質(zhì)量管理檢查評分表

沈陽地鐵一號線工程施工質(zhì)量管理辦法PAGE32質(zhì)量管理檢查評分表被考核單位：考核時段：序號指標名稱標準分扣、加分標準扣、加分實得分一質(zhì)量目標181不發(fā)生一般及以上質(zhì)量事故6發(fā)生一般事故扣3分/起；較大事故及以上本次整體考核0分2質(zhì)量損失率不高于0.35‰4損失率高于0.35‰扣4分3不發(fā)生質(zhì)量事故瞞報、謊報、拖延不報行為4瞞報、謊報、拖延不報行為一次扣4分4合格率100%；一次驗收合格率達90%以上；水利水電工程土建類優(yōu)良率達到85%以上；金屬結(jié)構(gòu)和機電安裝類優(yōu)良率達到90%以上；市政工程類別施工質(zhì)量水平要滿足合同約定標準4合格率未達到100%扣4分，其余未達到要求扣1分/項二組織體系61有質(zhì)量分管領(lǐng)導，并以文件形式明確2沒有分管領(lǐng)導扣2分，無文件明確扣1分2有質(zhì)量歸口管理部門，持證質(zhì)檢人員滿足工程需求2無歸口管理部門扣2分，專職質(zhì)檢員不足扣2分，未持證扣1分/人3各部門及各崗位管理人員質(zhì)量職責和權(quán)限明確，形成文件并傳遞到各管理層2沒有文件明確職責扣2分，文件未傳遞或未組織學習扣1分三制度體系101質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查、質(zhì)量考核、質(zhì)量獎罰制度健全并傳達到各管理層。6重要制度每缺一項扣2分，未傳達到相關(guān)管理層扣1分2落實質(zhì)量考核、獎罰制度，有考核及獎罰相關(guān)記錄4未按制度考核、獎罰記錄每次扣2分四責任體系61建立健全全員質(zhì)量責任制，并與項目部各部門、作業(yè)隊（工區(qū)），作業(yè)隊與施工班組勞務人員簽訂質(zhì)量責任書，年終考核兌現(xiàn)6一個層級責任書都沒簽扣6分，未覆蓋完全扣1～4分，年終未考核兌現(xiàn)扣2分五質(zhì)量計劃41制定質(zhì)量計劃或年度工作計劃并實施4未制定質(zhì)量計劃或年度計劃扣4分，未按計劃分解落實完成扣1分/項六質(zhì)量培訓41制訂員工培訓計劃，對培訓對象、內(nèi)容、方式及時間作出安排，培訓記錄齊全4無培訓計劃扣2分，無培訓記錄扣1分七檢驗、試驗控制101建立或委托符合規(guī)定的試驗、測量機構(gòu)2未建立或委托符合規(guī)定的試驗或測量機構(gòu)扣2分，機構(gòu)不符合規(guī)定扣2分2按照規(guī)定的周期校準檢測設(shè)備，建立臺帳標識其校準狀態(tài)2未按規(guī)定周期校準扣1分，未建立臺帳或狀態(tài)未標識扣1分3按有關(guān)標準及時對進場材料中間產(chǎn)品進行檢驗、試驗，材料"先檢后用",材料進場及檢測臺賬登記齊全6未按照抽檢頻率進行抽檢，發(fā)現(xiàn)一項扣2分，檢驗不及時每項扣1分，臺賬登記不齊全扣1分八過程質(zhì)量控制291施工技術(shù)方案中須含質(zhì)量控制措施或質(zhì)量通病預防措施2施工方案中無質(zhì)量控制措施缺一項扣2分，措施制定不詳細扣1分2施工工序質(zhì)量驗收嚴格執(zhí)行“三檢制”2未嚴格執(zhí)行“三檢制”扣1分/項3開展工程實體檢測，并形成記錄4未進行工程實體檢測扣4分，檢測結(jié)果不滿足設(shè)計要求扣2～4分4重要部位、關(guān)鍵工序、隱蔽工程質(zhì)量檢查、驗收制度完善，檢查、驗收記錄須經(jīng)相關(guān)責任方簽字確認5無制度規(guī)定扣1分，檢查驗收記錄不全扣0.5分/項5及時組織分部分項工程驗收，不能對后續(xù)施工造成影響2驗收不及時影響后續(xù)施工扣2分；驗收資料提交不及時扣1～2分6定期對施工現(xiàn)場進行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題下發(fā)整改通知單并驗證整改結(jié)果，形成閉合記錄；質(zhì)量巡視檢查記錄詳細、規(guī)范6未定期檢查扣2分，檢查記錄不全扣1～4分7不發(fā)生影響工程質(zhì)量的嚴重違規(guī)和違章行為4發(fā)生違規(guī)和違章行為扣2分/次8做好缺陷統(tǒng)計清單，制定針對性處置措施，及時消除質(zhì)量缺陷4發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量缺陷未列入清單每一項扣0.5分，未及時制定處置措施、對質(zhì)量缺陷及時消缺扣1分/項九質(zhì)量活動41開展樣板倉、質(zhì)量月、首件制以及上級單位組織的質(zhì)量活動，并有記錄和成果4未按要求開展質(zhì)量活動每項扣2分十質(zhì)量信息統(tǒng)計與報送91定期統(tǒng)計單元（檢驗批）、分部分項、單位工程質(zhì)量合格率、優(yōu)良率等相關(guān)信息，并按照要求上報；按時上報工作計劃及年度工作總結(jié)5未統(tǒng)計扣1分/項，未按照要求上報扣1分/次2及時報送水電七局、七局南方公司要求各項報告與報表4未及時報送各種報告、報表每次扣4分十一加分項1按照七局南方公司年度計劃爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程（產(chǎn)品）獎、優(yōu)秀QC成果獎等酌情加分獲國家級優(yōu)質(zhì)工程獎加10分/個，獲省部級、集團級加5分/個，獲得市級加3分/個；獲得國家級QC成果加6分/個，省部級2分/個2獲得上級、外部單位質(zhì)量考核評價優(yōu)秀或者質(zhì)量通報表彰的項目部酌情加分獲得上級單位、業(yè)主、監(jiān)理、平臺公司、政府監(jiān)管部門等外部單位質(zhì)