòu)在合格供方內(nèi)完成。（零星的一次性的采購(gòu)除外,但采購(gòu)時(shí)應(yīng)有相關(guān)人員對(duì)采購(gòu)的物資及時(shí)作及時(shí)查驗(yàn)）4.9.6公司建有獨(dú)立的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》4.9.7公司設(shè)有信息中心,由其主動(dòng)搜集國(guó)內(nèi)外食品安全動(dòng)態(tài)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件,并對(duì)過(guò)期文件進(jìn)行更新。4.10供應(yīng)鏈安全措施4.10.1公司采用的原料來(lái)自國(guó)內(nèi)衛(wèi)生注冊(cè)廠家或經(jīng)出入境檢驗(yàn)檢疫合格的國(guó)外進(jìn)口原料。4.10.2運(yùn)輸原料的車輛經(jīng)公司指定且按一定程序清洗消毒的衛(wèi)生車輛。4.10.3公司建有獨(dú)立的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)/質(zhì)量追蹤和召回程序。4.10.4公司產(chǎn)品只有在品保部作出進(jìn)貨檢驗(yàn)/過(guò)程檢驗(yàn)與最終產(chǎn)品檢驗(yàn)全部合格后,再報(bào)請(qǐng)出入境檢驗(yàn)檢疫部門檢驗(yàn)合格后,才有可能出廠交付。4.10.5產(chǎn)品出運(yùn)前倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)裝運(yùn)車輛進(jìn)行檢查,檢查合格（溫度/封閉措施/衛(wèi)生狀況）的才可以裝貨,并在裝貨過(guò)程中倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)全程看護(hù)。4.10.6公司與有相應(yīng)資質(zhì)的運(yùn)輸公司有運(yùn)輸協(xié)議,以確保在運(yùn)輸途中產(chǎn)品得到有效防護(hù).且所有運(yùn)輸與公司事先取得聯(lián)系并經(jīng)許可。4.10.7公司建有倉(cāng)庫(kù)管理制度并責(zé)任到人,對(duì)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行有效防護(hù)。4.10.8所有物資建有出入庫(kù)登記記錄。4.10.9貨物到公司后由倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)封箱狀況進(jìn)行檢查,封箱完好無(wú)人為破壞的方可卸貨。4.10.10公司產(chǎn)品裝貨完畢起運(yùn)時(shí)由倉(cāng)庫(kù)管理人員用專用的一次性編號(hào)掛鎖鎖住封箱口。4.11實(shí)驗(yàn)室安全控制措施4.11.1公司實(shí)驗(yàn)建有獨(dú)立的品保部實(shí)驗(yàn)室安全操作規(guī)程。4.11.2實(shí)驗(yàn)室只允許相關(guān)工作人員進(jìn)入,其它來(lái)訪來(lái)客只有在經(jīng)批準(zhǔn)且有實(shí)驗(yàn)室人員陪同的情況下方可進(jìn)入,且不得進(jìn)入敏感區(qū)域（如儀器室/無(wú)菌室/試劑室等）。4.11.3實(shí)驗(yàn)對(duì)各種實(shí)驗(yàn)用的試劑藥品建有清單并得到有效防護(hù),由實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)人員管理并專人使用。4.11.4公司實(shí)驗(yàn)室不對(duì)外開放,只作對(duì)本公司產(chǎn)品的檢測(cè)。4.11.5實(shí)驗(yàn)取樣留樣按取公司留樣制度實(shí)施。4.11.6實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)結(jié)果以檢測(cè)報(bào)告的形式通知相關(guān)部門。4.11.7實(shí)驗(yàn)室對(duì)活的菌株特別是致病菌,在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)結(jié)束后由微生物實(shí)驗(yàn)員對(duì)其作無(wú)害化處理（滅菌/消毒）,不得亂丟亂棄,以防造隱患。4.12有關(guān)食品安全的其它控制措施4.12.1公司建有獨(dú)立的產(chǎn)品識(shí)別條形碼。

5.1應(yīng)急響應(yīng)聯(lián)系人及聯(lián)系電話一欄表公司內(nèi)部聯(lián)系人職務(wù)聯(lián)系電話職責(zé)XXX總經(jīng)理XXXXXXXXXX食品安全總體負(fù)責(zé)XXX生產(chǎn)副總/HACCP小組組長(zhǎng)/食品防護(hù)小組組長(zhǎng)XXXXXXXXXX對(duì)產(chǎn)品安全負(fù)責(zé)XXX營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)人/防護(hù)組員XXXXXXXXXX對(duì)外（客戶）聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)XXX生產(chǎn)負(fù)責(zé)人/H組員/防護(hù)組員XXXXXXXXXX對(duì)車間生產(chǎn)作應(yīng)急處理負(fù)責(zé)XXX機(jī)修車間負(fù)責(zé)人/H組員/防護(hù)組員XXXXXXXXXX對(duì)生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)急處理、對(duì)電器事故以及機(jī)房安全等負(fù)責(zé)XXX品保部負(fù)責(zé)人/H組員/防護(hù)組員XXXXXXXXXX對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量以及產(chǎn)品質(zhì)量事故全面負(fù)責(zé)XXX總經(jīng)辦主任/防護(hù)組員XXXXXXXXXX對(duì)公司保衛(wèi)事故負(fù)責(zé)XXX原物料檢驗(yàn)員XXXXXXXXXX對(duì)原料質(zhì)量事故負(fù)責(zé)XXX在線CCP檢驗(yàn)員XXXXXXXXXX對(duì)CCP點(diǎn)事故負(fù)責(zé)XXX技術(shù)部負(fù)責(zé)人/H組員/防護(hù)組員XXXXXXXXXX協(xié)助處理質(zhì)量事故XXX食品行業(yè)專家XXXXXXXXXX協(xié)助老總做好應(yīng)急處理（顧問(wèn)）公司外部部門聯(lián)系電話急救電話120治安事件110火警119質(zhì)監(jiān)局XXXX-XXXXXXX衛(wèi)生防疫站XXXX-XXXXXXX商檢局XXXX-XXXXXXX供水XXXX-XXXXXXX供電XXXX-XXXXXXX客戶客戶1客戶2客戶36.1食品防護(hù)人員培訓(xùn).6.1.1食品防護(hù)培訓(xùn)目的:確保員工知道其職責(zé),按程序要求出入公司參予加工生產(chǎn)。6.1.2食品防護(hù)培訓(xùn)要求食品防護(hù)培訓(xùn)強(qiáng)調(diào)出入控制（包括人/物/料）,要求員工理解蓄意摻雜或破壞的危險(xiǎn)性后果,鼓勵(lì)員工相互監(jiān)督,讓每個(gè)員工都盡可能成為公司食品安全的“眼睛和耳朵”,使用防護(hù)計(jì)劃持續(xù)有效的實(shí)施。6.1.3食品防護(hù)培訓(xùn)時(shí)機(jī)6.1.3.1食品防護(hù)人員在食品防護(hù)體系建立時(shí)統(tǒng)一進(jìn)行一次培訓(xùn)。6.1.3.2每年員工例行培訓(xùn)或鞏固培訓(xùn)至少進(jìn)行一次,并覆蓋公司全體員工6.1.3.3若有官方機(jī)構(gòu)舉辦培班,公司按實(shí)際情況派員參加。6.2食品防護(hù)計(jì)劃體系的評(píng)估6.2.1評(píng)估時(shí)機(jī)6.2.1.1食品防護(hù)計(jì)劃實(shí)施時(shí)6.2.1.2公司產(chǎn)品生產(chǎn)流程有重大調(diào)整時(shí)6.2.1.3公司基礎(chǔ)設(shè)施有重大調(diào)整時(shí)6.2.1.4公司其它事項(xiàng)有重大調(diào)整時(shí)6.2.1.5總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)6.2.1.6官方機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查后認(rèn)為應(yīng)作重新評(píng)估的6.2.1.7每年一次的例行評(píng)估6.2.2評(píng)估人員食品防護(hù)小組成員6.2.3評(píng)估結(jié)果6.2.3.1評(píng)估結(jié)果應(yīng)保密,不向第三方公司或評(píng)估小組認(rèn)為應(yīng)保密的個(gè)人或組織等透露評(píng)估結(jié)果。6.2.3.2評(píng)估后若要改進(jìn)的應(yīng)及時(shí)作出控制措施的調(diào)整并加以落實(shí)6.3季度性計(jì)劃測(cè)試演練6.3.1至少每季度進(jìn)行一次測(cè)試演練以驗(yàn)證防護(hù)計(jì)劃的有效性。6.3.2演練計(jì)劃不得向防護(hù)小級(jí)成員以外人員透露。6.3.3演練內(nèi)容包括但不限以下幾項(xiàng):6.3.3.1攜帶個(gè)人物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)6.3.3.2檢查有毒有害化學(xué)品是否受控6.3.3.3有計(jì)劃地聯(lián)系非公司人員參與6.3.3.4其它方法6.3.4演練結(jié)果填入記錄并對(duì)出現(xiàn)失控的環(huán)節(jié)給出糾正措施。7.相關(guān)記錄食品防護(hù)評(píng)估和修訂記錄表外來(lái)車輛出入登記表員工儲(chǔ)物柜抽查記錄公司庫(kù)房鑰匙清單及盤點(diǎn)記錄文明衛(wèi)生、安全生產(chǎn)檢查情況記錄表異常和緊急響應(yīng)報(bào)告書員工培訓(xùn)記錄產(chǎn)品召回通知每日衛(wèi)生監(jiān)督記錄糾正/預(yù)防和改進(jìn)項(xiàng)目表有害有毒物質(zhì)領(lǐng)用記錄有害有毒物質(zhì)使用記錄物流訂單/裝箱單食品防護(hù)演練記錄7.15其它的記錄參照ISO9001：2000《質(zhì)量手冊(cè)》9文件清單9.5記錄中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.主要的相關(guān)質(zhì)量文件8.1應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序8.2培訓(xùn)程序8.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)/質(zhì)量追蹤和召回程序8.4衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序8.5品保部實(shí)驗(yàn)室安全操作規(guī)程8.6倉(cāng)庫(kù)管理制度8.7糾正與預(yù)防措施控制程序8.8其它的參照XXX/QM—2008《質(zhì)量手冊(cè)》文件清單的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.9工作文件參照ISO9001：2000《工作文件》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.10選用的法律法規(guī)及其它外來(lái)文件8.11中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法8.12中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法8.13中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法8.14中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品